Produktbereich 06 Jugend - Stadt Pulheim
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Produktbereich 06
Jugend
439ProduKbereich: 06 Jugend
020 oezernat ll Herr Zaa(
Hen Beigeordneter Zaar Jugendhilfeausschuss
.440Produktbereich: 06 Jugend
.441 -Teilergebnisplan Produktbereich 06 Jugend
Stadt Pulheim
Produhbereich 06 Jugend
Plan
Ergebnis Ansats Ansatr Ansats Plan
Nr. Bezeichnung 2022
20't7 2018 2020 2021
2023
02 . Zu'*endunSen und allSemeine Umlagen 9 557.886,51 7 888 090 10.127 2n 9.030 760 I 333 490 9.333490
9 333 190
03 + Sonslige TGnsferertäge 1979.914,31 2.62r.600 1.912.400 1 942.400 r 942 400 1 942.4m
19424n4
04 + Ör€n$ch-re€hü. LelstunssentSeb 232181800 2.070400 2.7726tfr 2 836 040 2 956 600 2 956 600
2 956 6m
05 + Privabechdiche Le§irngsentSele 106 508,m 545 150 v5.150 545150 545150 545150
545150
06 + Kosleneßlrtlungen und Xoslenumlagen 1.788794,U 591.000 1.069.300 1069300 1069.300 1 069.300
1.069.300
07 + Sonslige o.&nürche Etäge 10 31821 2.650 150 150 150 150
150
08 + Aktiviene E igen leistu n ge n 1818007 10100 10.100 10100 10100 10100
10.100
10 = Ord€ntliche E(rä96 16.083.479,{.{ 13.728.990 15.{36.920 15.483.900 15.E57.190 15.657.190
15.8'l.190
11 - Peßonalaui^€ndungen 9321838,62 11.863.570 11 8.4S 3m 12.171.080 125619m 12 726 570
12 894 020
13 - Aufv/endungen lü Sach & Dienst€isurng€n 1 083.600,51 1224740 1 279 580 1 281 840 1 281 840 r 281 840
1 281 840
14 Bilanzielle lüschleibu.g€n 288 682.38 213290 247 410 221.560 206 560 206 560
206.560
t5 - lransfeGutu€nd'rnsen 18 266 4{4 56 19 225810 20.523.610 m.787 860 21 4At -lü 21.420.660
21,433 560
r6 - Sonslige ord€nüahe Aulvcndungen 339 371 25 132.860 189 870 142 420 112 420 142 424
142 424
17 = ordsntliche Artugnürngen 29.299.937,32 34.069.790 34.604.76n 35.600.500 35.778.050
35.958.400
18 - Odon{iches Eqoönis (Z 10, 17} n 3.216.457,88 -18.93r.2E0 .17.652.870 n9.120.850 n9.713.310 .19.920.850
.20.101.210
22 = Eq6öni§ de( [d. v6flrlungstätigloit -r3.216.r157,8E t6.931.2E0 ,1i.652.670 19.120 860 -19.713.310 .19.920.860
.20.101.210
26 . Eryeönis . lor Beruckslchtigung d. int. teistungsbuiehungen .13.216.t57,88 .18.931.280 -17.652.870 19.120.860 ,19.713.310 .19.920.860
.20.101.210
28 Auts€nd ausin! Leistrngsbeziehunlen r.936 m7,62 1.934.410 14059r0 1.350 080 1 350 080 1 350 080
1 350 030
29 = Isilarsebnis(2. 26, 27,28) .11152.465,50 -20.865.690 n9.058.780 .20.470.940 .21.093.390 .21.270.940
.21.451.290
- 442.Teillinanzplan Produktbereich 06 Jugend
Stadl Pulheim
Produktbereich 06 Juqend
Plan
Ergebnis Arsab Ansats Ansatr Plan
Nr. Bezeichnung 2022
2017 2018 20'19 2020 2021
2023
18 . Zu\'eeidungei tür lnlestilonsrnaßnd'men 30m 3.00{ 53.50C 3 000 3 000
3 000
. Einantungon aus lnvGstitionstäligkolt 3.000 3.000
3.000
24 Aus?. fü Enaeö v Grundstkken 0 G€b,uden 220 00c
25 ' Ausz. tü. BaumaßiahnPn 863.00i,02 798 910 885.130 2.511000 55 000 55 000
55 000
26 . Ausz. für Er'^erb von be{. Anlägevenn('gen 154 829 51 307180 412.S5t 431.55! 40550 40 550
40 550
29 Sonslige InvesütionsauszahLungen 23.450
30 = Aus:äntunqen rus lnvestitlonstltigkeit 1.017.E36,53 95.550
95.550
= Sddo aus lnvodnbnsLtigkn (Z 23, 30) -1.017.635,53 .1.103.090 -i.318.53) .3.1(ß.050 .92.550 .92.550
.92.550
32 t.103.090 -i.318.53t .3.109.050 -92.55{ .92.55{
-92.550
36 = Anderung Beshnd eig. Finenzmitel (2. 32, 35) .1.103.09( -r.318.53(
443Produktbereich: 06 Jugend
ProduKgruppe: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
ProduK: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Budget Budgetverantwortlicherr
020.51 Jugendamt Frau Hartmann
Produktverantwortlicherr Fachausschuss
Frau Tatas Jugendhilfeausschuss
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage
- Betreuung, Bildung und Eziehung von Kindem - SGB Vlll
- Feststellung des Bedarfes an Tageseinrichtungen - GTK
- Beanfagung und Abwicklung von Zuschussanträgen flir Neubauten, - Betriebskostenverordnung
Erweiterungen und Umbauten von Kindertageseinrichtungen - Beschlüsse des Rates und des JHA
- Bewirtschaftung der Gebäude, des bewegl. lnventars und der Sachmittel
- Peßonalplanung und Fachberatung
- Durchftihrung des Elternbeitragsverfahrens
- Abrechnung der Landesmittel zu den Betriebskosten
- Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertagesein-
richtungen in fteier Trägerschaft
- Förderung von Kindem in Tagespflege
Zielgruppe
- Kinder bis zur Einschulung
Ziele
Wirkungs- und Ergebnisziele
- Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätsen für die Altersgruppen bis zum Schuleintntt
- Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen KindergartenplaE
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Kindereziehung
- Förderung der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
- Erfullung des geseElichen Auftrages der Bildung, Betreuung und Eeiehung von Kindem
Leistungsziele
- PläEe in Kindertageseinrichtungen und in Kinde(agespflege
- Vorhaltung und (Weiter) Entwicklung pädagogischer Angebote in den Bildungsbereichen
- Bewegung
- Sprache
- Natur und Umwelt
- Spielen und Gestalten, Medien
Prozess- und StruKuziele
- NeEwerk Kindertagespflege aufuauen
- Bedarfsgerechtigkeit der Oflnungszeiten in Kitas überprüfen durch jährliche Erhebung der Elternwünsche
- Anwerbung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen, Vernetzung
- Schaffung der VorausseEungen für die U 3 - Betreuung (altersgemäße Möblierung, Spiel und Beschäftigungsmaterial, Fortbildung)
- Erstellung einer Rahmenkonzeption als Grundlage der einrichtungsbezogenen Konzeptionen
- Fo(- und Weiterbildung (Schwerpunkt: U 3 - Betreuung) anbieten
Einh lst Plan Plan Plan Plan u ng Planung Planung
Stellenplanaüszug
2017 2018 2019 2020 202',1 2022 2023
Beamte - A 10 Stelle 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Beamte - A 14 Stelle 0,16 0,16 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Tariflich Beschäftigte - 6 Stelle '1,'15 1,05 '1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Tariflich Beschäftigte - 8 Stelle 1 F.a 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
Tariflich Beschäftigte - I Stelle 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Tariflich Beschäftigte - 11 Stelle 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
'1,00 1,00 '1,00
Beschäftigte - S 12 Stelle 1,00 1,00 1,00 1,00
Kindergartenpersonal Stelle 153,94 153,94 167,25 167,25 167,25 167,25 167,25
444 -Produktbereich: 06 Jugend
Produktgruppe: 0'l Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 0'l Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Kennzahlen lst Plan Plan Plänung Planurig Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ordentlicher Aufwand ie Einwohner * 386,68 417 ,41 458,58 467,25 484,52 486,95 489,42
2. Kennzahlen der Leistungsziele
Plätze in der Kindertageseinrichtung und in der
Kinderlagespflege - Plätze für U3-Bekeuung Anz. 604 oot 701 721 751 751 751
0k
Quote für U3-Betreuung 42,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Plätze für Betreuung 3 Jahre bis Schuleintritt Anz. 1.538 1 531 1.531 1.531 1.597 1.597 1.597
Quote für Betreuung 3 Jahre bis Schuleintritt % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
o/"
Auslastungsquote der Angebote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ganztag-PläEe Anz. 1 086 1 134 11U 1.134 1.202 1.202 1.202
Quote Überlvlittag-Plätze lo 96,50 98,00 98,00 98;00 98,00 98,00 98,00
1. Angebot: Öffnungsdauer Kita/Kiga in
Std./Woche Anz lc 25 25
2. Angebot Öffnungsdauer Kita/Kiga in
Std.flVoche Anz 35
3. Angebol Öffnungsdauer Kita/Kiga in
Std./Woche Anz 45 45 45 45
Betreuungszeiten Kindertagespfl ege in
Std.,ryVoche Anz 38 38 38 38 38
Kinder in den verschiedenen Angebotsformen Anz 2.142 2.192 2.348 2.348 2.U8
Plätze in Spielgruppen Anz 55 55 55
Plätze in Eltern-Kind-Gruppen Anz 210 210 210 210
0k
Auslastun gsquote der Angebote 82,30 82,30 82,30 82,30
Kinder in den beiden Angebotsformen Anz 218 218 218 218
Verteilung auf Teilorte (Eltrern-Kind-Gruppen) 67 67 67 67
Ve(eilung auf Spielorte % 44 44 44 44
3. Kennzahlen der Prozess. und StruKurziele
Netzwerk Kindertagespflege aufbauen - Stand
der Umsetzung % 100,00 100,00 '100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bedarfsgerechtigkeit der Offnungszeiten in Kitas
überprüfen durch jährliche Erhebung der El-
ternwünsche - Stand der Umsetzung o/o
100,00 100,00 '100,00 100,00 100,00 100,00
Anwerbung, Qualifizierung von Kinde(agespfle-
gepersonen, Vernetzung - Stand der Umse!
zung 100,00 100,00 100,00 100,00 '100,00
Fort- und Weiterbildungsangebote Anz. 70 70 70 70 70
Fort- und Weiterbildun ebote - Teilnehmer Anz. 300 300 300 300 300
. Beider Berechnung der Kennzahlwurde die Einwohnerzahi von 54.970 zugnrnde gelegt (Stand 31.08.2018)
.445Teilergebnisplan Produkt 06/01/01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Stadt Pulheim
Produltbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06i01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt 06/01/01 Förderunq von Kindem in Taoesbelreuuno
Plan
Ergebnis Ansats.l Ansatz Ansats PIan
Nr. Bezeichnung 2022
2017 2018, 2019 2020 2021
2023
02 * Zuu,endungen und allgemeine Umlag€n 9.315094,40 7 742 280 I 865 280 8.758.570 9.061 300 9061 300
9.061.300
03 + Sonstse1.anslereüäge 459 256,00 403.200 570m0 600 000 600.0m 6m.000
6m 000
04 + olhnüich r€chü Leistrngsenlgele 2321818,00 2.070.4m 2i2ffi 2 886 040 2.956.600 2.956.6m
2.956.600
05 * Privatechüah€ Le6bngsenEelie 406 508 m 545 050 515 050 545 050 545 050 v5.050
545 050
06 * Kosl€n€fstaitrngen und Koslenumlagen 7926593 190 500 190 500 190 500 190 500 190 5m
190 500
a7 + Sonsüge üdenuiche EdäS:e 7 2t3.52 r00 100 1m 100 100
100
08 + Aktvierte Eigenl€islunsen 6 369 68
10 = Odofllllcho €rträso 13.308.978.94 i3_913.530 12_980_260 13.353.sfl) 13.353.550
13.353.550
11 - Peßooalauftvendungen 1328.77111 9_723.U4 9992.700 r0218030 10.575.4r1! 10.709.090
10.844 530
13 Aui^€ndungen fü Sach' & Diensteistrngen 1.019 909 17 !59990 1.119.930 1.12?.1§ 1 1221W 1 122194
1 1221§
14 Erlanzrell€ l\bs.hreitun gen 219555.99 126 380 137050 1y 650 r9650 119 650
119.550
15 12409783,39 12.0747fi 13.873.750 14 1251!0 14 7321ü 14.7321ü
147321ü
16 Sonstit€ ord€nüahe Auhendonoen 2e6132.49 76731 85.290 85 290 85 290 85 290
85.290
17
" Ord.nllldoAurrendungen 21.26a.158,15 22.951.690 25.20E.720 25.685.260 26.634.670 26.76E.320
26.903.760
18 = Ordonllichos Ery€bnis (Z 10,17) .7.955.179,21 .12.010.160 t1.265.190 .12.705.000 -13.2E1.12A -13.411.710
-13.550.2r0
22 = Errobnls dsr |td. Ve altunsslätigteit -7.955.179,21 .12_010.160 .1i.265.190 12.705.000 -13.281.'t20 -13.414.T0
.13.550.210
25 . €'s.bnl! 'vor Bcrocksichligung d. inl Llistungsbs:i€nung€. .7.955.179,21 .12.010.160 ti265.190 -12.705.000 -13.291.120 13.114.nA
13.550.210
?8 Aul$/€nd aus nL Leistungsbeziehungs! 1020910,91 99€.1-10 815340 759 510 759510 75§510
/59.510
29 = TeileQebnis(2. 26,27,28) -8.976.090,r2 .13.0!8.600 n2.080.530 .13.46,(.510 .11_0.{0_630 '11.171.280
14.309.720
- 446Teilfinanzplan Produkt 06/01/0'l Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Sladt Pulheim
Produ ktbereich 06 Jugend
Produktgruppe 06/01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06/01/01 Förderung von Kindem in Taoesbelreuunq
Plan
Ergebnis Ansats Arsats AnsaE Plan
Nr Bezeichnung 2022
2017 2018 20't9 2020 2021
2023
18 + Zuu€ndunsen tilr lnv€slitionsmaßnahmen 3 000 3 000 53.500 3.000 3.000
3.000
23 : Eiü.llungm aus lnvsslilionsIälgkon 3.000 3.000 53.500 3.000 3.000
3.000
24 - Ausz filr Ere€lb v Grundsblcken u Gebäuden 220.000
25 - Ausz. filr Baumaßnahmen 82649163 601 970 763.580 2.456.000
26 Ausz tür EMeö lon be{. Anlagelsr'ogen 151 63 41 306 280 409.450 430 650 39 650 39 650
39 650
30 = Au§3hllngcn.ß lnv€stilionslatigk€il 9?8.126,04 90E.250 1.173.030 3.106.650 39-650 39.650
39.650
31 - Saldo .us Inv€dnbninhken (z 23, 3l) -97E.126,04 .905.250 -i.170.030 .3.053.150 .36.650 .35.650
.36.650
32 = Fin.nailtoloberschussl l€nbdr.g (2. 17, 31) .978.126,04 .905.250 1.170.030 .3.053.150 -35.650 -35.650
.35.650
36 = Ändorung A.n nd eig. Flnanznlt€l (2.32,35) .978.126,0r1 .905.250 .1.170.030 -3.053.150 -35.650 ,36.650
,36.650
lnvestitionen
Sladl Pulheim
Gesaml.
Plan
ausgabe. Bisher Verpf. Plan
Nr. Bezeichnung Ansatr 2019 Ansats 2020 2022
bedarf bereitgesl Ermächt. 2021
(Ansatr) 2023
M 261$101 Umbau/Einnhtung Küch€ XaTa Karl 96 6m.00 71100.m ,25 500.m
Z0.gl»elStaße
25- Auszahlungen fü Baumaßnahmen 39 200 00 39.200,00
26 - Aus2ahlung$ lür den E^ieerb von b€s 5i 400.00 31 900 00 25 500 m
M 26150200 UmbaurEinfthtung Koche KiTa Von-Halff, 1025m.00 -99100m -3.100,00
Staße
25 - Auszahlungen itu Eaumaßnahmen s6 000 00 56000.00
26 - Auszahlungeo lr den En/st von bew 46 500 00 431m.00 3.400,00
M 26150500 Umbat/EinrichUng Xlche KiTa Zu den 54 650,00 24 850.m 29 800.00
Fußlällen
26 - Auszahlungen filr den E^{€rb von bew s4 6s0 00 24850.00 2S800.00
M 261m1m UmMu,[inrchUJng Koclle Kifa -601m 00 -47.1m,m 13.000,m
25 AuszahluisenlürBaumaßnahmen 10900.00 1090000
26 Auszahlunga Iür den Ei/e.b von bew 49 200.00 36 200 00 13.000,m
.447 .lnvestitionen
Stadt Pulheim
Gesamt
Plan
ausgabe. Bisher Verpf. Plan
Nr. Bezeichnung Ansab 2019 Arsalz 2020 2022
bedarf bereitgest. Ermächt. 2021
(Arsats) 2023
M 26160m1 UmbauEinichtung Küche KiTa tun ftonhof ,79140.00 63.040,m .16.100,m
25 Auszahlungen tür Baumaßnahnen 30 5m.00 30.500,m
26 -Aus.ahlungen Iüden E erbvo{ be{ 48 640.00 32 540.00 16100,m
M 261603m UmbauElnrichtung Koche KiTa Nelkenreg 90 300,m 76 300 00 -11000,m
25 Auszahluogen lü Baumaßnahmen 34 400,00 34.400,00
26 - Auszahlunqen lilr den En €rb von bew 55 900.00 41 900,00 14.000,00
M 26170103 UmbauEinrichtuns K0ctl€ XiTa Erfurtsr 77 600,m -77.600,m
Sraße
25 Auszahlungs' fü Baumaßnehmei 19.0m,m 19 0@ 00
26 - Auszahlun§$ für den Erßb von berN 58 600,m 58 600,m
M 26170200Umbau Dachges.hoß von-Harfl.St Kih 62 300 00 -3 720 00 58 580 00
25 Auvahlungen für Baumaßnahmen 62 300,00 372000 58 580,00
M26190308K a Z!€rgenwald 2 PeßonallDibue 22 000 00 ,22 000 00
25 Auszahlungen tür BaurußnahfiE r 22 0m,00 22.000,m
M 26190309 Bau eher S!ruppigen Kita lm 8P 1 11 -3019.500,m -614000,m -2405.500.@
18 + Zu\i,€ndunge. tu ln!€slitionsmaßnahmen 50 500 00 50.5m,00
25 Auszahlungen tu EaumaßnahnEn 3 0/0 000,00 61{.000,m 2 456 0m 0C
M 26190503 2.truppige Kila in Sbmnreln -50 000 m -50.000,00
25 Auszahlungen tur Eaumßnahnär 50 000.m 50 000 00
M 26190504 Erj €rb Kl, Zu den FußLllen -220000,m -220 000,00
24 - Aus2ahlung6 t d. Ervcrb v Grundst u 220 000 m 220 000.m
M 51153001 En Küche K h ehem. Haupls.hule Pulheim -14.96000 -14.960m
26 - Auszahlungen für den Erveö von be{ 14 960.00 14 960 00
ü 51 190m1 Be..haflung von Nofalnelebnen l0r städl ,2400.00 -2.400,00
l$äs
26 - Aiszahlung€n for rhn Eß/€rh von betN 2 400.00 21m 00
M 51 190002 8€s.hafirng Schdnke tur 10 000,m -100mm
26 - Auszahlongen ltr den Erx/€rb von be{ 10000,00 10.000,00
M 51190500 Einrichlung 2'grupplge Kita in Slommeln 112.0m.00 -112.0m,00
- 448lnvestitionen
Stadt Pulheim
Gesamt"
Plan
ausgabe- Bisher Plan
Nr. Bez€ichnung Ansats 2019 Ansats 2020 2022
bedarl bereitgest. Ermächt. 2021
(Ansats) 2023
26 - Auszahtungel lür &n Edr.b v!. b.r| 112 0@ 00 112.000,m
M 512!0300 Einrichtung egruppig€ Kila im 8P 1 11 -336 000 00 -336.0{0,00
26 - Auszahlungen für den Eß,sb von belv 336 000 00 $6.0m,00
M 51880m3 Bescnaftntg Au§slawng/Csab §tädt .357610,00 177.610m .55.000,00 -55.000,00 -m.!00,m -20.000,m
Knd€.SäEn .20 000,m
26 - Auszahtungen fft rhn Eß,sb von bew 35761000 177.610,00 55 000,00 55.000,00 20 m0 00 20 000,00
20 000 00
M 51880m4 Spiel-ßeschäägongsrnateial ssdt 40 850.00 22 600 m -3.650,00 -3.650,00 3 650,m .3.650,00
KinderSabn 3 650.00
26 - Aus.ahlungen iI den Enie.b vor b€* 40.850,00 22 600.00 3.650,00 3 d50,m 3 650,00 3.650,00
3.650.00
M 51880005 Bes.harlng Außenspblgeräte sEdt 166 000 00 -3600000 -60.000.m ,30.000,m 10000,00 10 000 00
Knderg&len -r00mm
26 - Auszahlun0€n tü den E,ylgb voo bow. 166 000.m 36 000.00 60.000,00 30.m0 m 100m,00 10 000,00
10.0m.00
M 51880008 FernilBnzentüm Smüem
Aussri(!n gßpielmateial
18 +Zu*endunSen lür lnvesütonsmaßnahmen 22 000 00 17000,00 1.m0,00 1.000,00 1000,00 1 000,00
1 000,00
26 - Auszahlungd Or den E v,Erb von be$. 22 000 00 17.000,00 1.000,00 1.000 00 1.000,m 1.om,m
1 000,m
M 51880m9 Familimzenüum Sinnersdorl
AossLßpielmaledal
1 8 + Zu'*en dungen lü. lnvestbon smaßn ahn'en 14.000,m 4 000 00 2.000 00 2.000,00 2 000,00 2 000 00
2 000 00
26 ' Auszrhlu.gen tü den Eüsb wn be{ 110m,00 4m0m 2 000.00 2 000,00 2000m 2 000,m
2 000 00
M 5188m10 Beschaflung von Gesundheitsstilhlen 17 000,00 -2 000 00 -3.000,00 -3 000,0c 3.000,00 3 000,00
3 000 00
26 - Aus:ahlung€n Or den ü're.t loi be* 17 000.00 2 000.00 3 000.00 3.000 00 3 000.00 3 000,00
3 000,00
-449.Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem rn Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Erläuterunoen zum Teil bnis. und Teilfinanzplan
Die Stadt Pulheim unterhält 13 eigene Kindertageseinrichtungen
. Pulheim,Gustav-Heinemann-Straße28b,"Arche'
o Pulheim, Anemonenwq 2,
"Regenbogen'
. Pulheim, Sinneßdorfer Straße 70,
o Pulheim,Sonnenallee50,,Pusteblume"
"Zwergenwald"
. Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße l,,Waldwichtel'
. Brauweiler, Karl-Zörgiebel-Straße 40,,Villa Kunterbunt'
o Brauweiler, Erfurter Straße 3,
. "Farbklecks"
Dansweiler, Vochemsgasse 5a,
. Sinthem, Am Fronhof 12,
"Fliegenpilz'
Strolche'
. "Kleine
Geyen, Von-Harff-Straße '1,
. "Bärenkinder"
Sinnersdorf, Kesselsgasse 4-6
. Sinnersdorf, Görreshofstraße Ta,,,Rappelkiste"
. Stommeln, Zu den Fußfällen 28a, ,,Räuberhöhle".
lnsgesamt gibt es inklusive der Kindertageseinrichtungen freier Träger 30 Standorte.
Mit dem Kinderbildungsgeset (KiBiz) wurden die bislang bekannten Gruppentypen (Kindergartengruppe, Tages-
stättengruppe etc.) durch die Gruppenformen la brs lllc ersetzt (Anlage zu § 19 KiBiz):
Die Gruppe la betreut 20 Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung mit 25 Wochenstunden
Die Gruppe lb betreut 20 Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung mit 35 Wochenstunden
Die Gruppe lc betreut 20 Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung mit 45 Wochenstunden
Die Gruppe lla betreut 10 Kinder unter 3 Jahre mit 25 Wochenstunden
Die Gruppe llb betreut 10 Kinder unter 3 Jahre mit 35 Wochenstunden
Die Gruppe llc betreut 10 Kinder unter 3 Jahre mit 45 Wochenstunden
Die Gruppe llla betreut 20 Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung mit 25 Wochenstunden
Die Gruppe lllb betreut 20 Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung mit 35 Wochenstunden
Die Gruppe lllc betreut 20 Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung mit 45 Wochenstunden
Soweit erforderlich, können Gruppenformen und Betreuungszeiten kombiniert werden (§ 19 Abs. 3 KiBiz)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen - s.865.280 € (2019)
8.758.570 € (2020)
Folgende Beträge werden u.a. in 2019 veranschlagt
Zuweisung des Landes zum beitragsfreien Kindergartenjahr............ ..........622.650 €
Zuweisung des Landes für Kindergärten.......................,.................... .......7.920.000 €
Landeszuweisung, U3-Pauschalen...... 264.800 €
Landeszuweisung für Familienzentren 102.000 €
Landeszuweisung für Kosten der Tagespflege ...................,.,,,,,.,...... 245.220 €
Landeszuschuss Sprachförderbedarf gem. § 21 Ki8i2..............,,,,..,.. 30 000 €
Landeszuweisung für Qualifizierungen nach § 21 c Kibiz.......,..,,,.......... .................... 8.560€
Bundesinvestitionsprogramm,,Kinderbetreuungsfi nanzierunS',,,,,,,,,,, ...................540 000 €
Förderung PlusKlTA...... .....,,,.,...........50.000 €
Erträge aus derAuflösung von S0nderposten .................. ..',,,,,','''''''',''48'000 €
Erträge aus der Auflösung der allg. lnvestitionspauschale .....................34.050 €
450Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Es wird eine Landeszuweisung in Höhe 622.650 € für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr vor der Einschu-
lung gewährt. Grundlage für die Berechnung ist der Bescheid des LVR für das Kita-Jahr 2019. Der Ansatz kann
gegenüber dem Voqahr um 55.350 € erhöht werden.
Zum 01.08.2008 trat das neue Kindergarten-GeseE (KiBiz) in Kraft. Aufgrund detaillierter Berechnungen hat das
Jugendamt die zu eMartenden Zuweisungen des Landes fi.ir städtische Kindergärten und Horte (freier Träger)
ermittelt. An Zuweisungen des Landes werden für 2019 Erträge von insgesamt 8.184.800 € erwartet. Hienn ent-
halten sind 264.800 € für die sogenannten U3-Pauschalen.
Darüber hinaus erhält die Stadt Pulheim seit 2008 Landeszuweisungen für Familienzentren. Es werden Erträge in
Höhe von 102.000 € veranschlagt.
Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2009 werden Landeszuweisungen für Kosten der Tagespflege veranschlagt.
Diese Landeszuweisung wird seit dem 01.08.08 als Folge des KinderbildungsgeseEes gewährt. ln 2019 werden
Erträge in Höhe von 245.220 € erwartet.
Mit der KiBiz-Revision zum 01.08.2014 erhält die Stadt Pulheim Mittel für die Sprachförderung gem. § 21 KiBiz
von Kindem in Tageseinrichtungen. Es wird ein Zuschuss, wie in Vorjahren, in Höhe von 30.000 € eruartet. Der
Zuschuss wird für den EinsaE von Honorarkäften verwendet. Die Aufwendungen werden bei der Position "Au!
wendungen für Sach- und Dienstleistungen" nachgewiesen.
Ab dem Kindergartenjahr 20'18/2019 wird gem. § 21c KiBiz erne Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen
der pädagogischen Fachkräfte gewäh(. Es werden 8.560 € erwartet, die in gleicher Höhe als Aufl,vand bereitge-
stellt werden.
Aus dem Bundinvestitionsprogramm ,Kinderbeheuungsfinanzierung' wird eine Förderung in Höhe von 540.000 €
erwartet. Die Mittel dienen dem U6-Ausbau der privaten Kindertagesstätte ,Hand in Hand'. Die Zuweisung wird
nach Erhalt an den freien Träger weitergeleitet.
Um für alle Kinder gerechte Bildungschancen von Anfang zu ermöglichen, erhalten Kindefugeseinrichtungen, die
in ihrem Umfeld einen hohen Anteil Familien mit erschwerten Startbedingungen haben, eine zusäEliche Förde-
rung. Seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 erhalten diese plusKlTAs mindestens 25,000 Euro pro Kalenderjahr.
Aktuell gibt es in Nordrhein-Westfalen rund '1.700 plusKlTAs. Das geschieht durch individuelle Förderung der
Potenziale der Kinder, die sich am Alltag ihrer Familien orientiert: Auf diese Besonderheiten abgestimmte päda-
gogische Konzepte und Handlungsformen, adressatengerechte Eltemarbeit und -stärkung, eine feste Ansprech-
person für die Einbringung in die lokalen NeEwerkstrukturen-, spezielle Fort- und Weiteöildungsmaßnahmen etc.
sind Aufgaben der plusKlTAS, die über die Tätigkeit von Regelkindertageseinrichtungen hinausgehen. Für diese
Aufgaben müssen die plusKlTAs die Landesmittel für zusäEliches Personal einseEen. ln Pulheim wird mit Zu-
wendungen in Höhe von 50.000 € gerechnet.
Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in
der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Uber die NuEungs-
dauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der
Ansatz beträgt 48.000 €. Es erfolgte eine Anpassung an die Jahresergebnisse aufgrund der linearen Auflösung
der Zuwendungen aus Vorjahren.
Die allgemeine lnvestitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütem (GWG) als
ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen lnvestition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch
die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.
Die Auszahlung für geringwenige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 34.050 € wird
im Teillinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. ln gleicher
Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen lnvestitionspauschale.
-451 -Produktbereich: Ub Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
Folgende Erträge müssen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 angepasst werden:
Zuweisung des Landes zum beitragsfreien Kindergartenjahr .......648.860 €
Zuweisung des Landes für Kindergärten............. ....7.353.000 €
Landeszuweisung für Kosten der Tagespflege ... 261.300 €
Erträge aus der Auflösung der allg. lnvestitionspauschale......, ..3'1.650 €
Bundesinvestitionsprogramm,,Kinderbetreuungsfinanzierung' 0€
Landeszuweisung, U3-Pauschalen...... 225.200€
Sonstige Transfererträge - 570.000 € (2019)
600.000 € (2020)
Als Kostenbeitrag für Aufwendungen der Tagespflege werden nach entsprechender Satzung Eltembeiträge,
gestaffelt nach Einkommen, erhoben. Hier rechnet das Jugendamt mit Erträgen von rd. 570.000 € für 320 Plätze.
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
Als Kostenbeitrag für Aufwendungen der Tagespflege werden nach entsprechender Satzung Elternbeihäge,
gestaffelt nach Einkommen, ehoben. Hier rechnet das Jugendamt mit Erträgen von rd. 600.000 € für 340 PläEe.
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte. 2.772.600 € (2019)
2.886.040 € (2020)
Hier werden die Elternbeiträge für städtische Kindergärten und für Kindergärten freier Träger veranschlagt. Be-
nicksichtigt wurden auch die Eltembeiträge für Pulheimer Kinder, die in Kölner Kitas betreut werden (dezeit 84
Kinder). Da die Stadt Köln für diese Kinder den interkommunalen Ausgleich gellend macht, werden die Eltembei-
träge nach der Pulheimer BeitragssaEung geltend gemacht. lm Ausgleich muss die Stadt Pulheim einen Kosten-
ausgleich an die Stadt Köln zahlen. Dieser wird unter der Position für Sach- und Dienstleistun-
"Aufwendungen
gen" dargestellt.
lm Ansatz wurden die 2 neuen Gruppen in der Kita,Hand in Hand e.V.'sowie zwei neue Gruppen in Stommeln
für das Jahr 2019 benicksichtigt. Ab 2020 erlolgte die Berücksichtigung von 6 neuen Gruppen im BP 114.
Privakechtliche Leistungsentgelte. 545.050 €
Seit 01.01.2014 wird das Essensgeld zenkal vom Jugendamt für alle Kinder in städtischen Kitas, die dort ein
Mittagessen einnehmen, abgerechnet. Auf der Grundlage von 700 "Essenskindern" wurde ein Ertrag von 545.000
€ errechnet, der in gleicher Höhe für die Zahlung der Caterer bzw. für die Erstattung der Lebensmittel in den
Kitas, in denen selbst gekocht wird, veMendet wird. Diese Aufwendungen werden unter Position
"Aufr,vendungen
für Sach- und Dienstleistungen' ausgewiesen.
Femer werden Erträge aus Veranstaltungen in Höhe von 50 € eMartet
,l90.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - €
Folgende Erstattungen werden hier veranschlagt:
Eßtattungen Betriebskosten (integrative Gruppen - Landessozialamt) . . 100.000 €
Kostenerstattungen ......90.000 €
452 -Produktbereich: 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Prod ukt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Eßtattungen von Zuschüssen für Spielgruppen 500 €
lm Rahmen der Förderung der lnklusion in Kitas wird eine freiwillige Bezuschussung für jedes Kind mit Behinde-
rung in Höhe von 5.000 € pro Kind und Kita-Jahr erwartet. Es wird mit Erstattungen in Höhe von '100.000 € ge-
rechnet.
Darüber hinaus wird mit zurückforderbaren Betriebszuschüssen aufgrund der Prüfung von VeMendungsnach-
weisen der nichtstädtischen Kindertagesstätten in Höhe von rd. 90.000 € gerechnet.
Sonstige ordentliche Erträge. 100 €
Für lnhaltschäden, die in städtischen Kindergärten entstehen, werden pauschal '100 € veranschlagt
Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen . ,l.,l,l9.930
€ (20,l9)
1.122.190 € (2020}.
Folgende Mittel werden hier vorgesehen:
Aufwendungen f . Betriebsstoffe/Unterhaltung Fahzeug 1.800 €
Verbrauchsmittel .... ..1.200€
Kosten für Getränke 25.000 €
Beschaffung u. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen (unter 60€)...42.840 €
Eßtattung von Landeszuschüssen aus Vorjahren ,,.,.... .................53,000 €
EinsaE von Honorarkräften Sprachförderbedarf gem § 21 Ki8i2............, ........,...........30.000 €
Eßtattungen an Gemeinden 409.000 €
Projekte/y'eranstaltungen i. R. d. pädagogischen Arbeit in städt. Kitas 6.000 €
Die Stadt Pulheim erhielt in 2008 von einer Firma einen PKW-Kastenwagen mrt Werbeaufdrucken, der unentgelt
lich zur Verfügung gestellt wird. Das Fahzeug wird als Werkstattwagen für den Hausmeister der städtrschen
Kindergärten eingeseEt. Das Fahzeug wird kostenfrei überlassen, die laufenden Betriebskosten sind von der
Stadt als Haltenn zu tragen. Die Kosten für Betriebsstoffe und Unterhaltung betragen rd, 1,800 €.
Für die Veranschlagung der Auf,t/endungen lür Getränke, sonstige Verbrauchsmittel, Beschaffungen von Geräten
etc erfolgt die Veranschlagung auf Grundlage der wöchent chen Betreuungszeiten in den einzelnen städtischen
Kinde(agesstätten. Der Ansat für die Beschaffung (bis 60 €) und die Unterhaltung von Geräten und Ausstat-
tungsgegenständen in städtischen Kindergärten wurde mit 42.840 € veranschlagt.
Bei den Aufl,trendungen für Kosten für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Kindergartenveranstaltungen sowie
Eltemarbeit werden weiterhin pauschale Beträge le Gruppe angeseEt.
Femer sind nach der KiBiz-Finanzierung bei der Rückforderung von Betnebskostenzuschüssen für Kindertages-
stätten anteilige Landeszuweisungen (durchschnittlich rd. 36,5 %) an das Land zurückzuzahlen. Unter der Positi-
on ,,Kosteneßtattungen und Kostenumlagen" werden Erträge aus zunickforderbaren Betriebskostenzuschüssen
i.H.v, 90.000 € erwartet. Für die an das Land zu eßtattende anteilige Landzuweisung werden zusäEliche Auf-
wendungen von 53.000 € bereitgestellt.
Seit dem 01 .01.2014 wird das Essensgeld zentral vom Jugendamt für alle Kinder in städtischen Kitas, die dort ein
I/ittagessen einnehmen, abgerechnet. Auf der Grundlage von 700 "Essenskindem" wurde unter Position ,Privat-
rechtliche Leistungsentgelte" ein Ertrag von 545.000 € veranschlagt, der in gleicher Höhe für die Zahlung der
Caterer bzw. für die Eßtattung der Lebensmittel in den Kitas, in denen selbst gekocht wird, veMendet wird.
453Produktbereich: 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Mit der KiBiz-Revision zum 01,08,2014 erhält die Stadt Pulheim l\ilittel für die Sprachförderung gem. § 21 KiBiz
von Kindern in Tageseinrichtungen. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000 € eruartet. Der Ertrag wurde unter
der Position ,,Zuwendungen und allgemeine Umlagen' veranschlagt, der in gleicher Höhe für den EinsaE von
Honorarkräften verwendet wird.
Für die Kinder die von der Stadt Köln betreut werden macht die Stadt Köln den interkommunalen Ausgleich
(KiBiz) geltend, Danach müssen 40 % der jeweiligen Kindpauschale an die Stadt Köln eßtattet werden. Für 2019
wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 409.000 € kalkuliert.
Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit werden für Prolekte und Veranstaltungen ab 20191ährlich 6.000 €
für Sachkosten bereitgestellt.
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
Folgende Aufwendungen müssen gegenüber dem Haushaltsjahr 20'19 angepasst werden
Beschaffung u. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen (unter 60€) ..40.590 €
Kindergartenveranstaltungen ....4.000 €
Elternarbeit ....1.600 €
Eßtattungen an Gemeinden 414.000 €
Es wird davon ausgegangen, dass die Kita ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 wieder durch einen
"Waldwichtel'
freien Träger betrieben wird. Aufgrund dessen reduzieren sich die pauschalen Aufwendungen entsprechend.
Für das Jahr 2020 ist beim interkommunalen Ausgleich eine Steigerung der Kindpauschalen (KiBiz) von 3 % zu
berücksichtigen. Die Höhe der Kindpauschalen ergibt sich aus der Gruppenzuodnung. Der Aufwendungen erhö-
hen sich gegenüber 2019 um 2.400 € auf 414.000 €.
Bilanzielle Abschreibungen. 137.050 € (2019)
134.650 € (2020)
Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln, Für das in den städtischen Kinderta-
gesstätten vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 100.000 €.
Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütem
(GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 37.050 € wird jedoch
durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemernen lnvestitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und
allgemeine Umlagen') gedeckt.
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
ln 2020 sinken die Abschreibungen aufgrund veränderter Beschaffungen um 2.400 € auf 134.650 €
Transferaufwendungen - 13.873.750 € (2019)
14.125.100 € (2020)
ln 2019 werden u.a. folgende Transferaufwendungen veranschlagt:
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten und -horte (freier Träger) ........... 9.291.000 €
Förderung von Spielgruppen 15.000 €
Aufwendungen für Familienzentrum Sinthern .... 12.050 €
Aufiflendungen für Familienzentrum Sinnersdorf ... 11 000 €
-454-Produktbereich: Ub Jugend
Prod u ktg ru ppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindern rn Tagesbetreuung
Aufwendungen für Tagespfl ege ... 3.778.300 €
MieEuschuss Kitas freier Träger.. '125.900 €
Bundesinvestitionsprogramm,,Kinderbetreuungsfinanzierung" 540.000 €
lnvestitionszuschuss für Kitas freier Träger ............................. 100.000 €
Zuschuss an den Stadteltemrat ......... ......................... 500 €
Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse zu den Betnebskosten der Kindergärten und Horte (freier Träger)
ist der Bescheid des LVR für das Kita-Jahr 201812019. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorlahr um
690.000 €. Die entsprechenden Efuäge (Zuweisungen des Landes für städtische und freie Kindergärten) werden
unter der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt. Auf die Erläuterungen wird veMiesen.
Bei der Förderung von Spielgruppen (Eltem/Kind-Gruppen mit päd. Begleitung) handelt es sich um freiwillige
Leistungen. Die Eltem/Kind-Gruppen mit pädagogischer BEleitung sind ein Angebot für Eltem von Kindem ab
der 6. Lebenswoche (PEKIP-Gruppen) bis zum 3. Lebensjahr. Die Stadt bezuschusst die Beschaffung von erfor-
derlichem Spiel und Bastelmaterial.
Auf der Grundlage der Richtlinien zur finanziellen Förderung von Spielgruppen und Eltem-Kind-Gruppen in der
Stadt Pulheim vom 01.01.1999 und eines Ratsbeschlusses vom 08.06.1999 erhalten die Spielgruppen (ohne
Eltem) Zuschüsse pro betreutes Kind. Die Zuschüsse schwanken zwischen 10,50 € - 15 € pro Kind. Der AnsaE
beträgt, wie im Vo4ahr, 15.000 €.
Die Stadt Pulheim erhält seit 2008 Landeszuweisungen Iür Familienzentren. ln 2019 und 2020 werden Zuwei-
sungen in Höhe von 102.000 € eMartet. Familienzentren erhallen bis zur Zertilizierung einen Zuschuss in Höhe
von 12.000 €/Jahr. Nach der Zertifizierung erfolgt die Weiterleitung der Landeszuweisungen nicht mehr über
diese Aufwandsposilion, sondern über die Position "Zuschüsse zu den Betriebskosten". Es werden Aufwendun-
gen in Höhe von 12.050 € für das Familienzentrum Sinthern sowie 1 1.000 € für das Familienzentrum Sinneßdorf
erwartet.
Nach dem SGB Vlll ist es Aufgabe des Jugendtrdgers, Aufwendungen bei vermittelter Tagespflege zu übemeh-
men. Aufgrund der individuellen Betreuungsbedarfe (2.8. durch die Berufstätigkeit der Eltem) erhöhten sich in
2014 die Betreuungsstunden bei den Tagespflegepersonen im Vergleich zum Vorjahr von rd. 27 Std.Moche auf
rd. 38 Std.Moche. Da die Nachfrage weiter steigend ist und veßtärkt Tagespflegeplätze auch außerhalb von
Pulheim gefunden werden, wird für den Doppelhaushalt 2019/2020 mit einer Bezuschussung von 320 PläEen in
2019 sowie 340 PläEen in 2020 gerechnet. Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderung werden Aufwendungen
von 3.778.300 € im Haushalt veranschlagt.
Die als Kostenbeitrag zu den Aufl,vendungen erhobenen Elternbeiträge werden bei der Position "Sonstige Trans-
fererträge" veranschlagt. Auf die Erläuterungen wird veMiesen.
Der Rat hat am 09.07.20'13 (Vorlage 192/2013) die Vergabe der Betriebsträgeßchaft für die Kindertagesstätten in
der Panser Straße und in der AlbrechlDürer-Straße an den Träger Kindezentren Kunterbunt GmbH beschlos-
sen. Danach wurde ein Mietvertrag gemäß den Bestimmungen des KiBiz und DVo für die Dauer von 25 Jahren
abgeschlossen. Der Betrag, der über der abrechnungsfähigen Mietobergrenze liegt, ist von der Stadt Pulheim als
freiwilliger Zuschuss zu gewähren. lnsgesamt ergibt sich danach ein Betrag für beide Kitas von insgesamt 98.200
Die Kita am Wäldchen für den Betrieb der 6-9ruppigen Kita soll ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 wieder durch
einen freien Träger betrieben werden. Gemäß Ratsbeschluss (Vorlage 28/2016; Rat 15.03.2016) muss der Trä-
ger lediglich die Mietkosten gem. KiBiz-Förderung selbst tragen. Die über die KiBiz-Förderung hinausgehenden
lVlietkosten in Höhe von 68,900 € sind als Mietkostenzuschuss von der Stadt Pulheim zu tragen. Die für 2019
anteiligen Mietkostenzuschüsse in Höhe von 27.700 € sind im Haushaltsplan veranschlagt.
Aus dem Bundesinvestitionsprogramm ,,Kinderbetreuungsfinanzierung" wird für die Kita in Hand e.V" ein
"Hand
Zuschuss in Höhe von 540.000 € in 2019 erwartet, der über die Transferaufwendungen weitergeleitet wird. Auf
die Erläuterungen zu den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wird verwiesen.
Darüber hinaus erhält die Kita in Hand e.V." einen einmaligen Zuschuss rn Höhe von '100.000 €, vgl. Vor-
"Hand
lage 16212018, Rat 25.09.2018.
.455 .Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbelreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Der Stadteltemrat erhält von der Stadt Pulheim einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 500 €
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
Folgende Aufivendungen müssen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 angepasst werden
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten und -horte (freier Träger) 9.908,000 €
Aufwendungen für Tagespfl ege ....... 4.01 1.450 €
Mie2uschuis Kitas freierTräger..................................................... ...167.100 €
Bundesinvestitionsprogramm,,Kinderbetreuungsfinanzierung"....... ...............,'.'.........,,..,,.0 €
lnvestitionszuschuss für Kitas freier Träger .................................... ...................................0 €
Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse zu den Belrjebskosten der Kindergärten und -ho(e (freier Träger)
ist der Bescheid des LVR für das Kita-Jahr 2017/2018, Die Aufwendungen müssen gegenüber dem Vorjahr um
617.000 € erhöht werden.
ln 2020 werden die Erträge und Aufwendungen für 340 Tagespflegeplätze (+ 20 Plätze gegenüber 2019) kalku-
liert. Dies führt bei den Aufwendungen für die Tagespflege zu einer Verschlechterung gegenüber 2019 von rd.
233.150 €.
Ab dem Kalenderjahr 2020 ist wieder ein MieEuschuss für die Kita am Wäldchen in voller Höhe (68,900 €) be-
nicksichtigt. Dies füh( zu einer Verschlechterung in Höhe von 41.200 € gegenüber dem Jahr 2019.
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 85.290 €
Folgende Aufr,trendungen werden u.a für 2019 vorgesehen:
Aus- und Fortbildung (städt. Kindergärten) .........................28.050 €
Qualifizierung nach § 21c KiBiz................. ...........................8.560 €
Arbeitsmedizinische SchuEimplungen...... ',,,,,,,,.....................300 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....,.................,,..5.130 €
Geschäftsaufwendungen............ 14.600 €
Femmeldegebühren .7.400 €
Unfallveßicherung 13.500 €
Kfz-Veßicherung/Steuer............ ....750 €
Wertkonekturen zu Forderungen .7.000 €
Für Aus- und Fortbildungskosten der rd. '100 Personen im Eziehungsdienst werden insgesamt 28.050 € veran-
schlagt. Dieser Ansatz entspricht der Vorjahresveranschlagung.
Darüber hinaus werden ab 2019 für Fortbildungsmaßnahmen pädagogischer Kräfte Landesmiftel entsprechend §
21b KiBiz gewährt. Entsprechend werden Aufwandsmittel für die Qualilizierungen veranschlagt.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 815.340 € (2019)
759.510 € (2020)
Neben einer intemen Leistungsverrechnung für die geplante lnanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von
63.440 €, werden hier die intemen Verrechnungen an das lmmobilienmanagement veranschlagt.
Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Pro-
dukt 01112102 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtem
venechnet.
456.Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Ein Betrag von 328.960 € wird für die Kostenmiete der städtischen Kindergärten veranschlagt.
Darüber hinaus werden weitere Mittel in Höhe von 57.320 € für exteme MieEahlungen (KG Dansweiler,
Vochemsgasse/KG Stommeln, Zu den Fußfällen) veranschlagt, die vom lmmobilienmanagement geleistet und
vom Fachamt an das Produkt 01112102 (Zuruedügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten
sind.
Weiterhin erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das lmmobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden
hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kindergärten veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsab-
hängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsvenechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirt-
schaftungskosten 364.020 € bereitgestellt.
Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:
lm Jahr 2020 verringert sich die interne Kostenmiete auf 302.460 €
Erläuterunqen zu Einzahlunoen und Auszahlu nqen aus lnvestitionstätiqkeit fieilfinanzolan)
Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen - 3.000 € (2019)
53.500 € (2020)
Auszahlungen für den Enrrerb von Grundstücken und Gebäuden - 0 € (2019)
220.000€(2020l
Auszahlungen für Baumaßnahmen . 763.580 € (2019)
2.456.000 € (2020)
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen . 409.450 € (2019)
430.650 € (2020)
Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im
Teilfinanzplan aufgeführten lnvestitionsmaßnahmen.
M 26150101 - Umbau und Einrichtung Küche KiTa Karl-Zörgiebel-Straße - 25.500 € (2019)
0 € (2020)
Unter Benicksichtigung der erfordedichen lnvestitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen für
-
Planungskosten (Leistungsphasen 1 3) werden zur Finanzierung der Einrichtung in 2019 insgesamt noch
25.500 € benötigt.
lV 26150200 - Umbau und Einrichtung Küche KiTa von Harff-Straße - 3.400 € (201e)
0 € (2020)
-
Neben der Finanzierung der Leistungsphasen 1 8 (rd. 11.400 €) werden lt. Kostenberechnung des Planers
insgesamt rd. 35.000 € für die Einrichtung benötigt. Unter Berücksichtigung der Veranschlagung für die Einrich-
tung der Küche (43.100 €) werden daher für das Jahr 20'19 weitere 3.400 € benötigt.
-457 -Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 0'l Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
lV 26150500 - Umbau und Einrichtung Küche KiTa Zu den Fußfällen - 29.800 € (2019)
0 € (2020)
Unter Berücksichtigung der erforderlichen Investitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen ftir
-
Planungskosten (Leistungsphasen 1 3) werden zur Finanzierung der Einrichtung insgesamt noch 29.800 €
benötigt.
M 26160100 - Umbau und Einrichtung Küche KiTa Vochemsgasse - 13 000 € (2019)
0 € (2020)
Unter Berücksichtigung der erforderlichen lnvestitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen für
-
Planungskosten (Leistungsphasen 1 3) werden zur Finanzierung der Einrichtung insgesamt noch 13.000 €
benötigt.
M 26160201 - Umbau und Einnchtung Küche KiTa Am Fronhof - 16.100 € (2019)
0 € (2020)
Unter Berücksichtigung der erforderlichen lnvestitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen für
-
Planungskosten (Leistungsphasen 1 3) werden zur Finanzierung der Einrichtung insgesamt noch 16.'100 €
benötigt.
l\,1 26160300 - Umbau und Einrichtung Küche KiTa Nelkenweg - 14.000 € (2019)
0 € (2020)
Unter Berücksichtigung der erforderlichen lnvestitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen ftir
-
Planungskosten (Leistungsphasen 1 3) werden zur Finanzierung der Einrichtung insgesamt noch 14.000 €
benötigt.
lV 26170103 - Umbau/Einrichtung Küche KiTa Erfurter Straße - 77.600 € (2019)
0 € (2020)
Unter Benicksichtigung der erforderlichen lnvestitionskosten und den bereits in 2018 erfolgten Zahlungen für
Planungskosten (Leistungsphasen 'l - 3) werden zur Finanzierung des Umbaus 19.000 € benötigt.
Für die Einrichtung der Küche in der Kita Erfurter Str. wurden bisher 10.000 € für Planungskosten (unerhebliche
APL) bereit gestellt. Der beauftragte Küchenplaner hat einen Betrag von 58.600 € für die Planung und Einnch-
tung der Küche ermittelt. Diese Summe wird im Jahr 2019 berücksichtigt.
M 26170200 - Dachausbau in der städt. Kita Geyen, von Harff-Straße - 58.580 € (2019)
0 € (2020)
ln der städtischen Kita Geyen, von-Harff-Str. soll das Dachgeschoss ausgebaut werden. Ziel der Maßnahme ist
die Unterbringung des Personalraums im Dachgeschoss. Unter Berücksichtigung des dann frei gewordenen
ehemaligen Personalraums sollen weitere 6 U3-Pläue in dieser Kita geschaffen werden (durch Umwandlung
einer Gruppe der Gruppenform lll in Gruppenform l). Gemäß Beschluss des LHA zur Vorlage Nr. 106/2018 (Sit-
zung am 26.04.2018, Baumaßnahmen 2018) wurde die Umsetzung der Maßnahme nicht zurück gestellt. Sollte
die Maßnahme in 2018 nicht beendet werden können, ist eine Neuveranschlagung in 2019 erforderiich.
458 -Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
M 26190308 - Einrichtung einer 2. Personaltoilette Kita Zwergenwald - 22.000 € (2019)
0 € (2020)
Nach dem Bericht des Zentrums für Arbeitsmedizin ist in der Kita Zwergenwald die Enichtung einer 2. Personal-
toilette für Erziehungskräfte (ab einer [/itarbeitezahl von 11 Peßonen) erforderlich. Die zusätzliche Toilefte kann
angrenzend an den Mehzweckraum in einem gesonderten Raum geschaffen werden,
M 26190309 - U6-Förderung Bau einer 69ruppien Kita - 614.00 € (2019)
2.405.500 € (2020)
lm BP 114 ist ein Grundstück für den Bau einer neuen Kindertagesstätte reserviert. Für die Beantragung der U6-
Förderung wurden Baukosten von 2,4 Mio. € für den Bau einer 4gruppigen Kita angesetzt (entsprechende den
Fördemchtlinien von 30.000 € pro PlaE x 80 Plätze = 2,4 Mio. €.)
Die Stadt Pulheim erhält eine garantierte U6-Förderung in Höhe von insgesamt 721.068 €. Unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Maßnahmen, die hiermit gefördert werden (siehe Beschluss des Rates am 12.12.2017,
Vodage-Nr. 306/2017) verbleibt ein Förderbetrag von 50.518 € für diese Maßnahme. Aufgrund dessen wurden im
Haushaltsjahr 2020 zunächst die zugesagten Fördermittel in Höhe von 50.500 € berücksichtigt.
Zwischenzeitlich wurde die Kita-Bedarfsplanung aktualisiert. Sie geht für Pulheim-Zentralort von einem Bedarf
von 6 Gruppen (96 PläEe) aus. Daher soll die Kita im BP 114 nun als 69ruppige Einrichtung geplant werden. Der
beim LVR gestellte Förderantrag wird auf Grundlage der ermittelten Baukosten angepasst.
Nach dem U6-Förderprogramm wäre eine Förderung von max. 2.592.000 € (30.000 OPIaE x 96 PläEe =
2.880.000 € x 90 %) möglich. Diese Förderung ist aber davon abhängig, dass andere Städte ihre Förderungen
nicht abrufen. Eine Rückmeldung hiezu ist frühestens 2019 zu erwa(en.
Die Baukosten betragen rd. 3,07 Mio. €. lm iahr 2019 werden Planungskosten in Höhe von 614.000 €, im Jahr
2020 Baukosten in Höhe von 2.456.000 € veranschlagt. Es wird ein Spenvermerk eingerichtet, da die Kitabedarf-
splanung noch nicht beschlossen ist.
M 26190503 - 2gruppige Kita in Stommeln - 50.000 € (2019)
0 € (2020)
Zur Enichtung einer 2gruppigen Kita in Stommeln sind 50.000 € für Umbaumaßnahmen in einer bestehenden
städtischen Liegenschaft notwendig. Daniber hinaus werden wertere 50.000 € konsumtiv im Produkt 01/'12102
(Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) bereitgestellt.
M 26190504 - Erwerb Kita Zu den Fußfällen - 0 € (2019)
220.000 € (2020)
Der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück der Kita Zu den Fußfällen läuft regulär am 31.12.2020 aus. Zur
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Erbbaurechtsvertrag werden 220.000 € bereitgestellt.
M 51190001 - Beschaffung von Notfalltelefonen für städt. Kitas - 2,400 € (2019)
0 € (2020)
Die Anschaffungen sind für dezeit 13 städt. Kitas erforderlich. Pro Telefon wird ein Betrag von 180 € kalkuliert.
[/ 51190002 - Beschaffung von Schränken für datenschuErelevante Unterlagen- 10.000 € (2019)
459Produktbereich 06 Jugend
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
Produkt: 01 Förderung von Kindem in Tagesbetreuung
0 € (2020)
Für die Beschaffung von Schränken zur Aulbewahrung von datenschutzrelevanten Unterlagen (EU-
Datenschutzgrundverordnung) werden für die städt. Kitas Mittel von rd. 10.000 € benötigt. Die Schränke werden
insbesondere für die sichere Aufbewahrung der Portfofio-Unterlagen der Kinder in den Gruppenräumen benötigt.
M 51190500 - Einrichtung 2gruppige Kita in Stommeln - 1 12.000 € (2019)
0 € (2020)
Für die Möblierung der neuen Kita in Stommeln werden Kosten in Höhe von 1 12.000 € angesetzt.
M 51200300 - Einrichtung 6gruppigen Kita im BP 114 - 0 € (2019)
336.000 € (2020)
Nach dem dezeitigen Bauzeitenplan wird die Kita in 2020 in Betrieb gehen. Daher wird die Finanzierung der
Ersteinrichtung für das Jahr 2020 angemeldet.
Es wird ein Sperrvermerk eingerichtet, da auch der Bau noch von dem Beschluss der Kitabedarfsplanung ab-
hängt.
M 51880003 - Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Sonstiges in städtischen Kindergärten
- 55.000 € (2019)
55.000 € (2020)
ln den städt. Kitas besteht ein enorm hoher Bedarf an neuem Mobiliar, ln den vergangenen Jahren konnten i. d.
R. nur punktuelle Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. ln vielen Kitas sind daher zahlrerche Ausstat-
tungsgegenstände zu erseEten, die teilweise bereib mehr als 40 Jahre im Gebrauch sind. Für das Jahr 2019
werden konkret Bedarfe für rd. 25,700 € mit einem Anschaffungspreis über 410 € netto und rd. 20.400 € mit ei-
nem Anschaffungspreis unter 410 € netto gemeldet. Darüber hinaus müssen weitere Mittel für unvorheßehbare
Ausgaben kalkuliert werden (geschätzt rd. 4.400 € > 410 € netto und 4.600 € < 410 € netto). lnsgesamt werden
daherfürdas Jahr 2019 55.000 € angemeldet.
Für das Jahr 2020 wurden weitere Gegenstände gemeldet, die dann zu erseEen sind. Hierfür werden weitere rd.
35.000 € plus 20.000 € für Unvorhergesehenes vorgesehen.
lV 5'1880004 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial für städtische Kindergärten - 3 650 € (2019)
3 650 € (2020)
Für alle städt. Kitas sind im gesamten städtischen Haushalt 29.460 € für Spiel und Beschäftigungsmaterial vor-
gesehen. Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € netto werden 3.650 € investiv veran-
schlagt. Darüber hinaus sind unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstlerslungen" 25.810 € für
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (bis 60 €) veranschlagt,
M 5'1880005 - Beschaffung von Außenspielgeräten {ür städtische Kindertagesstätten - 60.000 € (2019)
30.000 € (2020)
lm Bereich der Außenspielgeräte gibt es einen lnvestitionsstau. Viele Geräte sind mehr als 20 Jahre alt und müs-
sen eßetzt werden. Für dringend umzusetzenden Maßnahmen werden rd. 53.500 € in 2019 bereitgestellt. Für
weitere unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen werden rd. 6,500 € kalkuliert, so dass für das Jahr 2019 ein Ge-
samtbetrag von 60.000 € angemeldet wird. Für das Jahr 2020 sind nach lVlitteilung des Bauhofes (Generalinspek-
-460.Sie können auch lesen
