EINLADUNG ZUR ORTSBÜRGERGEMEINDE-VERSAMMLUNG - MONTAG, 15. NOVEMBER 2021, 19 UHR KULTUR- UND KONGRESSHAUS, SAAL 1 - STADT ...
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Einladung zur
Ortsbürgergemeinde-
versammlung
Montag, 15. November 2021,
19 Uhr
Kultur- und Kongresshaus,
Saal 1Traktanden
1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. Juni 2021
2. Bürgeraufnahmegesuche
3. Wahl von sieben Mitgliedern in die Ortsbürgerfinanzkommission und Wahl von vier
Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern für die Amtsperiode 2022–2025
4. Budget 2022
5. Verschiedenes und Umfrage
Auf die Durchführung des Apéros nach der Versammlung wird verzichtet.
Corona-Schutzkonzept
Für die Teilnahme an der Ortsbürgergemeindeversammlung ist kein Zertifikat notwendig. Im
grossen Saal des Kultur- und Kongresshauses wird die Bestuhlung so eingerichtet, dass der
Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Zusätzlich werden am Saaleingang Gesichts-
masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Wir bitten Sie, bei einer Teilnahme
an der Versammlung auf dem Stimmrechtsausweis Ihre Telefonnummer zu notieren. Allfällige
weitere Schutzmassnahmen werden im Vorfeld der Versammlung in Abhängigkeit der dann
geltenden Bestimmungen kommuniziert.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Ortsbürgergemeindeversammlung.
Aarau, im September 2021
Im Namen des Stadtrats
Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth
Stadtpräsident Stadtschreiber
3Besondere Hinweise
• Das Zustellcouvert der Verhandlungsunterlagen gilt als Zutritts- und Stimm-
rechtsausweis. Wir bitten Sie, auf dem Stimmrechtsausweis im Bereich der
Adresse Ihre Telefonnummer zu notieren (Contact Tracing).
• Die Akten zu den einzelnen Gemeindeversammlungsgeschäften können beim Stadtbüro
im städtischen Rathaus vom 28. Oktober bis 15. November 2021 eingesehen werden
(Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 –11.30 Uhr und 13.30 –17 Uhr).
• Anträge müssen mündlich vorgebracht werden. Sie erleichtern die Versammlungsleitung,
wenn Sie umfangreiche Begehren und Abänderungsanträge vor der Versammlung schrift-
lich dem Versammlungsleiter übergeben. Dies ist aber nicht zwingend.
• Die Abstimmungen werden offen durchgeführt, wenn nicht ein Viertel der anwesenden
Stimmberechtigten geheime Abstimmung verlangen.
• Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmberechtigter ein unmittelbares und per-
sönliches Interesse, weil er für ihn direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle
Folgen bewirkt, so haben er und sein Ehegatte beziehungsweise eingetragener Partner,
seine Eltern sowie seine Kinder mit ihren Ehegatten beziehungsweise eingetragenen Part-
nern vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Ver-
waltung und die Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für
Mitglieder von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhand-
lungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar be-
rührt.
• Positive und negative Beschlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung unterliegen dem
fakultativen Referendum, wenn nicht mindestens 1/5 der Stimmberechtigten einem Antrag
die Zustimmung erteilt oder diesen ablehnt. Das Referendum kann an der Versammlung
selber nicht ergriffen werden. Die Urnenabstimmung kann innerhalb von 30 Tagen nach
Publikation der Beschlüsse von 1/10 der Stimmberechtigten verlangt werden. Die Stadt-
kanzlei erteilt zum Verfahren die notwendigen Auskünfte. Dort können auch die erforder-
lichen Unterschriftenbögen bezogen werden. Nicht dem Referendum unterstellt sind die
formellen Beschlüsse (z.B. Rückweisungsanträge) sowie die Bürgeraufnahmegesuche und
die Wahlen.
4Traktandum 1
Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung
vom 14. Juni 2021
Das Protokoll der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung kann auf der Homepage der Stadt
Aarau (www.aarau.ch) unter Politik & Verwaltung / Ortsbürgergemeinde / Gemeindeversamm-
lung heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird es in Papierform zugestellt. Bestellung unter
Tel. 062 836 05 13 oder kanzlei@aarau.ch.
Antrag
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 wird genehmigt.
5Traktandum 2
Bürgeraufnahmegesuche
Die Ortsbürgergemeindeversammlung kann Gemeindebürger auf Begehren entgeltlich oder
unentgeltlich in das Ortsbürgerrecht aufnehmen (§ 6 des Gesetzes über das Ortsbürgerrecht).
In das Ortsbürgerrecht können nur Personen aufgenommen werden, die bereits im Besitze des
Einwohnerbürgerrechtes von Aarau sind und insgesamt seit mindestens zehn Jahren, davon
die letzten drei Jahre ununterbrochen, in Aarau Wohnsitz haben.
Folgende Personen erfüllen die obgenannten Voraussetzungen und stellen gestützt auf das
Reglement über das Ortsbürgerrecht von Aarau vom 2. Juni 2003 das Gesuch um Aufnahme in
das Bürgerrecht der Ortsbürgergemeinde Aarau:
1 Diriwächter, Urs Ernst, geb. 1956, und Diriwächter geb. Rohrer, Ursula, geb. 1957,
beide von Aarau AG und Safenwil AG, wohnhaft in 5000 Aarau, Herzbergstrasse 12.
Unentgeltliche Aufnahme.
2 Hollenstein, Jérôme Fabrice, geb. 1986, mit Hollenstein, Einar Orell, geb. 2021,
beide von Aarau AG und Mosnang SG, wohnhaft in 5000 Aarau, Aarepark 5c. Gebühr
200 Franken.
3 Lovisi, Francesco, geb. 1973, von Aarau AG, und Lovisi geb. Fehr, Cornelia, geb.
1974, von Aarau AG und Kradolf-Schönenberg TG, mit Lovisi, Alessandro, geb. 2004,
und Lovisi, Amanda, geb. 2009, beide von Aarau AG, alle wohnhaft in 5032 Aarau Rohr,
Im Fuchswinkel 3. Gebühr 70 Franken.
4 Mäder, Markus Arthur, geb. 1951, von Aarau AG und Schwanden bei Brienz BE, wohn-
haft in 5004 Aarau, Neuenburgerstrasse 8. Unentgeltliche Aufnahme.
5 Schmidlin, Romano, geb. 1966, von Aarau AG, Luzern LU und Emmen LU, und
Schmidlin geb. Bollmann, Carina, geb. 1969, von Aarau AG, Glarus GL, Luzern LU und
Emmen LU, wohnhaft in 5000 Aarau, Signalstrasse 5. Gebühr 140 Franken.
6 Stampfli, Michael, geb. 1969, von Aarau AG und Etziken SO, wohnhaft in 5032 Aarau
Rohr, Furorastrasse 3. Unentgeltliche Aufnahme.
7 Stampfli, Michael, geb. 2000, von Aarau AG und Etziken SO, wohnhaft in 5032 Aarau
Rohr, Furorastrasse 3. Unentgeltliche Aufnahme.
8 Stampfli, Naomi, geb. 2001, von Aarau AG und Etziken SO, wohnhaft in 5032 Aarau
Rohr, Furorastrasse 3. Unentgeltliche Aufnahme.
Antrag
Die unter Ziffer 1 bis 8 aufgeführten Einbürgerungsgesuche werden genehmigt.
6Traktandum 3
Wahl von sieben Mitgliedern in die Orts
bürgerfinanzkommission und Wahl von vier
Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern
für die Amtsperiode 2022–2025
1. Ortsbürgerfinanzkommission
Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 hat die Zahl der Mitglieder der Orts-
bürgerfinanzkommission für die Amtsdauer 2022 – 2025 auf sieben festgelegt.
Die Ortsbürgerfinanzkommission hat von Gesetzes wegen die Aufgabe, jeweils die Jahresrech-
nung der Ortsbürgergemeinde und allfällige Spezialabrechnungen zu prüfen. Ferner nimmt sie,
in Aarau nach langjähriger Usanz, an der Ortsbürgergemeindeversammlung zum Geschäfts-
bericht und zum Budget, zu den Einbürgerungsgesuchen und zu den übrigen Sachvorlagen
Stellung. Sie ist jedoch nicht beratendes Organ des Stadtrates, kann aber bei Geschäften von
finanzieller Tragweite schon während des Entscheidungsprozesses zur Meinungsäusserung
beigezogen werden. Die Ortsbürgerfinanzkommission konstituiert sich selbst.
Auf das Ende der Amtsperiode 2018 –2021 hat Herr Peter Heuberger seinen Rücktritt bekannt
gegeben.
Folgende bisherigen Mitglieder der Ortsbürgerfinanzkommission stellen sich zur Wiederwahl
für die Amtsperiode 2022–2025:
• Frau Brigitte Anderegg • Frau Susanna Keller
• Herr Edi Boos • Herr Christian Oehler
• Herr Peter Eisenring • Herr Thomas Richner
Zur Komplettierung der Ortsbürgerfinanzkommission muss an der Ortsbürgergemeindever-
sammlung mindestens ein neuer Wahlvorschlag eingebracht werden.
2. Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
Herr Silas Müller ist anfangs 2021 aus Aarau weggezogen und hat deshalb seinen Rücktritt als
Stimmenzähler bekannt gegeben.
Folgende bisherigen Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler stellen sich zur Wiederwahl für
die Amtsperiode 2022–2025:
• Herr Thomas Geiser • Frau Melanie Sutter
• Herr Hans Martin Hächler
Für das vierte, vakante Mandat muss an der Ortsbürgergemeindeversammlung mindestens ein
neuer Wahlvorschlag eingebracht werden.
Antrag
Es werden folgende Wahlen vollzogen:
• 7 Mitglieder der Ortsbürgerfinanzkommission
• 4 Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
7Traktandum 4
Budget 2022
1. Einleitung
Im vorliegenden Budget 2022 werden im Zahlenteil die Summen der Dienststellen abgebildet.
Detailinformationen zum Budget 2022 sowie entsprechende Budgetunterlagen können in der
Aktenauflage eingesehen werden.
Ein Budgetauszug mit den Einzelkonten kann telefonisch oder per Mail beim Sekretariat der Orts-
bürgergemeinde (Tel. 062 836 05 79 / Mail: ortsbuergergemeinde@aarau.ch) bestellt werden.
Das vorliegende Budget wurde nach den Vorschriften von HRM2 erstellt. Es wird in den tabel
larischen Darstellungen dem Budget 2021 sowie der Rechnung 2020 gegenübergestellt.
2. Dreistufiger Erfolgsausweis
2.1 Dreistufiger Erfolgsausweis der Ortsbürgergemeinde (inkl. Wald)
in Franken
Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 36'800 32'900 13'517.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 834'000 649'700 417'205.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 310'200 323'100 310'200.00
35 Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen 800'000 800'000 600'000.00
36 Transferaufwand 1'873'900 1'814'800 1'496'860.35
Löhne Verwaltungspersonal 857'900
Übriges (Inkl. Forum u. Roggi) 1'000'600
37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00
Total Betrieblicher Aufwand 3'854'900 3'620'500 2'837'783.68
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 0 0 0.00
41 Regalien und Konzessionen 0 0 0.00
42 Entgelte 115'340 102'900 79'593.66
43 Verschiedene Erträge 0 0 0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0 0 0.00
46 Transferertrag 112'300 57'300 55'403.20
47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00
Total Betrieblicher Ertrag 227'640 160'200 134'996.86
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –3'627'260 –3'460'300 –2'702'786.82
34 Finanzaufwand 1'251'700 1'388'800 1'140'902.70
44 Finanzertrag 5'083'960 4'964'800 4'879'506.66
Ergebnis aus Finanzierung 3'832'260 3'576'000 3'738'603.96
Operatives Ergebnis 205'000 115'700 1'035'817.14
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 205'000 115'700 1'035'817.14
(+ = Ertragsüberschuss / – = Aufwandüberschuss)
82.2 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Ortsbürgergemeinde
Im Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit wird ein Verlust von 3,63 Mio. Franken budgetiert.
Das Ergebnis aus dem Bereich «Finanzierung» sieht demgegenüber einen Gewinn von 3,83 Mio.
Franken vor. Somit ergibt sich ein operatives Ergebnis von plus 205'000 Franken. Dies ent-
spricht auch dem Gesamtergebnis. Im Vorjahresbudget belief sich das operative Ergebnis auf
115'700 Franken.
2.3 Kommentar zu einzelnen Kostenarten
In der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge der Orts-
bürgergemeinde verbucht, welche nicht dem Bereich «Finanzierung» zugeordnet werden.
Per 1. Januar 2021 sind alle Anstellungsverhältnisse der Ortsbürgergemeinde auf die Einwoh-
nergemeinde überführt worden. Die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen erscheinen deshalb im
Transferaufwand (36). Im Personalaufwand (30) sind einzig Weiterbildungskosten und der
übrige Personalaufwand (Personalausflug, Mitarbeiteressen, Sitzungsgelder Kommissionen,
etc.) verbucht. Für das Jahr 2022 ist eine individuelle Lohnerhöhung von 0.6 % vorgesehen.
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beansprucht 21,6 % (Vorjahr: 17,9 %) des betrieb-
lichen Aufwands und beinhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betrieb
lichen Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand
sowie nicht aktivierbare Anlagen wie Maschinen und Geräte, etc.
Die Zunahme begründet sich durch den Honoraraufwand für die Bauherrenvertretung der MEG
Projekte Neuenburgerstrasse 7–12 in der Höhe von 70'000 Franken, welcher in der Kostenart
46 eins zu eins kompensiert wird, sowie einmalige Kosten für Anschaffungen von EDV Appli-
kationen.
Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (33) belaufen sich auf 310'200 Franken
resp. 8,0 % (Vorjahr: 8,8 %) des betrieblichen Aufwandes.
Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) betreffen die (alljährliche) Einlage
von 600'000 Franken in den Erneuerungsfonds der Wohnzeile D, Telli und 200'000 Franken
in den Erneuerungsfonds Aarenaustrasse 3 –7 (Baufeld 2). Sie sind nominal gleich hoch wie
im Vorjahr, im Verhältnis zum betrieblichen Aufwand beanspruchen diese 20,8 % (Vorjahr:
21,8 %).
Der Transferaufwand (36) von 1'873'900 (Vorjahr: 1'814'800) Franken beträgt 48,6 % (Vor-
jahr: 50,8 %) des betrieblichen Aufwandes. Der Transferaufwand beinhaltet Zahlungen an
Bund, Kanton oder andere Gemeinden bzw. Gemeindeverbände oder an Dritte sowie die Lohn-
kosten für das Verwaltungspersonal (inkl. Projektleitung Bauherr durch das Stadtbauamt), die
Mitarbeitenden im Forum und im Wildpark Roggenhausen, im Rebberg sowie die Haus- und
Hüttenwarte.
9Der Transferertrag (46) beinhaltet die Entschädigungen und Beiträge von Bund, Kanton,
anderen Gemeinden sowie von Dritten. Sie betragen 112'300 Franken resp. 49,3 % (Vorjahr:
35,8 %) des betrieblichen Ertrags. Die Differenz ist im Wesentlichen mit dem Bauherrenvertre-
tungsmandat der MEG Projekte Sanierung Einstellhalle sowie der Ersatz der Heizung an der
Neuenburgerstrasse 7–12 zu begründen.
Bei den Mieterträgen und Erträgen aus der Vermietung der Waldhäuser und des Schachens
wurden für das Budgetjahr 2022 wieder die vollen Erträge analog der Einwohnergemeinde
budgetiert. Im Budget 2021 wurden diese Erträge aufgrund der Coronaeinschränkungen noch
reduziert budgetiert.
3. Begründungen
3.1 Stellenplan, Personalaufwand
Im Stellenplan ist das Verwaltungspersonal gemäss aktueller Organisationsstruktur für die
Administration, Koordination und Führung sowie für die Bewirtschaftung und das Portfolio-
management des Ortsbürgerguts, die Mitarbeitenden des Forums Schlossplatz und des Wild-
parks Roggenhausen, des Rebbergs und die Haus- und Hüttenwarte abgebildet. Im Stellenplan
2022 entfällt die befristete Doppelbesetzung des Portfoliomanagements.
3.2 Hinweise zu einzelnen Budgetpositionen
0220 Allgemeine Dienste
3090.00 Aus- und Weiterbildung
Ergänzend zu ihrer bisherigen Ausbildung «Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit
Vertiefung General Management», möchte die Leiterin Portfoliomanagement auf Wunsch des
Abteilungsleiters die Weiterbildung zur Immobilientreuhänderin absolvieren. Der Zeitaufwand
geht zulasten der Mitarbeiterin. Für die von der Ortsbürgergemeinde bezahlten Studiengebüh-
ren wird eine Rückzahlungsvereinbarung «pro rata temporis» für den Fall einer Kündigung für
36 Monate ab Ausbildungsabschluss vereinbart.
3130.00 Dienstleistungen Dritter
Das Langzeitarchiv und die Kunstsammlung befinden sich im Haus zum Schlossgarten. Das
Lager ist raumklimatisch nicht optimal und das Gebäude liegt in der Hochwassergefahrenzone.
Das Archiv im Haus zum Schlossgarten soll digitalisiert und an die Heinerich Wirri-Strasse 3
verschoben werden. Eine Kostenaufstellung wurde durch den Stadtarchivar erstellt.
Die Ortsbürgergemeinde hat für die Projekte Sanierung Einstellhalle und Ersatz der Heizung
an der Neuenburgerstrasse 1–12 die Bauherrenvertretungsmandate von der Miteigentümerge-
meinschaft (MEG) für insgesamt 70'000 Franken akquiriert. Die Mandate hätten beim Stadt-
bauamt durch die ehemalige Projektleiterin OBM übernommen werden sollen, welche per
1. Januar 2021 von der Ortsbürgergemeinde zum Stadtbauamt (SBA) verschoben wurde. Durch
die Kündigung der Projektleiterin per 30. Juni 2021 und den fehlenden Ressourcen beim SBA
10konnte die ehemalige Leiterin Portfoliomanagement als Projektleiterin auf Mandatsbasis ge-
wonnen werden. Der Ertrag ist im Konto 0220.4612.03 budgetiert.
Die Hauptaufgaben des Portfoliomanagements sind die Umsetzung der strategischen Stoss-
richtung, die Betreuung der Objekte über ihren ganzen Lebenszyklus, die Wahrung der Eigen
tümerrolle im Interesse der Ortsbürgergemeinde, das Bewirtschaften der Baurechte und Dienst-
barkeiten sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien. Ohne eine eigene Softwarefachlösung,
welche auf das Portfoliomanagement zugeschnitten ist, ist die strategische Steuerung des
Portfolios nicht zeitgemäss, ein Vergleich der einzelnen Liegenschaften innerhalb des eigenen
Portfolios mit jenem der Einwohnergemeinde oder mit dem Markt so nicht möglich.
Das Portfoliomanagement-Tool (PM-Tool) Insight von Wüest und Partner ist ein preisgekröntes
PM-Tool, welches auch die Einwohnergemeinde anwendet. Die Datengrundlagen für dieses
PM-Tool liefern das 2021 eingeführte ERP von Abacus und das 2022 in Betrieb gehende
Immobilientool von Abacus, Aba-Immo. Um die Flächengrundlagen sowie Zustands- und
Unterhaltsdaten zu erhalten, ist die Anschaffung des CAFM-Tool «Campos» und das Liegen-
schafts-Zustands-Tool «Stratus» von Basler und Hoffman erforderlich.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden
Der Personalaufwand für das Verwaltungspersonal (inkl. Projektleitung Bauherr) ist mit
894'700 Franken im 2022 rund 6'700 Franken tiefer als im Vorjahr budgetiert. Die Gründe
dafür liegen unter anderem bei diversen neu besetzten Stellen und den daraus resultierenden
Mutationsgewinnen.
3612.10 Verwaltungsentschädigung
Die Verwaltungsentschädigung für die Erbringung von Dienstleistungen der Einwohnerge-
meinde für die Ortsbürgergemeinde wurde auf das Budgetjahr 2021 neu berechnet. Die Ver-
waltungsentschädigung bleibt wie 2021 unverändert bei 135'600 Franken.
Die Informatikdienstleistungen werden voraussichtlich ab 2022 nach dem neuen Service-
Katalog der Informatikzusammenarbeit Aarau Baden (IZAB) verrechnet. Die Leistungen werden
gemäss dem neuen Verrechnungskonzept nach Arbeitsplatz-, Projekte/Aufwand- sowie Appli-
kationskosten verrechnet. Die Kosten steigen damit für die 6 Arbeitsplätze der Ortsbürger
gemeinde von 65'010 auf 74'837 Franken, pro Arbeitsplatz von 10'835 Franken auf rund
12'500 Franken. Für den Forstbetrieb und das Forum Schlossplatz steigen die Kosten auf rund
11'100 Franken pro Arbeitsplatz. Ein wesentlicher Kostenanteil bei den Arbeitsplatzkosten der
Ortsbürgergemeinde sind die aktuell laufenden Projekte für die Einführung des ERP und des
Immobilientools, womit auch die höheren Kosten gegenüber dem Forst und des Forums be-
gründet sind. Nach Abschluss dieser Projekte werden die Informatikkosten für die Ortsbürger-
gemeinde gemäss IZAB unter die bisherigen Arbeitsplatzkosten von 10'835 Franken sinken.
0290 Haus zum Schlossgarten
3144.70 Unterhalt Hochbauten
Im Forum wird des Öfteren mittels Störungsmeldung angezeigt, dass die Verbindung zum
Server unterbrochen ist. Eine Prüfung hat ergeben, dass die Leitungen, Kabel und Dosen nicht
mehr den heutigen Normen entsprechen und diese erneuert/angepasst werden müssen.
11Das Haus zum Schlossgarten verfügt über eine flexibel einsetzbare und gut handhabbare Akus-
tikanlage aus den 90er Jahren. Die Anlage im Obergeschoss funktioniert tadellos. Im Erdge-
schoss wurden über die Jahre Veränderungen vorgenommen, Lautsprecher demontiert und
die Anlage wurde länger nicht mehr genutzt. Für die Zukunft soll es wieder möglich sein, per
«Knopfdruck» in alle Räume zu senden – u.a. auch, weil Corona gezeigt hat, wie wichtig es ist,
dass sich das Publikum über die eher kleinen Räume verteilen kann. Die bisherige Anlage wird
leicht überholt (ein Verstärker muss ersetzt werden) und die demontierten Lautsprecher werden
wieder montiert und angeschlossen.
Um bei Vorträgen hörbehinderten Personen die Möglichkeit zu geben, das Gesprochene (via
Mikrofon) ebenfalls zu hören, wurde dazu eine Offerte für Empfänger und Sender für Schwer-
hörige bis zu 4 Personen eingeholt. Dieselbe Möglichkeit soll im Landjägerwachthaus bestehen.
Mittels Koffer können die Geräte zwischen dem Haus zum Schlossgarten und dem Landjäger-
wachthaus transportiert werden. Im Landjägerwachthaus ist nur die Montage eines Senders
notwendig. Die Anzahl Kopfhörer könnten bei Bedarf auf bis zwölf Stück ergänzt werden.
0292 Immobilien Wald
3144.70 Unterhalt Hochbauten
Im Waldhaus Gönhard ist das Täfer im Aufenthaltsraum durch die Nutzung – Verwendung Che-
minée – abgedunkelt und benötigt einen Neuanstrich. Das Täfer muss abgeschliffen und neu
lasiert werden. Für das Jahr 2023 ist der Ersatz der Bestuhlung und die Aufbereitung der Sitz-
bänke und Tische (vorbehalten neue Tische kämen günstiger als eine Aufbereitung) geplant.
Im Waldhaus Rohr muss die bestehende Innenbeleuchtung durch Pendelleuchten und die
Halogenspots durch LED Spots ersetzt werden. Weiter benötigen der Innen- und Eingangs
bereich sowie die Tisch- und Bankgarnituren beim Vorplatz einen Neuanstrich.
Das Flachdach des Forstwerkhofs muss mit einer Höhensicherung ausgestattet werden. Diese
ist für Arbeiten auf dem Dach eine gesetzliche Auflage.
0293 Immobilien Schachen
3132.70 Honorare externe Berater
Die Strominfrastruktur im Schachen entspricht nicht mehr den geltenden Normen und dem
heutigen Standard. Zudem benötigen die grossen städtischen Veranstaltungen immer mehr
Strom. Für die Erneuerung der Strominfrastruktur sind im Finanzplan 850'000 Franken einge-
stellt. Als nächsten Schritt ist ein Fachplaner mit der Ausarbeitung eines Projektes zu beauf-
tragen. Bei der Realisierung des Strominfrastrukturprojektes ist es erforderlich und sinnvoll,
Synergien über alle heute installierten Medien zu berücksichtigen. In Bezug auf die Trinkwas-
serinfrastruktur soll daher der Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf der Anschlusspunkte und
Wasserhähnen in den Schächten geprüft werden.
Die Pferdeboxen in der Schachenscheune konnten neu zu einem Mietzins von 6'000 Franken/
Jahr vermietet werden.
123290 Kultur, Leistungen an die Öffentlichkeit
3102.00 Druckkosten und Publikation Neujahrsblätter:
Gemäss Rechnung 2020 wurden für diese Position rund 48'000 Franken benötigt. Da die Druck-
kosten noch weiter gesenkt werden konnten, sollten künftig 47'000 Franken ausreichen.
3612.00 Entschädigung an Gemeinden
Der Beitrag für das Forum Schlossplatz wurde 2021 um 10'000 Franken erhöht und beträgt
2022 unverändert 240'000 Franken. Abzüglich den Lohnkosten von 181'800 Franken verbleibt
ein Beitrag von 47'200 Franken.
Der Beitrag für den Wildpark Roggenhausen beträgt unverändert 240'000 Franken. Die Lohn-
kosten und Treueprämien (257'000 plus 8'700 Franken) und die Informatikkosten (11'067 Fran-
ken) übersteigen den Beitrag um 36'800 Franken. Dieser Betrag wird vom Wildparkverein zu-
rückerstattet.
3636.00 Einmalige Beiträge und Leistungen:
Es werden sämtliche Gesuche eingestellt, die bis zum 12. Juli 2021 eingegangen sind. 2021 ist
nur eines eingegangen.
Donovan Wyrsch und Thomas Kähr: «Die neuen Aarauer» – Ein Fotoprojekt über Zuzüger der
Stadt Aarau, 15'000 Franken (Fotoprints, Vernissage). Die beiden Fotografen planen ein Foto-
projekt mit Menschen aus möglichst vielen Sprach- und Kulturkreisen, die in der Stadt Aarau
heimisch geworden sind. Diesen Familien wollen sie ein Gesicht geben, indem sie sie Zuhause,
in ihren eigenen vier Wänden porträtieren und auch zu Wort kommen lassen. Geplant ist eine
Vernissage im Rathaus Aarau. Hierfür sollen 30 Bilder gedruckt und gerahmt werden. Das
Projekt finanziert sich, nebst dem Beitrag der Ortsbürgergemeinde, mittels Sponsoring und
Crowdfunding.
Gemäss Kulturpapier vom 26. September 2017 (verabschiedet durch den Stadtrat am 12. Februar
2018) sollen hierfür jährlich 15'000 bis 25'000 Franken eingestellt und mit dem Beitrag ein,
maximal zwei Projekt/e für einen Zeitraum von drei Jahren unterstützt werden. Auf Antrag
der Kulturbetriebskommission soll – wie schon im 2020 und 2021 – das Jugendtheaterfestival
Schweiz «fanfaluca» mit einem Beitrag von 20'000 Franken letztmals unterstützt werden.
8200 Forstwirtschaft
3660.20 Planmässige Abschreibungen / Investitionen / Beiträge an Gemeinden
Der neue Kranrückeschlepper soll anfangs 2022 ausgeliefert werden. Die Abschreibung betra-
gen neu 31'200 Franken.
9610 Zinsen
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
Mit dem Baubeginn des Baufeldes 6 in der Aarenau fallen Fremdkapitalzinsen in der Höhe von
27'500 Franken an.
139632 Landjägerwachthaus
3430.00 Baulicher Unterhalt Gebäude
An der Treppenliftanlage sind aktuell keine technischen Mängel oder übermässige Abnüt
zungen an Verschleissteilen festzustellen. Basierend auf Erfahrungswerten aus kalkulierten
Seilstandzeiten und der Aufzeichnungen der Anlage durch die Herstellerfirma Garaventa Lift
haben ergeben, dass das Zug- und Stützseil ihre Lebensdauer mittlerweile mehr als erreicht
haben. Daher ist ein plötzlicher Seilschaden nicht auszuschliessen, die Seile sollten deshalb
aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.
Damit die budgetierten Empfänger für Schwerhörige beim Haus zum Schlossgarten auch im
Landjägerwachthaus genutzt werden können, muss im Rostige Hund ein Sender für die Hörhilf
anlage für Hörgeschädigte installiert werden.
Das Bedürfnis nach WLAN-Zugang von Mietern hat zugenommen. Mit dem Ziel, die Räumlich-
keiten als Seminarlokalität vermieten zu können, ist die WLAN Installation erforderlich. Es wird
die Variante «Anbindung an IT Stadt Aarau» verfolgt.
9633 Neuenburgerstrasse 7–12
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude
Die Mieterwechsel nehmen zu, vor allem von langjährigen Mieter/-innen. Die Instandstellung
von solchen seit Jahrzehnten bewohnten Wohnungen ist aufwändig. Das Budget für die In-
standstellung dieser Wohnungen muss daher erhöht werden.
Aufgrund der bereits bevorstehenden Sanierungen der Einstellhalle sowie dem Ersatz der Hei-
zung werden die Einzahlungen in die Erneuerungsfonds im Jahr 2022 reduziert.
9634 Scheibenschachen, Aarenau
4430.72 Mietzinse
Der Mietzins für die Liegenschaft Pappelweg 18 entfällt ab 2022, da das Gebäude im Sommer
2021 abgerissen wurde.
9636 Aarenaustrasse 3, 5 und 7 (Baufeld 2)
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude
In der Einstellhalle fehlt die Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen. Daher muss die
Hauptverteilung erweitert werden, inklusive statischem Lastenmanagement und der Erschlies-
sung der Parkplätze mit Flachbandkabel und Netzwerk.
3431.70 Nicht baulicher Unterhalt
Bis und mit dem zweiten Standjahr sind die Pflegekosten der Umgebung im Auftragnehmer-
vertrag des Erstellers inkludiert. Nachdem die Liegenschaft im 2019 bezogen wurde, muss per
2022 nun ein Pflegevertrag abgeschlossen werden. Es liegt zurzeit eine Offerte des Erstellers
vor, die Ortsbürgergemeinde wird noch weitere Offerten für die Pflege einholen.
Weiter muss nach Ablauf der Garantiefrist ab 2022 ein Service-Abo für die Heizungsanlage
abgeschlossen werden.
149638 Baurechtsareale, offenes Land
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter
Für die Anpassung von diversen Baurechtsverträgen fallen wiederum Notariatskosten an,
welche etwas tiefer als im Vorjahr auf 15'000 Franken geschätzt werden.
4430.73 Baurechtszinse
Bei vier Baurechtsverträgen konnte die Anpassung des Bodenwertes (Erhöhung Bodenwert,
Verzinsung mit Referenzzinssatz plus 0,5 % Risikozuschlag anstelle des AKB-Zinssatzes) ab-
schliessend verhandelt werden. Bei 9 Verträgen sind die Verhandlungen mit den Baurechtsneh-
mern im Gange. Für das Jahr 2022 ist deshalb mit 48'900 Franken höheren Baurechtszinsen
zu rechnen.
9639 Liegenschaften Finanzvermögen, übrige
3439.41 Dienstleistungen Dritter, Rebberg
Obwohl der Betrag bereits für das Budget 2021 erhöht wurde, reichte der budgetierte Betrag
nicht. Speziell verteuerte sich die Kelterung des Weines, die Rebbergarbeiten sowie die Dienst-
leistungen des Forstes. In den letzten Jahren war die Rechnung jeweils wesentlich höher, als
der budgetierte Betrag. Die Budgetsumme sollte analog der Rechnung 2020 auf 35'000 Fran-
ken erhöht werden.
4439.02 Kiesverkäufe
Die Einwendungen gegen das Kies-Abbaugesuch konnten noch nicht beseitigt werden. Mit
dem Kiesabbau auf der ortsbürgerlichen Parzelle 700 kann daher erst ab Frühling/Sommer
2022 gerechnet werden.
9990 Abschluss
9000.00 Ertragsüberschuss
Nach Rückstellungen (Erneuerungsfonds Wohnzeile D, Neuenburgerstr. 7–12) von 600'000
Franken sowie 200'000 Franken (Erneuerungsfonds Aarenaustrasse 3 –7) und Abschreibungen
von 310'200 Franken, weist das Budget 2022 einen Ertragsüberschuss von 205'000 Franken
aus.
154. Investitionsbudget
Für die Darstellung der Investitionen im Verwaltungsvermögen dient das Investitionsbudget.
Darin werden die Budgetkredite für Investitionen sowie sämtliche laufenden und an der
Ortsbürgergemeindeversammlung neu beschlossenen Verpflichtungskredite erfasst (siehe
Anhang 3, Zusammenzug Investitionsbudget und Anhang 4, Kreditkontrolle).
Finanzierungsausweis
in Franken
Investitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Investitionsausgaben 527'400 0 0.00
50 Sachanlagen 527'400 0 0.00
Investitionseinnahmen 0 0 0.00
60 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
Ergebnis Investitionsrechnung –527'400 0 0.00
Selbstfinanzierung 1'346'400 1'247'200 1'954'417.14
Finanzierungsergebnis 819'000 1'247'200 1'954'417.14
5. Beiträge und Leistungen an die Öffentlichkeit (Kultur)
5.1 Alljährlich wiederkehrende Beiträge (Festvergaben)
in Franken
Budget 2022 Budget 2021
Herausgabe Aarauer Neujahrsblätter 47'000 57'000
Sitzungsgeld Redaktionskommission 3’000 3'000
Wildpark Roggenhausen, Betriebsbeitrag 240'000 240'000
Forum Schlossplatz, Betriebsbeitrag 240’000 240'000
Sitzungsgeld Beirat 3’200 3'200
Gemeinschaftszentrum Telli 26'000 26'000
Weihnachtsbäume an Altersheime und Schulen 3'500 3'000
Bachfischet 13'000 13'000
Maienzug 5'000 5'000
Gästeatelier Krone, Mietzins 14'400 14'400
KulturLegi Caritas 2'000 2'000
Beitrag an Stadteilverein Rohr 2'000 2'000
Ehrenausgaben, Repräsentationskosten 2'500 2'500
Ortsbürgeranlässe 10'000 10'000
(Waldumgang/Liegenschaftsrundgang)
Zusatzleistung Waldpflege 12'100 12'100
Erholungswald und Naturschutz 87'700 87'700
Öffentlichkeitsarbeit Wald 30'300 30'300
Kajakwasserung Landjägerwachthaus 5'000 5'000
Total 5.1 746'700 756'200
165.2 Kompetenzsumme Verwaltung/Stadtpräsident
in Franken
Budget 2022 Budget 2021
Kompetenzsumme Verwaltung/Stadtpräsident 10'000 10'000
Total 5.2 10'000 10'000
5.3 Einmalige Gesuche resp. Beiträge
in Franken
Budget 2022 Budget 2021
Fotoprojekt Kähr & Wyrsch 15'000
Beitrag an das Jugendtheaterfestival «fanfaluca» 20'000 20'000
Total 5.3 35'000 20'000
5.4 Gesamtaufwand
in Franken
Budget 2022 Budget 2021
Total (5.1 + 5.2 + 5.3) 791'700 786'200
Antrag
Das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Aarau wird genehmigt.
Anhänge:
1. Zusammenzug der Erfolgsrechnung
2. Artengliederung der Erfolgsrechnung
3. Zusammenzug Investitionsbudget
4. Kreditkontrolle
5. Finanzplan
17Anhang 1
Zusammenzug der Erfolgsrechnung
in Franken
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
TOTAL 5'311'600 5'311'600 5'125'000 5'125'000 5'014'503.52 5'014'503.52
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'125'300 546'000 1'937'400 418'300 1'340'097.93 397'035.53
0110 Legislative 40'800 41'300 25'546.05
0220 Allgemeine Dienste, übrige 1'272'100 115'000 1'045'100 60'000 722'722.50 59'171.30
0290 Haus zum Schlossgarten 272'700 43'700 280'800 39'000 246'941.20 34'324.50
0291 Roggenhausen 200'700 160'000 211'400 145'000 143'554.93 139'013.78
0292 Immobilien im Wald 237'300 144'200 312'900 132'200 148'685.80 148'605.75
0293 Immobilien Schachen 99'600 83'100 43'800 42'100 51'839.95 15'920.20
0299 Verwaltungsliegenschaften, übriges 2'100 2'100 807.50
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 806'400 38'800 790'800 28'200 799'915.75 2'316.22
3290 Kultur, übriges 806'400 38'800 790'800 28'200 799'915.75 2'316.22
8 VOLKSWIRTSCHAFT 31'200 8'400 8'400.00
8200 Forstwirtschaft 31'200 8'400 8'400.00
9 FINANZEN UND STEUERN 2'348'700 4'726'800 2'388'400 4'678'500 2'866'089.84 4'615'151.77
9610 Zinsen 27'500
9630 Blumenhalde 55'500 205'300 129'500 205'300 67'118.60 206'080.00
9631 Pachtgut Binzenhof 28'500 49'100 71'800 50'200 35'634.50 51'292.65
9632 Landjägerwachthaus 60'500 61'400 61'500 58'400 32'318.70 57'961.05
9633 Neuenburgerstrasse 7–12 1'459'700 2'185'500 1'535'100 2'185'500 1'494'247.65 2'240'433.20
9634 Scheibenschachen, Aarenau 5'000 5'300 2'500 841.00 9'090.32
9635 Aarenau Schützenhaus 31'500 48'000 25'500 48'000 24'378.40 47'915.00
9636 Aarenaustrasse 3, 5 und 7 371'000 772'200 341'600 772'200 85'523.70 781'311.00
9638 Baurechtsareale, offenes Land 34'000 1'137'200 39'000 1'088'300 26'607.25 1'173'609.00
9639 Liegenschaften Finanzvermögen, 70'500 268'100 63'400 268'100 63'602.90 47'459.55
übrige
9990 Abschluss 205'000 115'700 1'035'817.14
18Anhang 2
Artengliederung der Erfolgsrechnung
in Franken
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Erfolgsrechnung 5'311'600 5'311'600 5'125'000 5'125'000 5'014'503.52 5'014'503.52
3 AUFWAND 5'106'600 5'009'300 3'978'686.38
30 Personalaufwand 36'800 32'900 13'517.55
300 Behörden und Kommissionen 13'000 13'500 4'780.00
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 13'000 13'500 4'780.00
und Kommissionen
309 Übriger Personalaufwand 23'800 19'400 8'737.55
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'400 10'000 3'365.25
3099 Übriger Personalaufwand 6'400 9'400 5'372.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 834'000 649'700 417'205.78
310 Material- und Warenaufwand 73'000 83'000 62'789.95
3100 Büromaterial 4'000 4'000 1'641.30
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 7'000 4'405.85
3102 Drucksachen, Publikationen 61'500 71'500 56'393.40
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 349.40
311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'000 8'000 11'377.35
3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000 2'000 1'740.45
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'000 6'000 6'536.90
3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'100.00
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'000 47'000 32'995.35
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'000 47'000 32'995.35
313 Dienstleistungen und Honorare 433'200 142'500 90'988.25
3130 Dienstleistungen Dritter 322'100 101'400 67'130.85
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- 93'500 23'500 9'477.60
experten etc.
3134 Sachversicherungsprämien 16'600 16'600 13'596.50
3137 Steuern und Abgaben 1'000 1'000 783.30
314 Baulicher u. betrieblicher Unterhalt 259'500 355'900 196'140.18
3140 Unterhalt Grundstücke 66'100 78'100 122'613.25
3143 Unterhalt Tiefbauten 500 57'500
3144 Unterhalt Hochbauten 192'900 220'300 73'526.93
317 Spesenentschädigungen 13'300 13'300 2'613.80
3170 Reisekosten und Spesen 13'300 13'300 2'613.80
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'300.90
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 20'300.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 310'200 323'100 310'200.00
330 Abschreibungen Sachanlagen VV 310'200 323'100 310'200.00
3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen 310'200 323'100 310'200.00
34 Finanzaufwand 1'251'700 1'388'800 1'140'902.70
340 Zinsaufwand 27'500
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 27'500
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1'224'200 1'388'800 1'140'902.70
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 550'000 550'300 366'729.95
3431 Nicht baul. Unterhalt Liegenschaften FV 104'700 86'800 68'425.30
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 569'500 751'700 705'747.45
19in Franken
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
35 Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen 800'000 800'000 600'000.00
351 Einlagen in Fonds u. Spezialfin. im EK 800'000 800'000 600'000.00
3511 Einlagen in Fonds des EK 800'000 800'000 600'000.00
36 Transferaufwand 1'873'900 1'814'800 1'496'860.35
361 Entschädigungen an öff. Gemeinwesen 1'538'000 1'515'400 1'259'877.75
3612 Entsch. an Gemeinden und Gemeinde- 1'538'000 1'515'400 1'259'877.75
verbände
363 Beiträge an öff. Gemeinwesen und Dritte 304'700 291'000 228'582.60
3632 Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände 166'600 166'100 136'962.20
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 26'000 26'000 26'000.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne 112'100 98'900 65'620.40
Erwerbszweck
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 31'200 8'400 8'400.00
3660 Planm. Abschreibungen Investitionsbeitr. 31'200 8'400 8'400.00
4 Ertrag 5'311'600 5'125'000 5'014'503.52
42 Entgelte 115'340 102'900 79'593.66
424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 103'000 90'400 66'783.79
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 103'000 90'400 66'783.79
425 Erlös aus Verkäufen 2'000 2'000 1'865.62
4250 Verkäufe 2'000 2'000 1'865.62
426 Rückererstattungen 10'340 10'500 10'944.25
4260 Rückerstattungen Dritter 10'340 10'500 10'944.25
44 Finanzertrag 5'083'960 4'964'800 4'879'506.66
443 Liegenschaftenertrag FV 4'726'800 4'678'500 4'615'151.77
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 4'085'200 4'036'900 4'170'965.07
4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 641'600 641'600 444'186.70
447 Liegenschaftenertrag VV 357'160 286'300 264'354.89
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 355'160 284'300 242'478.69
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 2'000 2'000 21'876.20
46 Transferertrag 112'300 57'300 55'403.20
461 Entschädigungen von öff. Gemeinwesen 112'300 57'300 55'403.20
4612 Entschädigungen von Gemeinden und 112'300 57'300 55'403.20
Gde.verb.
9 Abschluss 205'000 115'700 1'035'817.14
90 Abschlusskonten 205'000 115'700 1'035'817.14
900 Abschluss allgemeiner Haushalt 205'000 115'700 1'035'817.14
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 205'000 115'700 1'035'817.14
20Anhang 3
Zusammenzug Investitionsbudget
in Franken
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 527'400 527'400
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 185'000
Nettoergebnis 185'000
02 Allgemeine Dienste 185'000
Nettoergebnis 185'000
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 185'000
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 185'000
5040.01 Roggenhausen; Gesamtsanierung 185'000
Projektierung
8 VOLKSWIRTSCHAFT 342'400
Nettoergebnis 342'400
82 Forstwirtschaft 342'400
Nettoergebnis 342'400
820 Forstwirtschaft 342'400
8200 Forstwirtschaft 342'400
5040.01 Investitionsbeitrag Ersatzbeschaffung 342'400
Kranrückeschlepper
9 FINANZEN UND STEUERN 527'400
Nettoergebnis 527'400
99 Nicht aufgeteilte Posten 527'400
Nettoergebnis 527'400
999 Abschluss 527'400
9990 Abschluss 527'400
6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt 527'400
21in Franken
Kumulierte Kumulierte Budget 2022
Verfügbarer
Budget 2022 Kreditbetrag Ausgaben bis Einnahmen bis
Ausgaben Einnahmen Restkredit
31.12.2021 31.12.2021
0 Allgemeine Verwaltung
Anhang 4
0291.5040.01 Roggenhausen; Gesamtsanierung, Projektierung 375'000 185'000 190'000
GV 02.12.2019; Fr. 375'000.–
8200.5040.01 Investitionsbeitrag Ersatzbeschaf. Kranrückeschlepper 342'400 342'400
Kreditkontrolle
Anteil ORTSBÜRGERGEMEINDE
(GV 14.06.2021; Fr. 342'400.–)
Verpflichtungskredite des Finanzvermögens
10800.xx Beitrag an Fussballstadion Torfeld-Süd 6'000'000 6'000'000
GV 09.06.2008; Fr. 6'000'000.–
10800.15 Aarenau; Abbruch Liegenschaften Pappelweg 80'000 80'000
Budget 01.01.2016
10870.12 Aarenau, Baufeld 2; Erstellung MFH; Baukredit 14'760'000 14'760'000
GV 06.06.2016; Fr. 14'760'000.–
10870.13 Sanierung Schützenhaus Aarenau 1'290'000 1'290'000
GV 06.06.2016; Fr. 1'290'000.–
10870.14 Aarenau, Baufeld 6; Erstellung MFH; Projektierung 1'200'000 1'200'000
GV 03.06.2019; Fr. 1'200'000.–
10870.15 Aarenau, Baufeld 6; Erstellung MFH; Baukredit 18'950'000 8'000'000 10'950'000
GV 14.06.2021; Fr. 18'950'000.–
10870.33 Neuenburgerstrasse 7–12, Sanierung Einstellhalle 980'000 980'000
GV 14.06.2021; Fr. 980'000.–
10870.41 Blumenhalde; Sanierung Fenster + Jalousieläden 380'000 380'000
GV 16.11.2020; Fr. 380'000.–
TOTAL 44'357'400 17'710'000 – 9'507'400 – 17'140'000
22Anhang 5
Finanzplan
Auf Anregung der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 wird der Finanzplan
neu konsolidiert im Budget dargestellt.
Der Finanzplan 2022 – 2027 basiert auf der Prognose für das Jahr 2022 und dem Ergebnis des
Budgets 2022 in der ersten Lesung. Der Plan startet im Rechnungsjahr 2021 mit dem budge-
tierten Ertragsüberschuss von 115'000 Franken und rechnet in den weiteren Planjahren mit
durchschnittlichen Ertragsüberschüssen von 0.5 Mio. Franken. Daraus ergibt sich eine mut-
massliche Selbstfinanzierung von rund 8 Mio. Franken.
Von den geplanten Nettoinvestitionen von rund 81 Mio. Franken sind bis heute rund 27 Mio.
bewilligt. Bei den noch nicht bewilligten Projekten von 54 Mio. Franken sind Verschiebungen
wahrscheinlich. Würden alle Investitionen so realisiert, verbleibt nach Abzug der Selbstfinan-
zierung ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 72 Mio. Franken, welcher durch Fremdkapital
finanziert werden müsste.
23in Franken
ERFOLGSRECHNUNG Totalbetrag Code 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028/ff
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung –205'000 –549'200 –773'200 –586'200 –535'200 –507'200
SELBSTFINANZIERUNG –1'005'000 –1'349'200 –1'573'200 –1'386'200 –1'535'200 –1'507'200
INVESTITIONEN UND DESINVESTITIONEN
Verpflichtungskredite VV
0291. Roggenhausen; Gesamtsanierung Projektierung; GV 02.12.2019 375’000 185’000 190’000
8290. Kranrückeschlepper, Anteil OBG Aarau 342’400 342’400
Projekte Verwaltungsvermögen (geplant)
0291. Roggenhausen; Gesamtsanierung Baukredit 4’400’000 500’000 2’900’000 1’000’000
0293. Schachen, Sanierung Infrastrukturen Strom, Ausführung 850’000 400’000 450’000
Kiesgrube, Staufen –10’000’000 –7’800’000
Projekte Finanzvermögen (bewilligt)
10800.15 Aarenau; Abbruch Liegenschaften Pappelweg; Bg 2016 80’000 GFV
10870.41 Blumenhalde, Sanierung Fenster + Jalousieläden, GV 15.11.20 380’000 LFV
10870.42 Neuenburgerstr. 7–12; San. AEH, Betonsan., E-Mob. GV 14.6.21 980’000 AIB 980’000
10800.xx Fussballstadion Torfeld–Süd, Beitrag OBG; GV 02.12.19 6’000’000 GFV 6’000’000
Aarenau, Scheibenschachen
10870.14 Baufeld 6 (Projektierung) GV 03.06.2019 (Szenario 1b) 1’200’000 AiB
10870.15 Baufeld 6 (Reinvestition) GV 14.06.2021 18’950’000 AIB 8’000’000 10’000’000 950’000
Projekte Finanzvermögen (geplant)
Neuenburgerstr. 7–12; Liftersatz/Brandschutzmassn. Erdbebensicherheit 3’600’000 LFV 1’800’000 1’800’000
Neuenburgerstr. 7–12; Fenstersanierung 5’000’000 LFV 2’500’000 2’500’000
Neuenburgerstr. 7–12; MEG, Heizungsersatz (Fernwärme) 750’000 LFV 750’000
Neuenburgerstr. 7–12; Küchen, Nasszellen, Wasserleitungen 10’000’000 LFV 11’400’000
Adelbändli; Sanierung 800’000 GFV 800’000
Hinterfeld, Studienauftrag, Landumlegung 100’000 GFV 50’000 50’000
Hinterfeld: Erschliessung 800’000 GFV 800’000
Brügglifeld; Studienauftrag und Strategiefindung 125’000 GFV 125’000
10870.xx Wohnturm Torfeld-Süd (Beteiligung OBG) 40’000’000 GFV 40’000’000
Brügglifeld; Rückbau, Erschliessung, Parzellierung, Erschliessung, Parzellierung 1’700’000 GFV 2’600’000
Brügglifeld: Verkauf (ca. 20’000 m2) –12’000’000 GFV –12’000’000
Total Nettoinvestitionen 9’507’400 11’840’000 50’350’000 5’475’000 4’300’000 –4’200’000
Selbstfinanzierung (inkl. Fondseinlagen) –1'005'000 –1'349'200 –1'573'200 –1'386'200 –1'535'200 –1'507'200
Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss (–) 8'502'400 10'490'800 48'776'800 4'088'800 2'764'800 –1'507'200
BILANZ Code 2022 2023 2024 2025 2026 2’027 2028/ff
Entwicklung der Verschuldung
Saldo langfristige Schulden und Kontokorrent Einwohnergemeinde (– = Guthaben) –721'998 7'780'402 18'271'202 67'048'002 71'136'802 73'901'602
Finanzierungsfehlbetrag oder Finanzierungsüberschuss (–) 8'502'400 10'490'800 48'776'800 4'088'800 2'764'800 –1'507'200
Saldo langfristige Schulden/Guthaben + KK Einwohnergemeinde Ende Jahr 7'780'402 18'271'202 67'048'002 71'136'802 73'901'602 72'394'402
Entwicklung des Finanzvermögens (Aktiven)
Grundstücke FV GFV 25’931’814 25’931’814 71’981’814 72’156’814 72’156’814 72’156’814
Baurechtsparzellen FV BRFV 54’481’101 54’481’101 54’481’101 54’481’101 54’481’101 54’481’101
Gebäude FV LFV 39’677’907 40’427’907 40’427’907 44’727’907 49’027’907 49’027’907
Anlagen im Bau FV AiB 25’554’518 35’554’518 36’504’518 36’504’518 36’504’518 36’504’518
Total Sachanlagen Finanzvermögen 145’645’340 156’395’340 203’395’340 207’870’340 212’170’340 212’170’340
Entwicklung der Fonds
Adelbändli 4 Saldo anfangs Jahr –331’604 –331’604 –331’604 –331’604 –331’604 –331’604
Wohnzeile D Saldo anfangs Jahr –11’524’590 –12’124’590 –11’974’590 –12’574’590 –8’874’590 –5'174’590
Aarenau (BF 2) Saldo anfangs Jahr –200’000 –400’000 –600’000 –800’000 –1’000’000 –1'200’000
Aarenau (BF 6) Saldo anfangs Jahr –200’000 –400’000
Forstreservefonds Saldo anfangs Jahr
Total der Fonds Ende Jahr –12'856'194 –12'906'194 –13'706'194 –10'406'194 –7'106'194 –8'106'194
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Codes: GFV = Grundstücke Finanzvermögen, AiB = Anlagen im Bau, LFV = Gebäude Finanzvermögen, BRFV = Baurechtsparzellen FinanzvermögenVeranstaltungen
Ortsbürgergemeinde Aarau 2021/2022
Vernissage Aarauer Neujahrsblätter 2022
Donnerstag, 11. November 2021, 18.00 Uhr, Alte Kantonsschule
Weihnachtsbaumverkäufe 2021
Samstag, 20. November 2021, 14.00 Uhr, Waldhaus Rohr, Weihnachtsbaumaussuchen im Wald*
Freitag, 10. Dezember 2021, 14.00 – 18.00 Uhr, Forstwerkhof Distelberg (Zufahrt gestattet)
Samstag, 11. Dezember 2021, 11.00 – 14.00 Uhr, Mehrzweckgebäude, Rodungsweg 14, Aarau Rohr*
Freitag, 17. Dezember 2021, 11.00 – 14.00 Uhr, Brügglifeld
Freitag, 17. Dezember 2021, 14.30 – 18.00 Uhr, Forstwerkhof Distelberg (Zufahrt gestattet)
Samstag, 18. Dezember 2021, 08.00 – 12.00 Uhr, Schlossplatz
* in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilverein Rohr
Ortsbürgergemeindeversammlungen
Montag, 13. Juni 2022, 19.00 Uhr, Roggenhausen
Montag, 14. November 2022, 19.00 Uhr, Kultur- und Kongresshaus
Waldarbeitsnachmittag
Freitag, 1. April 2022, 13.15 Uhr, Forstbetrieb Region Aarau, Forstwerkhof Distelberg
Wasserung Kajak von Roman Signer
Donnerstag, 2. Juni 2022, 18.00 Uhr, Landjägerwachthaus (Roschtige Hund), Ziegelrain 2
Weinverkauf
Donnerstag, 16. Juni 2022, 17.00 – 18.00 Uhr, Forstwerkhof Distelberg
Ab Donnerstag, 23. Juni 2022, im Stadtbüro, Rathaus (während den Öffnungszeiten)
«Wald ganz nah erleben» zum Jubiläum 100 Jahre Wald Aargau
Montag, 15. August bis Sonntag, 21. August 2022, Oberholz, Aarau und Eggacher,
Unterentfelden
Ortsbürgerlicher Rundgang
Samstag, 10. September 2022, 13.15 Uhr (Liegenschaftsrundgang)
Forum Schlossplatz
my home is my castle
Das Private als Schutzraum? Ausstellung bis Sonntag, 9. Januar 2022
Raumlabor Remise Vernissage: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.00 Uhr
25Notizen
26Stadt Aarau
Rathausgasse 1
5000 Aarau
T 062 836 05 13
kanzlei@aarau.ch
28Sie können auch lesen
