Finanz Workshop / Budgetplanung 2021 - GFA, 18.09.2020 Thomas Schilcher :: AEK :: Paul Scherrer Institut - PSI Indico

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Thomas Schilcher :: AEK :: Paul Scherrer Institut

Finanz Workshop / Budgetplanung 2021

GFA, 18.09.2020

Forecast 2020 - AEK (8200)
AEK Budget 2020: (Stand: 17.09.2020)
Zuteilung (Budget 2020 inkl. Budgetkorrekturen): 2’591 kCHF

 Jahres-Restbudget
 OE 8200 OE 8210 OE 8220 OE 8230 OE 8240
 JAN 2020-DEZ 2020
 507'599.79 319'190.32 173'245.14 658'493.45 402'779.06 2'061'307.76

• Anhaltende Fehlbuchungen bei Leihpersonal
  derzeitiger Budgetstand in SAP fehlerhaft
  Prozess zur Korrektur läuft (D. Keller)

Forecast Ende 2020
 OE 8200 OE 8210 OE 8220 OE 8230 OE 8240 
Verfügbare Mittel
(kCHF)
 200 ? ? 100 0 300

 HW Personal- Elektr.
 Umbuchungen Abgänge / Laborausstattung
 aus 2019 Corona WBGA
 Seite 2

Budget Wunsch AEK (8200)

• Konsolidierung innerhalb AEK noch nicht erfolgt
• Zusammenfassung:

 OE 8200 OE 8210 OE 8220 OE 8230 OE 8240 
Bedarf (kCHF) 365 911.5 80 979 720 3’055.5

 Seite 3

Budget AEK (OE 8200)
 Annahme: Bestellung mit Verpflichtung in 2020 ( Obligo in 2021)
  Budgetkorrektur Anfang 2021 aus GFA Reserve

OE PSP Einheit Budgetposten Kommentar 2019 2020 Änderungsgrund
 8200 AEK
 5203.82000.100 AEK Instrumentierung & Infrastruktur kCHF 170.00
 5203.82000.110 AEK HW Beschaffung kCHF 273.80 kCHF 80.00 kCHF 365.00 Budget für HW Beschaffung
 5207.00082.001 AEK allg. kCHF 115.00

 : 365 kCHF

 Seite 4

Budget Controls (OE 8210)
OE PSP Einheit Budgetposten Kommentar 2019 2020 Änderungsgrund
 8210 Kontrollsysteme
 5207.00082.100 Sektion Kontrollsysteme allg.
 IT-Material Ersatz, neu MA kCHF 30.00
 kCHF 45.00 kCHF 45.00
 Verbrauchsmaterial kCHF 15.00
 5203.82100.100 Kontrollsystem allg.
 Software Lizenzen kCHF 23.50
 1 CISCO UCS Blade für Virtualisierung
 kCHF 15.00 gemeinsame Regiekraft mit AIT
 im Bereich LInux-Support?
 2x HP DL380 Gen10 kCHF 30.00
 Linux Lizenzen gemeinsam mit
 Linux Lizenz 50% GFA, 50% AIT kCHF 100.00
 kCHF 41.50 kCHF 410.00 AIT?
 Codebeamer Upgrade 50% GFA kCHF 15.00
 Teilkompensation durch
 Codebeamer Lizenz für Upgrade 50% GFA kCHF 3.00
 Mutterschaftsentschädigung auf
 0.5 FTE Regie Ersatz Mutterschaftsurlaub Sima, z.T, HR
 kCHF 123.50 Personal EM
 finanziert
 Regie im Linux Umfeld 50% GFA, 50% AIT kCHF 100.00
 5203.82100.010 Kontrollsystem HIPA
 Interlock Verkabelung Rest kCHF 20.00
 kCHF 9.50 kCHF 30.00
 Ersatz von Workstations BL kCHF 10.00
 5203.82100.020 Kontrollsystem SLS
 Ersatz Konsolen 2x Konsolen + Bildschirm kCHF 3.00
 kCHF 41.00 kCHF 13.00
 Ersatz HW VME kCHF 10.00
 5203.82100.030 Kontrollsystem PROSCAN
 Ersatz Konsolen kCHF 1.50
 kCHF 9.00 kCHF 6.50
 Ersatz HW VME kCHF 5.00
 5203.82100.040 Kontrollsystem SwissFEL
 Ersatz Image Buffer 50% GFA, 50% PSD kCHF 80.00 Erhöhung des Supports durch
 Ersatz HW VME kCHF 5.00 Cosylab;
 4x image processing servers some could be bought from 2020 money? kCHF 191.50 kCHF 60.00 kCHF 407.00 Ersatz Image Buffer und
 1 additional image buffer server could be bought from 2020 money kCHF 15.00 zusätzliche Image Server -->
 1 FTE Cosylab Unterstützung Cristallina, Aramis, Athos kCHF 247.00 Verantwortung weiterhin unklar

 : 911.5 kCHF
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Budget Digitale Signalverarbeitung (OE 8220)

8220 Digitale Signalverarbeitung
 5207.00082.200 Sektion Digitale Signalverarbeitung allg.
 IT-Material kCHF 10.00
 kCHF 20.00 kCHF 20.00
 Verbrauchsmaterial, allg. kCHF 10.00
 5203.82200.100 Digitale Signalverarbeitung allg.
 kCHF 13.00 kCHF 0.00 kCHF 0.00
 5203.82200.010 Dig. Signalverarbeitung HIPA
 ILK Upgrade (Reserve) kCHF 82.00 kCHF 15.00 kCHF 15.00
 5203.82200.030 Dig. Signalverarbeitung PROSCAN
 ILK Upgrade (Reserve) kCHF 5.00 kCHF 5.00 kCHF 5.00
 5203.82200.040 Dig. Signalverarbeitung SwissFEL
 Timing System Hardware Zum Erweiterrung von Timing Verteilung
 kCHF 98.00 kCHF 40.00 kCHF 40.00
 evt. Für BML oder andere Systems

 : 80 kCHF

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Budget Messsysteme & Synchronisation(OE 8230)
OE
 8230
 PSP Einheit Budgetposten
 Messsysteme & Synchronisation
 5207.00082.300 Sekt. Messsysteme & Synch. allg.
 Teil 1
 Verbrauchsmaterial, Allgemeines, IT
 Kommentar 2019 2020 Änderungsgrund

 kCHF 25.00 kCHF 25.00 kCHF 25.00
 License, etc.
 5203.82300.100 Messsys. & Synch. allg.
 Evaluation boards/systems/tools for
 future hardware/firmware standards kCHF 5.00 kCHF 5.00 kCHF 5.00
 & new ICs
 5203.82300.011 Messsys. & Synch. HIPA Instrum.
 HIPA BPM Electronics Maintenance & To be purchased until end 2020 by Kurt
 Repairs Bitterli: 2x5 kCHF Wago Speisebox kCHF 15.00
 Monitoring. 4 kCHF new racks
 HIPA BPM Pickup/Mechanics &
 kCHF 5.00
 Cabling Maintenance & Repairs kCHF 56.00 kCHF 45.00 Pickup Redesign im ASA Budget?
 HIPA BPM Pickup Redesign R&D Paid partially or fully by Rudolf? kCHF 10.00
 HIPA BPM Electronics Upgrade R&D 1 DBPM3 unit, connected to new HIPA
 button BPMs. Not spent 2020 due to kCHF 15.00
 personnel loss (D. Treyer)
 5203.82300.021 Messsys. & Synch. SLS Instrum.
 SLS DBPM1 & FOFB1 Maintenance Reserve for unforseen repairs & events
 (Spares, Repairs) (replacement of IOCs, VME crates, PS, ...), kCHF 5.00 kCHF 5.00 kCHF 5.00
 did not happen in 2020 (yet).
 5203.82300.041 Messsys. & Synch. SwissFEL Instrum.
 SwissFEL+Athos BPM Maintenance 30 kCHF SwissFEL + 18 kCHF Athos
 (Spares, unforeseen repairs & Wartung/Betriebskosten kCHF 48.00
 modifications)
 SwissFEL+Athos BPM IOC Upgrade Assumption: 120 SwissFEL MBUs (incl. Ursprünglich
 (more performant IOCs) spares for 15 years) * 1300 CHF fractional
 IOC costs per MBU. Buy SoMs XU5-5EV ATHOS
 (800-850CHF) + some parts for SoM kCHF 56.00
 adapter board already in 2020, rest in kCHF 154.00 kCHF 153.00 Finanzierung für
 2021.
 Fiber optic network for fast feedback Shifted to 2021 due to delayed hiring of
 2021;
 personnel (COVID-19, ...) & loss of Übertrag von 215
 personnel. Assumption: 350 devices * 2 kCHF 49.00
 full-duplex cable pairs per device (1 kCHF (ATHOS
 operation, 1 spare), 70 CHF per pair.
 5205.82300.020 SLS BPM Upgrade
 Budget) auf GFA
 SLS BPM back-end electronics
 prototypes (excl. crates)
 kCHF 50.00 EM!?
 SLS BPM RFFE/ADC electronics
 kCHF 50.00
 prototypes
 SLS BPM crate prototypes kCHF 20.00
 Projektstellenfinanzierung für
 SLS BPM test system hardware kCHF 175.00 kCHF 10.00 kCHF 175.00
 2021 noch unsicher!
 SLS FOFB prototyping kCHF 15.00
 Components for incremental
 kCHF 30.00
 migration
 Temporary personnel (converted to Finanzierung durch Athos-Regie (1.J.),
 kCHF 0.00
 part of GFA staff position 8231-01) GFA EM (2.J), EXFEL (3.J) Seite 7

Budget Messsysteme & Synchronisation(OE 8230)
OE PSP Einheit Budgetposten
 Teil 2 Kommentar 2019 2020 Änderungsgrund
 8230 Messsysteme & Synchronisation
 5203.82300.042 Messsys. & Synch. SwissFEL T&S
 Signalerzeugung Beschaffung weiterer MO SMA100B (32k)
 kCHF 0.00
 noch in 2020
 Frequenzextraktion Nachbau Harmonic Extraction Box,
 Bestellungen in 2020, Restbudget für 2021 kCHF 2.00

 Verstärkerersatz für S-Band und C- Abgeschlossen
 kCHF 0.00
 Band Frequenzverteilung
 BAM Ersatzteile Optomechanik kCHF 10.00
 LAM Fertigstellung Mehrkosten in 2020, keine Zeit in 2021 kCHF 0.00
 CW Link Bestellung ist komplett im Obligo kCHF 0.00
 BPM Clock Erzeugung Ersatzteile für SINTEC System kCHF 20.00
 Entwicklung optische Detektoren Alternative zu teuren und ungenauen
 Evaluation neuer OMO;
 kommerziellen Systemen, konnte 2020 kCHF 10.00
 nicht abgeschlossen werden kCHF 440.70 kCHF 521.00
 Verschiebung von Sachmittel in 3-
 Erste PSI Protoypen für gepulste 2 Stück als erste Protoypen für Labortests,
 Jahres-Projektstelle
 optische Links konnte 2020 nicht abgeschlossen werden kCHF 70.00

 SwissFEL Aramis & Athos Wartung kCHF 45.00
 ggf. weiterer BAM: SINBC01 Aufgeschoben -
 Reparatur C-Band
 Frequenzverdoppler und CW-Links, kCHF 35.00
 Wartung Cycle / Meno Links
 Evaluation eines neuen OMOs kCHF 80.00
 1 FTE Regie (U. Kolb) kCHF 109.00
 1 FTE Projektstelle Projektstelle bei Controls für T&S Support
 (notwendiger Budgetübertrag auf kCHF 140.00
 Personal-EM)
 5203.82300.092 Messsys. & Synch. Photonics T&S
 Betrieb und Unterhalt kCHF 20.00
 neue Laser PLL Entwicklung neuer digitaler PLL (1st kCHF 65.00 kCHF 50.00
 kCHF 30.00
 Prototyp)

 : 979 kCHF Seite 8

Budget Messsysteme & Synchronisation(OE 8240)

OE PSP Einheit Budgetposten Kommentar 2019 2020 Änderungsgrund
 8240 Elektronische Systeme
 5207.00082.400 Sektion Elektronische Systeme allg.
 IT-Material
 kCHF 30.00 kCHF 40.00 neue Stellen
 Verbrauchsmaterial
 5203.82400.100 Elektronische Systeme allg.
 Prototyping CPCI-S Toolbox Falls wir die Ausgaben dieses Jahrr nicht
 verpfilichten können (200 kCHF).
 1.FMC Carrier
 2. COM IO
 3. Crate kCHF 400.00
 4. Crate SysMon Board CPCI-S Entwicklungen;
 5. Signal Conditioning Board (PAC2) kCHF 487.80 kCHF 680.00 evtl. noch 200 kCHF Verpflichtung
 6. Veschiedne RTMs in 2020
 Prototyping allg. Falls allgemein erwünscht ist das
 Prototyping Kosten bei uns fallen, ist den kCHF 30.00
 Bertag zu erhöhen.
 Werkzeuge und Labor Betrieb kCHF 15.00
 2 FTE Regie kCHF 235.00

 : 720 kCHF

 Seite 9

SwissFEL Anlagenkoordination
• Keine aktive Abklärung mit allen Fachstellen bzgl. eingeplanten Budgets erfolgt und auch nicht
 praktikabel; Unterstützungsanfrage der Fachstellen bei Anlagenkoordination notwendig
  Prozess noch nicht richtig etabliert

SwissFEL: Unterstützung von folgenden Investitionen
• Ersatz Injektor Modulatoren (z.B. 1 Modulator/Jahr)
 (Marco: S-Band, Florian: X-Band)
 Knowhow und Lieferantenkette ist noch vorhanden und sollte genutzt werden
• Betriebsbudget für HF zu klein
  deckt nicht den Bedarf an kommenden jährlichen Klystronersatz

 Seite 10