Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2021 - Stadt Kelsterbach
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Stadt Kelsterbach
Entwurf Haushaltssatzung der
Stadt Kelsterbach 2021
Vortrag Bürgermeister Manfred Ockel
Quelle:
Frank Hüter,
zweitblick.tv
Ertragsplanung Summe 47.770.312 Euro
Zusammensetzung nach Ertragsarten
4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1% 5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1% 8%
12%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3%
Steuern und Erträge
Erträge aus Transferleistungen /
Familienleistungsausgleich
Zuweisungen und Zuschüssen
Auflösung von Sonderposten
66%
Sonstige Erträge / Zinsen
Steuererträge Ansatz 28.697.431 Euro
Zusammensetzung nach Steuerarten 1%
0% 0%
0%
Grundsteuer A
7%
Grundsteuer B 14%
Gewerbesteuer
Anteil Einkommenssteuer
31%
Anteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
47%
Hundesteuer
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl.
Abgaben
Aufwandsplanung Ansatz 53.535.587 Euro
Zusammensetzung Aufwendungen
0% 1%
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen 18%
22%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3%
Abschreibungen
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse
24%
25%
Steueraufw.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Geplante Investitionen 2021 rd. 19,8 MIO. EURO 2020 rd. 12.6 MIO. EURO 2019 rd. 15.9 Mio. Euro 2018 rd. 11.26 Mio. Euro
Straßenausbau Länger Weg II/III 2.000.000 Euro Baugéplatz 550.000 Euro Vorplanung 2020 Bushaltestellen Dahlienstraße, Baugéplatz 2021 Malven, Hortensien, Azaleen, Petunien, Maiglöckchen, Geranienweg, Rittersporn, Lavendelweg (1/3) Frodsham, Ringelblumen, Baugéplatz 2021/2022 Dahlienstraße
±
RegioMap: Karte:
Legende:
Aus Platzgründen ist die Legende nicht in diese Karte integriert.
Gängige Legenden finden Sie in unserem
Geoportal http://region-frankfurt.de/Regionalverband/Service/Geoportal
mit dem Suchbegriff 'Legende'
Koordinaten:
Die Koordinatenangaben im Kartenrahmen beziehen sich auf die
UTM-Zone 32 N.
Maßstab 1:2.000
Druckdatum: 27.09.2018
Bereitstelllung:
Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Regionalverband FrankfurtRheinMain; Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
Erschließung GWG „Taubengrund“ 200.000 Euro
• Entwässerung – und Änderung / Erneuerung
Fasanenweg / Am Aspenhaag
• TW-Versorgung – incl. Verstärkung Zuleitung
Staudenring / Am Südpark / Grenzweg
• Verkehrsanlagen
Geplanter Baubeginn IV. Quartal 2021
Neubau Karl-Treutel-Schule 1.000.000 Euro
Erweiterung Bürgermeister-Hardt-Schule 1.200.000 €
Zeitplan
Oktober 2020 Fertigstellung Rohbau,
Holzbau
November 2020 Ausbau und innere
August 2021 Umbauten
Ende 2021 Baufertigstellung
Quelle:
Stadt KelsterbachIGS Kelsterbach Modernisierung Heizung- und Lüftungsanlage Cluster 3 + 4 500.000 Euro Erneuerung Schaltschränke 160.000 Euro Trennung Trink- und Löschwasserleitung 340.000 Euro • Vergabe Fachplaner Haustechnik II. Qu. 2021 • Konzeption Modernisierungsmaßnahmen • Heizung, Lüftung- und Klimageräten • Umsetzung der Maßnahmen 2022
Feuerwehr 1.250.000 Euro
• Bauantrag I. Qu. 2021
• Baugenehmigung II. Qu. 2021
• Ausführungsplanung
• Ausschreibung und Vergabe Interim
• Ausschreibung / Vergabe Abbruch-,
Erd- und Rohbauarbeiten
• Errichtung Interim und
Beginn Abbrucharbeiten III. Qu. 2021
Quelle:
kplan AG
• Erhalt Förderbescheid III. Qu. 2021Haupteingang
ANSICHT SÜD-WEST | zur Straße hin
21,60
Übungsturm:
Tragwerk: Stahlkonstruktion, verzinkt
Treppe: Stahlkonstruktion, verzinkt mit Gitterroststufen und Gitterrostpodesten
mit min. 20cm Treppenauge für Schlauchübung
Treppengeländer: Stahlblech, verzinkt
Übungselemente: - Seilanschlagpunkte
- herausnehmbare Bodengitter in OG 1+2
- senkrecht angebrachter Gitterrost mit Fensteröffnungen
- senkrecht angebrachte Stahlleiter
- ggf. Kletterwand
- ggf. Gittermast mit Ausleger
- trockene Steigleitung
- Antennenanlage
- Wetterstation
11,90 - Sirene h=2,5m
Übungsfläche auf Dach
7,90 mit Gitterrost-Fassade
FEUERWEHR KELSTERBACH
-0,02
Funkzentrale Fahrzeughalle
ANSICHT SÜD-OST | Alarmhof
Ansichten 7781 - A.VE.801 -0
VORENTWURF
Neubau BT 3 Nebeneingang 1. OG Anbau Flur BT 1
Ansichten
ANSICHT NORD-OST | Alarmzufahrt
N
± 0,00 = 104,99 m üNN = OK FFB EG
BAUVORHABEN: PLANUNG UND BAULEITUNG:
Umbau / Erweiterung Feuerwehr
FW Kelsterbach
Langer Kornweg 15
65451 Kelsterbach
Projektentwicklung und Gesamtplanung
BAUHERR: Bahnhofstrasse 13
93326 Abensberg
Magistrat der Stadt Kelsterbach tel. 09443 / 921-0
v.d. Bürgermeister Manfred Ockel mail. info@kplan.de
Mörfelder Straße 33 web. www.kplan.de
65451 Kelsterbach
ALARM HERREN
ALARM DAMEN
ANLIEFERUNG
Nebeneingang 1. OG Neubau BT 3 Sanierung BT 1 / 2 Maßstab Datum Planersteller Blattgröße Plan Nr. Index
ANSICHT NORD-WEST | Alarmparker
1:200 2020-08-19 BL 841x594 A.VE.801 0Umgestaltung Stadtmitte 500.000 Euro Untersuchungsbereich nördlich der EÜ
Umgestaltung Stadtmitte 500.000 Euro
Positive Aspekte / Verbesserung der IST-Situation
• Verbesserung der Umsteigebeziehungen • Realisierung von Lichtöffnungen in der Wand
zwischen S-Bahn und Buslinien
• eigenständiger, straßenparalleler Radweg
• Realisierung zusätzlicher Fahrradstellplätze
• Verbesserung Stadtbild aufgrund reduzierter
• Schaffung einer höhengleichen, barrierefreien Wandhöhen
Straßenquerung
→ Maßnahmen führen grundsätzlich zu einer Attraktivitätssteigerung !Kreisel am Südpark 800.000 Euro
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner (ausgehend von 17.576 EW zum 31.12.2019)
2.431,88 Euro 3.029,74 Euro
ordentliche Erträge ordentliche AufwendungenWichtige Ertragsarten pro Einwohner (ausgehend von 17.576 EW zum 31.12.2019)
Gewerbesteuer 765
Anteil Einkommenssteuer 510
Grundsteuer B 228
Anteil Umsatzssteuer 107
0 100 200 300 400 500 600 700 800
EuroWichtige Aufwandsarten pro Einwohner (ausgehend von 17.576 EW zum 31.12.2019)
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen 732
Personal- und Versorgungs- 648
aufwendungen
Steueraufwendungen und
Umlageverpflichtungen 654
Aufwendungen für
Zuweisungen und 772
Zuschüsse
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
EuroBürgertreff MAINHÖHE und Quartiersplatz
• Schaffung einer Quartiersmitte
• Einrichtung eines U3-Kinderspielplatzes
• Versetzung Bürgertreff 17. Dezember 2020Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Straße 300.000 Euro
Ziel
• Reduzierung der Fahrbahnbreite und -führung
• Verkehrsberuhigende Maßnahmen, Schaffung
von mehr Raum für Fuss- und Radverkehr
• Gestaltung von Grün und Parkflächen
Vorgehen
• Einrichtung Arbeitsgruppe mit
Anwohnerinnen und Anwohnern
Ausarbeitung einer Vorschlagsvariante Rüsselsheimer Straße - PlangebietProjekte für 2021 (Auswahl) • Realisierungswettbewerb Südpark www.klimainsel-kelsterbach.de • Dacherneuerung & -begrünung IGS • Anreizprogramm Dach-, Fassaden- und Flächenbegrünung • 1.000 klimatolerante Bäume • Aufwertung Spielplätze etc…
Ausgangsfrage
Wie soll sich Kelsterbach in den nächsten Jahren entwickeln?
Beteiligungsreihe „Stadtentwicklung Kelsterbach 2025“
• Workshops
• Online-Befragungen
• Mitmachaktionen in Schulen und Stadtbibliothek
Workshop Gut Wohnen – 2. März 2020
Zielsetzung
Bericht „Strategie Stadtentwicklung Kelsterbach 2025“ I. Quartal 2021
• Ziele und Maßnahmen, um Kelsterbach zukunftsfähig und lebenswert zu entwickelnOn-Demand-Verkehr – Kelsterbach als Standort für Modellprojekt
• Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) startet
2021 mit neun Partnern ein Modellprojekt
• Buchung eines emissionsfreien Shuttle-
Service via App
• Angebot wird in bestehenden öffentlichen
Personennahverkehr integriert
• Zusammenführung von Personen mit Quelle:
door2door
ähnlichen Zielen („Ridepooling“)Programm „Besser zur Schule“ – Schulisches Mobilitätsmanagement • Förderprogramm für Schulen, Schulträger und Kommunen bei der Implementierung eines Schulischen Mobilitätsmanagements • Ziel ist die langfristige Verankerung im Schulalltag • Entwicklung von Schulmobilitätsplänen – ganzheitliches Mobilitätskonzept • Unterzeichnung Absichtserklärung Schulen noch in 2020 • Ausgestaltung der Prozesse drei bis zwölf Monate
Integrationskommission - Bildung einer Integrationskommission 2021/2025
Grundsätze und Ziele einer Integrationskommission
• Programm für die Umsetzung von Kommissionsmitglieder
Integrationsmaßnahmen erarbeiten
• aktive Vielfalt zu erhalten und weiter auszubauen
12 sachkundige Einwohner/innen
• Förderung des friedlichen und toleranten # Vorschlag der Interessens-
Ein/e Vertreter/in
Zusammenlebens vertretungen der Migranten
je Fraktion
# aus den zehn einwohner-
stärksten Nationalitäten*
* zwei stärksten Nationengruppen können jeweils 2 Vertreter benennenAufbau eines kostenfreies WLAN-Netzes, Förderung „Dorflinde“ zehn Standorte installiert (grün) zehn Standorte im Aufbau https://www.hessen-wlan.de/de/standorte.html
• vereinfachte Umlegung "Kleingartenanlage nördlich
Südpark 1“
•
• Festlegungen und Festsetzungen für die geplanten 87
Gärten
• Bebauungsplanverfahren gestartet
• grundsätzliche Konzeption für Kleingärten/ Freizeitanlagen
• Kreis Groß-Gerau wird an den genehmigten Standorten
Beseitigungsvertrag erlassenStadt Kelsterbach stellt auf jeder Parzelle eine ansehnliche Gartenhütte zur
Verfügung, die mitverpachtet wird. Parzellenkosten (Annahme 180m2):
'Wildwuchs' und 'Schandflecke' können somit eingedämmt und ein
geordnetes Erscheinungsbild gefördert werden. - Pacht € 0,20/m2
Geplante Umbaumaßnahmen - Mitgliedsbeitrag € 30,-/a
der Straßenverkehrsführung - Nebenkosten (Strom, Wasser,
Kommunalabgaben) € 250,-/a
Gesamt /a ca. € 316,-/a
Satzung des Kleingartenvereins:
- Komposthaufen zwingend erforderlich
- ausschließlich naturnahes Gärtnern (biolog. Schädlingsbekämpfung etc.)
- kein Kunstdünger und Torf
- keine Kleintierhaltung
- nur 1x / Monat: Grillen, Feiern, Lärm 640/17
- offenes Feuer ist nicht zulässig Flächenverschiebung eines Parzellenteils,
- keine Materialablagerungen wie (Brenn-) Holz, Paletten, Anhänger, Sperrmüll etc.
- Dauerwohnen ist nicht zulässig wenn Rechteckform nicht eingehalten
- Wohnwagen, Zelte, Schilder, Automaten dürfen nicht aufgestellt werden
- als Abgrenzung zu den benachbarten Parzellen düffen ausschließlich Stabgitterzäune ohne Betonsockel oder werden kann, und um 180m2 Parzellen-
Tiefborde verwendet werden. Sichtschutzzäune sind verboten. größe einzuhalten.
67,
29
g
Vorgesehene Größe der Parzellen: 180m2 We 0
- Die Hüttengröße soll incl. Freisitz max. 12m2 betragen 15,0
- Hüttengröße nach § 3 Abs. 2 BKleingG max. 24m2 16 Pkw-Stellplätze
Grundfläche einschl. überdachtem Freisitz Zufahrt
- § 3 Abs. 1 BKleinG: "Die Belange des Umweltschutzes,
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Pflanzung von einem
des Naurschutzes und der Landschaftspflege sollen bei
großkronigen Baum pro vier Stellplätze
der Nutzung und Bewirtschaftung (...) berücksichtigt
werden."
Pflanzbindung? Zugang
P
0
26,0
1159/39 631/1
S3D 31/30
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Pflanzung von einem
3,
Vereinsheim: Umbau EG mit Toiletten, großkronigen Baum pro vier Stellplätze 633/1
00
Vereinsraum, Geschäftszimmer und Geräteraum 632/2
630 Weg?
für: 22 Pkw-Stellplätze Weg mit
- Sitzungen wassergebundener 629
- Fachvorträge zum (ökolog.) Gärtnern 0 Splittdecke
- Bereitstellung von (speziellen) Gartengeräten 0,0
1
635/3 631/2
- Gastwirtschaft (auch für Vereinsfremde?)
P 639/5
0
,0
für
Mulde abfälle
Garten
6
- Aufwärmen an kälteren Tagen 636/1
87 Parzellen
für
Mulde abfälle
Garten
- Schutzort bei Gewitter o.ä. ier
Pap l
1.100 628
6/10
ier g
Pap l kun
pac
1.100 Ver l
1.100
4,
Parzellengröße Hecken /
g
00
kun
pac üll
Ver l
1.100 Restm
l
660
Bio
l
üll 240
Restm
l
637/3
660
180qm. Hier: Sträucher?
Bio
l
Forsthaus
240
Weg mit 10m x 18m
7
wassergebundener 627
635/4 Weg mit
Splittdecke
wassergebundener Weggrenze verschieben,
Splittdecke um Platz für zusätzliche
Nebengebäude: Erdwall einebnen und
evtl.aufstocken 626 Parzellen zu schaffen?
etwa 30-jährige Doppelhütten
Laubgehölze (Eichen Weg mit 625
etc.) Fällen.
Brun
n 640/34 wassergebundener
für K enscha Ersatzpflanzungen sind Splittdecke
leing c
arten ht: Bewä vorzusehen. Flur 3
18
,3
anla sser
7
ge ung
615/1 ,17
190
Stau
denw
eg
624
Zugang
Weg mit Hecken /
wassergebundener Sträucher? 622/1
Splittdecke
136
,54
Wasserleitung
vorhanden
Weg?
Neuordnung der bestehenden Kleingartenanlage 'Südpark I' über den 269/6
neu aufzustellenden BP für die Kleingartenanlage 'Südpark II'.
618
Geplante Umbaumaßnahmen
des Südparks
617
INDEX DATUM GEZ ART DER ÄNDERUNG DATUM GEPR
616 BAUHERR DER BAUHERR
Stadt Kelsterbach
Mörfelder Str.33
65451 Kelsterbach
Alter Bereich der Kleingartenanlage 'Südpark I'
PLANVERFASSER DER PLANER
Alwin H. Burkart Tel.: 0621/6296187
- Landschaftsplanung - Fax: 0621/6685159
Ortwinstraße 3 E-mail: info@landschaftsplanung-burkart.de
67069 Ludwigshafen/Rh. www.landschaftsplanung-burkart.de
Flurstücknummer BAUNUMMER
PROJEKTBEZEICHNUNG
Kleingartenanlage Südpark II
Maßstab PLANBEZEICHNUNG BAUABSCHNITT
1 : 500 Entwurf
GEZEICHNET GEPRÜFT GESEHEN
ABTEILUNG BLATTNUMMER
NAME A. Burkart
DATUM 22.02. 2019 1
HANDZEICHEN
GRUNDLAGEN-
PLAN-NR.:
INDEX
DIESER PLAN IST NACH DEM "GESETZ
VOM
VON
ÜBER URHEBERRECHTE UND VERWANDTE
SCHUTZRECHTE" VOM 09.09.1965 IN
SEINER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTChancen
Teilnahme an Bund- Integrationskommission
Länderprogrammen
Neue einführen
-
Soziale Stadt –
-
Angebote für ein multikulturelles
Zukunft Stadtgrün
bezahlbarem Kelsterbach
Wohnraum
Infrastruktur/
Angebote Stärkung
Ansiedlung neuer
Einzelhandel
Gewerbeunternehmen
Familien/Jugend/ -
-
Senioren Stärkung
Stabilität beim
Aufenthaltsqualität
Aufkommen
Gewerbesteuer beibehalten bzw.
aktualisierenRisiken
Einnahmen
Gewerbesteuer
nicht konstant
• Freiwillige Folgen
Leistungen Corona-
• Hohe
Serviceleistungen Pandemie
• Hoher Aufwand bewältigen
Hohe
Investitionen
für Erneuerung
der
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