Statusbericht Golf- und Land-Club Köln e.V - Mitgliederversammlung Jan Kunath, Schatzmeister
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Statusbericht Golf- und Land-Club Köln e.V. Mitgliederversammlung Jan Kunath, Schatzmeister April 2018
Agenda
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Mitglieder-Situation
Implikationen Kurz- und Mittel- bis Langfristig
Nächste Schritte
20180328_Präsentation_v03.pptx
2
Die Ausgaben sind zwischen 2013 und 2018 stetig gestiegen und über-
steigen in 2018 voraussichtlich erstmals die Einnahmen
Entwicklung Einnahmen und Ausgaben zwischen 2013 und 2018 [in Mio. EUR]
Ausgaben sind nicht 1:1 vergleichbar, da unterschiedliche Tilgungsbeträge für das Clubhaus gezahlt wurden.
1,54 1,55
1,53 1,52
1,47 1,48
Einnahmen
1,41 1,47
1,39
1,29 1,27
Ausgaben
1,21
2013 2014 2015 2016 2017 20181)
20180328_Präsentation_v03.pptx
Durchschnittliche jährliche Veränderung Veränderung 2018 zu 2013
Einnahmen -0,1% -0,4%
Ausgaben 4,1% 22,3%
1) Prognostizierte Werte für 2018
2) Allgemein: Nicht berücksichtigt sind Aufnahmegebühren und Investitionen
3
Vor allem der Spielbetrieb sowie der Platz sind seit 2013 gewachsen
Entwicklung wesentliche Kostentreiber zwischen 2013 und 2018 [in Mio. EUR]
Ausgaben sind nicht 1:1 vergleichbar, da unterschiedliche Tilgungsbeträge für das Clubhaus gezahlt wurden.
1,48
1,39 1,41
1,29 1,27
1,21
0,72 Platz
0,69 0,71
0,70 0,65
0,67
0,22 0,27 Spielbetrieb
0,26
0,17 0,20 0,22
0,24 0,22 0,24 Sekretariat
0,23 0,20 0,21
0,20 0,19 0,24 0,23 0,26 Sonstige Kosten*
0,14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
20180328_Präsentation_v03.pptx
Kostentreiber Durchschnittliche jährliche Veränderung Veränderung 2018 zu 2013
Platz 1,4% 7,1%
Spielbetrieb 9,1% 54,9%
Sekretariat 1,1% 5,8%
Sonstige Kosten 12,7% 81,6%
* Im Plan 2018 ist im Vgl. zu 2017 keine Tilgung vorgesehen
4
Ohne die Beitragsanpassung in 2012, wären in den Jahren 2014 und 2016
nur geringfügige Investitionen bzw. Tilgungen möglich gewesen
Simulation ohne Beitragsanpassung in 2012
Beitragsanpassung ab 2012
Vollzahler: 1.750 auf 1.900 EUR
Ehepaar: 1.470 auf 1.620 EUR
Jahr
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mitgliedseinnahmen inkl. 1.471 1.530 1.523 1.542 1.550 1.465
Erhöhung
(in Mio.€)
Mitgliedseinnahmen exkl. 1.384 1.445 1.437 1.454 1.462 1.379
Erhöhung
(in Mio.€)
Vollzahler 579 570 572 582 587 573
zusätzliche Einnahmen 86.8 85.5 85.8 87.3 88.0 85.9
durch Erhöhung des
20180328_Präsentation_v03.pptx
Mitgliedsbeitrags von 150€ p.P.
(in T€)
Unter- und Überdeckung 258 85,3 255 153 238 nicht bekannt
(in T€)
Unter- und Überdeckung exkl. +171,2 +0,2 +169,2 +65,7 +150 nicht bekannt
Erhöhung Mitgliedsbeitrag
(in T€)
5
Der Anteil der Vollzahler ist zwischen 2010 und 2018 um 5% gesunken
Entwicklung Vollzahler in 2010 und zwischen 2013 und 2018
-5%
604
579 572 582 587 573
570
20180328_Präsentation_v03.pptx
2010 2013 2014 2015 2016 2017 20181)
Zwischen 2010 und 2018 ist die Anzahl der Vollzahler um 5% gesunken. Das entspricht einem
durchschnittlichen Rückgang pro Jahr von rund 1,0%.
Veränderung 2010 und 2018
1) Prognostizierte Werte für 2018
Quelle: Werte 2010 und 2017 aus Vergleich Mitglieder 2017 mit 2010; Werte aus 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 aus Mitgliederbewegung seit 2013
6
Die Anzahl der Golfspieler stagniert laut dem Deutschen Golf Verband in den
letzten Jahren
Entwicklung der Golfspieler in den letzten 10 Jahren
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*DGV-registrierte Mitgliedschaften auf deutschen Golfanlagen
Quelle: Deutscher Golf Verband e.V., 31.12.2017
7
Bei Vollzahlern ist der Rückgang bei +81 Jährigen und bis 65 Jährigen zu
verzeichnen – Kinder und Jugendliche wachsen hingehen stark
Entwicklung Altersklassen zwischen 2010 und 2017
Entwicklung Vollzahler Entwicklung Kinder und Jugendliche
-5% +45%
604 587 203
45 34 81+ Jahre
58 Bis 12 Jahre
-24%
+100%
263 140
270 66 bis 80 Jahre
29
+3%
145 Bis 28 Jahre
111 +31%
296 283 Bis 65 Jahre
20180328_Präsentation_v03.pptx
-4%
2010 2017 2010 2017
Veränderung 2017 zu 2010
Quelle: Vergleich Mitglieder 2017 mit 2010
8
Laut dem Deutschen Golf Verband steigt die Anzahl an Golfspielern älter 61
Jahre und nimmt jünger 50 Jahre ab
Golfspieler* nach Alter und Geschlecht von 2015 bis 2017
20180328_Präsentation_v03.pptx
*DGV-registrierte Mitgliedschaften auf deutschen Golfanlagen
Quelle: Deutscher Golf Verband e.V., 31.12.2017
9
I.d.R. verlieren wir unterm Strich aktive Spieler (Ausreißer in 2016) – Über die
letzten 5 Jahre ergibt sich ein Gesamtsaldo von -4 aktiven Spielern
Entwicklung Zugang und Weggang aktive Spieler
-3 -3 -5 +16 -9
30
27
21 21
18 18
17
16
14 14
20180328_Präsentation_v03.pptx
2013 2014 2015 2016 2017
Weggang Aktive Zugang Aktive Jährliches Saldo
10Grundsätzlich gute Ausgangssituation, aber wachsender Bedarf für
notwendige Veränderung zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit
Wesentliche Erkenntnisse
Unsere inflationsgetriebenen Ausgaben steigen stärker als unsere Einnahmen
Die Beitragsanpassung in 2012 war eine wichtige Voraussetzung für die
Ermöglichung der Investitionen und Tilgungen in den Jahren 2013 bis 2017
Wir verlieren Vollzahler und aktive Mitglieder
Der Anteil Spieler älter als 65 Jahre erhöht sich stetig; hier mehr Abgang in die
Inaktivität oder Austritte zu erwarten
Jugend- und Kinderförderung als Voraussetzung für die Gewinnung von
Mitgliedern mittleren Alters
20180328_Präsentation_v03.pptx
L
11Bedarf an kurz- und mittel- bis langfristigen Handlungsoptionen, um notwendigen
Investitionsbedarf in der Zukunft zu ermöglichen (z.B. Caddy Halle)
Handlungsoptionen
Bearbeitung im Rahmen eines
Projekts – Vorgehen s. Folgeseiten
Kurzfristig Mittel- bis Langfristig
Auswahl potenzieller Maßnahmen Weiterentwicklung Mitgliederstrategie -
Erhöhung Beiträge Entwurf Ideenspeicher:
- Beitragsanpassung Mitgliedschaft, Neue Mitgliedschaftsmodelle
Caddybox, Spind, L Neue Mitglieder werben, z.B. durch
Finanzelle Umlagen bei Großinvestitionen Reduzierung der Anzahl Bürgen
Greenfee Spieler am Wochenende Erleichterung des Übergangs von der
Mehr Turniere an „Dritte“ verkaufen Jugend in Richtung Vollzahler
(Platzmiete) L
Kostenreduktion
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Allgemein: Grundsätzlich Anpassung
der Satzungsänderung notwendig.
Abstimmung mit dem Beirat Vorstellung und Abstimmung im Rahmen
der Mitgliederversammlung
Umsetzungsfahrplan
2018 2019
12Mittel- bis Langfristig: Weiterentwicklung der Aufnahmestrategie zur
langfristigen Absicherung der Mitgliederstruktur
1 Interviews 2 Entscheidungsvorlage 3 Entscheidung
Q2-Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Stimmungsbild zu Vorschlag zur Entscheidung über
Stärken und Anpassung der Vorschlag im
Schwächen der Mitgliedschafts- Rahmen der
Aufnahmestrategie modelle und des Mitglieder-
Sammlung von Aufnahmeprozesses versammlung 2019
Anpassungsideen durch den
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Interviews mit 50-60 Aufnahmeausschuss
Mitgliedern Umsetzungsfahrplan
Zusätzlich:
Benchmark mit
vergleichbaren
Golfclubs
13Mittel- bis Langfristig: Weiterentwicklung der Aufnahmestrategie zur
langfristigen Absicherung der Mitgliederstruktur
Interviewleitfaden
Methode:
Leitfadeninterview, ca. 30-
1 Interviews 45 Minuten
Q2-Q3 2018 Anzahl:
50-60 Interviews
Teilnehmerauswahl:
Stimmungsbild zu
Repräsentative Auswahl.
Stärken und
Zusätzlich freiwillige
Schwächen der
Meldung möglich
Aufnahmestrategie
Durchführung:
Aufnahme von
20180328_Präsentation_v03.pptx
Vorstand, Clubmanage-
Anpassungsideen
ment, Dr. Görgens, N.N.
Interviews mit 50-60
Mitgliedern
14Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
20180328_Präsentation_v03.pptx
15Sie können auch lesen
