Entwicklung und Stand des Controllings in der Bundesagentur für Arbeit - Robert Winter
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Zentrale - CF 1,
Nürnberg, 2011
2011
Entwicklung und Stand des Controllings
in der Bundesagentur für Arbeit
Robert Winter
Marketing – Chancen und Herausforderungen für die BA
Reformweg und Entwicklung der Arbeitslosigkeit.
Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
Führbarkeit Operative Innovation Netzwerk-
Leistung im Markt management
Lernende
Organisation
4,9
4,4 4,5
Bes tand Alo gesamt
(Jahres werte) 3,8 3,4
3,3 3,2
2,0
Bestand Alo SGB III 1,7
(Jahreswerte)
1,3 1,2
1,1
1,0
Gesamtlei stung BA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2020
„Reform- Programme“- „Dezentrale Führung“ „Interne und externe Initiativen“
Steuerung über Ziele -Effizienz -Effektivität
-Kundenzentrum -Personalentwicklung -Arbeitsmarktmonitor
-Transparenz -Prävention
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 1
Reformansatz im öffentlichen Sektor:
New Public Management - von der Input- zur Outcomesteuerung
Effizienz Effektivität
Input Prozess Output Outcome
z.B. Personal, z.B. Beratungsge- z.B. erfolgreich z.B. nachhaltige
EDV, Büroräume spräch, absolvierte Integration in den
Arbeitsvermittlung Umschulung Arbeitsmarkt
Traditionelle ökonomische Analyse
Analysebereich in öffentlichen Institutionen
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 2
Steuerungslogik in der BA als Basis des Handelns.
■ Gesamthafte Betrachtung von Aufwand und Wirkung (mit
dem Ziel eines Globalhaushaltes)
Wirkung und ■ Differenzierte Ausprägung von Wirkung in allen
Wirtschaftlichkeit Aufgabenbereichen der BA
■ Übersetzung in konkrete neue Geschäftsprozesse durch
operative Kennzahlen
■ Verknüpfung vorhandener Informationen zu Kunden-
historien mit Maßnahmen und Kosten (BioData)
BA- ■ Leistungstransparenz und Benchmarking auf der Grund-
Steuerungs- Transparenz lage von Vergleichstypen
logik
■ Erhebung der Daten in ausreichender Qualität und
anwenderfreundliche Bereitstellung (FIS)
■ Führen über Ziele als Grundprinzip
■ Klare persönliche Verantwortlichkeit für Zielerreichung
Dezentrale
vor Ort
Verantwortung
■ Etablierung von nur einem Führungsstrang zur Sicher-
stellung der Vereinbarkeit von Zielen
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 3
Kernelemente des Konzepts für Steuerung und Controlling in der BA sind…
Klarheit über Stringentes Eindeutige Transparenz über
Aufgaben und Ziele Geschäftsmodell Steuerungskriterien Aufwand u. Wirkungen
■ Wer beauftragt die BA ■ Wie können die ■ Wer sind unsere ■ Was müssen wir über
mit welchen unterschiedlichen Kunden? unsere Aktivitäten
Aufgaben? Aufgaben und Ziele wissen?
■ In welchem Verhältnis
der BA strukturiert
■ Wann ist die BA stehen Aufwand und ■ Wie erzeugen wir
werden?
erfolgreich, wann die Wirkung? Wirkungstranspa-
einzelne AA? renz?
■ Mit welchen regio-
nalen Märkten haben
wir es zu tun?
Führungsdialoge
■ Wer ist für welche Ziele verantwortlich? ■ Wie werden die Zielvereinbarungen geschlossen?
Leitlinien für operatives Handeln
■ Wie orientiert sich das tägliche Handeln an der Steuerungslogik?
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 4Steuerung erfolgt nach Rechtskreisen und strategischen Geschäftsfeldern
„Rechnungskreise“
Beitrag Auftrag
SGB III SGB II
Integration Integration/Betreuung
I II
Leistungsgewährung Alg I Leistungsgewährung Alg II
SGB III BKGG
Markttransparenz SGB III
III IV Auftragsleistungen
Marktordnung
SGB III
Markterschließung für
V a) Nicht-Leistungsempfänger
b) Berufseinsteiger
SGB IX
SGB III
VI Berufliche Rehabilitation SGB II
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 5Beispielhafte Geschäftspolitische Ziele der Arbeitslosenversicherung.
Geschäftspolitische Ziele Zielindikatoren
Integrationsgrad Job-to-Job
Integrationsgrad gesamt
abgeschlossene Dauer faktische
Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit Leistungsempfänger
nachhaltige Verkürzung
abgeschlossene Dauer faktische
der Dauer der faktischen Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit Nichtleistungsempfänger
Anzahl erfolgreich besetzter Stellen
Anteil nachhaltiger Integrationen
Kundenzufriedenheit mit der Qualität der
beruflichen Beratung
Erfolgreicher Berufseinstieg aller Kunden Einmündungsquote
Anzahl erfolgreich besetzter
Ausbildungsstellen
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 6Klare Verantwortung und Aufgabenteilung zwischen Manager und Controller.
Führungskraft: Controller:
■ Entscheidungsverantwortung Controlling ■ Informationsverantwortung
■ Ergebnisverantwortung ■ Prozessverantwortung
■ Fachaufsicht ■ Methodenkompetenz
■ Ziele setzen ■ Informationen und Daten bereitstellen
■ führen ■ Planen und Ziele nachhalten
■ planen, steuern ■ Fachlich beraten
■ kontrollieren ■ Wirtschaftlichkeit kritisch hinterfragen
■ koordinieren
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 7Diese Rollen nimmt der Controller in der BA war.
Fachverantwortlicher: Prozessverantwortlicher:
■ Experte und Qualitätsverantwortlicher in sämtlichen ■ Verantwortlicher für den zuverlässigen Ablauf der
Handlungsfeldern des Controlling Prozesse des Controlling
■ Inhaltlicher Ausgestalter der Prozesse im Controlling ■ Motor stetiger Leistungssteigerung
■ Weiterentwickler des Steuerungssystems ■ Kontrolleur der Umsetzung von vereinbarten Ver-
■ Erster Ansprechpartner in Fragen des besserungsansätzen
Finanzmanagements ■ Verantwortlicher für die Umsetzung von
Prüfaufträgen im Finanzbereich
Wächter über Wirkung und Wirtschaftlichkeit: Berater aller Führungsebenen:
■ Kritisches ökonomisches Gewissen im Umgang mit ■ Akzeptierter Gesprächspartner zu allen Fragen der
Ressourcen Leistungssteigerung („Counterpart“)
■ Loyaler Wahrer der Geschäftspolitik ■ Kompetenter Botschafter der geschäftspolitischen
■ Anwalt der gesamten Steuerungslogik Ziele
■ Prüfungen zur Wirtschaftlichkeit im Auftrag des ■ Aktiver Berater und Ideengeber in der Analyse,
Beauftragten für den Haushalt (BfdH) Bewertung und Verbesserung des Leistungsniveaus
■ Verlässlicher Berater des BfdH
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 8Erfolgsfähige Zielsteuerung erfordert strukturierte Prozesse.
Ausgangssituation Zielsetzung
Monats-Rhythmus der ZED/ZND Mehr Tiefe/Qualität in der Analyse
bindet enorme Ressourcen bei und Steigerung Nachhaltigkeit,
abnehmender Notwendigkeit bessere Handlungsempfehlungen
Wirkungsverzögerung von Erkennbares Zeichen einer Verhal-
Maßnahmen (> ein Monat) tensänderung hin zu dezentraler
Verantwortung
Neu: Forecast und WKZ Erhöhung
der Rhythmik und damit
engere Führung bei Bedarf
weiter möglich.
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
MBZ u. ZED/ ZED/ ZED/
Dialog ZND ZND ZND ZND
Quartal QI Q II
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 9Benchmarking innerhalb der Vergleichstypen erzeugt Wettbewerb - SGB III.
Vergleichstypen
Fl e ns b urg
He i de
Ki el Typ Ia (12): Großstädtisch geprägte Bezirke
Neu m ün ste r
L ü be c k
Stral su n d
mit günstiger Arbeitsmarktlage
Ro sto ck
Elm sh o rn
Typ Ib (20): Städtisch geprägte Bezirke mit industrieller
Ba d Ol d es l oe
Emd e n
Wil h el ms h v. Bre me rh v.
Sta d e
Ha m bu rg
Sc h weri n N eu b ran d en b urg Orienti erung und günstiger Arbeitsmarktlage
L e er
Ol de n bu rg Brem e n
L ün e bu rg
Eb ers wal d e
Typ IIa (5): Großstädtische Bezirke
Verd e n
Ue l ze n mit leicht erhöhter Arbeitslosigkeit
1 B ochum N eu ru pp i n
2 Dortmund Ve ch ta
3 Düsse ldo rf
4 Duisburg N ord h orn Ni en b urg
Ce l e
Ste n da l Typ IIb (8): Großstädtische Bezirke
5 E ssen
6 Gelsenkirchen
O sn a brü ck
He l ms te d t
Be rl in
Fran kfu rt (Od er)
mit sehr hoher Arbeitslosigkeit
7 Oberhau sen Han n ov e r
8 S oli nge n He rfo rd
9 W uppertal
Rh e n
i e
Ha me n
l
Hi l de sh e m
i
Bra un s ch we ig M ag d eb u rg Po tsd a m
Typ IIc (11): Städtisch geprägte Bezirke
De tmo l d
Co es fel d M ü ns ter
Ah l en
Bie l efe l d
G os a
l r
Ha lb e rsta d t
D es sa u
mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
Wit te nb e rg Cottb u s
Wes e l R ec kl n
i g h s.
4
6
1
2
Ha mm
So es t
Pa d erb o rn Gö t i n ge n Sa ng e rha u se n
Ha l e
Typ IIIa (29): Gering bis mittel verdi chtete Bezirke
7 5
Kre fe ld
3
9
H ag en
M es ch e de
No rd ha u se n
L e ip z ig
O sc ha tz Ri e sa
Bau tze n mit leicht erhöhter Arbeitslosigkeit
M ö nc he n - Ise rl oh n M e rse b urg
g l bc h . 8 Kas se l
Kö l n
Ber gi sc h
Gl ad b ac h Si e ge n
Korb a ch
Bad He rsfe d
l
G oth a
Erfurt
Dres d en
Typ IIIb (11): Gering verdichtete Bezirke
Al ten b ur g Ch em n it z Pi rn a
Aa c he n Dü ren
Bo n n
Ma rb urg
Zwi c ka u
mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
Je na Ge ra
Wetz a
l r
Brü h l Ne uw e
i d Ann a b erg
Su hl
M a ye n M on ta ba u r
Li m bu rg
Ge
i ßen Fu d
l a
Pl au e n Typ IVa (22): Gering verdichtete Bezirke
Fra nk furt Han a u
G re nz en de r mit günstiger Arbeitsmarktlage
Kob l en z Sch wei n furt Co b urg H of Ag en tu rb ezir ke
Wi es b ad e n
Offe n ba ch G re nz en de r
Trie r
Bad Kre uz n ac h
Asc ha ffen b .
Ba yre uth
Bu nd es län de r Typ IVb (15): Ländliche Bezirke mit niedriger Arbeitslosigkeit
B am be rg
Ma i nz Wü rzb urg Bu nd es gr en ze
Da rms tad t Wei d en
und hoher saisonaler Dynamik
Kai s ers l au ter n
L u dwi g sh f. M an n h ei m Nü rn be rg 10 0 km
Sa a rla n d
He d
i eb
l e rg
Tau b erb i sc ho fsh m.
An sb a ch Sc hw an d orf
Typ IVc (6): Ländliche Bezirke mit sehr hoher saisonaler
L a nd a u
Pi rma s en s
Hei l br on n
Sc hwä b . H al l
Wei ßen b urg
Dynamik und günstiger Arbeitsmarktlage
Karl s ruh e R eg e ns bu rg
Pforz hm . Lu d wi gs bu rg
Wa b
i ln
i g en
Aal e n
De gg e nd o rf
Typ Va (13): Gering verdichtete Bezirke i. d. R. im Osten mit hoher Arbeits-
Do n au wö rth In go ls ta dt
Ras ta t
Stuttg art
Gö pp i ng e n
L an d sh ut
Pas s au
losigkeit u. saisonalen Einflüssen, z. T. Grenzlage zum W esten
N ag ol d
Offe nb u rg Reu tl n
i g en Ul m
Au gs b urg Frei s in g
Pfarrk i rch en
Typ Vb (12): Gering bis mittel verdichtete Bezirke i. d. R. im Osten
Ro ttwei l
Ba il n g en
Fre i bu rg Vi l i n ge n-
Me mm n
i g en
M ü nc h en mit schlechter Arbeitsmarktlage
Sc hwe n n n i g en
Ra ve ns b urg
L örra ch
Kon sta n z Wei lh e im
Ro se n he i m
Tra u ns tei n
Typ Vc (10): Ländliche Bezirke im Osten
Ke mp ten
IAB 2 008 mit sehr schlechter Arbeitsmarktlage
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 10Die Kennzahlen orientieren sich an Zielsetzungen der SGB III-Geschäftsfelder (1/2).
Aktuelle Zielerreichung in den strategischen Geschäftsfeldern
Deutschland
Berichtsmonat Dezember 2010
Soll-Is t in %
Index Kennz ahl Zeitaggregat
Index Zeitaggregat Balken negative Abweic hung Balken positive Abweic hung
Lee
Farsp ile Kennz ahl
alte
rbze Ziel 2010 Soll Ist
I+Va Integration und Leistungsgewährung Alg I
sowie Markterschließung für NLE
I_10 002 aDfA L E JFW 128, 0 128 ,0 146 ,6 ███████ 1 4,5
Va 100 02 aDfA NLE JFW 93, 6 93 ,6 97 ,0 █ 3 ,6
G_100 01 Inte gra tion sgrad ges am t (oh ne Jt J) JFW 42, 1 42 ,1 46 ,0 ████ 9, 3
G_400 00 Inte gra tion sgrad Jo b-to-Jo b 1 JFW 12, 3 12 ,3 12 ,8 ██ 4, 1
AG100 00 An zah l erfo lgre ic h bese tzt er S tellen JFW 39 4.2 60 39 4.2 60 47 8. 161 ███████████ 21, 3
R_540 00 Q1 Arbeit slose nge ld MW 75, 0 75 ,0 83 ,6 ██████ 11 ,5
Vb Markterschließung für Berufseinsteiger
Vb 350 00 Ein mü ndun gsq uot e, SG B III JFW 25, 2 25 ,2 25 ,9 █ 2 ,8
Vb 605 00 An zah l erfo lgre ic h bese tzt er A usb ild ungs ste lle n JFW 9 0.1 32 9 0.1 32 9 5. 940 ███ 6 ,4
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 11Zielnachhaltung schafft Transparenz und zeigt Leistungspotenziale auf – SGB III.
Spreizung der abgeschlossenen Dauer faktische Arbeitslosigkeit (aDfA) nach Clustern
Deutschland
Berichtsmonat Dezember 2010
Deutsch land 109, 7 185,2
VT I a 134,3 166, 5
VT I b 144,9 185,2
VT II a 134,1 159,0
VT II b 139,8 172,9
VT II c 147,0 175,6
VT III a 132,8 172,5
VT III b 125, 0 156,7
VT IV a 124,8 166,7
VT IV b 124,1 148, 1
VT IV c 109,7 130, 4
VT V a 122,8 151,4
VT V b 125,6 145,1
VT V c 124,6 150,1
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 12Entwicklung der Arbeitslosigkeit, besetzten Stellen und Kundenzufriedenheit seit 2006.
Kürzere Arbeitslosigkeit Zufriedenere Kunden
Abgeschlossene Dauer der faktischen Arbeitslosigkei t (LE) in Tagen Kundenzufriedenheit Arbeitnehmer in Schulnoten
Jahresendwerte Jahresendwerte
163,7
149,9 146,6 -17,1 Tage
124,1 126,9 2,9
2,6
2,4 2,3 0,7 Notenstufen
2,2
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Mehr besetzte Stellen Weniger Arbeitslosigkeit
Anzahl erfolgreich besetzter Stell en Durchschnittlicher Bestand Arbeitsloser gesamt in Tsd.
Jahresendwerte 478.161 Jahresen dwerte
4.487
370.659
348.123 + 100,6 % 3.777
3.423 -27 ,7 %
286.956 3.268 3.244
238.375
darunter
Arbeitslose 1.663
SGB III 1.252 1.01 0 1.194 1.077
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 13Führungs-Informations-System (FIS) –
Grundlage für Zielnachhaltung und Steuerung
Auf einen Blick
Zugang
Zahlen pur
Analysebaum
http://controlling.web.dst.baintern.de/arge/
Zentrale, CF 1 - Unternehmenscontrolling, 2011 Seite 14Erfolgsfähige Zielsteuerung erfordert strukturierte Berichtsformate.
Abweichungs-
analyse durch
Controlling
Entwicklungen,
Trends und
regionale
Abweichungen
Analysebaum
(„Hebelbaum“) Empfehlungen
mit durch
Untergrößen Controlling
Maßnahmen
des operativen
Bereichs
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