2023 Voranschlag (Budget) - Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 3. November 2022, 19:30 Uhr Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon
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Voranschlag (Budget)
2023
Kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 3. November 2022, 19:30 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon
Einladung zur ordentlichen
Kirchgemeindeversammlung der
Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
Donnerstag, 3. November 2022, 19:30 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon
Traktanden
1. Begrüssung und Eröffnung der Versammlung
2. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
3. Voranschlag (Budget) 2023
3.1 Bericht zur Erfolgsrechnung (früher "laufende Rechnung")
3.2 Zusammenfassung der Erfolgsrechnung
3.3 Einzelkonten der Erfolgsrechnung
3.4 Finanzplan 2024 - 2028
3.5 Genehmigung
- Berichte und Anträge der Geschäftsprüfungskommission und des Kirchgemeinderates
4. Investitionsrechnung 2023
4.1 Ref. Friedhof Wollerau in Wilen - Sicherstellung der Bodenbeschaffenheit für Erdbestattungsgräber
- Genehmigung Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 238'260
5. Wahlen in Behörden der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz
5.1 Synode
- Informationen zu den Synodalwahlen anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom 4.11.2021
6. Wahlen in Behörden der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
6.1 Präsidium der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe, respektive des Kirchgemeinderates
Wahl des Präsidenten für die Dauer von 4 Jahren bis Ende 2026
- Kempf-Ackermann Hanspeter, Bäch
6.2 Kirchgemeinderat
Wahl von einem neuen Mitglied für die Dauer von 4 Jahren bis Ende 2026
- Steuerwald Andreas Kurt, Pfäffikon
7. Wahl ins Pfarramt der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
- Dreyer Stephan Michael, Pfarrer für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen
8. Informationen Kirchgemeinderäte, Pfarrämter, Angestellte
9. Verschiedenes, Beantwortung von Fragen
Alle Kirchgemeindebürgerinnen und Kirchgemeindebürger sind herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle
Kirchgemeindemitglieder ab dem 16. Altersjahr. Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie herzlich zu
einem Umtrunk ein.
2 Im Namen des Kirchgemeinderates der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
Der Kirchgemeindepräsident ad interim: Hanspeter Kempf-Ackermann
Der Kirchgemeindeschreiber: Charles Wattenhofer
Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 2 Herzlich willkommen 4 Bericht zur Erfolgsrechnung 5 Zusammenfassung der Erfolgsrechnung 10 Einzelkonten der Erfolgsrechnung 11 Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 19 Genehmigung Berichte und Anträge 20 Investitionsrechnung 21 Wahlen in Behörden der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz 24 Wahlen in Behörden der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 25 Wahlen ins Pfarramt der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 27 Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie Delegierte der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz mit Wohnsitz im Bezirk Höfe 28 Behördenmitglieder und Angestellte der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 29
Herzlich willkommen
Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Kirchgemeindebürgerinnen und
Kirchgemeindebürger
Die Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe ist sehr aktiv und funk-
tioniert. Die Angebotspalette ist gross und vielfältig, für
alle Generationen ist etwas dabei. Das Engagement aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Behördenmit-
glieder macht es möglich, dass Gottesdienste und Kasua-
lien stattfinden können, Religionsunterricht durchgeführt
werden kann, Spenden getätigt werden, Liegenschaften
unterhalten und vermietet werden und die Buchhaltung
stimmt. Es freut mich, dass wir Menschen haben, die mit
viel Freude und Herzblut ihre Arbeiten zum Wohle unserer
Kirchgemeinde in hoher Qualität ausführen. Es ist mir eine
Ehre, Teil dieser grossartigen Mannschaft sein zu dürfen.
Wie Sie wissen, ist der Kirchgemeinderat seit der Kirchge-
meindeversammlung von Ende Mai 2022 mit nur 4 Mitglie-
dern besetzt. Trotz dieser Unterbesetzung haben wir alle
unsere Aufgaben gemacht und waren für ein gutes Gelin-
gen besorgt.
Mit viel Geduld und Gottes Hilfe haben wir Pfarrer Stephan Auch aus finanzieller Sicht kann ich nur Gutes berichten.
Dreyer gefunden. Er arbeitet seit dem 1. September für un- Das Budget für das kommende Jahr weist ein ausgegliche-
sere Kirchgemeinde als Pfarrer für nachhaltige Kirchenent- nes Ergebnis aus und unsere Kirchgemeinde steht auch
wicklung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich in finanzieller Hinsicht auf festem, gesundem Boden. Die
hoffe, dass er sich bei uns gut eingelebt hat und wohl fühlt. in den letzten Jahren getätigten Investitionen haben sich
Im Namen des gesamten Kirchgemeinderates wünsche ich bewährt und einen positiven Einfluss auf den Betrieb des
ihm alles Liebe und Gute. Tagesgeschäftes gehabt. Sie, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, unterstützen mit Ihrer Zustimmung jeweils die
vom Kirchgemeinderat vorgeschlagenen Budgets und In-
vestitionen. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen, im Namen
des gesamten Kirchgemeinderates, ganz herzlich.
Gestalten Sie die Zukunft unserer Bezirkskirchgemeinde
aktiv mit. Nehmen Sie an der Kirchgemeindeversammlung
vom 3. November 2022 teil. Auf Ihr zahlreiches Erscheinen
freue ich mich sehr.
Ihr Hanspeter Kempf
Präsident ad interim
4
Bericht zur Erfolgsrechnung
Allgemeines
Der Voranschlag 2023 rechnet mit einem unveränderten Steuersatz von 8 % einer Einheit und weist bei einem
Gesamtaufwand von CHF 3'521'154 und einem Gesamtertrag von CHF 3'587'200 einen Ertragsüberschuss von
CHF 66'046 aus.
Details zum Voranschlag 2023
Nachfolgend sind die grösseren Abweichungen im Vergleich zum Voranschlag 2022 bzw. zur Rechnung 2021
näher erläutert.
Kirchgemeindeversammlung (Legislative)
100.300.10 Entschädigungen und Sitzungsgelder Geschäftsprüfungskommission: Die Entschädigungen und
Sitzungsgelder für die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission sind auch dann zu veran-
schlagen, wenn die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission diese nicht beziehen.
Verwaltung
120.301.10 Besoldungen: Im Jahr 2023 werden für die Behördenarbeit, insbesondere für die Kommuni-
kation der Behördenarbeit nach aussen, vornehmlich zu den Mitgliedern der Ev.-ref. Kirchge-
meinde Höfe, fünfundzwanzig Stellenprozente geschaffen.
120.310.30 Inserate und Publikationen: Das Kirchenblatt wird dem Höfner Volksblatt in einer neuen
Papierqualität beigelegt.
120.311.20 Anschaffungen Informatik und Telefonie (Hard- und Software): Nebst den regelmässig wieder-
kehrenden Auslagen für Arbeitsplatzerneuerungen muss im Jahr 2023 die Protokollverwaltung
und die damit verbundene Dokumentenablage auf eine neue cloudfähige Software migriert
werden, weil die bestehende Software ab Ende 2023 nicht mehr unterstützt wird.
120.315.20 Betrieb und Unterhalt Informatik und Telefonie (Hard- und Software): In diesem Konto werden
Lizenz-, Support- und Wartungskosten für sämtliche Software verbucht.
120.436.00 Übrige Einnahmen: Die Rückvergütung der CO2-Abgabe und der Zuschuss aus dem Sicherheits-
fonds BVG fällt betragsmässig unterschiedlich aus.
Gottesdienste und Seelsorge
200.301.10 Besoldungen: Im Jahr 2023 sind für das Pfarrteam vierzig Stellenprozente mehr als im Jahr
2022 veranschlagt. Der Voranschlag 2023 beinhaltet gegenüber dem Voranschlag 2022 eine
Vakanz mit fünfundzwangig Stellenprozenten für den Bibel- und Religionsunterricht. Im Jahr
2022 wurden unterjährig nicht veranschlagte Gehaltserhöhungen gewährt. Im Voranschlag
2023 ist für die Vakanz "Sozialdiakonin / Sozialdiakon TDS für nachhaltige Kirchenentwicklung
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen" ein höheres Gehalt veranschlagt als im Voranschlag
2022. Im Jahr 2023 können drei Dienstjubiläen, zwei mehr als im Jahr 2022, gefeiert werden.
200.301.20 Total Entschädigungen Beauftragte (Freie Mitarbeitende): Das Gendermodul Frauen und das
Gendermodul Männer wird neu am gleichen Tag in Form des Konfirmandetages durchge-
führt. Mögliche Entschädigungen für die Angebote escape adventure, escape chill und escape 5
Jugendraum werden nach erfolgreicher Besetzung der Vakanz "Sozialdiakonin / Sozialdiakon
TDS für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen" wieder
veranschlagt.
Fortsetzung
Bericht zur Erfolgsrechnung
200.301.40 Mieten für Wohnraum für Pfarrpersonen: Wohnraum für Pfarrpersonen, der die Ev.-ref. Kirch-
gemeinde Höfe für Pfarrpersonen mietet.
200.436.01 Rückerstattungen für Mieten für Wohnraum für Pfarrpersonen: Beiträge der Pfarrpersonen an
den für sie von der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe gemieteten Wohnraum.
200.309.10 Übriger Personalaufwand: Nebst den jährlich wiederkehrenden Auslagen für Aufmerksamkeiten
und Präsente für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Weihnachtsfeier werden für das Jahr
2023 Ausschreibungs- und Rekrutierungskosten für die folgenden Vakanzen veranschlagt:
- 1 Sozialdiakonin / Sozialdiakon TDS für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen (100 %)
- 1 oder mehr Katechetinnen / Katecheten Primarstufe für insgesamt 25 %.
200.309.20 Aus- und Weiterbildungen: 2-jährige Weiterbildung zur Katechetin Primarstufe, die von August
2022 bis August 2024 dauert, sowie der reglementarisch vorgegebene maximale jährliche
Betrag von CHF 500 pro Angestellte und Angestellten werden veranschlagt.
200.310.12 Konfirmandenveranstaltungen: Die Konfirmation von 30 Konfirmandinnen und Konfirmanden,
die alle an allen Veranstaltungen, auch an der Reise, teilnehmen, wird veranschlagt. Das
Gendermodul Frauen und das Gendermodul Männer wird neu am gleichen Tag in Form des
Konfirmandetages durchgeführt.
200.318.30 Transport- und Verkehrsdienste: Mit der Erweiterung des Parkplatzes auf dem Areal der Ev.-ref.
Kirchgemeinde Höfe Wollerau in Wilen sollte auf den Einsatz der Verkehrskadetten verzichtet
werden können.
200.319.23 Sommerlager: Die rund 50 Behälter, in denen das Sommerlager-Material gelagert wird, sind in
die Jahre gekommen. Die Ersatzbeschaffung ist für das Jahr 2023 veranschlagt.
200.319.27 escape adventure, escape chill und escape Jugendraum: Die Ausgaben für die Angebote escape
adventure, escape chill und escape Jugendraum werden nach erfolgreicher Besetzung der
Vakanz "Sozialdiakonin / Sozialdiakon TDS für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen" wieder veranschlagt.
200.436.10 Total Einnahmen Segment Jugend und Familie: Mögliche Einnahmen aus den Angeboten
escape adventure, escape chill und escape Jugendraum werden nach erfolgreicher Besetzung
der Vakanz "Sozialdiakonin / Sozialdiakon TDS für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen" wieder veranschlagt.
200.319.31 Gfreuts Ässe: Das Gfreuts Ässe dauert einen Monat länger, neu bis Ende Mai.
200.436.20 Einnahmen Gfreuts Ässe Das Gfreuts Ässe dauert einen Monat länger, neu bis Ende Mai.
200.319.33 Seniorenferien: Der Voranschlag 2023 basiert auf 34 Teilnehmenden. Für Hotel mit Halbpen-
sion werden CHF 180 pro Nacht pro teilnehmende Person veranschlagt.
200.436.20 Einnahmen Seniorenferien: Der Voranschlag 2023 basiert auf 30 zahlenden Teilnehmenden.
200.319.34 Seniorennachmittage inkl. Weihnachtsfeier und Ausflug Genuss: Der Voranschlag 2023 basiert
auf einem Ausflug Genuss, acht Seniorennachmittage und einer Weihnachtsfeier.
200.319.35 Segment 64plus - Verschiedenes: Besucherkreis; 4 Erzählcafé; Versand von rund 1000 Geburts-
6 tagskarten (an Mitglieder der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe, die im Jahr 2023 70 Jahre und älter
werden); 1 Jubilarenfeier für Mitglieder der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe, die im Jahr 2023 80,
85, 90, 95 und so weiter werden; Bewegung, Sport und Training einmal pro Woche während 40
Wochen; 11 Seniorenkaffee und Spielnachmittage werden veranschlagt.
200.319.60 Segment Erwachsene - Gemeindereise: Die Gemeindereise findet jeweils in den Kalenderjahren
mit einer geraden Zahl statt.
Beiträge
220.365.10 Beitrag an Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz: Der von der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe zu veran-
schlagende Beitrag variiert jährlich. Warum? Die Aufwände und Erträge der Ev.-ref. Kantonal-
kirche Schwyz variieren von Jahr zu Jahr und der Verteilschlüssel wird jeweils für eine Legisla-
turperiode, gegenwärtig 2022 bis 2025, festgelegt. Die Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz verteilt
sämtliche Aufwände und Erträge gemäss dem Verteilschlüssel auf die Ev.-ref. Kirchgemeinden
im Kanton Schwyz. Die Basis für den Verteilschlüssel bilden die Anzahl an Mitgliedern der
Ev.-ref. Kirchgemeinden im Kanton Schwyz im letzten Jahr vor der neuen Legislaturperiode.
Der Voranschlag der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz für das Jahr 2023 wurde vom Kirchenrat
der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz zu Händen der Herbstsynode vom 5. November 2022
verabschiedet. Über die von den Ev.-ref. Kirchgemeinden im Kanton Schwyz im Jahr 2023 zu
leistenden Beiträge werden die Synodalen anlässlich der Herbstsynode vom 5. November 2022
befinden.
Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon
310.311.00 Anschaffungen: Ersatzgleiter für die Stühle, die in den Räumen Bachtel und Säntis eingesetzt
werden, sowie Brandschutzlöschdecken sind zu beschaffen.
310.312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten: Energie- und Klimakrise führt zu höheren Erdgas-, Strom-
und Wasserpreisen.
310.314.00 Baulicher Unterhalt: Nebst den jährlich zu veranschlagenden Auslagen für die Container-
Leerungen, die Reinigung der Fenster der Räume Bachtel und Säntis, die Wartung der Glocken-
läutanlage, der Heizung und der Räume Bachtel, Etzel-Café und Säntis sowie das Schneiden der
Kirschlorbeer und Magnolie werden im Jahr 2023 die Vorhänge im Raum Säntis ummontiert
und der Sicherungskasten in der Wohnung erneuert. Das Projekt für die Sanierung des Daches,
der Hülle und der Fenster der Wohnung, das im Jahr 2024 realisiert werden wird, ist auszuar-
beiten und die Beleuchtung von vier Zugangsbereichen wird inskünftig von Bewegungsmel-
dern ausgelöst. Der Glockenturm ist zu sanieren, so dass die Glocken des Kirchenturmes auch
inskünftig läuten können.
310.315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen und Werkzeuge: Die regelmässig wiederkehrenden
Auslagen für den Betrieb und Unterhalt des Backofens / Steamers, des Billiardtisches, der
Bodenreinigungsmaschine, des Geschirrspülers, der Heckenschere, des Hochdruckreinigers,
der Kaffeemaschinen, der Motorkettensäge, des Rasenmähers, des Rasentrimmers, des Ruck-
sackstaubsaugers und mehr werden veranschlagt.
310.331.00 Ordentliche Abschreibungen von 3 %: Das Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon ist per 1. Januar
2023 mit CHF 615'329 bilanziert.
Ref. Kirche Wollerau in Wilen
330.311.00 Anschaffungen: Die achzig stapelbaren Stühle sind in die Jahre gekommen und sind zu
ersetzen. Zwei Stehtische, fünf Sonnenschirme und zwei Brandschutzlöschdecken sind zu
beschaffen.
330.312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten: Energie- und Klimakrise führt zu höheren Strom- und
Wasserpreisen.
330.314.00 Baulicher Unterhalt: Nebst den regelmässig wiederkehrenden Auslagen für die Container-
Leerungen, die Dachrinnen-Reinigung und die Wartung der Glockenläutanlage, Heizung,
Lüftung und des Warenliftes wird für das Jahr 2023 auch das Spülen der Bodenheizung im
Erdgeschoss und der Ersatz der Glockensteuerung mit Blitzstrom- und Überspannungsableiter 7
veranschlagt.
330.331.00 Ordentliche Abschreibungen von 8 %: Die Ref. Kirche Wollerau in Wilen ist per 1. Januar 2023
mit CHF 62'083 bilanziert.
Fortsetzung
Bericht zur Erfolgsrechnung
Pfarrhaus Pfäffikon
350.331.00 Ordentliche Abschreibungen: Das Pfarrhaus Pfäffikon ist per 1. Januar 2023 mit CHF 1.00
bilanziert.
Pfarrhaus Wollerau in Wilen
370.314.00 Baulicher Unterhalt: Die Installation eines Blitzstrom- und Überspannungsableiter wird
veranschlagt.
370.331.00 Ordentliche Abschreibungen von 8 %: Das Pfarrhaus Wollerau in Wilen ist per 1. Januar 2023
mit CHF 26'344 bilanziert.
Pfarrhaus Feusisberg/Schindellegi - Sunnestrahl
380.318.50 Hypothekarzinsen: Die Laufzeit des hypothekarisch abgesicherten Festdarlehens lief per 30.
September 2022 ab. Die per 30. September 2022 geschuldeten CHF 735'000 wurden bis auf
CHF 100'000 zurückbezahlt. Für die CHF 100'000 wurde eine Saron-Hypothek aufgenommen.
380.331.00 Ordentliche Abschreibungen von 3 %: Das Pfarrhaus Feusisberg/Schindellegi - Sunnestrahl ist
per 1. Januar 2023 mit CHF 970'000 bilanziert.
Ref. Friedhof Wollerau in Wilen
390.311.00 Anschaffungen: Das Gemeinschaftsgrab wird mit zwei Grabsteinwänden erweitert.
390.314.10 Unterhalt Anlagen: Die regelmässig wiederkehrenden Auslagen für die Container-Leerungen,
die Grüngutmulden-Leerungen, das Schneiden der Bäume und der Hainbuche sowie für die
Erde und Neubepflanzungen für die Gräber werden veranschlagt.
390.314.20 Baulicher Unterhalt: Die Installation eines Überspannungsableiters wird veranschlagt.
390.331.00 Ordentliche Abschreibungen von 8 %: Die Aufbahrungshalle und die Friedhofanlage sind per 1.
Januar 2023 mit CHF 377'505.55 bilanziert.
Mehrfamilienhaus Hofstrasse 2B Pfäffikon
410.301.10 Besoldungen: Im Jahr 2023 werden für die Hauswartarbeiten mehr Stellenprozente
veranschlagt.
410.312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten: Energie- und Klimakrise führt zu höheren Heizöl-, Strom-
und Wasserpreisen.
410.331.00 ordentliche Abschreibungen: Das Mehrfamilienhaus Hofstrasse 2B Pfäffikon ist per 1. Januar
2023 mit CHF 1.00 bilanziert.
Einfamilienhaus und Grundstück Hofstrasse 4 Pfäffikon
420.318.60 Hypothekarzinsen: Die vierte und letzte hypothekarisch abgesicherte Festhypothek in Höhe von
CHF 150'000, die beim Kauf der Immobilie im Jahr 2018 für deren Finanzierung aufgenommen
8 wurde, hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2022. Diese Festhypothek wird auf diesen Zeitpunkt
zurückbezahlt.
420.331.00 Ordentliche Abschreibungen: Das Einfamilienhaus und Grundstück Hofstrasse 4 Pfäffikon sind
per 1. Januar 2023 mit CHF 970'000.00 bilanziert.
Übrige Steuererträge
703.403.30 Beitrag vom Kanton Schwyz gemäss Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung: Das Eidgenössische Parlament verabschiedete am 28.09.2018 das Bundesge-
setz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF), das vom Schweizer Stimmvolk
am 19.05.2019 angenommen wurde. Die STAF trat am 01.01.2020 in Kraft. Die STAF hat als
wesentlichen Inhalt die Abschaffung der bisher privilegiert besteuerten Statusgesellschaften
und die Einführung neuer Steuermassnahmen. Gemäss Bundesgesetz haben die Kantone den
anderen kantonalen Gemeinwesen (Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden) die Auswirkung
der Aufhebung der Statusgesellschaften angemessen abzugelten. Die Senkung der kantonalen
Steuersätze für juristische Personen hat für die Gemeinwesen (Kanton, Bezirke, Gemeinden
und Kirchgemeinden) Steuermindereinnahmen zur Folge. Deshalb sieht der neue § 250h
des Steuergesetzes eine steuergesetzliche Ausgleichsfinanzierung vor. Der Kanton wird den
anderen kantonalen Gemeinwesen (Bezirke, Gemeinden, Kirchgemeinden) die Steuerminder-
einnahmen, die diesen ab der Steuerperiode 2020 entstehen werden, bis ins Jahr 2029 vollum-
fänglich, im Jahr 2030 noch zu zwei Drittel, im Jahr 2031 noch zu einem Drittel und ab dem Jahr
2032 nicht mehr ausgleichen.
Finanzausgleich
750.344.00 Beitrag an den Finanzausgleich für die Ev.-ref. Kirchgemeinden im Kanton Schwyz: Die Syno-
dalen der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz entscheiden anlässlich der Synode vom 5. November
2022 abschliessend über den Betrag, den die Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe an den Finanzaus-
gleich beizutragen hat.
Bericht zum Finanzplan 2024 – 2028
In personeller Hinsicht basiert der Finanzplan auf derjenigen für das Jahr 2023. Neue Projekte (Aktivitäten, An-
lässe usw.) und grössere Investitionen in die Infrastruktur (Grundstücke, Immobilien und Informatik) sind im
Finanzplan keine enthalten.
Beim Sachaufwand wurde mit einer jährlichen Erhöhung von 3 % und beim Personalaufwand von 1 % gerech-
net.
Bei den Steuererträgen wird einerseits ein gleichbleibender Steuersatz von 8 % und andererseits eine jährliche
Erhöhung von 0.5 % angenommen.
Beim Beitrag an die Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz wird angenommen, dass die Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
einen Beitrag von maximal CHF 140'000 zu leisten hat.
Beim Beitrag an den Finanzausgleich für die Ev.-ref. Kirchgemeinden im Kanton Schwyz wird angenommen,
dass die Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe einen Beitrag von maximal CHF 200'000 zu leisten hat.
9
Zusammenfassung der
Erfolgsrechnung
Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Behörden und Verwaltung 724'630 8'000 702'350 8'000 657'269.52 11'376.85
Saldo 716'630 694'350 645'892.67
2 Gottesdienste und Seelsorge 2'059'305 135'850 1'855'966 107'380 1'561'498.63 65'585.70
Saldo 1'923'455 1'748'586 1'495'912.93
3 Kirchliche Anlagen und Liegenschaften 355'835 147'600 222'039 154'850 689'253.33 141'188.60
Saldo 208'235 67'189 548'064.73
4 Liegenschaften des Finanzvermögens 90'564 231'200 92'953 231'200 604'604.62 209'520.00
Saldo 140'636 138'247 395'084.62
5 Kapitaldienst 3'250 2'900 3'650 3'350 2'603.12 2'295.45
Saldo 350 300 307.67
7 Steuern 287'570 3'061'650 273'695 2'863'450 326'111.14 3'492'803.02
Saldo 2'774'080 2'589'755 3'166'691.88
Total vor Ergebnis 3'521'154 3'587'200 3'150'653 3'368'230 3'841'340.36 3'922'769.62
Ergebnis 66'046 217'577 81'429.26
Total nach Ergebnis 3'587'200 3'587'200 3'368'230 3'368'230 3'922'769.62 3'922'769.62
10
Einzelkonten der
Erfolgsrechnung
Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Behörden und Verwaltung 724'630 8'000 702'350 8'000 657'269.52 11'376.85
100 Kirchgemeindeversammlung 13'950 0 13'100 0 7'595.35 0.00
(Legislative)
300.10 Total Entschädigungen und Sitzungsgelder 3'000 3'000 0.00
Geschäftsprüfungskommission
Entschädigungen 1'200 1'200 0.00
Sitzungsgelder 1'800 1'800 0.00
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 250 250 0.00
310.10 Drucksachen 2'900 2'800 2'239.95
310.20 Publikationen 6'250 5'500 5'152.90
317.20 Ehrenausgaben und 1'550 1'550 202.50
Repräsentationskosten
110 Behörden (Exekutive) 71'650 0 67'650 0 75'682.77 0.00
300.10 Total Entschädigungen und Sitzungsgelder 50'700 50'700 61'700.00
Kirchgemeinderat und Kommissionen
Entschädigungen Kirchgemeinderat und 45'000 45'000 45'000.00
Kommissionen
Sitzungsgelder Kirchgemeinderat und 5'700 5'700 5'700.00
Kommissionen
Entschädigungen für ausserordentlichen 0 0 11'000.00
Einsatz im Rahmen der SARS-CoV-2 -
Pandemie
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'950 3'950 4'833.52
309.20 Aus- und Weiterbildungen 0 0 0.00
317.10 Spesenentschädigungen 450 450 360.05
317.20 Ehrenausgaben und 550 550 230.60
Repräsentationskosten
318.00 Beratungs- und Rechtskosten 16'000 12'000 8'558.60
319.00 Übriger Aufwand 0 0 0.00
120 Verwaltung 639'030 8'000 621'600 8'000 573'991.40 11'376.85
301.10 Besoldungen 367'750 355'300 356'327.22
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'350 27'400 28'116.48
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 38'750 37'550 37'283.16
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 10'450 10'150 10'110.61
Unfallversicherung
309.10 Übriger Personalaufwand 7'750 6'550 2'914.10
309.20 Aus- und Weiterbildungen 2'500 2'500 0.00
310.10 Büromaterial 6'600 7'600 3'423.60
310.20 Drucksachen und Fachliteratur 350 350 436.85
310.21 Kirchenbote 41'700 41'700 36'308.00
310.30 Inserate und Publikationen 23'350 21'500 20'850.54
310.31 Öffentlichkeitsarbeit 13'900 13'450 13'853.59
311.10 Anschaffungen Büroeinrichtungen, -geräte 2'650 7'150 8'604.35
311.20
und -mobiliar
Anschaffungen Informatik und Telefonie
(Hard- und Software)
38'910 38'000 4'430.10 11
315.10 Betrieb und Unterhalt Büroeinrichtungen, 500 500 160.00
-geräte und -mobiliar
315.20 Betrieb und Unterhalt Informatik und 43'230 39'800 39'257.53
Telefonie (Hard- und Software)
= Die erste Zeile weist jeweils das Total der nachstehend aufgeführten Zeilen in grüner Farbe aus.Fortsetzung
Einzelkonten der Erfolgsrechnung
Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
317.00 Autoentschädigungen 2'700 2'750 2'448.30
318.10 Telefonabonnemente und -gebühren 1'440 1'200 1'206.00
318.11 Porti 0 0 140.30
319.00 Übriger Aufwand 8'150 8'150 8'120.67
436.00 Übrige Einnahmen 8'000 8'000 11'376.85
2 Gottesdienste und Seelsorge 2'059'305 135'850 1'855'966 107'380 1'561'498.63 65'585.70
200 Gottesdienste und Seelsorge 1'765'605 135'850 1'528'965 107'380 1'286'618.34 65'585.7
301.10 Besoldungen 1'030'300 914'600 804'289.18
301.20 Total Entschädigungen Beauftragte (Freie 29'900 29'450 14'875.00
Mitarbeitende)
Gottesdienste - Fiire mit de Chliine 1'050 1'050 1'050.00
Gottesdienste - Kirchenkaffee 600 600 0.00
Gottesdienste - BaSKi - Kinderkirche 3'700 4'700 1'525.00
Konfirmationen - Ausflug 250 250 0.00
Konfirmationen - Konfirmandentag 125 0 0.00
Konfirmationen - Gendermodul Frauen 0 125 0.00
Konfirmationen - Gendermodul Männer 0 125 0.00
Konfirmationen - Lager / Weekend 500 500 0.00
Konfirmationen - Reise 500 500 0.00
Gemeinde - Apéro 1'125 1'125 0.00
Gemeinde - Kerzenziehen 750 1'000 0.00
Segment Jugend und Familie - 5liber-Club 2'400 2'400 1'200.00
Segment Jugend und Familie - escape 600 600 175.00
active
Segment Jugend und Familie - escape 0 0 0.00
adventure
Segment Jugend und Familie - escape chill 0 0 0.00
Segment Jugend und Familie - escape 0 0 0.00
Jugendraum
Segment Jugend und Familie - 300 300 375.00
Kinderspielwoche
Segment Jugend und Familie - 8'500 8'500 7'625.00
Sommerlager
Segment Jugend und Familie - Velotour in 2'000 1'300 0.00
den Europa-Park in Rust
Segment Jugend und Familie - 300 300 225.00
Weihnachtsbasteln
Segment 64plus - Erzählcafé 0 0 0.00
Segment 64plus - Gfreuts Ässe 7'200 6'075 2'700.00
301.40 Mieten für Wohnraum für Pfarrpersonen 41'520 0 0.00
436.01 Rückerstattungen für Mieten für 25'200 0 0.00
Wohnraum für Pfarrpersonen
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 81'650 72'690 62'644.04
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 92'000 83'750 72'464.04
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 28'250 26'100 21'416.95
Unfallversicherung
309.10 Übriger Personalaufwand 21'500 26'450 5'273.75
12
309.20 Aus- und Weiterbildungen 14'200 9'750 6'620.00
436.03 Rückerstattungen Aus- und 0 0 0.00
Weiterbildungen
310.10 BaSKi - Kinderkirche 5'630 6'750 1'353.79
310.11 Total Religionsunterricht 9'300 9'900 6'074.20
Primarstufe 4'500 5'700 3'989.10
= Die erste Zeile weist jeweils das Total der nachstehend aufgeführten Zeilen in grüner Farbe aus.Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1. und 2. Sekundarstufe inklusive 4'800 4'200 2'085.10
Impulstage
310.12 Total Konfirmandenveranstaltungen 32'175 31'875 22'041.39
Ausflug 1'500 1'500 388.35
Fotos 1'500 1'500 1'518.00
Konfirmandentag 750 0 0.00
Gendermodul Frauen 0 250 0.00
Gendermodul Männer 0 200 0.00
Lager / Weekend 12'150 12'150 0.00
Material für Konfirmationsgottesdienste 3'600 3'600 19'855.04
und -unterricht
Reise 12'675 12'675 280.00
436.15 Einnahmen Konfirmandenveranstaltungen 3'750 3'750 0.00
- Reise
310.13 Fiire mit de Chliine 3'500 3'650 2'489.73
311.00 Anschaffungen 0 0 2'902.65
313.00 Gottesdienste 30'000 30'000 16'165.65
315.00 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge 3'700 4'300 4'144.46
317.00 Autoentschädigungen 14'400 13'550 10'992.20
318.05 Beratungs- und Rechtskosten 10'000 0 42'061.90
318.10 Telefonabonnemente und -gebühren 4'980 4'700 4'535.40
318.11 Porti 2'800 2'800 2'188.15
318.20 Sachversicherungsprämien 3'000 3'000 2'982.80
318.30 Transport- und Verkehrsdienste 0 0 975.25
318.55 Mitgliederbeiträge 200 200 99.00
319.10 Übriger Aufwand 1'000 0 1'200.00
Total Ausgaben Segment Jugend und 68'000 62'950 43'635.55
Familie
319.21 Kinderspielwoche 27'300 27'000 25'853.59
319.22 Weihnachtsbasteln 1'500 1'300 1'340.20
319.23 Sommerlager 16'700 12'950 12'767.19
319.24 5liber-Club 5'300 4'500 1'619.21
319.25 Velotour in den Europa-Park in Rust 10'300 10'300 0.00
319.26 PACE 1 2 3 Kurse und Treffs 3'000 3'000 173.55
319.27 escape active 3'900 3'900 1'881.81
319.27 escape adventure 0 0 0.00
319.27 escape chill 0 0 0.00
319.27 escape Jugendraum 0 0 0.00
319.28 Segment Jugend und Familie - 0 0 0.00
Verschiedenes
436.10 Total Einnahmen Segment Jugend und 22'800 22'800 14'311.00
Familie
Einnahmen 5liber-Club 700 700 305.00
Einnahmen escape active 600 600 290.00
Einnahmen escape adventure 0 0 0.00
Einnahmen escape chill 0 0 0.00
Einnahmen escape Jugendraum 0 0 0.00
Einnahmen Kinderspielwoche 6'500 6'500 6'206.00
Einnahmen Sommerlager 7'500 7'500 6'970.00
Einnahmen Velotour in den Europa-Park 7'000 7'000 0.00
in Rust
Einnahmen Weihnachtsbasteln 500 500 540.00
Total Ausgaben Segment 64plus 80'700 62'800 35'486.71
319.31 Gfreuts Ässe 14'750 11'640 5'416.70
319.32 Senioren aktiv 3'800 3'800 1'639.75
319.33 Seniorenferien 44'650 32'170 17'576.39
319.34 Seniorennachmittage inkl. Weihnachtsfeier 6'500 5'310 5'740.85
und Ausflug Genuss
319.35 Segment 64plus - Verschiedenes 11'000 9'880 5'113.02
319.39 Seniorenmesse 0 0 0.00
436.20 Total Einnahmen Segment 64plus 52'650 36'780 18'881.00
Einnahmen Gfreuts Ässe 13'350 9'940 4'688.00
Einnahmen Senioren aktiv 1'450 1'440 690.00
Einnahmen Seniorenferien 35'400 23'600 11'919.00
Einnahmen Seniorennachmittage und 2'450 1'800 1'584.00
Ausflug Genuss
13
Total Ausgaben Gemeindeveranstaltungen 29'450 17'750 20'861.77
319.51 Gemeindefest 12'500 0 8'876.36
319.52 Getränke inkl. Wein 4'300 5'350 2'202.70
319.53 Kaffee (Kapseln) 2'700 2'700 2'347.15
319.54 Kerzenziehen 7'850 7'600 6'834.55
319.55 Verpflegung, Apéro (Snacks) allgemein 1'800 1'800 541.81
= Die erste Zeile weist jeweils das Total der nachstehend aufgeführten Zeilen in grüner Farbe aus.Fortsetzung
Einzelkonten der Erfolgsrechnung
Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
319.56 Adventsfenster 300 300 59.20
436.30 Total Einnahmen 8'100 7'900 6'840.75
Gemeindeveranstaltungen
Einnahmen Gemeindefest 0 0 0.00
Einnahmen Kaffee 250 300 6.20
Einnahmen Kerzenziehen 7'850 7'600 6'834.55
319.60 Total Ausgaben Segment Erwachsene 12'050 31'950 4'228.31
Ausflüge / Führungen 4'150 2'450 1'250.63
Gemeindereise 0 22'500 172.32
Gesprächskreise 1'600 1'300 464.20
Kurse / Seminare / Vorträge 4'550 2'800 183.09
Segment Erwachsene - Verschiedenes 1'750 2'900 2'158.07
436.40 Total Einnahmen Segment Erwachsene 300 19'900 345.00
Einnahmen Gemeindereise 0 19'600 0.00
Einnahmen Kranzen zur Adventszeit 300 300 345.00
Einnahmen Segment Erwachsene - 0 0 0.00
Verschiedenes
319.80 Total Ausgaben Chor- und Musikprojekte 40'400 50'000 7'109.25
319.81 Passionskonzert - Vokalensemble Höfe 16'600 16'600 0.00
319.82 Kantatenwochenende 3'000 1'500 0.00
319.83 SommerMusikWollerau 7'000 4'200 4'533.86
319.84 Herbstkonzert - Projektchor Höfe 8'500 23'200 80.80
319.85 Nacht vor der Nacht - Projektchor Höfe 4'000 3'200 1'629.19
319.88 Chor- und Musikprojekte - Verschiedenes 1'300 1'300 865.40
436.45 Kulturbeiträge und Sponsorengelder für 0 23'000 0.00
Chor- und Musikprojekte
436.46 Übrige Einnahmen für Chor- und 3'000 3'000 3'148.00
Musikprojekte
352.00 Total Ausgaben Bibelunterricht 75'000 80'000 67'507.22
politische Gemeinde Feusisberg 10'000 10'000 10'440.75
politische Gemeinde Wollerau 22'000 22'000 19'660.00
politische Gemeinden ausserhalb des 500 500 0.00
Bezirkes Höfe und verschiedene Schulen
Röm.-kath. Kirchgemeinde Feusisberg 500 3'500 334.90
Röm.-kath. Kirchgemeinde Freienbach 40'000 42'000 36'325.85
(Pfarrei Freienbach, Pfarrei Pfäffikon)
Seelsorgeraum Berg Schindellegi 0 0 0.00
Seelsorgeraum Berg Wollerau 0 0 0.00
Bibelunterricht - Verschiedenes 2'000 2'000 745.72
436.50 Total Einnahmen Bibel- und 19'500 15'500 22'059.95
Religionsunterricht
Obersee Bilingual School 0 0 2'900.00
politische Gemeinde Feusisberg 0 0 0.00
politische Gemeinde Wollerau 0 0 0.00
politische Gemeinden ausserhalb des 3'000 2'000 0.00
Bezirkes Höfe und verschiedene Schulen
Röm.-kath. Kirchgemeinde Feusisberg 0 0 0.00
Röm.-kath. Kirchgemeinde Freienbach 10'000 7'000 12'202.90
(Pfarrei Freienbach, Pfarrei Pfäffikon)
Seelsorgeraum Berg Schindellegi 4'000 4'000 4'266.55
14
Seelsorgeraum Berg Wollerau 2'000 2'500 2'690.50
Bibel- und Religionsunterricht - 500 0 0.00
Verschiedenes
436.60 Einnahmen aus Vermietung von 100 100 0.00
Fahrzeugen
436.90 Übrige Einnahmen 450 650 0.00
= Die erste Zeile weist jeweils das Total der nachstehend aufgeführten Zeilen in grüner Farbe aus.Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
210 Kirchenmusik 115'000 0 138'800 0 108'694.89 0.00
301.10 Besoldungen 82'550 84'550 79'639.80
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'400 6'550 5'892.42
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 6'650 6'650 6'630.00
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 2'200 2'450 2'083.67
Unfallversicherung
309.10 Übriger Personalaufwand 0 0 0.00
309.20 Aus- und Weiterbildungen 1'500 1'500 0.00
310.20 Drucksachen, Fachliteratur und 500 500 729.10
Notenmaterial für kirchenmusikalische
Aufführungen
311.00 Anschaffungen Instrumente 0 0 894.90
315.00 Betrieb und Unterhalt Instrumente 2'950 25'450 1'117.95
317.00 Autoentschädigungen 2'650 2'650 2'183.55
318.10 Honorare für Chöre, Ensemble, Orchester, 5'600 5'500 7'523.50
Solisten usw. für kirchenmusikalische
Aufführungen
318.30 Aufwendungen für nicht- 0 0 0.00
kirchenmusikalische Aufführungen
319.00 Übriger Aufwand 0 0 0.00
365.20 Beiträge an Musikvereine 4'000 3'000 2'000.00
436.00 Übrige Einnahmen 0 0 0.00
220 Beiträge 178'700 0 188'201 0 166'185.40 0.00
365.10 Beitrag an die Ev.-ref. Kantonalkirche 130'000 139'001 118'000.00
Schwyz
365.11 Beitrag an den Reformierten Kirchenfonds 0 0 0.00
des Kantons Schwyz
365.20 Beiträge an Hilfsbedürftige und Kranke 2'200 2'700 1'710.40
365.30 Beiträge an kirchliche Institutionen 5'000 5'000 5'000.00
365.40 Beiträge an soziale Institutionen 15'000 15'000 15'000.00
365.50 Beiträge an Vereine 6'000 6'000 6'000.00
365.60 Projektbezogene Spenden 20'000 20'000 20'000.00
365.70 Gönner-/Mitgliederbeiträge 500 500 475.00
469.11 Vermächtnisse 0 0 0.00
3 Kirchliche Anlagen und Liegenschaften 355'835 147'600 222'039 154'850 689'253.33 141'188.60
310 Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon 144'870 23'750 72'931 23'750 89'185.92 23'133.00
311.00 Anschaffungen 2'460 13'600 11'194.73
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 26'500 18'000 21'390.60
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 4'000 3'300 4'177.40
314.00 Baulicher Unterhalt 85'250 13'150 25'724.44
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 2'500 300 1'325.75
und Werkzeuge
318.20 Sachversicherungsprämien 5'300 5'150 5'272.30
318.50 Abgaben und Gebühren 400 400 480.70
331.00 ordentliche Abschreibungen von 3 % 18'460 19'031 19'620.00
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 22'800 22'800 22'800.00
434.00 Benutzungsgebühren 950 950 333.00
330 Ref. Kirche Wollerau in Wilen 92'657 0 26'799 0 42'885.43 300.00
311.00 Anschaffungen 63'140 6'100 2'478.15
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 5'450 3'700 4'471.15
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 491.60
314.00 Baulicher Unterhalt 13'900 5'900 26'586.70
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 1'300 1'800 144.88
und Werkzeuge
318.20 Sachversicherungsprämien 2'800 2'800 2'763.95
318.50 Abgaben und Gebühren 100 100 80.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 8 % 4'967 5'399 5'869.00
332.00 zusätzliche Abschreibungen 0 0 0.00
15
434.00 Benutzungsgebühren 0 0 300.00
350 Pfarrhaus Pfäffikon 1'700 27'600 1'700 27'600 1'532.93 27'600.00
311.00 Anschaffungen 0 0 0.00
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 0 0 0.00
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 0.00Fortsetzung
Einzelkonten der Erfolgsrechnung
Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 1'000 858.80
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 0 0 0.00
und Werkzeuge
318.20 Sachversicherungsprämien 700 700 674.13
318.50 Abgaben und Gebühren 0 0 0.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 0 % 0 0 0.00
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 27'600 27'600 27'600.00
370 Pfarrhaus Wollerau in Wilen 6'908 20'400 4'691 20'400 4'564.14 20'400.00
311.00 Anschaffungen 0 0 0.00
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 0 0 0.00
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 0.00
314.00 Baulicher Unterhalt 3'900 1'500 1'178.00
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 0 0 0.00
und Werkzeuge
318.20 Sachversicherungsprämien 900 900 896.14
318.50 Abgaben und Gebühren 0 0 0.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 8 % 2'108 2'291 2'490.00
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 20'400 20'400 20'400.00
380 Pfarrhaus Feusisberg/Schindellegi - 35'750 43'200 62'096 45'600 505'055.38 45'600.00
Sunnestrahl
311.00 Anschaffungen 0 0 0.00
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 1'000 3'000 3'157.30
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 0.00
314.00 Baulicher Unterhalt 3'000 3'000 1'911.30
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 0 0 0.00
und Werkzeuge
318.20 Sachversicherungsprämien 650 650 612.18
318.50 Hypothekarzinsen 2'000 12'168 12'167.60
318.60 Abgaben und Gebühren 0 0 0.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 3 % 29'100 43'278 44'617.00
332.00 zusätzliche Abschreibungen 0 0 442'590.00
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 43'200 45'600 45'600.00
390 Ref. Friedhof Wollerau in Wilen 73'950 32'650 53'822 37'500 46'029.53 24'155.60
311.00 Anschaffungen 19'700 0 81.80
312.00 Wasserkosten 300 300 0.00
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 300 300 267.05
314.10 Unterhalt Anlagen 9'600 9'600 6'074.25
314.20 Unterhalt Gebäude 1'800 100 450.35
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 1'000 1'000 409.55
und Werkzeuge
318.10 Bestattungskosten 10'900 14'550 8'388.90
434.20 Rückerstattungen Bestattungskosten 16'850 19'900 9'655.60
318.20 Sachversicherungsprämien 150 150 115.63
331.00 ordentliche Abschreibungen von 8 % 30'200 27'822 30'242.00
16 434.10
434.11
Mieten Familien- und Privatgräber
Mieten Nischen Urnenstelen
12'000
3'800
12'900
4'700
14'500.00
0.00Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 Liegenschaften des Finanzvermögens 90'564 231'200 92'953 231'200 604'604.62 209'520.00
410 Mehrfamilienhaus Hofstrasse 2B 59'964 201'200 46'450 201'200 39'521.59 196'120.00
Pfäffikon
301.10 Besoldungen 13'000 8'750 7'011.00
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0.00
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 0 0 0.00
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 364 250 196.60
Unfallversicherung
309.20 Aus- und Weiterbildungen 500 0 0.00
311.00 Anschaffungen 0 0 3'387.30
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 24'800 16'800 11'815.40
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 300 300 54.90
314.00 Baulicher Unterhalt 16'500 13'000 11'223.35
317.00 Autoentschädigungen 150 0 0.00
318.05 Beratungs- und Rechtskosten 1'000 4'000 2'534.75
318.20 Sachversicherungsprämien 2'550 2'550 2'514.79
318.50 Abgaben und Gebühren 800 800 783.50
318.60 Hypothekarzinsen 0 0 0.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 0 % 0 0 0.00
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 201'200 201'200 196'120.00
436.00 Übrige Einnahmen 0 0 0.00
420 Einfamilienhaus und Grundstück 30'600 30'000 46'503 30'000 565'083.03 13'400.00
Hofstrasse 4 Pfäffikon
301.10 Besoldungen 0 0 390.00
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0.00
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 0 0 0.00
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und 0 0 10.94
Unfallversicherung
311.00 Anschaffungen 0 0 55'124.27
312.00 Energie-, Heiz- und Wasserkosten 0 0 1'125.80
313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 0 0 238.90
314.00 Baulicher Unterhalt 1'000 1'000 0.00
315.10 Betrieb und Unterhalt Geräte, Maschinen 0 0 0.00
und Werkzeuge
317.00 Autoentschädigungen 0 0 0.00
318.20 Sachversicherungsprämien 500 500 470.58
318.50 Abgaben und Gebühren 0 0 152.50
318.60 Hypothekarzinsen 0 1'200 2'325.00
319.00 Übriger Aufwand 0 0 0.00
331.00 ordentliche Abschreibungen von 3 % 29'100 43'803 45'158.00
332.00 zusätzliche Abschreibungen 0 0 460'087.04
427.00 Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten 30'000 30'000 13'400.00
430 Parkplätze und Zufahrten Hofstrasse 0 0 0.00
Pfäffikon
331.00 ordentliche Abschreibungen von 0 % 0 0 0.00
332.00 zusätzliche Abschreibungen 0 0 0.00
5 Kapitaldienst 3'250 2'900 3'650 3'350 2'603.12 2'295.45
500 Passivzinsen 3'250 0 3'650 0 2'603.12 0.00
318.00 Bankgebühren 750 850 482.02
319.00 Bankgebühren auf zweckgebundenen 0 50 0.00
Mitteln
321.20 Vergütungszinsen auf 2'500 2'750 2'118.65
Steuerrückzahlungen
322.10 Zinsen auf Festdarlehen 0 0 0.00
323.10 Zinsen auf zweckgebundenen Mitteln 0 0 2.45
520 Aktivzinsen 0 2'900 0 3'350 0.00 2'295.45
420.10
421.00
Zinserträge auf Bankguthaben
Verzugszinsen auf Steuern
400
2'500
1'050
2'300
102.45
2'193.00
17
422.10 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens 0 0 0.00
423.10 Zinsen auf zweckgebundenen Mitteln 0 0 0.00Voranschlag 2023 Voranschlag 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
530 Wertberichtigungen 0 0 0 0 0.00 0.00
330.00 Buchverluste auf Anlagen des 0 0 0.00
Finanzvermögens
424.00 Buchgewinne auf Anlagen des 0 0 0.00
Finanzvermögens
7 Steuern 287'570 3'061'650 273'695 2'863'450 326'111.14 3'492'803.02
700 Steuererträge natürlicher Personen 0 2'354'100 0 2'294'450 0.00 2'623'842.97
400.10 Laufendes Jahr, Gemeinde Freienbach 984'200 926'900 1'193'658.50
400.11 Laufendes Jahr, Gemeinde Feusisberg 336'300 368'300 324'601.10
400.12 Laufendes Jahr, Gemeinde Wollerau 626'650 616'400 654'379.20
400.20 Vorjahre, Gemeinde Freienbach 186'400 173'300 214'632.20
400.21 Vorjahre, Gemeinde Feusisberg 58'750 62'850 54'621.90
400.22 Vorjahre, Gemeinde Wollerau 59'400 44'050 70'685.25
400.30 Quellensteuern 38'400 35'650 48'459.41
400.40 Nach- und Strafsteuern 17'250 16'700 7'050.41
400.50 Kapitalabfindungssteuern 46'750 50'300 55'755.00
701 Steuererträge juristischer Personen 0 589'000 0 452'450 0.00 778'644.55
401.10 Laufendes Jahr, Gemeinde Freienbach 261'200 199'200 309'903.90
401.11 Laufendes Jahr, Gemeinde Feusisberg 77'650 56'950 77'982.10
401.12 Laufendes Jahr, Gemeinde Wollerau 126'450 93'800 168'241.65
401.20 Vorjahre, Gemeinde Freienbach 63'050 38'500 175'837.80
401.21 Vorjahre, Gemeinde Feusisberg 20'150 18'750 7'305.95
401.22 Vorjahre, Gemeinde Wollerau 40'500 45'250 39'373.15
702 Steuerminderungen 91'650 300 92'150 250 83'474.14 93.30
329.00 Skonti 6'300 5'950 7'482.10
330.00 Steuererlasse und -verluste 4'400 6'900 -4'875.96
352.00 Total Entschädigung an Gemeinden für 80'950 79'300 80'868.00
Steuereinzug
Einzugsgebühren Gemeinde Feusisberg 15'250 14'900 15'210.00
Einzugsgebühren Gemeinde Freienbach 43'850 43'350 43'812.00
Einzugsgebühren Gemeinde Wollerau 21'850 21'050 21'846.00
400.00 Eingang abgeschriebener Steuern 300 250 93.30
703 Übrige Steuererträge 0 118'250 0 116'300 0.00 90'222.20
403.10 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern 450 500 22.20
403.20 Grundstückgewinnsteuern 0 0 0.00
403.30 Beitrag vom Kanton Schwyz gemäss 117'800 115'800 90'200.00
Bundesgesetz über die Steuerreform und
die AHV-Finanzierung (STAF)
750 Finanzausgleich 195'920 0 181'545 0 242'637.00 0.00
344.00 Beitrag an den Finanzausgleich für die Ev.- 195'920 181'545 242'637.00
ref. Kirchgemeinden im Kanton Schwyz
Total vor Ergebnis 3'521'154 3'587'200 3'150'653 3'368'230 3'841'340.36 3'922'769.62
9 Ergebnis 66'046 217'577 81'429.26
Total nach Ergebnis 3'587'200 3'587'200 3'368'230 3'368'230 3'922'769.62 3'922'769.62
18Finanzplan
für die Jahre 2024 bis 2028
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Aufwand
Behörden und Verwaltung 724'630 690'021 699'675 709'533 719'591 729'857
Gottesdienste und Seelsorge 2'059'305 2'048'376 2'073'764 2'099'630 2'125'985 2'152'840
Kirchliche Anlagen und Liegenschaften 355'835 180'729 183'605 186'568 189'620 192'763
Liegenschaften des Finanzvermögens 90'564 91'091 92'661 94'276 95'937 97'644
Kapitaldienst 3'250 3'273 3'296 3'320 3'344 3'369
Steuern 91'650 91'704 91'757 91'811 91'866 91'920
Beitrag an den Finanzausgleich 195'920 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000
für die Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinden im Kanton Schwyz
Total Aufwand 3'521'154 3'305'194 3'344'758 3'385'138 3'426'343 3'468'393
Ertrag
Behörden und Verwaltung 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000
Gottesdienste und Seelsorge 135'850 136'055 136'262 136'472 136'684 136'899
Kirchliche Anlagen und Liegenschaften 147'600 147'600 147'600 147'600 147'600 147'600
Liegenschaften des Finanzvermögens 231'200 231'200 231'200 231'200 231'200 231'200
Kapitaldienst 2'900 2'900 2'900 2'900 2'900 2'900
Steuern 3'061'650 3'067'822 3'074'349 3'081'217 3'088'411 3'095'919
Total Ertrag 3'587'200 3'593'577 3'600'311 3'607'389 3'614'795 3'622'518
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 66'046 288'383 255'553 222'251 188'452 154'125
19Genehmigung
Berichte und Anträge
Bericht der Geschäftsprüfungskommission
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe
Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission haben den vorliegenden Voranschlag 2023 gemäss dem Re-
glement über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden der Ev.-ref. Kantonalkirche Schwyz geprüft. Alle gesetz-
lichen und reglementarischen Bestimmungen sind eingehalten.
Der vorliegende Voranschlag 2023 weist einen Gesamtaufwand von CHF 3'521'154 und einen Gesamtertrag von
CHF 3'587'200 auf. Somit resultiert ein veranschlagter Ertragsüberschuss von CHF 66'046 bei gleich bleibendem
Steuerfuss von 8 % einer Einheit.
Antrag der Geschäftsprüfungskommission
Aufgrund der vorliegenden Prüfungsergebnisse beantragt die Geschäftsprüfungskommission der
Kirchgemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag 2023 zu genehmigen.
Wir danken den verantwortlichen Organen des Kirchgemeinderates und der Verwaltung für ihre informative
und konstruktive Zusammenarbeit.
Pfäffikon, 14. September 2022
Die Geschäftsprüfungskommission
Karl Hefti-Kunz, Präsident
Christian Hauser, Mitglied
Jürg Krebs, Mitglied
Antrag des Kirchgemeinderates
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag, bestehend aus
Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Finanzplan, bei einem unveränderten Steuersatz
von 8 % einer Einheit.
20Investitionsrechnung
Verpflichtungskredit
Aufwand Ertrag
800 Investitionsrechnung
841 Erweiterungen und Sanierungen
503.61 Ref. Friedhof Wollerau in Wilen - Bodenbeschaffenheit für Erdbestattungsgräber 238'260
sicherstellen
- Konzeption: Grabplatzanalyse, insbesondere bezüglich Grabesruhe und Grabrechte 6'400
- Konzeption: Erstellung Gräberplan hinsichtlich der Ablaufzeiten bezüglich Grabesruhe und 9'700
Grabrechte
- Konzeption: Verschiedenes (Plandokumente, Vervielfältigungen und mehr) 1'000
- Umsetzung: Projektierung, Devisierung, Planung, Bauleitung, Baukontrolle, Bauabrechnung 29'000
- Umsetzung: Baumeisterarbeiten (Bodenaufbereitungsarbeiten) inklusive 160'000
Baustelleneinrichtungen
- Umsetzung: Gärtnerarbeiten, insbesondere Rasenansaat 7'000
- Umsetzung: Verschiedenes (Plandokumente, Vervielfältigungen und mehr) 3'500
- Unvorhergesehenes 21'660
Total Investitionsausgaben 238'260
Total Investitionseinnahmen 0
Nettoinvestition 238'260
Ausgangslage auf dem Ref. Friedhof Wollerau in Wilen
Das Land, auf dem heute die Ref. Kirche Wollerau in Wilen und der Ref. Friedhof Wollerau in Wilen steht, kaufte
die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Höfe im Jahre 1913 auch mit der Absicht, auf diesem Land ihre
Verstorbenen bestatten zu können.
Die Bodenbeschaffenheit gewährleistet bei Erdbestattungsgräbern und Familienerdbestattungsgräbern die
Verrottung innert der reglementarisch vorgesehenen Frist von 20 Jahren leider nicht.
Der Wunsch nach Erdbestattungen ist seit Jahren rückläufig. Nachstehend die Übersicht über die Erdbestattun-
gen auf dem Ref. Friedhof Wollerau in Wilen seit dem Jahr 2017:
Jahr Erdbestattungsgräber Familien- Total
erdbestattungsgräber Erdbestattungen
2017 1 1 2
2018 1 0 1
2019 0 0 0
2020 4 1 5
2021 2 1 3
21
2022 (bis Ende September) 0 1 1
Der Bereich auf dem Ref. Friedhof Wollerau in Wilen für Familienerdbestattungsgräber ist, im Gegensatz zu
demjenigen für Erdbestattungsgräber, voll belegt.Sie können auch lesen
