2020 BUDGET | PREVENTIV - Refurmo
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
BUDGET | PREVENTIV
2020
Kirche San Andrea / baselgia San Andrea La Punt Chamues-ch
Seite | pagina 1. Inhaltsverzeichnis / Register Bemerkungen Budget 2020 Seite 2.– 4. Remarchas preventiv 2020 pagina 5. – 7. Voranschlag | Preventiv 2020 Seite / pagina 8.- 11. Investitionen | Investiziuns 2020 Seite / pagina 12.- 13. Kommentare zu den Investitionen / Übersicht 14. Commentars da las investiziuns / survista 15. Investitionsplan | Plan d’investiziuns 2020-2024 Seite / pagina 16.- 17. Informativ | infurmativ
Seite | pagina 2.
Bemerkungen zum Budget 2020
Das Budget 2020 basiert auf dem neu erstellten Finanzplan 2020 – 2024, sowie den
Erfahrungen mit dem Rechnungsabschluss 2018 und dem Budget 2019. Das Budget wurde
nach dem neuen Rechnungsmodell (HRM) erstellt und schliesst mit einem
Ausgabenüberschuss von CHF 102‘102.00 ab.
Einnahmen
Die wichtigsten Einnahmequellen sind die Kirchgemeindesteuern und die Quellensteuern.
Die Einnahmen aus den Kirchgemeindesteuern gehen seit mehreren Jahren zurück. Mit ein
Grund sind die seit mehreren Jahren anhaltenden Austritte aus der Kirche, welche sich in
den Steuereinnahmen niederschlagen. Der Rückgang der Bautätigkeit im Oberengadin hat
einen direkten Einfluss auf den Rückgang der Quellensteuern. Weitere Einnahmen sind die
Mietzinseinnahmen der Liegenschaften (Pfarrhäuser und Mietobjekte) welche leicht höher
ausfallen, und die Vermietung von Räumlichkeiten, welche nicht die erwarteten Erträge
abwerfen.
Ausgaben
Im vorliegenden Budget 2020 konnte aufgrund der Erfahrungen mit der laufenden Rechnung
2019 präziser budgetiert werden. Zur Übersicht dienen dabei die untenstehende Grafik,
sowie die nachstehende Tabelle mit der Detailauflistung. Gegenüber dem Vorjahr wurde die
Grafik neu berechnet. Dargestellt werden die gebundenen Ausgaben (Personalausgaben,
Betriebsausgaben und Versicherungsprämien), welche sich mit 78% im Budget
widerspiegeln, der laufende Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften (Unterhalt,
Strom/Heizung, ARA/Wasser und Gebäudeversicherungen) mit 17% und die frei
verfügbaren Ausgaben. Darunter fallen alle Ausgaben für die Veranstaltungen, die Jugend-
und Konfirmandenarbeit und die Seniorenarbeit.
Ausgaben KG OE - Budget 2020
Gebundene Ausgaben
Unterhalt und Betrieb Liegenschaften
Frei verfügbare Ausgaben
17% 5%
78%Seite | pagina 3.
Zusammenfassung
Konto Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag
3900 Behörden und Verwaltung 507‘252.00 10‘000.00
3920 Seelsorge und Gottesdienste 1‘377‘900.00 63‘800.00
3930 Bildung 257‘400.00 6‘000.00
3950 Kirchliche Liegenschaften 554‘950.00 32‘000.00
3951 Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus 200‘400.00 127‘500.00
3990 Ordentliche Steuern 2‘500‘000.00
3991 Finanz und Lastenausgleichsbeträge 0.00 0.00
an KEK
3992 Steuerabschreibungen 0.00 0.00
3993 Zinsen 42‘000.00 500.00
3994 Liegenschaften Finanzvermögen 60‘000.00 158‘000.00
Total Aufwand 2‘999‘902.00
Total Ertrag 2‘887‘800.00
Aufwandüberschuss 102‘102.00
Aufgrund des geänderten Modells des Religionsunterrichts (1 Stunde Religion und 1 Stunde
Ethik pro Woche) welches ab dem Schuljahr 2018/2019 umgesetzt wurde, wurden die
Anstrengungen im Bereich Jugendarbeit verstärkt. Während die Ausgaben für die
Konfirmanden und die Jugendlager im bisherigen Rahmen bleiben, wurden die Ausgaben für
Projekte im Bereich Jugendarbeit erhöht. Die erforderlichen finanziellen Mittel wurden dabei
innerhalb des Budgets umgeschichtet.
Als Kompensation für die wegfallenden Stunden im Religionsunterricht wurde das Projekt
„GemeindeBilden“ initiiert, welches sich nun in der laufenden Rechnung niederschlägt. Dabei
geht es um verschiedene Projekte bei der Jugend –und Familienarbeit, mit dem Ziel die
Attraktivität der Kirche zu erhalten.
Ein weiterer Ausgabenschwerpunkt liegt bei der Seniorenarbeit. Die Veranstaltungen finden
im Rahmen des laufenden Jahres statt, wobei sich der Ressortleiter Veranstaltungen um
eine gleichmässige Verteilung der Veranstaltungen auf die drei Kirchenkreise (SEEN,
MITTE, PLAIV) bemüht hat.
Vergleichstabelle
Rechnung/Budget/
Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
Ausgabenbereich
Jugendarbeit inkl 44‘000.00 36‘000.00 44‘894.00
Jugendlager und
Konf Unterricht
Seniorenarbeit 20‘000.00 15‘000.00 20‘600.00
Veranstaltungen 18‘000.00 17‘000.00 + 19‘000.00
Projekt Gde Bilden 25‘000.00 15‘000.00 in den
Beiträgen
Konf Reise 27‘600.00 24‘500.00 29‘130.00
Total 134‘600.00 107‘500.00 113‘624.00Seite | pagina 4.
Bemerkung zu den Konfirmandenreisen: pro Konfirmand bezahlt die Kirchgemeinde
CHF 350.00 an die Konfirmandenreise. Die unterschiedliche Höhe der Ausgaben hängt mit
der unterschiedlichen Anzahl Konfirmanden im jeweiligen Jahr zusammen.
Die Ausgaben für Gottesdienste (Blumen, Kerzen, usw.) werden im bisherigen Rahmen
weitergeführt.
Durch die Rückzahlung von Hypotheken in den letzten 2 Jahren fallen trotzt der niedrigen
Hypothekarzinsen erheblich weniger Ausgaben in diesem Bereich an. Neue Hypotheken
wurden keine aufgenommen.
Die Abschreibungen im neuen HRM Rechnungsmodell sind vorgeschrieben und nicht
variabel. Die Einführung des neuen HRM zwingt uns auch, die Unterhalts- und Nebenkosten
der Liegenschaften im Finanzvermögen zu budgetieren.
Das Budget 2020 sieht einen Ausgabenüberschuss von CHF 102‘102.00 der Finanzplan
für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag von CHF 280‘528.00 vor. Wir haben versucht so weit
wie möglich die Ausgaben zu kürzen. Weitere Kürzungen haben einschneidende Folgen in
verschiedenen Bereichen der Kirchgemeinde Oberengadin.
Im November 2019 Der Kirchgemeindevorstand
Ressort FinanzenSeite | pagina 5.
Remarchas tar il preventiv 2020
Il preventiv 2020 as basa sül nouv Plan da finanzas 2020 – 2024 scu eir sün las experienzas
cul bilauntsch 2018 e cul preventiv 2019. Il preventiv es gnieu cumpiglio tenor il nouv model
da contabilited (HRM) e serra cun ün surpü d’expensas da frs. 102‘102.00.
Entredgias
Las funtaunas d’entredgias las pü importantas sun las impostas da la raspeda e las
impostas a la funtauna. Las entredgias our da las impostas da la raspeda haun daspö püs
ans üna tendenza regressiva. Ün motiv sun las sortidas da la baselgia cuntinuantas dals ultims
ans chi sbassan las entredgias our da las impostas. Il regress da las lavuors da fabrica in
Engiadin’Ota ho ün’influenza directa sül regress da las impostas a la funtauna. Ulteriuras
entredgias sun ils fits da las immobiglias (chesas da pravenda ed ogets da fitteda) chi sun
ligermaing pü otas, scu eir la fitteda da localiteds chi nu mainan la rendita spetteda.
Expensas
I’l Preventiv 2020 avaunt maun s’ho que pudieu büdschetter pü exactamaing grazcha a las
experienzas cul quint curraint 2019. Scu survista serva la grafica cò suotvart scu eir la tabella
seguainta cun la glista detaglieda. In conguel cul an precedaint es la grafica gnida calculeda
da nouv. A vegnan preschantedas las expensas liedas (expensas pel persunel, expensas da
gestiun e premias da sgüraunza) chi figüreschan i’l preventiv cun 78%, il mantegnimaint
curraint e la gestiun da las immobiglias (mantegnimaint,
electricited/s-chudamaint, sarinera/ova e sgüraunzas d’edifizis) cun 17% scu eir las expensas
a libra disposiziun. Tar quellas tuochan tuot las expensas per las occurrenzas, la lavur culs
giuvenils e confirmands e la lavur culs seniors.
Expensas RE EO - Preventiv 2020
Expensas liedas
Mantegnimaint e gestiun immobiglias
Expensas a libra disposiziun
17% 5%
78%Seite | pagina 6.
Recapitulaziun
Conto Structuraziun funcziunela Expensas Richev
3900 Autoriteds ed administraziun 507‘252 10‘000
3920 Pasturaziun e cults divins 1‘377‘900 63‘800
3930 Furmaziun 257‘400 6‘000
3950 Immobiglias ecclesiasticas 554‘950 32‘000.00
3951 Immobiglias ecclesiasticas chesa da 200‘400.00 127‘500.00
pravenda
3990 Impostas ordinarias 2‘500‘000.00
3991 Finanzas ed imports d’ulivaziun da las 0.00 0.00
greivezzas a CBE
3992 Debits d’impostas 0.00 0.00
3993 Fits 42‘000.00 500.00
3994 Immobiglias faculted finanziela 60‘000.00 158‘000.00
Totel expensas 2‘999‘902.00
Totel richev 2‘887‘800.00
Surpü d’expensas 102‘102.00
A basa dal model müdo da l’instrucziun religiusa (1 ura religiun ed 1 ura etica per eivna),
realiso a partir da l’an da scoula 2018/2019, s’haun augmantos ils sforzs sül sectur da la
lavur culs giuvenils. Intaunt cha las expensas pels confirmands e pels champs per giuvenils
restan i’l ram da fin uossa, s’haun augmantedas las expensas per progets sül sectur da la
lavur culs giuvenils. Ils mezs finanziels necessaris sun gnieus restructuros a l’intern dal
preventiv.
Scu cumpensaziun per las uras d’instrucziun religiusa chi croudan davent es gnieu inizio il
proget „Furmer vschinauncha“ chi figürescha uossa i’l quint curraint. Que as tratta da differents
progets da lavur cun la giuventüna e cun la famiglia, cul böt da mantgnair l’attractivited da la
baselgia.
Ün ulteriur punct centrel da las expensas as chatta tar la lavur culs seniors. Las occurrenzas
haun lö i’l ram da l’an curraint, ed il mneder dal decasteri «Occurrenzas » as sfadia da repartir
güstamaing las occurrenzas süls trais circuls ecclesiastics (LEJS, CENTER, PLAIV).Seite | pagina 7.
Tabella da conguel
Quint/preventiv/
Preventiv 2020 Preventiv 2019 Quint 2018
sectur d’expensas
Lavur culs giuvenils 44‘000.00 36‘000.00 44‘894.00
incl. champs per
giuvenils ed
instrucziun dals
confirmands
Lavur culs seniors 20‘000.00 15‘000.00 20‘600.00
Occurrenzas proget 18‘000.00 17‘000.00 + 19‘000.00
Furmer 25‘000.00 15‘000.00 illas
vschinauncha contribuziuns
Viedi dals 27‘600.00 24‘500.00 29‘130.00
confirmands
Totel 134‘600.00 107‘500.00 113‘624.00
Remarcha tals viedis dals confirmands: la raspeda peja frs. 350.- per confirmand vi dal viedi
dals confirmands. L’import divergent da las expensas es la consequenza da la quantited
differenta da confirmands da l’an respectiv.
Las expensas per cults divins (fluors, chandailas eui.) continueschan i’l ram da fin uossa.
Tres la restituziun d’ipotecas düraunt ils ultims duos ans do que considerabelmaing pü pochas
expensas sün quist sectur, que melgrô ils fits ipotecars bass. A nu sun gnidas pigliedas sü
üngünas ipotecas nouvas.
Las amortisaziuns i’l nouv model da contabilited HRM sun prescrittas ed invariablas.
L’introducziun dal nouv HRM ans sforza eir da büdschetter ils cuosts da mantegnimaint ed ils
cuosts supplementers da las immobiglias illa faculted da finanzas.
Il preventiv 2020 prevezza ün surpü d’expensas da frs. 120‘102.00, il plan da finanzas per
l’an 2020 ün manco da frs. 280‘528.00. Nus vains pruvo il meglder pussibel da redür las
expensas. Ulteriuras reducziuns haun consequenzas rigurusas per differents sectuors da la
raspeda d’Engiadin’Ota.
in november 2019 La suprastanza da la raspeda
Decasteri da finanzasEv.ref. Kirchgemeinde Oberengadin Budget 2020 Seite | pagina 8.
Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3900 Behörden und Verwaltung 507'252 10'000 531'452 5'500 0.00 0.00
Saldo 497'252 525'952
3000.00 Entschädigung 70'000 85'000 0.00
Behörden/Kommissionen/Kolloquium
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal 205'000 205'000 0.00
3010.01 Gehälter Öffentlichkeitsarbeit 15'000 0 0.00
3040.00 Familienzulage 4'752 4'752 0.00
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV 18'700 18'000 0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000 18'000 0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700 3'200 0.00
3055.00 AG-Beiträge an 1'380 0 0.00
Krankentaggeldversicherungen
3090.00 Aus-und Weiterbildung des Personals 3'000 1'000 0.00
3091.00 Personalwerbung 3'000 4'000 0.00
3099.00 übriger Personalaufwand 2'000 3'000 0.00
3100.00 Büromaterial 4'000 4'000 0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'000 4'000 0.00
3102.01 Magazin "Preschaint" 43'000 43'500 0.00
3102.02 Chronik Oberengadin 11'000 11'000 0.00
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften 400 600 0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte 900 900 0.00
3113.00 EDV 10'000 10'000 0.00
3113.01 WEB-Seite 5'000 5'500 0.00
3118.00 Software und Lizenzen 20'000 20'000 0.00
3130.00 Telefongebühren 2'500 2'500 0.00
3130.01 Porti 2'000 2'000 0.00
3134.00 Haftpflichtversicherungsprämien 420 1'000 0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 9'000 0.00
Geräte
3158.00 Unterhalt Software (Update) 1'000 1'000 0.00
3160.00 Mieten Verwaltung Büro Zuoz 7'000 7'000 0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing 9'500 8'500 0.00
(Kopierer)
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000 10'000 0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 10'000 0.00
3199.01 Beratungen / Honorare 20'000 22'000 0.00
3199.02 Revision 8'000 8'000 0.00
3635.00 Mitglieder- und Jahresbeiträge 3'500 3'500 0.00
3635.01 Beiträge an gemeinnützige 3'500 3'500 0.00
Institutionen
3635.02 Personentransporte 2'000 2'000 0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 0 500 0.00
4820.00 Ausserordentliche Erträge 10'000 5'000 0.00
3920 Seelsorge und Gottesdienst 1'377'900 63'800 1'442'906 51'800 0.00 0.00
Saldo 1'314'100 1'391'106
3010.11 Gehälter Pfarrpersonen 950'000 950'000 0.00
3010.12 Gehälter der Stellvertretungen 5'000 15'000 0.00
Pfarrpersonen
3010.13 Gehälter OrganistIn 110'000 110'000 0.00
3010.14 Gehälter der Stellvertretungen 5'000 2'000 0.00
OrganistIn
3040.00 Familienzulage 22'000 20'856 0.00
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV 80'000 100'000 0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'000 117'000 0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 8'700 0.00
3055.00 AG-Beiträge an 6'600 0 0.00
Krankentaggeldversicherungen
3090.00 Aus-und Weiterbildung des Personals 4'000 4'000 0.00
3091.00 Personalwerbung 2'000 1'000 0.00
3099.00 übriger Personalaufwand 1'000 0 0.00
3100.00 Büromaterial 3'000 5'000 0.00Ev.ref. Kirchgemeinde Oberengadin Budget 2020 Seite | pagina 9.
Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 500 0 0.00
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften 1'000 550 0.00
3103.01 Unterrichtsmaterial 1'000 2'000 0.00
3109.01 Verbrauchsmaterial 5'000 17'000 0.00
3109.02 Bibeln, Gesangsbücher, 1'000 3'000 0.00
Notenmaterial
3110.00 Büromöbel und Geräte 2'000 0 0.00
3113.00 Hardware EDV 1'000 1'000 0.00
3130.00 Telefongebühren 6'000 5'600 0.00
3130.01 Porti 500 1'000 0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000 5'000 0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 0 0.00
Geräte
3162.00 Raten für operatives Leasing 12'000 0 0.00
(Kopierer)
3170.00 Reisekosten und Spesen PfarrerInnen 18'000 20'000 0.00
3170.03 Reisekosten und Spesen Organist 500 1'000 0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0.00
3636.05 Veranstaltungen 18'000 32'000 0.00
3636.07 Seniorenarbeit und Seniorenreise 20'000 20'200 0.00
4250.00 Verkaufserlöse 300 300 0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (KEK 55'000 48'000 0.00
Treueprämie)
4309.00 übriger betrieblicher Ertrag 500 1'000 0.00
4910.00 Ertrag Dienstleistungen Pfr. + 8'000 2'500 0.00
Organisten bei Hochzeiten usw.
3930 Bildung 257'400 6'000 237'600 12'800 0.00 0.00
Saldo 251'400 224'800
3010.20 Löhne Fachperson Religion 125'000 170'000 0.00
(Katecheten)
3010.21 Gehälter der Stellvertreter Religion 3'000 0 0.00
(Katecheten)
3010.22 Gehälter GemeindeBilden 20'000 0 0.00
3010.23 Ertrag aus Personalausleihe -500 0 0.00
Fachperson Religion
3040.00 Familienzulage 3'000 0 0.00
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV 11'800 0 0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'500 0 0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 0 0.00
3055.00 AG-Beiträge an 1'100 0 0.00
Krankentaggeldversicherungen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'000 4'000 0.00
Personals
3091.00 Personalwerbung und übriger 1'000 0 0.00
Personalaufwand
3100.00 Büromaterial 500 0 0.00
3101.01 Schulmaterial 2'000 6'000 0.00
3109.01 Verbrauchsmaterial 100 0 0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte 500 0 0.00
3113.00 Hardware EDV, PC, Drucker, 0 700 0.00
Beamer
3130.00 Telefongebühren und Porto 200 350 0.00
Katecheten
3133.00 Informatik- Nutzungsaufwand 200 0 0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen Mitarbeiter 1'000 0 0.00
3171.00 Projekte GemeindeBilden 25'000 0 0.00
3171.01 Jugendarbeit und Konf.-Arbeit 14'000 36'000 0.00
3171.02 Jugendlager 8'000 0 0.00
3171.03 Konfirmanden- und Konf.-Reise Sils 4'600 4'200 0.00
Silvaplana Champfèr + St. MoritzEv.ref. Kirchgemeinde Oberengadin Budget 2020 Seite | pagina 10.
Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3171.04 Konfirmanden und Konf.-Reise St. 0 2'000 0.00
Moritz
3171.05 Konfirmanden- und Konf.-Reise 4'600 2'800 0.00
Celerina
3171.06 Konfirmanden- und Konf.-Reise 4'600 2'450 0.00
Pontresina
3171.07 Konfirmanden- und Konf.-Reise 4'600 5'250 0.00
Samedan
3171.08 Konfirmanden- und Konf.-Reise 4'600 1'050 0.00
Bever-La Punt
3171.09 Konfirmanden- und Konf.-Reise 4'600 2'800 0.00
Zuoz-Madulain-S-chanf-Cinuos-chel
4260.00 Rückerstattung Dritter (Jugend - 3'500 10'000 0.00
Lagerbeiträge KEK)
4260.01 Rückerstattung Dritter 2'500 2'800 0.00
(Konfirmanden-Lager KEK)
3950 Kirchliche Liegenschaften 554'950 32'000 512'040 40'000 0.00 0.00
Saldo 522'950 472'040
3010.40 Löhne des Betriebspersonals, Sigrist 185'000 195'000 0.00
/ In
3010.50 Löhne der Stellvertreter SigristIn 2'000 5'000 0.00
3010.60 Löhne Reinigungspersonal 44'000 41'000 0.00
3010.61 Löhne der Stellvertreter 500 0 0.00
Reinigungspersonal
3010.70 Löhne Hauswartung 38'000 0 0.00
3040.00 Familienzulage 0 2'640 0.00
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV 20'500 12'000 0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000 10'000 0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750 1'200 0.00
3055.00 AG-Beiträge an 1'500 0 0.00
Krankentaggeldversicherungen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des 1'500 2'500 0.00
Personals
3091.00 Personalwerbung und übriger 1'500 2'000 0.00
Personalaufwand
3100.00 Büromaterial 1'000 0 0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchs- u. 10'000 5'000 0.00
Reinigungsmaterial
Abendmahl/Blumen/Deko/Kerzen
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000 5'000 0.00
für Sigristen
3120.00 Energie, Heizmaterial Kirchen 115'000 130'000 0.00
3120.01 Energie, Heizmaterial Kirchtürme 500 500 0.00
3120.02 Abwasser, Abfallbeseitigung, 4'000 0 0.00
Gebühren Kirchen und Kirchtürme
3130.00 Telefongebühren und Porti Sigrist u. 2'000 2'500 0.00
Reinigungspersonal
3133.00 Informatik- Nutzungsaufwand 1'200 0 0.00
3134.01 Gebäudeversicherung GVG Kirchen 11'000 31'000 0.00
und Kirchtürme
3134.02 Gebäudesachversicherung Kirchen 10'500 0 0.00
und Kirchtürme
3144.00 Unterhalt und Rep. Kirchen 35'000 32'000 0.00
3144.01 Unterhalt und Rep. Kirchtürme 5'000 8'000 0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 10'000 0 0.00
Geräte für Sigristen
3151.01 Unterhalt von Orgeln und 12'000 11'000 0.00
Benützung durch Dritte
3159.00 Unterhalt und Reparaturen von 500 0 0.00
übrigen AnlagenEv.ref. Kirchgemeinde Oberengadin Budget 2020 Seite | pagina 11.
Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018
(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3161.00 Mieten & Pachten (Il Fuorn / 12'000 8'700 0.00
Garagen)
3170.00 Reisekosten und Spesen Mitarbeiter 12'000 0 0.00
3170.02 Reisekosten und Spesen Mitarbeiter 0 7'000 0.00
4240.00 Lokalgebühren / Saalmieten 10'000 0 0.00
4470.00 Mietertrag / Kirchenmiete bei 20'000 24'000 0.00
Hochzeiten /Taufen /
Ausstellungen/Konzerte
4910.00 Ertrag von Dienstleistungen / 2'000 16'000 0.00
Sigristendienst bei Hochzeiten
3951 Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus 200'400 127'500 119'500 120'000 0.00 0.00
Saldo 72'900 500
3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte 1'000 0 0.00
für Pfarrhäuser
3120.01 Abwasser, Abfallbeseitigung, 14'500 0 0.00
Gebühren Pfarrhäuser
3134.01 Gebäudeversicherung Pfarrhäuser 4'400 0 0.00
3134.02 Gebäudesachversicherung Pfarrhäuser 3'500 0 0.00
3134.03 Energie, Heizung KGH und 30'000 0 0.00
Pfarrwohnungen
3144.00 Unterhalt Gebäude Pfarrhäuser 25'000 40'000 0.00
3300.00 Ordentliche Abschreibungen 122'000 79'500 0.00
Sachanlagen
4470.00 Mietertrag Verw.-Vermögen Mieten 127'500 120'000 0.00
/ NK / Garagenmiete Pfarrpersonen
3990 Ordentliche Steuern 0 2'500'000 0 2'550'000 0.00 0.00
Saldo 2'500'000 2'550'000
4000.00 Kirchgemeindesteuern 2'460'000 2'475'000 0.00
4002.00 Quellensteuern 40'000 75'000 0.00
3993 Zinsen 42'000 500 46'000 400 0.00 0.00
Saldo 41'500 45'600
3400.01 Bank- und Postfinance Spesen 2'000 4'000 0.00
3406.00 Passivzinsen auf mittel- und 40'000 42'000 0.00
langfristigen Verbindlichkeiten
4400.00 Zinsen auf kurzfristige Guthaben, 500 400 0.00
Post- und Bankzinsen
3994 Liegenschaften Finanzvermögen 60'000 158'000 64'806 141'000 0.00 0.00
Saldo 98'000 76'194
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 5'000 18'842 0.00
FV
3430.02 Gebäudeversicherung 2'500 2'000 0.00
Liegenschaften FV
3430.03 Abwasser- Abfallgebühren ARA 5'500 0 0.00
Liegenschaften FV
3430.04 Energie, Heizung Liegenschaften FV 25'000 0 0.00
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt 5'000 0 0.00
Liegenschaften FV
3439.00 STWEG Nebenkosten des FV 17'000 43'964 0.00
4430.00 Pacht- Baurecht- und Mietzins 158'000 141'000 0.00
Liegenschaften FV
Total Aufwand 2'999'902 2'954'304 0.00
Total Ertrag 2'897'800 2'921'500 0.00
Aufwandüberschuss 102'102 32'804Seite | pagina 12. INVESTITIONEN INVESTIZIUNS
Seite | pagina 13.
INVESTITIONEN | INVESTIZIUNS 2020
Investitionen zu bewilligen
Nr. Projekt Prio- Brutto-Total Subv. Netto 2020
rität Beitrag Inv. Betrag Beschluss
1 Kirchturm Pontresina, Geläute A 28'000 28'000 KGV
-14'000 14'000
2 Kirchenrenovovation Badkirche St. Moritz A 310'000 10'000 KGV
-31'000 269'000
3 Schlüsselsysteme Kreis Mitte A 85'000 10'000 KGV
7'500 82'500
4 Kirchenrenovation Santa Maria, Silvaplana B 50'000 50'000 KGV
-5'000 45'000
5 Kirchenrenovation San Andrea, La Punt Chamues-ch A 380'000 380'000 KGV
-127'500 252'500
6 Projekt, Optimierung Heizsysteme Kirchen A 15'000 15'000 KGV
1'500 13'500
Total Investitionen 868'000 -168'500 663'000 493'00017.
Seite | pagina 14.
Bemerkungen zu den Investitionen
1. Kirchturm Pontresina, Renovation Geläute
Anlässlich des letzten Services am Geläute des Kirchturms Pontresina wurde festgestellt, dass bei den
Glockenaufhängungen aus dem Jahre 1887 die Gewinde defekt sind, diese können teilweise nicht mehr
nachgezogen werden. Die Läutmaschinen der Glocken 2 und 3 wurden im Jahr 2004/2013 erneuert und auf
dem Glockenstuhl montiert. Die restlichen Läutmaschinen weisen starke Abnützung auf, diese stammen noch
aus dem Jahr 1990 und sollten ebenfalls ersetzt werden. Es wird mit einem Bruttoinvestitionsbetrag von CHF
25‘654.15 gerechnet, wobei die Politische Gemeinde Pontresina gemäss Dienstbarkeitsvertrag aus dem Jahr
1921 und die Zusicherung der Kostenübernahme von 50% vom 5. Juni 2019, einen Betrag von CHF 12‘827.10
übernimmt.
2. Renovation Badkirche St. Moritz
Die Badkirche befindet sich gemäss Analyse in schlechtem Zustand, am Kirchturm lösen sich Steine und vom
Kirchendach Platten. Damit ein Vorprojekt erarbeitet werden kann, wurde der Betrag von CHF 10‘000.00 im
Investitionsbudget vorgesehen.
3. Schlüsselsysteme für den Kirchgemeindekreis Mitte
Das Schlüsselsystem Kirchgemeindekreis Plaiv kann im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Das Ziel sollte
irgendwann sein, dass alle Liegenschaften der Kirchgemeinde Oberengadin das gleiche Schlüsselsystem
haben. Diesbezüglich wurde jährlich ein Posten im Investitionsplan vorgesehen. Damit mit den Anpassungen
des Schlüsselsystems im Kreis Mitte fortgesetzt werden kann, ist ein Bruttoinvestitionsbetrag von CHF
10‘000.00 für das Jahr 2020 vorgesehen.
4. Renovation Kirche Santa Maria Silvaplana
Dieses Projekt wurde von der Kirchgemeindeversammlung für das Jahr 2019 bewilligt. Da die politische
Gemeinde Silvaplana die Renovationsarbeiten an der Aussenmauer und am Kirchturm um ein Jahr
verschoben hat, soll die Kirchgemeindeversammlung auch diesen Investitionsbetrag für das Jahr 2020
nochmals bewilligen. Es ist vorgesehen, dass die zahlreichen Risse an der Kirchenfassade ausgebessert
werden. Für die Renovationsarbeiten wird mit einem Brutto-Investitionsbetrag von CHF 50‘000.00 gerechnet.
Es kann mit Beteiligungen von rund 35% durch die Landeskirche, der Denkmalpflege und Weitere gerechnet
werden.
5. Renovation Dach Kirche San Andrea La Punt Chamues-ch
Die Renovation des Daches der Kirche San Andrea in La Punt Chamues-ch war im Jahr 2019 vorgesehen und
von der Kirchgemeindeversammlung bewilligt worden. Aufgrund das nicht ausgeschlossen werden konnte,
dass eventuell die Dachunterkonstruktion in einem schlechteren Zustand als erwartet ist und keine
einheimische Zimmerei die Ressourcen zur Verfügung stellen konnte, um eventuell kurzfristig die
Holzunterkonstruktion zu ersetzen, wurde entschieden, die Renovationsarbeiten auf das kommende Jahr
2020 zu verschieben. Das Risiko, dass das Kirchendach über die Wintermonate unbedeckt zu lassen war zu
gross. Deshalb sollte der benötigte Investitionsbetrag von CHF 380‘000.00 für die Renovationsarbeiten
nochmals im Jahr 2020 bewilligt werden. Es kann wiederum mit Beteiligungen von rund 35% durch die
Landeskirche, der Politischen Gemeinde La Punt Chamues-ch und der Denkmalpflege gerechnet werden.
6. Projekt, Optimierung der Heizsysteme Kirchen
Die Energiekosten der Kirchen belasten die Jahresrechnungen mit einem sehr hohen Betrag von jeweils rund
CHF 115'000.00. Damit die Energiekosten in Zukunft gesenkt werden können, hat der Kirchgemeindevorstand
vor, die bestehenden, zum Teil veralteten Systeme zu ersetzen. Damit abgeklärt werden kann welche
Heizsysteme für Kirchen sich eignen, soll diesbezüglich ein Projekt durch eine spezialisierte Firma erarbeitet
werden.18.
Seite | pagina 15.
Remarchas reguard las investiziuns
1. Clucher Puntraschigna, renovaziun dal sunöz
In connex cun l’ultim servezzan vi dals sains dal clucher a Puntraschigna s’ho constato, cha tar la fixaziun
dals sains da l‘an 1887 es defetta üna spirala pels scruvs, e quels nu paun pü gnir serros. Las maschinas chi
faun suner ils sains 2 e 3 sun gnieus refats da l’an 2004/2013 e muntos sün la chadregia dals sains. Las
ulteriuras maschinas chi faun suner ils sains muossan considerabels früsts, quellas sun gnidas refattas da
l’an 1990 e stuvessan eir gnir rimplazzedas. A vain fat quint cun ün import d’investiziuns brüt da frs.
25‘654.15, in quel connex ho la vschinauncha politica da Puntraschigna garantieu cun charta dals 5 gün 2019
as referind sün la cunvegna da l’an 1921, da surpiglier 50% dals cuosts, nempe frs. 12‘827.10.
2. Renovaziun baselgia San Murezzan Bagn
La baselgia Bagn a San Murezzan es tenor l’analisa in ün stedi nosch, craps as distachan dal clucher e dal tet
as distachan plattas. Per ch’as po elavurer ün proget preliminer es previs ün import da frs. 10‘000.00 i’l
preventiv d’investiziuns.
3. Sistem da clevs pel circul da baselgia dal Center
Il proget dal sistem da clevs dal circul Plaiv po gnir serro giò quist an. Il böt dess esser ünsocura, cha tuot
las immobiglias da la raspeda Engiadin’Ota haun il medem sistem da clevs. Per quist intent s’ho que previs
annuelmaing ün import i’l plan d’investiziun. Per cha‘s po cuntinuer cul proget ed adatter il sistem i’l circul
dal Center, es eir previs da l’an 2020 ün import d’investiziun brüt da frs. 10‘000.00.
4. Renovaziun baselgia Santa Maria Silvaplauna
Quist proget d’eira già gnieu appruvo da la radunanza da la raspeda per l’an 2019. Causa cha la vschinauncha
politica da Silvaplauna ho spusto l’intent da fabrica per ün an, stu la radunanza da la raspeda deliberer
aunch’üna vouta l’import d’investiziun per l’an 2020. A dessan gnir reparedas las numerusas sfessas vi da la
fatscheda da la baselgia. Per las lavuors da renovaziun vain quinto cun ün import d’investiziun brüt da frs.
50‘000.00. A po gnir fat quint cun partecipaziuns da circa 35% da la baselgia chantunela, la chüra da
monumaints e d’ulteriuras parts.
5. Renovaziun tet baselgia San Andrea La Punt Chamues-ch
La renovaziun dal tet da la baselgia San Andrea a La Punt Chamues-ch d’eira previs düraunt l’an 2019 ed
accepteda da la radunanza da la raspeda. Causa chi nu’s pudaiva excluder, scha la construcziun suot il tet
da la baselgia nun es in nosch stedi, s’ho tschercho maranguns chi vessan las resursas da surpiglier in cas la
lavur. Displaschaivelmaing nu s’ho chatto üna firma chi pudaiva garantir la lavur quist’utuon. Dunque d’eira
il ris-ch bger memma grand, sch’in cas cha la construcziun füs steda in nosch stedi, füss il tet sto düraunt
l’inviern scuverno. Dunque stu l’import brüt d’investiziun da frs. 380‘000.00 gnir appruvo per l’an 2020. A po
gnir fat quint cun contribuziuns da circa 35% da la baselgia chantunela, la vschinauncha politica da La Punt
Chamues-ch e da la chüra da monumaints.
6. Proget optimaziun dals sistems da s-chuder las baselgias.
Ils cuosts d’energia da las baselgias chargian minch’an il quint annuel cun ün import considerabel in l’otezza
d‘arduond frs. 115'000.00. Per cha quels cuosts d’energia paun gnir in avegnir sbassos, ho la suprastanza da
la baselgia decis da rimplazzer ils sistems per part fich vegls cun sistems energetics adattos. Per chi’s po
sclarir che per sistems chi füssan adattos e gnissan in dumanda per las baselgias, stu gnir elavuro ün proget
d’üna firma specialiseda. Ils cuosts per elavurer ün simil proget vegnan stimos cun frs. 15‘000.00.Seite | pagina 16.
informativ
INVESTITIONSPLANUNG
PLAN D‘INVESTIZIUNSSeite | pagina 17.
Kirchgemeinde OBERENGADIN Investitionsplan 2020-2024
1) 2) 3) Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später
Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto 2020 2021 2022 2023 2024
rität Beitrag Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Investition
1 Projekt Pfarrhaus St. M. Dorf C 3'480'000 0 80'000 2'700'000 700'000
0 3'480'000
2 Kirchturm Pontresina A 28'000 28'000
-14'000 14'000
3 Kirchenrenovation Crasta Cel B 250 250'000
-52'000 208'000
4 Kirchenrenovat. San Gian B 205'000 5'000 100'000 100'000
-110'000 110'000
5 Kirchenren. San Luzi Zuoz B 410'000 10'000 200'000 200'000
-100'000 310'000
6 Kirchenrenov. Eglise au Bois B 620'000 20'000 600'000
-62'000 558'000
7 Kirchenrenov. Badkirch St. M A 310'000 10'000 300'000
-31'000 269'000
8 Kirchenrenovation Champfer A 170'000 170'000
-34'000 136'000
9 Pfarrhaus S-chanf A 30'000
0 60'000
10 Gebäude, Pfarrhäuser B 15'000 15'000
1'500 13'500
11 Pfarrhaus Celerina A 15'000
-3'000 27'000
12 Pfarrhaus Pontresina B 220'000 0 150'000
22'000 198'000
13 Schlüsselsysteme Region A 85'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000
7'500 82'500
14 Kirchenrenovationn Sils Bas B 350'000 350'000
-70'000 280'000
15 Kirchenrenovation Silvaplana B 50'000 50'000
-5'000 45'000
16 Kirchenrenovation La Punt Ch A 380'000 380'000
-127'500 252'500
17 Kirchenrenovation Sils Maria A 210'000 210'000
-121'000 89'000
18 Kirche Susauna, Elektifi B 30'000
3'000 27'000
19 Kirchturm Bel Taimpel Celerina B 30'000 30'000
Geläute 24'600 5'400
20 Kirche Pontresina C 140'000 70'000 70'000
14'000 126'000
21 Kirche Bever, Freskenschutz B 100'000 50'000 50'000
10'000 90'000
22 La Punt, Tirolerkirche C 420'000 420'000
42'000 378'000
23 Projekt, Optimierung Heizsysteme A 15'000 15'000
1'500 13'500
Total Investitionen / Folgekosten 7'313'250 -603'400 6'772'400 493'000 405'000 3'195'000 1'040'000 380'000 1'870'000Sie können auch lesen
