Erläuterungen zum Haushalts-Entwurf 2018 - Landkreis Fürth
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Erläuterungen
zum Haushalts-Entwurf 2018
Seite 1Erläuterungen zum Ergebnishaushalt
Ertragsarten / Aufwandsarten
Ertragsarten
1. Steuern und ähnliche Abgaben
(Konten: 40*)
Fallen beim Landkreis nicht an
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Konten: 41*)
Schlüsselzuweisungen
Überlassenes Kostenaufkommen
Grunderwerbsteuer
Finanzzuweisungen
Erstattung für Gesundheitsamt
ÖPNV-Zuweisung
Zuweisung für Schülerbeförderung
Beteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft
Kreisumlage
3. Sonstige Transfererträge
(Konten: 42*)
Hier sind ausschließlich Erträge aus dem Bereich der Sozialhilfe und des Jugendam-
tes enthalten
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Konten: 43*)
Insbesondere Gebühren für die Abfallentsorgung
5. Auflösung von Sonderposten
(Konten: 416*, 417*, 437*)
Insbesondere Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Konten: 441*, 442*, 444*, 445*, 446*)
Entgelte für die Vermietung von Räumlichkeiten beim Landratsamt Zirndorf, bei den
Schulen (Hausmeisterwohnungen), bei der Jahnstraße in Fürth, beim Bauhof, bei un-
bebauten Grundstücken (Verpachtung) und kalkulatorische Mieten.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Konten: 448*)
Erstattungen für Sozialhilfe
Erstattungen für Jugendamt
DSD-Erträge
Gastschulbeiträge
8. Sonstige ordentliche Erträge
(Konten: 45*)
u.a. kalkulatorische Einnahmen (Abfallentsorgung)
Seite 2Aufwandsarten
11. Personalaufwendungen
(Konten 50*)
Gehälter für Beschäftigte
Dienstbezüge für Beamte
Sonstige Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
(Konten: 51*)
Zusatzversorgung für Angestellte
Umlage an Versorgungsverband für Beamte
Veränderungen bei der Pensionsrückstellung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Konten: 52*)
Mieten/Pachten
Bewirtschaftungskosten für die Gebäude des Landkreises
Fahrzeugunterhalt
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14. Bilanzielle Abschreibungen
(Konten: 57*)
Abschreibungen für die Vermögensgegenstände des Landkreises aufgrund Anlagen-
buchhaltung
15. Transferaufwendungen
(Konten: 53*)
Aufwendungen für Sozialleistungen
Aufwendungen für Leistungen des Jugendamtes
Krankenhausumlage
Aufwendungen für den ÖPNV
Bezirksumlage
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Konten: 54*)
Geschäftsaufwendungen
Versicherungen
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Seite 3Erläuterungen zum Finanzhaushalt
Einzahlungen / Auszahlungen
Während im Ergebnishaushalt die Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt werden,
dient der Finanzhaushalt insbesondere dazu, die im Laufe eines Jahres anfallenden
Ein- und Auszahlungen abzubilden.
Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, der auch nicht zahlungswirksame Vorgänge
enthalten kann (wie z.B. Abschreibungen oder Pensionsrückstellungen), enthalten
der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Ein- und
Auszahlungen im Laufe eines Jahres.
Die Zahlen des Finanzhaushalts weichen also von denen des Ergebnishaushalts ab.
Dies bezieht sich dabei nicht nur auf den laufenden Betrieb, sondern auch auf die
Investitionen.
Aus dem Finanzhaushalt ist auch ersichtlich, welche Kreditaufnahmen im Rahmen
des Haushalts erforderlich werden, welcher Anfangsbestand an Finanzmitteln be-
steht und zur Deckung der Auszahlungen verwendet werden kann und wie die liqui-
den Mittel sich voraussichtlich entwickeln.
Seite 4Erläuterungen zum Teilergebnisplan
nach Teilhaushalten
Der Teilergebnisplan nach Teilhaushalten enthält die aufsummierten Beträge, die sich in den
Teilhaushalten des Landkreishaushalts ergeben.
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget unter dem Verantwortungsbereich des jeweiligen Abtei-
lungsleiters.
Der Kreishaushalt 2018 besteht aus insgesamt 8 Teilhaushalten:
00 TH Landrat (Stabssachgebiete, Sonstige)
01 TH Stabsabteilung S 1 – Zentrale Aufgaben und Service
10 TH Abteilung 1 – Finanzen u. Kreiseinrichtungen
11 TH Abteilung 1 – Allgemeine Finanzangelegenheiten
20 TH Abteilung 2 – Kommunale und Soziale Angelegenheiten
30 TH Abteilung 3 – Sicherheit und Ordnung
40 TH Abteilung 4 – Bau- und Umweltangelegenheiten
50 TH Abteilung 5 – Gesundheitsbehörde
Der bisherige Teilaushalt 6 – Veterinärbehörde wurde im Jahr 2017 in das Sachgebiet 35
– Veterinäramt umgewandelt und wird jetzt unter der Abteilung 3 – Sicherheit und Ordnung
geführt.
Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt die weitere Untergliederung organisationsorientiert
nach den Sachgebieten des Hauses sowie nach den Arbeitsbereichen innerhalb der
Sachgebiete.
Seite 5Erläuterungen zum Finanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Der Teilfinanzplan B stellt die Auszahlungen für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen
dar und ihre Verteilung auf den Haushalt 2018 und die Finanzplanungsjahre.
Jede Investitionsmaßnahme bildet dabei einen sog. „Maßnahmering“, in dem alle für das
jeweilige Projekt anfallenden Einzahlungen (z.B. Zuschüsse des Freistaats) und Auszahlun-
gen aufgeführt sind.
Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich lediglich auf die noch laufenden Maßnah-
men.
Die am Schluss genannten „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgren-
zen“ enthält die Zusammenfassung einer Vielzahl von kleineren Einzelbeträgen insbesonde-
re für Beschaffungen, die sich quer durch den ganzen Haushalt verteilen.
Hochbau
Maßnahme 34
Gymnasium Stein – Energetische Sanierung/Generalsanierung
Für die Generalsanierung und energetische Sanierung beim Gymnasium Stein ist in den
Jahren 2018 – 2020 jeweils ein Ansatz von 5,0 Millionen Euro vorgesehen, im Jahr 2021 2,2
Millionen Euro.
Die Planungsarbeiten für diese Maßnahme wurden aufgrund Wahrnehmung des
Urheberrechts des früheren Architekten mit Beschluss des Kreisausschusses vom
28.04.2015 an das Ingenieurbüro Baier + Krauss vergeben.
In der Bauausschusssitzung vom 10.11.2016 wurde den Kreisräten ausführlich dargelegt,
wie sich die Kosten für dieses Projekt entwickelt haben.
Während ursprünglich eine reine energetische Sanierung vorgesehen war, fällt nunmehr
daneben auch ein kompletter Austausch der Naturwissenschaftsräume (auf Wunsch der
Schule) an, der Sportplatz ist zu sanieren, außerdem ist aufgrund veränderter Brandschutz-
vorschriften ein komplett neues Brandschutzkonzept erforderlich.
Weitere Ansätze wurden für die Baukostensteigerung während der Bauzeit aufgenommen.
Außerdem fallen noch die Architektenleistungen für dieses Projekt an.
Die Gesamtsumme der investiven Ausgaben summiert sich auf 18,4 Millionen Euro, die in
den nächsten Jahren bereitzustellen sind.
Daneben wird es erforderlich, während der Bauzeit ein Interimsgebäude auf dem Sportplatz
neben der Schule zu errichten, um die Auslagerung von Klassen aus den verschiedenen
Bauabschnitten zu gewährleisten.
Hierfür fallen (im Ergebnishaushalt) in den Jahren von 2017 (vorbereitende Maßnahmen) bis
2020 jährliche Miet- und Unterhaltsaufwendungen in Höhe von 500.000 Euro bis 700.000
Euro pro Jahr an.
Auch die Gebäudebewirtschaftungskosten in Höhe von geschätzten 80.000 Euro pro Jahr
wurde ab dem Jahr 2018 in den Ergebnishaushalt aufgenommen.
Seite 6Maßnahme 30
Landratsamtsgebäude Zirndorf
Für das Landratsamt hat der Kreistag in seiner Sitzung am 05.10.2015 beschlossen, den
Standort der Kreisverwaltung komplett nach Zirndorf zu verlegen. Hierfür wurde im Jahr 2016
bereits das benachbarte Grundstück/Gebäude im Pinderpark 4 erworben, das nach erfolg-
tem Umbau im März 2017 von einem Teil der Verwaltung bezogen werden konnte.
Als nächster Schritt ist die Erweiterungsbaumaßnahme am Landratsamt in Zirndorf vorgese-
hen um die Zentralisierung am Standort in Zirndorf abschließen zu können. Hierfür fallen
aufgrund Kostenschätzung aus dem Jahr 2015 11,9 Millionen Euro in den Jahren 2018 –
2022 an. Für erste Vorplanungen ist bereits im Jahr 2018 ein Ansatz i.H.v. 1,0 Millionen Euro
vorgesehen, die Baumaßnahme selbst wird vorauss. im Jahr 2021 beginnen.
Während für die Generalsanierung des Gymnasium Stein mit staatlichen Zuschüssen zu
rechnen ist, muss die komplette Maßnahme „Landratsamt“ ohne staatliche
Zuschüsse abgewickelt werden.
Tiefbau
Maßnahme 5
FÜ 17 - Umbau Bahnübergang in Langenzenn
Der Umbau dieses Bahnübergangs war ursprünglich schon im Jahr 2013 vorgesehen, muss-
te aufgrund bahnbetrieblicher Gründe jedoch mehrfach verschoben Der Zuwendungsantrag
wurde bereits eingereicht. Nach derzeitiger Planung der Deutschen Bahn wird diese Maß-
nahme 2018 durchgeführt. Eine Abstimmung mit einer städtischen Baumaßnahme ist noch
erforderlich.
Der Betrag von 380.000 € ist lt. Schätzung des Staatlichen Bauamts der Kostenanteil des
Landkreises an dieser gemeinsam mit der Bahn vorgesehenen Maßnahme (Gesamtkosten
722.000 €). Im Landkreishaushalt wurde dieser Kostenanteil bereits in den Vorjahren bereit-
gestellt. Nachdem die Kostenschätzung schon einige Jahre alt ist, musste das Leistungsver-
zeichnis hier nochmals überarbeitet werden. Eine aktualisierte Kostenschätzung wird jedoch
frühestens im März 2018 vorliegen, eventuelle Kostensteigerungen können daher aktuell
noch nicht berücksichtigt werden.
Maßnahme 7
FÜ 11 - Beseitigung von Bahnübergängen in Langenzenn und Neubau einer Kreisstra-
ße in Langenzenn („An der Bleiche“)
Dieses Projekt ist schon seit einigen Jahren im Tiefbauprogramm des Landkreises enthalten.
Dabei wurden seitens der Stadt immer wieder neue Planungsvorschläge in die Diskussion
eingebracht, insbesondere wurde zuletzt der Durchbau des vom Landkreis gewünschten
Abschnitts weiter bis zur FÜ 17 (Raindorfer Weg) als „Nordumgehung Langenzenn“ von der
Stadt in der Aufstellung eines Bebauungsplans betrieben. Dieser weitere Abschnitt war nicht
vom Landkreis gewünscht und sollte auch voll auf Rechnung der Stadt Langenzenn gehen.
Nachdem die Deutsche Bahn diese Maßnahme nicht vor 2020 (zusammen mit Maßnahme
5) angehen will, wurde 2017 als Teil dieses Projekts ein Ausbau eines Teilabschnitts der
Bleiche (Bereich südlich der Gleise) durchgeführt (= Maßnahme 49).
Erst wieder im Haushalt 2021 sind 1.000.000 € für die Beseitigung von Bahnübergängen in
Langenzenn vorgesehen, nach der Finanzplanung weitere 437.000 €.
Seite 7Maßnahme 27
FÜ 22 - Umbau eines Eisenbahnüberganges und Ausbau der OD Roßtal/Weitersdorf
Dieses Bauprojekt ist das umfangreichste Tiefbauprojekt in den nächsten Jahren; die Ge-
samtkosten wurden zuletzt auf 2.496.000 € für den Umbau der EÜ geschätzt (mit Kostenan-
teil DB), der Anteil des Landkreises beträgt hier unterm Strich 1.259.000 €. Die DB hat jüngst
mitgeteilt, dass sich die Baukosten nach Submissionsergebnis um ca. 700.000 € erhöhen,
hiervon hat der Landkreis 441.00 € zu tragen. Die Haushaltsansätze für 2018 mussten daher
auf 1.371.000 € angepasst werden, in 2019 sind weitere 88.000 € vorgesehen. Im Land-
kreishaushalt wurden hierfür bereits 560.000 € bereitgestellt. Der Ausbau der OD selbst ist
derzeit mit 1.295.000 € kalkuliert. In 2018 ist hier noch kein Ansatz vorgesehen (2019
1.000.000 €, 2020: 295.000 €).
Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung war ursprünglich für Jahr 2014 vorgesehen, wur-
de aus bahnbetrieblichen Gründen jedoch verschoben. und soll nunmehr 2018 realisiert
werden. Der Ausbau der OD selbst erfolgt frühestens 2019.
Maßnahme 32
FÜ 2 - Geh- und Radweg Schwadermühle - Seckendorf
Der Radweg soll aufgrund seiner Länge in 2 Bauabschnitten verwirklicht werden.
Der erste Teil der Maßnahme sollte bereits im Jahr 2015 umgesetzt werden, musste wegen
Grunderwerbsproblemen wiederholt verschoben werden.
Der erste Bauabschnitt der Maßnahme soll im Jahr 2018 umgesetzt werden; der zweite BA
kann frühestens 2019 erfolgen.
Für den BA 1 wurden die Kosten zwischenzeitlich auf 889.000 € aktualisiert, hiervon wurden
in den Vorjahren bereits 869.000 € bereitgestellt (2018: 20.000 €). Für den BA 2 (= Maß-
nahme 47) nördlich von Seckendorf liegt die aktuelle Kostenschätzung bei 1.094.000 €. Für
den BA 1 wurden die benötigten Mittel bereits bis 2017 in voller Höhe im Haushalt bereitge-
stellt. Für den BA 2 ist hier in 2018 noch kein Ansatz vorgesehen (2019: 800.000 €; 2020:
294.000 €).
Maßnahme 33
FÜ 22 - Ausbau Weitersdorf - Anwanden mit Herstellung Radweg
Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich in zwei Bauabschnitte geteilt, Der BA 1 (Neue Ge-
samtkosten: 2.218.500 €) soll 2018 realisiert werden. Nachdem in den Vorjahren auf Grund-
lage der bisherigen Kostenschätzung für beide Bauabschnitte hier bereits 2.501.500 € be-
reitgestellt wurden, ist in 2018 kein weiterer Ansatz vorgesehen. Die neuen Kosten des BA 2
sind noch nicht bekannt, ebenso wie das mögliche Baujahr. Die bisher bereit gestellten und
nicht für den Bau des BA 1 benötigten Restmittel in Höhe von 283.000 € stehen dann für den
BA 2 zur Verfügung.
Maßnahme 44 (wieder aufgenommen)
FÜ 19 - Wachendorf - Banderbach, Umbau Einmündung Weiherhof
Hier ursprünglich bereits vorgesehene Mittel aus früheren Haushaltsplanungen sind zwi-
schenzeitlich aufgelöst. Für diese wieder ins Bauprogramm aufgenommene Maßnahme sind
daher 2018 50.000 € und 2019 430.000 € wieder anzusetzen.
Seite 8Maßnahme 46
FÜ 18 - Ausbau OD Meiersberg
Diese Maßnahme wurde am 20.11.2017 baulich fertiggestellt
Von den Gesamtkosten von 1.245.000 € wurde bereits 2017 1.000.000 € bereitgestellt, für
2018 war noch ein Restansatz von 245.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz musste wegen
unvorhersehbar hinzugekommener Kanalbaukosten auf 311.000 € erhöht werden (66.000 €
Investitionskostenanteil, weitere 33.000 € Ablöse Einleitung im Aufwand).
Maßnahme 47
FÜ 2 - Geh- und Radweg Seckendorf - alte B8 (BA II)
Siehe Erläuterungen zu Maßnahme 32
Maßnahme 48
FÜ 14 - Geh- und Radweg Großweismannsdorf - Anwanden
Dieser Radweg war bereits einmal im Bauprogramm des Landkreises enthalten, wurde we-
gen damaliger geringer Priorität aber wieder gestrichen. Nachdem zwischenzeitlich die ehe-
mals höher priorisierten Geh- und Radwege gebaut sind, bzw. werden sollen, rückt dieser
Weg nun wieder in das Bauprogramm auf.
Der Weg soll in zwei Abschnitten (Großweismannsdorf - Sichersdorf und Sichersdorf – An-
wanden) in den Jahren 2018/2019 gebaut werden. Für den BA 1 werden die Kosten auf
582.000 €, In den Vorjahren wurden bereits 80.000 € bereitgestellt, in 2018 sind 390.000 €
vorgesehen, 2019 weitere 112.000 €. Für den BA 2 (Schätzkosten: 750.000 €) sind in 2018
50.000€ vorgesehen, 2019 450.000 € und 2020 250.000 €.
Maßnahme 50
FÜ 11 - Ausbau OD Kirchfarrnbach südlich
Nachdem sich die zuerst geplante Ausbaumaßnahme in Kirchfarrnbach an der FÜ 9 als nicht
so dringlich herausgestellt hat, wurde mit letzter Fortschreibung des Bauprogramms der
Streckenabschnitt an der OD der FÜ 11 genauer untersucht und für deutlich dringlicher be-
funden.
Die Kostenschätzung für diese Maßnahme wurde vom Staatlichen Bauamt auf Gesamtkos-
ten von 1.200.000 € beziffert. Die Maßnahme ist für 2019 vorgesehen, hierfür sind Ansätze
in 2018 in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2019 in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.
Maßnahme 51
FÜ 14 - Ausbau nördlich Anwanden
Nachdem der Straßenaufbau nach Bohrkernuntersuchung besser als erwartet ist, erscheint
hier ein erweiterter Deckenbau auskömmlich. Die Maßnahme läuft damit komplett im Unter-
halt und ist nicht mehr im Investitionsprogramm enthalten.
Seite 9Maßnahme 52
FÜ 11 - Ausbau Ringstraße - Denkmalplatz in Langenzenn
Die FÜ 11 muss in diesem Bereich mittelfristig saniert werden. Nachdem die Stadt im Be-
reich des Denkmalplatzes städtebaulich tätig werden will, muss diese Maßnahme mit den
Planungen der Stadt abgestimmt werden.
Für diese Maßnahme gibt es nun eine erste, sehr grobe Kostenschätzung in Höhe von
900.000 €. Hiervon sind 600.000 € in 2019 und 300.000 € in 2020 vorgesehen.
Maßnahme 59
FÜ 23 – Geh- und Radweg Buchschwabach - Rohr
Dieser Weg ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
Für diese Maßnahme gibt es nun eine erste, sehr grobe Kostenschätzung i.H.v. 700.000 €
wovon ca. 200.000 € auf den Landkreis Fürth entfallen. Dieser Anteil des Landkreises wurde
für die Realisierung im Jahr 2020 veranschlagt.
Maßnahme 60
FÜ 14 – Geh- und Radweg Anwanden - Lind (gepl. Bau 2021)
Dieser Weg ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Eine erste überschlägige Kostenschätzung
liegt bei ca. 400.000 € Gesamtkosten. Diese sind in der Finanzplanung für das Jahr 2021
(300.000 €) und nach der Finanzplanung (100.000 €) vorgemerkt.
Maßnahme 64
FÜ 14 – OD Anwanden (gepl. Bau 2020)
Dieser Weg ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Eine erste Grobkostenschätzung wurde auf
500.000 € (nur Straßenanteil Landkreis) angesetzt. Diese sind in der Finanzplanung für 2020
(400.000 €) und 2021 (100.000 €) vorgesehen. Bei Mitsanierung der Gehwege werden die
Gesamtkosten höher liegen, dies steht derzeit aber noch nicht fest.
Maßnahme 65
FÜ 20 – OD Fernabrünst (gepl. Bau 2021)
Eine erste Grobkostenschätzung wurde auf 1.000.000 € angesetzt. Diese sind im HH mit
800.000 € für 2021 und weiteren 200.000 € nach der Finanzplanung vorgemerkt. Bei
Mitsanierung der Gehwege werden die Gesamtkosten höher liegen, dies steht derzeit aber
noch nicht fest.
Sonstiges
Maßnahme 20
Beschaffungen Bauhof / Staatliches Bauamt
Bei diesem Maßnahmering sind verschiedene Beschaffungen zusammengefasst, heuer ins-
besondere
54221000.071200 Ersatz für Mähgeräte AS, funkgesteuerte Mähraupe 90.000 €
54221000.073120 Ersatz für FÜ – L 9002 (LKW) 100.000 €
Seite 10Maßnahme 21
Beschaffungen Schulen
In diesem Maßnahmering sind die diversen Einzelbeschaffungen aller unserer Schulen so-
wie der Beschaffungen im Rahmen des EDV-Konzepts der Schulen in einer Summe zu-
sammengefasst.
Nähere Aufteilungen für die einzelnen Schulen sind in den Erläuterungen zur Produkt-
übersicht ersichtlich.
Maßnahme 45
Investitionen an Sporthallen/Sportplätzen
In diesem Maßnahmering sind die diversen Einzelbeschaffungen aller unserer 4 Sporthal-
len/Sportplätzen in einer Summe zusammengefasst.
Nähere Aufteilungen für die einzelnen Hallen/Sportplätze sind in den Erläuterungen zur Pro-
duktübersicht ersichtlich.
Maßnahme 22
Beschaffungen EDV
In diesem Maßnahmering sind die diversen Einzelbeschaffungen an EDV-Geräten in einer
Summe zusammengefasst.
Seite 11Erläuterungen zur Produktübersicht
Nach § 4 Abs. 3 KommHV sollen im Haushalt nur die wesentlichen Produkte dargestellt werden.
Die Verwaltung hat hierzu eine Auswahl von Produkten aufgeschlüsselt dargestellt.
Der Abdruck sämtlicher (teilweise sehr kleiner) Produkte würde den Umfang des gedruckten Haus-
haltsplans erheblich aufblähen, ohne dabei jedoch einen nennenswerten Zugewinn an Informationen
zu bieten.
Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch heuer wieder allen Fraktionsvorsitzenden eine PDF-
Datei des Gesamthaushalts mit allen Produktkonten (mehr als 13.800 Produktkonten; Umfang des
Gesamthaushalts: mehr als 1.700 Seiten) in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird. Dort
können bei Bedarf detaillierte Einzelheiten zum Gesamtumfang des Haushalts eingesehen werden.
In der vorliegenden Produktübersicht zum Haushalt sind insbesondere die Schulgebäude des Land-
kreises, die beiden Verwaltungsgebäude, der schulische Aufwand, die Heimkosten des Jugendamts,
die Kosten für Unterkunft und Heizung (Sozialhilfe), die Sporthallen, die Abfallwirtschaft und die Bau-
projekte aufgeführt
Zentrale Verwaltung
1.1.1.1 Kreisorgane (Landrat inkl. Büro Landrat)
Sitzungsgelder:
Der Kreistag hat in seiner konstituierenden Sitzung am 05.05.2014 die Entschädigungssatzung des
Landkreises neu gefasst. Der monatliche Pauschalbetrag wurde dabei auf 100,-- € pro Monat je Kreis-
rat erhöht.
Der Ansatz enthält neben dem Sitzungsgeld auch die Ausgaben für den Verdienstausfall der Kreisrä-
te, für die Entschädigung der Fraktionsvorsitzenden, die Entschädigung der Stellvertreter (inkl. Ur-
laubsvertretung) sowie für Bewirtung/Geschenke/Fahrten und Arbeitsunterlagen.
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit:
542*: Hier erscheinen zusammengefasst sowohl die Sitzungsgelder (1.1.1.5.0.00) als auch die Auf-
wendungen für die beiden Landrats-Stellvertreter und die Verfügungsmittel des Landrats (7.500 €).
527*: Ansatz für Feiern und Ehrungen von Jubilaren (13.500 €)
1.1.1.1.1.0.00 Verwaltungssteuerung durch den Landrat
012100 DV-Software (Vorsorgeansatz) 500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.1.1.1.3.0.00 Strategische Kommunale Steuerung
012100 DV-Software (Vorsorgeansatz) 500 €
082210 Büromöbel 500 €
82230 Organisations- und Arbeitsmittel (Vorsorgeansatz) 300 €
082900 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vorsorgeansatz) 300 €
Seite 121.1.1.1.5.0.00 Angelegenheiten des Kreistags
012100 DV-Software (Vorsorgeansatz) 500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.100 €
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel (Vorsorgeansatz) 300 €
082900 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vorsorgeansatz) 300 €
1.1.1.2.0.0.00 Verwaltungsmanagement
082210 Büromöbel 1.000 €
1.1.1.2.1.0.00 Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben d. inneren Dienstes)
529100 DMS-Einführung 70.000 €
Fuhrparkmanagement 15.000 €
EDV-Kosten 8.000 €
93.000 €
543120 Kosten für externe Begleitung
Bürgerservice (Fa. i-SYS, 3. Rate) 5.000 €
DMS-Einführung 80.000 €
85.000 €
1.1.1.2.2.1.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012100 DV-Software (Vorsorgeansatz) 500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.1.1.2.3.1.00 Personalangelegenheiten, -verwaltung
012100 DV-Software 3.500 €
082210 Büromöbel 500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.1.1.2.3.4.00 Personalentwicklung und Fortbildung
082210 Büromöbel 1.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 7.600 €
1.1.1.2.3.4.10 Ausbildung
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.200 €
1.1.1.2.5.0.02 Abteilungsleitung 2 Kommunale u. soziale Angelegenheiten
543190 Jährliche Kosten für Juris-Datenbank 4.500 €
1.1.1.2.5.0.03 Abteilungsleitung 3 Sicherheit und Ordnung
543190 Jährliche Kosten für Juris-Datenbank 4.500 €
012100 DV-Software 200 €
082210 Büromöbel 300 €
Seite 131.1.1.2.5.0.04 Abteilungsleitung 4 Bau- und Umweltangelegenheiten
543190 Jährliche Kosten für Juris-Datenbank 4.500 €
EDV-Wartungsverträge 500 €
1.1.1.2.5.0.05 Abteilungsleitung 5 Gesundheitsbehörde
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.1.1.2.5.0.07 Abteilungsleitung S 1 Zentrale Aufgaben und Service
012100 DV-Software 200 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 2.000 €
1.1.1.2.8.2.20 Behindertenbeauftragte(r) (extern)
012100 DV-Software 200 €
1.1.1.3.0.2.00 Kämmerei
082210 Büromöbel 3.000 €
1.1.1.3.0.3.00 Kreiskasse
543117 Bank- u. Postscheckgebühren 4.500 €
012100 DV-Software 1.000 €
082210 Büromöbel 8.500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 2.000 €
1.1.1.3.4.0.00 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
012100 Programm eREB der AKDB (eRechnung) 10.100 €
529100 Wartungskosten eREB 2.500 €
1.1.1.4.1.0.00 Örtliche Rechnungsprüfung
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 300 €
1.1.1.5.0.1.00 Beschaffung
082210 Büromöbel allgemein (Vorsorgeansatz)
Konto für kurzfristig entstehenden Bedarf 10.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 250 €
1.1.1.5.1.0.00 Aufgaben der Poststelle
082210 Büromöbel 2.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 20.000 €
082222 Sonstige Büromaschinen (Gerätepauschale) 5.000 €
Seite 141.1.1.5.2.0.00 Aufgaben Infostand
082210 Büromöbel 7.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 3.600 €
082223 Telefon- u. Faxanlagen 1.200 €
1.1.1.5.4.0.00 Bereitstellung und Betrieb Zentralregistratur
082210 Büromöbel 2.500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 750 €
1.1.1.5.6.1.00 Leistungen der zentralen IT
529100 Jährliche Verfahrenspflege 14.200 €
Softwareunterstützung Core Lizenzen 10.300 €
Jahressupport NetApp Fürth u. Zirndorf 31.000 €
Externe Dienstleistungen 5.000 €
Verschiedene Updates/Lizenzen 17.100 €
Unterstützung bei VMWare und NetApp 6.700 €
Wartungsgebühr für Telesupport/Fastviewer 2.700 €
Jährliche Wartungsgebühren Stiller Alarm 1.400 €
Jährlicher Support VMWare 8.200 €
Diverses 900 €
97.500 €
543114 Company Connect 1155M Flex - DMZ 20.000 €
EthernetConnect 50 MBit 14.100 €
Leitung Vodafone (10 MBit Anbindung an BayBN) 11.900 €
Jährliche Telefon- u. Handykosten 1.500 €
47.500 €
012100 Netzwerklizenz (Kaspersky) 19.100 €
Vorsorgeansatz 2.000 €
21.100 €
082221 Serveraustausch (SV-Wireshark, IKF-Master) 5.600 €
USV Austausch 26.000 €
Allg. EDV-Ausstattung (Hardware) 400 €
32.000 €
082222 Switch-Austausch 1.000 €
082230 Beamer 1.400 €
1.1.1.5.9.0.00 Personalrat
012100 DV-Software 250 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 500 €
Seite 151.1.1.7.1.1.01 Dienstgebäude Landratsamt Zirndorf
521100 Umbau (Bürgerservice) 80.000 €
Bauwerksabdichtung 25.000 €
Beschilderung (Wegweiser/Leitsystem erneuern) 12.500 €
Brandschutz (Flucht-/Rettungswegpläne neu) 10.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 4.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Leuchtmittel Elektro 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 9.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechn. Anlagen 13.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 7.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen 1.000 €
Bodenbeläge (Textilbeläge erneuern) 5.000 €
Taubenabwehr (Drahtbänder), Teil 2 12.500 €
Außenbeleuchtung Reparatur/Anpassungen 1.000 €
Renovierungsanstrich diverse Büro-,Nebenräume, Flure 3.500 €
Renovierungsanstrich Flure / Türen / Aufzüge 4.500 €
Ausbesserung Spiegelfolien/Bewegungsfolien Teil 4 2.500 €
Wartungsarbeiten Dach 12.500 €
Betonsanierung (Abplatzungen/Fehlstellen) 7.500 €
PV-Anlage reinigen 200 €
Silikonfugen (Erneuerung in Teilen des Hauses) 2.400 €
Schlosserarbeiten (defekte Türdrückergarnituren) 6.000 €
Schreinerarbeiten 4.500 €
Sonnenschutz (Lamellenvorhänge) 2.500 €
Werkzeuge 500 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 3.000 €
235.600 €
522100 Erneuerung von Dränrinnen/Abdeckrosten usw. 12.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage 2.000 €
14.500 €
525511 Wartung und Reparatur von Geräten 2.000 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleingeräte/Fahnen 5.100 €
Briefkasten (Bürgerservice) 400 €
5.500 €
071200 Errichtung Fettabscheider für bestehende Cafeteria 7.500 €
072100 Redundanzsystem Klimagerät Telefonanlage 3.800 €
073300 Ersatzbeschaffung Schneeräum-/Kehr-/Mähgerät 110.000 €
082190 Sommerfahrradstellplatz (mobile Radständer) 7.500 €
082210 Büromöbel (Möbelpauschale) 2.500 €
Seite 161.1.1.7.1.1.02 Dienstgebäude Landratsamt Fürth
521100 Renovierung Bürogebäude Schulamt im Nebengebäude 7.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 4.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 13.400 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 8.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Türen 6.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile Dacharbeiten 6.500 €
Metallbauarbeiten (Umbau Eingangstüren) 4.500 €
Metallbauarbeiten (Kindersicherung Fenster im Spielzimmer) 2.800 €
Malerarbeiten 5.000 €
Reparatur defekter Fenster 8.000 €
Bodenbeläge (Textilbeläge erneuern) 5.000 €
Werkzeuge 500 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 4.000 €
83.700 €
522100 Erneuerung der Außenleuchten 2.500 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 3.000 €
5.500 €
525511 Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände 1.500 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 2.000 €
071100 Wallbox für Ladestation e-Mobilität 3.000 €
082140 Werkzeuge (Vorsorgeansatz) 500 €
1.1.1.7.1.1.03 Nebengebäude Landratsamt Zirndorf (Im Pinderpark 4)
521100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 2.800 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 2.900 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 2.300 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 4.300 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Türen 4.500 €
Dacharbeiten 7.500 €
Anpassung Schließanlage 2.000 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 2.000 €
33.300 €
522100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Außenanlage 2.500 €
Beschilderung Parkplatz 2.000 €
Pflaster Parkplatz ausbessern/erneuern 12.000 €
16.500 €
525511 Unterhalt Geräte und Ausstattungsgegenstände 2.000 €
037290 Fahrradunterstand (inkl. Lademöglichkeit e-Bikes) 32.000 €
072100 Installation einer Hausalarmierung (Feueralarmierung) 20.000 €
Seite 171.1.1.7.1.2.00 Unbebaute Grundstücke
522100 Allgemeine Unterhaltsaufwendungen 1.000 €
024111 Ökoflächen und Ausgleichsflächen 30.000 €
024190 Grunderwerb 185.000 €
Allg. Ansatz 2.000 €
187.000 €
082221 EDV-Ausstattung 950 €
1.1.1.7.2.0.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen landkreiseigener Hochbau
012100 California –Programm (Ausschreibungsprogramm) 15.000 €
DV-Software 4.000 €
19.000 €
082210 Büromöbel 5.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.500 €
1.1.1.7.3.0.00 Bauunterhalt für landkreiseigenen Hochbau
012100 CAD-Programm 24.000 €
DV-Software 500 €
24.500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.500 €
1.1.1.7.4.0.00 Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen
021200 Baumpflanzkonzept (2017 – 2019) 12.000 €
082140 Werkzeuge 2.000 €
1.1.1.7.5.0.00 Gartenbauliche Planung, Bauleitung, Abrechnung (eigene Anlagen)
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 300 €
1.1.1.8.1.0.10 Kommunalrechtliche Aufgaben
082210 Büromöbel 4.000 €
1.1.1.8.7.0.10 Staatliche Rechnungsprüfung
012100 DV-Software 300 €
082210 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.800 €
1.2.2.0.1.0.00 Sicherheit und Ordnung (allgemein)
525523 Beschaffung von 8 Whiteboardfolien (wegen Platzmangel) 1.400 €
082210 Büromöbel 4.500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.800 €
Seite 181.2.2.1.5.0.00 Gaststätten- und gewerberechtliche Aufgaben
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.2.2.2.0.0.00 Personenstands- und Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht
012100 DV-Software 1.000 €
082221 Scanner (Einführung E-Akte) 3.100 €
EDV-Ausstattung (Hardware) 8.400 €
Ersatzgeräte 1.000 €
12.500 €
1.2.2.1.1.0.00 Entscheidung nach Waffen- u. Sprengstoffrecht
529100 Jährliche Wartungsgebühr „Condition“ 3.600 €
Updates wegen novellierter EU-Feuerwaffenrichtlinie 4.000 €
7.600 €
1.2.2.4.1.0.00 Aufgaben der Verkehrsbehörde
082210 Büromöbel 7.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 4.700 €
1.2.2.4.2.0.00 Aufgaben der Führerscheinstelle
012100 DV-Software – Zusätzliche Lizenz IKOL-FS 1.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 5.900 €
1.2.2.4.3.0.00 Aufgaben der Zulassungsstelle
012100 DV-Software 500 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 6.200 €
1.2.2.5.1.0.00 Verbraucherschutz
012100 DV-Software 200 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 500 €
1.2.2.5.3.0.00 Lebensmittelüberwachung
012100 DV-Software 200 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
1.2.2.7.1.0.00 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuche (Ordnungsaufgaben)
527193 Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben 200 €
„Seuchenkonto“ (Vorsorgeansatz) 10.000 €
10.200 €
529100 Unterbringungskosten für konfiszierte Tiere 1.000 €
543128 Kosten für die Begutachtung konfiszierter Tiere 2.000 €
012100 DV-Software 400 €
082190 Sonstige Betriebsausstattung 200 €
Seite 19082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.500 €
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel 300 €
082900 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 200 €
1.2.6.1.0.0.00 Brandschutz
012100 DV-Software 500 €
073440 Blaulichtberechtigung (Material u. Einbau in PKW) 2.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.000 €
082223 Funkmeldeempfänger 1.000 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
1.2.6.2.0.0.00 Atemschutzzentrale
521100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 2.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 4.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen 2.000 €
Prüfungen (TÜV, GUV, LGA usw.) 1.000 €
Maler- u. Putzarbeiten (Oberflächensanierung) 3.000 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 2.000 €
19.000 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 2.000 €
012100 Lizenz für Prüfgerät 1.000 €
082140 Werkzeuge 200 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 200 €
082230 Organisations- und Arbeitsmittel 200 €
082900 Prüfgerät (komplett) 16.000 €
Beschaffung von Atemschutzgeräten, Flaschen, Masken usw. 2.000 €
18.000 €
1.2.8.0.0.0.00 Zivil- und Katastrophenschutz
525511 Umrüstung von Sirenensteuerempfänger 5.000 €
Mikrobiologische Untersuchung (Bundesfahrzeug,
Gerätewagen Dekon P) 300 €
5.300 €
525523 Kleinteile im Bereich Katastrophenschutz 1.000 €
Etat Katastrophenschutzfahrzeuge 1.000 €
5 magnetische Whiteboardfolien (Katastrophenraum) 750 €
2.750 €
527193 Anschaffung von Halterungen (Schlauchwagen SW 2000,
Bundesfahrzeug) 5.000 €
Bevorratung mit ca. 30.000 Sandsäcken 3.000 €
8.000 €
531100 Beitrag Katastrophenschutzfond 6.000 €
Seite 20531300 Umlage Rettungszweckverband 125.000 €
545100 Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk 28.000 €
073440 Ein- bzw. Umbau von Sondersignalanlagen 2.000 €
082221 Beschaffung von 8 Laptops für Katastrophenschutz 8.000 €
Beschaffung von 2 Laptops für UG-ÖEL 2.000 €
10.000 €
082900 Transportwagen für UG-ÖEL 7.000 €
Schule und Kultur
2.1.0.1.0.0.00 Zentrale Schulverwaltung
529100 Support Fa. Orgaplus 20.000 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 500 €
2.1.0.2 Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen
Der Landkreis Fürth verlangt schon seit vielen Jahren Gebühren für die Nutzung seiner Schulturnhal-
len durch Dritte.
Die nicht für die schulische Nutzung erforderlichen Zeiten bei der Vierfachturnhalle in Oberasbach
wurden an die Stadt Oberasbach zu einem Festpreis vermietet; die Stadt kann ihre Hallenkapazitäten
an die örtlichen Vereine weitergeben.
Der Vertrag wurde mit Wirkung vom 01.04.2007 abgeschlossen und lief zunächst auf 5 Jahre mit Ver-
längerungsoption um jeweils 2 Jahre.
Zur Abwicklung der mit der Vermietung der Sporthallen zusammenhängenden Einnahmen und Aus-
gaben wurde mit Wirkung vom 01.01.2006 ein „Betrieb gewerblicher Art – Sporthallen des Landkrei-
ses“ gegründet (Kreistag vom 31.03.2006).
2.1.0.2.1.0.00 Sporthalle Oberasbach
521100 Erneuerung der Lichtkuppeln (Fortführung) 70.000 €
Erneuerung der Deckenverkleidung (Übergang Sporthalle 8.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 7.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 6.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 9.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 6.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Gläser 1.000 €
Schreinerarbeiten/Fliesenarbeiten 3.000 €
Trennvorhang (Ersatzteile, Reparatur) 3.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 300 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 5.000 €
118.300 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 2.000 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 5.000 €
Werkzeuge/Kleingeräte 500 €
5.500 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 500 €
Werkzeuge (Unterhalt) 500 €
1.000 €
Seite 21012100 DV-Software 400 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.200 €
082800 Sportgeräte 3.000 €
082900 Lehrerumkleide 3.000 €
2.1.0.2.2.0.00 Sportplatz Oberasbach
521100 Unterhalt (Vorsorgeansatz) 2.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 200 €
2.200 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 5.000 €
Unterhalt Sportflächen-Beregnungsanlagen 4.000 €
Rasenpflege (Gärtner) 500 €
9.500 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 1.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 500 €
1.500 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 500 €
037290 Schaffung von zwei (öffentlichen) Parkplätzen 10.000 €
082800 Sportgeräte 3.000 €
Fußballtore 2.600 €
5.600 €
2.1.0.2.3.0.00 Sporthalle Stein
521100 Sanierung der Hofkellerdecke (2. Teil) 250.000 €
Fortführung Korrosionsschutz Stahlbauteile 50.000 €
Korrosionsschutz Stahlbauteile (Geräteschuppen) 10.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 4.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 3.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 11.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 6.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Gläser 5.000 €
Schreinerarbeiten/Fliesenarbeiten 12.500 €
Werkzeuge/Kleinteile 300 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 12.500 €
365.300 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 2.000 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 3.000 €
522300 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 1.000 €
Sportgeräte 1.000 €
2.000 €
082800 Sportgeräte 3.000 €
Seite 222.1.0.2.4.0.00 Sportplatz Stein
521100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 600 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 2.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 200 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 1.000 €
3.800 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 4.500 €
Rasenpflege (Gärtner) 3.000 €
Unterhalt Sportflächen-Beregnungsanlagen 4.000 €
11.500 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 2.000 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 1.000 €
Sportgeräte 1.000 €
2.000 €
082800 Sportgeräte 1.500 €
2.1.0.2.5.0.00 Sporthalle Langenzenn
521100 Austausch Sitzbänke, Erneuerung Möbel Lehrerumkleide 2.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 4.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 10.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 5.000 €
Fliesenarbeiten/Schreinerarbeiten 8.000 €
Erneuerung Türen 6.000 €
Schadstellen ausbessern (Hallenboden) 1.000 €
Erneuerung WC-Anlagen (Trockenbau) 5.000 €
Trennvorhang (Ersatzteile, Reparatur) 1.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 300 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 4.000 €
49.300 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 3.000 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 800 €
Werkzeuge (Unterhalt) 1.000 €
1.800 €
082190 Austausch Sitzbänke, Erneuerung Möbel Lehrerumkleide 2.000 €
2.1.0.2.6.0.00 Sportplatz Langenzenn
521100 Erneuerung Hartplatz 10.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 300 €
10.300 €
522100 Weitsprunganlage Auffüllung Sand 1.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 600 €
Unterhalt Sportflächen-Beregnungsanlagen 4.000 €
Sanierung/Regeneration Rasenplatz, Saisondüngung 4.000 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 1.000 €
10.600 €
Seite 23525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräte 1.000 €
522300 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 900 €
2.1.0.2.7.0.00 Sporthalle Zirndorf
521100 Hallenboden-Oberflächen-Schadstellen ausbessern 2.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 3.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 7.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 3.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Gläser 1.000 €
Schreinerarbeiten/Fliesenarbeiten 2.500 €
Wartung/Unterhalt Trennvorhang 2.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 300 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 2.000 €
26.800 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräte 4.000 €
Werkzeuge für Unterhalt 500 €
Sportgeräte 1.000 €
5.500 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 1.500 €
012100 DV-Software 400 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.200 €
082800 Sportgeräte 3.000 €
2.1.0.2.8.0.00 Sportplatz Zirndorf
521100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Elektro 600 €
Werkzeuge/Kleinteile 200 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 500 €
1.300 €
522100 Unterhalt der Außenanlagen 2.000 €
Unterhalt Sportflächen-Beregnungsanlagen 2.500 €
Rasenpflege (Gärtner) 9.000 €
13.500 €
525511 Wartung/Reparatur/Unterhalt von Sportgeräten 2.000 €
082800 Sportgeräte 1.000 €
2.1.5.1. bzw. Schulträgeraufgaben für Realschulen bzw. Gymnasien sowie
2.1.7.1. Unterhalt der Schulgebäude
Einführung von Ganztagesklassen
Eine wichtige Zielsetzung des Landkreises ist es, an den Schulen in seiner Sachaufwandsträger-
schaft bedarfsorientierte Nachmittagsangebote anzubieten.
Am Wolfgang-Borchert-Gymnasium Langenzenn konnte ab dem Schuljahr 2014/2015 erstmalig eine
offene Ganztagesgruppe eingerichtet werden. Die Ganztagesbetreuung wird in dieser Form im Schul-
jahr 2017/2018 fortgesetzt.
Seite 24Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Oberasbach sind zum Schuljahr 2017/2018 zwei offene Ganz-
tagesgruppen vorhanden.
Das Gymnasium Stein bietet im Schuljahr 2017/2018 zwei gebundene Ganztagesklassen (Jahr-
gangsstufen 5, 6, ) sowie zwei offene Ganztagesgruppen an.
Die Dillenberg-Schule in Cadolzburg bietet im Schuljahr 2017/2018 die Ganztagesschule in der
gebundenen Form mit vier Klassen sowie in der offenen Form mit drei Gruppen an.
In der Staatlichen Realschule Zirndorf bestehen derzeit zwei offene Ganztagesgruppen.
Auch an der Staatlichen Realschule Langenzenn sind im Schuljahr 2017/2018 zwei offene Ganzta-
gesgruppen vorhanden.
Insgesamt sind für die Ganztagesangebote folgende Mittel im Landkreishaushalt 2018 enthalten:
Ausgaben Bemerkung 2018 2018 ff.
Realschule Zirndorf Ausgaben Ganztagesplätze 11.000,00 € 16.500,00 €
(Träger)
Realschule Langenzenn Ausgaben Ganztagesplätze 11.000,00 € 11.000,00 €
(Träger)
Gymnasium Oberasbach Ausgaben Ganztagesplätze 11.000,00 € 11.000,00 €
(Träger)
Gymnasium Stein Ausgaben Ganztagesplätze 22.000,00 € 22.000,00 €
(Träger
Gymnasium Langenzenn Ausgaben Ganztagesplätze 5.500,00 € 5.500,00 €
(Träger
Dillenberg-Schule Ausgaben Ganztagesplätze 38.500,00 € 38.500,00 €
(Träger
Gesamt: 99.000,00 € 104.500,00 €
Gastschulbeiträge (Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen)
Hier sind die Ausgaben für Gastschulbeiträge für Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien
veranschlagt. Das Gastschulbeitragsrecht ist 1993 grundlegend geändert worden; während vorher ein
einheitlicher Gastschulbeitrag von 383,47 € je Schüler für den Bereich der weiterführenden Schulen
bestand, wurde diese Pauschale seither mehrmals geändert und beträgt im Jahr 2018
750,00 € für Realschüler
875,00 € für Gymnasiasten
1.500,00 € für Wirtschaftsschüler
Die Pauschale für den Personalaufwand bei kommunalen Schulen wurde 1993 neu eingeführt. Da
diese kommunalen Schulen nahezu ausschließlich in kreisfreien Städten bestehen, werden die Land-
kreise dadurch für den Lehrerpersonalaufwand der Großstädte zur Mitfinanzierung herangezogen.
Diese Pauschale beträgt zusätzlich 650,00 €.
Die Schülerzahl der Schüler die aus dem Gebiet des Landkreises Fürth auswärtige weiterführende
Schulen besuchen kann nicht angegeben werden, da der Schulverwaltung diese Zahlen erst im
Dezember 2017/Januar 2018 vorliegen.
Die weiterführenden Schulen des Landkreises werden im Schuljahr 2017/2018 von 473 Gastschülern
besucht (410 Gymnasiasten, 63 Realschüler).
Durch die Regelung aus dem Jahr 1993 muss der Landkreis auch im Haushaltsjahr 2018 wieder er-
hebliche Beiträge für Gastschulbeiträge entrichten. Nach Abzug der Einnahmen für die Gastschüler an
unseren Schulen verbleibt eine Netto-Belastung von ca. 525.000,00 € (Gymnasiasten und Realschü-
ler).
Seite 252.1.5.1.1.0.00 Realschule Zirndorf
012100 Wünsche in Höhe von 1.400 € wurden gestrichen.
072100 Wünsche in Höhe von 1.300 € wurden gestrichen.
082221 5 iPad Air/ FS Chemie 2.500 €
3 Drucker PC Räume 1, 2, 3 750 €
7 PC´s für Verwaltung 4.900 €
2 Monitore für Verwaltung 400 €
Server für Verwaltung 3.500 €
Server für Schülernetzwerk 1.500 €
USB-System für Server 1.000 €
14.550 €
Weitere Wünsche in Höhe von 7.200 € wurden gestrichen.
082229 Wünsche in Höhe von 250 € wurden gestrichen.
082800 Laser Ray Box / FS Physik 250 €
USB-Breitband-Spektrometer / FS Physik 1.400 €
2 Schülerexperimentierkästen „Optik 1“ / FS Physik 1.750 €
Leitfähigkeitsmesszelle / FS Chemie 300 €
Knochenfischmodell / FS Biologie 550 €
Spark Datenerfassungsgerät / FS Biologie 600 €
4.850 €
Weitere Wünsche in Höhe von 4.700 € wurden gestrichen.
2.1.5.1.1.0.05 Gebäude Realschule Zirndorf
521100 Austausch Glasbrüstungen Aula 25.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 3.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 9.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 6.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnischer Anlagen 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 4.500 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Gläser 4.000 €
Anpassung WLAN-Netz 8.000 €
Unterverteilung durch Schlösser sichern 2.800 €
Sicherungsmaßnahmen im Grenzbereich Neubau 4.500 €
Reparaturarbeiten Dachfläche (Abdichtung) 8.500 €
Bedientableau Hausmeister erneuern 4.800 €
Erneuerung Textilbeläge in 3 EDV-Räumen inkl. Nebenräumen 2.500 €
Erneuerung Silikonabfugung Sockelleisten 3.500 €
Reparatur von defekten Fensterkontakten (Fortführung) 1.200 €
Reparatur von Türanlagen 7.500 €
Erneuerung Waschtische in WC-Anlagen (Teil 2) 17.500 €
Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen 8.500 €
Diverse Malerarbeiten in WCs, Flure u. Räume 4.500 €
Brandschutzdurchführungen 2.500 €
Werkzeuge/Kleinteile 500 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 2.000 €
139.800 €
525511 Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenstände 2.000 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 1.500 €
10 Besucherstühle Verwaltung 2.400 €
3.900 €
Seite 26525524 1 Klassensatz 4.000 €
012100 DV-Software 400 €
072100 Videoüberwachung Außenbereich 3.500 €
082210 Erneuerung Bürodrehstühle Schulleitung 1.250 €
Ausziehbare Computertische Musikraum 2.200 €
3.450 €
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) 1.200 €
082800 Interaktive Screens 60.000 €
2.1.5.1.2.0.00 Realschule Langenzenn
012100 Avira Lizenz (Anti-Viren-Programm 900 €
OSS-Server-Support (Lizenz) 800 €
1.700 €
Weitere Wünsche in Höhe von 300 € wurden gestrichen.
082221 Neuausstattung der Computerräume 34.000 €
Weitere Wünsche in Höhe von 3.490 € wurden gestrichen.
082800 3 Schülerexperimentierkasten Optik 1 / FS Physik 900 €
3 Schülerexperimentierkasten Optik 2 / FS Physik 900 €
3 Schülerexperimentierkasten Wärme 1 / FS Physik 800 €
3 Schülerexperimentierkasten Elektrik 2 / FS Physik 1.350 €
3 Schülerexperimentierkasten Elektrik 3 / FS Physik 1.400 €
Konzertgitarre 1.100 €
Transportable Tische für Prüfung in der Turnhalle Mittelschule 6.000 €
12.450 €
Weitere Wünsche in Höhe von 450 € wurden gestrichen.
2.1.5.1.2.0.05 Gebäude Realschule Langenzenn
521100 Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/ Heizung/Erdwärmesonden 4.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Sanitär/Brauchwasser 5.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 2.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen 19.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen/Fenster 3.000 €
Reparatur Dachausstieg 10.000 €
Elektrozuleitungen Tafelanlagen 12.000 €
Werkzeuge/Kleinteile 1.000 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 3.000 €
62.000 €
522100 Verbreitung Gehweg (Außenanlagen) 25.000 €
Unterhalt der Außenanlagen 2.000 €
Außenwasserhahn 750 €
27.750 €
525511 Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenstände 2.250 €
525523 Kleinwerkzeuge/Kleinmöbel/Kleinteile/Fahnen 1.000 €
071200 Bühnenelemente 1.600 €
082210 Schränke/Regale 3.000 €
082900 Regale 500 €
Seite 272.1.7.1.1.0.00 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Oberasbach
012100 Dr: Kaiser DKS Install 1.400 €
082221 14 PCs für Verwaltung 11.200 €
3 Monitore Aula / Digitales Schwarzes Brett 5.000 €
USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) 1.200 €
Flachbettscanner 450 €
Time for Kids Schulrouter Plus Medium G 3 4.200 €
22.050 €
Weitere Wünsche in Höhe von 7.100 € wurden gestrichen.
082230 Digitalkamera 500 €
Weitere Wünsche in Höhe von 4.200 € wurden gestrichen.
082800 15 Lichtmikroskope / FS Biologie 6.000 €
Lego Roboter Bausätze – Ergänzung für Wahlfach 3.000 €
Wurfgerät / FS Physik 300 €
Drehscheibe nach Prandtl / FS Physik 800 €
Zählgerät P / FS Physik 1.100 €
2 Rollwägen / FS Kunst 400 €
2 Transportwägen / FS Sport 600 €
12.200 €
Weitere Wünsche in Höhe von 2.000 € wurden gestrichen.
082900 Luftbefeuchter Musikinstrumente / FS Musik 2.000 €
2.1.7.1.1.0.05 Gebäude Gymnasium Oberasbach
521100 Visualisierung Lüftung, Brandschutzklappen usw. 20.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Pumpen Heizung 15.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung/Leuchtmittel Elektro 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Maler/Sanitär/Brauchwasser 10.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Aufzüge 3.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Türen 11.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung haustechnische Anlagen 29.500 €
Schreinerarbeiten (Sockelleisten/Fensterbänke/Türen) 1.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Mensa/Küche 2.000 €
Unterhalt/Reparatur/Ersatzteile/Wartung Fenster/Gläser 12.000 €
Wartung Verdunkelungsanlagen Physik/Chemie/Aula 7.000 €
Bodenausbesserungen, Fensterfolien usw. 3.000 €
Erneuerung Dachlüfter 5. Stock 8.000 €
Schrittweise Erneuerung der veralteten Chemieeinrichtung / -ausstattung 1.000 €
Schadstoffmessungen 5.000 €
Unterhalt Hausmeistergebäude (Elektro) 10.000 €
Betonsanierung Kellerwand 2.500 €
Wartung Digestorien (Chemie) 5.000 €
Reparatur/Wartung Außenverschattung 2.500 €
Werkzeuge/Kleinteile 500 €
Unterhalt (Vorsorgeansatz) 10.000 €
161.000 €
522100 Erneuerung/Ausbesserung Außenanlagen 150.000 €
Unterhalt der Außenanlage 2.500 €
152.500 €
525511 Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenstände 3.000 €
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