Willkommen beim Kaderverband des öffentlichen Verkehrs Bienvenu à l'Association des cadres des transports publics - Visitez-nous en ligne sur
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Willkommen beim Bienvenu à Kaderverband l’Association des cadres des öffentlichen Verkehrs des transports publics Besuchen Sie uns auf Visitez-nous en ligne sur https://kvoev-actp.ch https://kvoev-actp.ch/fr/
Die SBB in
Covid-19-Zeiten:
Rückblick, Ausblick,
Führen auf Distanz.
Vincent Ducrot, CEO SBB AG
Bern, 5. Juli 2021
CH-1 Anlass des Kaderverbandes
des öffentlichen Verkehrs KVöV
2
Rückblick.
3
2020 – Das Corona-Jahr.
13 000
Sparmass-
Mitarbeitende
Ein Drittel nahmen im Homeoffice
weniger
19.03.2020 Kunden in
Angebot 100 Mio. CHF Zügen/Bhf
Entschädigungen
149 Mio.
reduziert
für ÖV- CHF
Abonentinnen; Rückgang
1200 Mietzins- 617 Mio. CHF
Trassen-
anpassungen Verlust
277 Mio. erlöse
CHF vom
270 Baustellen
temporär
Bund
geschlossen
4
Einordnung der wirtschaftlichen Lage der SBB. Bild: B. van Dierendonck. 5
Zugauslastung im Vergleich zu 2019.
Im Durchschnitt pro Kalenderwoche, indexiert auf 2019
120%
2020 2021
100%
80%
60%
40%
20%
0%
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
stat@sbb.ch
Regionalverkehr Fernverkehr
Corona-Auswirkungen auf die SBB anhand von zwei
Schlüsselgrössen.
2018 2019 2020
Reisende pro Tag
Million
1.25 1.32 0.84
Konzernergebnis
MCHF
568 463 -617
7
Corona hat das Ergebnis aller Bereiche stark getroffen.
Konzern Personenverkehr Immobilien Güterverkehr Infrastruktur
-1’081 -94
568 -883 339 339
463 244 -29 78 -68
241 215
13 3 23
-26 -46
-617 Vor Ausgleichszahlungen -19
-669 -106
-45
-267
-143 -152
-884 -811
FV -627
RV -26
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
zusätzliche Mittel öH gem. Bundesgesetz über die Unterstützung des ÖV in der COVID-19-Krise
8
Corona prägt auch 2021.
zusätzliche Mittel öH gem. Bundesgesetz über die Unterstützung des ÖV in der Corona-Krise
Konzern
-1’081
568
463
-617
-267
-884
2018 2019 2020 2021
9
Folgen und
aktuelle
Entwicklung.
10Folgen der Pandemie für die SBB.
Weniger
GAs
+ Digitale
Kanäle
Finanzielle Internationaler
Auswirkungen Personen-
Homeoffice verkehr
11Absatzmix der SBB-Kundenkanäle.
Erfolgreicher Digital Shift.
Kanal • Die Verlagerung der Transaktionen auf
Millionen Absätze
120 die digitalen Kanäle ist kunden- und
SBB-seitig gewünscht
bedient
• Aufgrund der höheren Nachfrage nach
100
6% Beratung und Betreuung blieb das
Kundenvolumen an den bedienten
80
Kanälen gleichzeitig konstant
27% (Reisezentren) oder stieg (Contact
Center)
61%
60 digital • Der Billettautomat bleibt trotz des
13%
absoluten und relativen Rückgangs ein
wichtiger Absatzkanal – nicht zuletzt
40
dank seiner Verfügbarkeit und
58% Bargeldakzeptanz
28%
20 • Das stetige absolute Wachstum an
Automat Transaktionen wurde 2020 durch die
Corona-Krise vorübergehend gestoppt
2% 5% Übrige
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 SBB Personenverkehr MP-VSV 12Aktuelle Entwicklung Markt Personenverkehr –
Auswirkungen von COVID auf die Nachfrage.
FV: Liegt bei ca. 64% des Normalniveaus
(Vergleichsjahr 2019)
RV: Liegt bei ca. 65% des Normalniveaus
Der GA-Umlaufrückgang schwächt
sich ab (aktuell -17%).
Der Umlauf der HTA-Kunden nimmt
weiter zu.
13Ausblick.
14Darauf fokussieren
wir uns in 2021.
Finanzielle Führung aus der Krise
Fahrplan und Baustellen
Rollmaterial
Personalressourcen
Angebotsveränderungen 2023ff
SBB Cargo
Digitalisierung im Kerngeschäft
15
Revision SBB-StrategieVermarktungsmassnahmen zur Rückgewinnung und
Aktivierung der Kunden.
Welcome back-Kampagne Aktivierung HTA-Kunden.
▪ Rückgewinnung der Pendler*innen nach ▪ Monatlicher Mailingversand an HTA
Aufhebung der Homeoffice-Pflicht. Kunden mit Abo-Gültigkeit seit 3
▪ Zeitraum: 27. – 30. Mai 2021. Monaten.
▪ Vorteile des ÖV ggü. MIV (staufrei, bequem,
sicher, zuverlässig) werden aufgezeigt.
Div. Kampagnen «Freizeit» national / regional
und international
Abo-Beratungskampagne Winback GA-Kunden ▪ Inspiration und Aktivierung für Freizeitreisen mit
▪ Pendler*innen mit dem auf ihre (neuen) ▪ Monatlicher Mailingversand an GA ÖV.
Mobilitätsbedürfnisse zugeschnittenen ÖV- Kunden deren Abo seit Nov. 2020 ▪ Seit 1. April 2021 mit 20% Rabatt auf ÖV-
Abo zurückgewinnen. abgelaufen ist. Leistung bei ausgewählten Freizeit-
▪ Zeitraum: 31. Mai – 27. Juni 2021. Kombiangeboten.
16Es braucht mehr Reserven in unserem Angebotskonzept.
In den vergangenen Monaten hat eine Expertengruppe verschiedene Massnahmen
zur Erhöhung der Fahrplanrobustheit erarbeitet. Diese werden nun einer
Machbarkeitsprüfung unterzogen.
Schaffung zusätzlicher Reserven Schaffung zusätzlicher Reserven
ohne Fahrplan-Anpassungen mit Fahrplan-Anpassungen
• Optimierung auf kurze Fahrgastwechselzeiten • Gezielte Verlängerung von geplanten Fahrzeiten und/
• Überprüfung RADN-Geschwindigkeiten oder Haltezeiten zur Erhöhung der Robustheit.
• Überprüfung Norm-Geschwindigkeiten
• Überprüfung Signalisierung
Anpassung Grundfahrplan
• Neuaufbau/Flexibilisierung Grundfahrplan
• Einführung differenzierter Angebote je nach Tageszeit und Wochentag.
• Systematisierung Taktfahrplan und Erhöhung Taktfrequenz
17Bauvolumen steigt in nächsten vier LV-Perioden weiter an.
In MCHF
4’000
3’450
2’920
3’500 3’050
2’900
2’630 2’560
3’000
2’500
AS4x
2’000
AS35 Beschlossener
Ausbau
AS25
1’500
ZEB
Weitere Massnahmen SoFi
1’000
Unterhalt & Erneuerung
500
0
2017 2020/2021 2024/2025 2028/2029 2032/2033 2036
Periode 17-20 Periode 21-24 Periode 25-28 Periode 29-32 Periode 33-36
18Pünktlichkeit 2021: Im Schnitt gute Ergebnisse.
Fragilität des Systems zeigt sich in tagweisen Schwankungen.
Netzwerte Fernverkehr1 Regionalverkehr1
YTD Zugspünktlichkeit P1: 95.6% YTD Zugspünktlichkeit FV1 : 93.5% YTD Zugspünktlichkeit RV1: 96.0%
Ziel: 94.3%
Zugspünktlichkeit pro Linie1: Regionen1:
Kundenpünktlichkeit G: 91.4% IC1: 93.3% Ouest: 93.1%
Ziel: 93.0% IC5: 90.7% Mitte: 95.2%
IR15: 90.3% Sud: 94.2%
IR90: 91.6% Ost: 96.9%
1 19
Betriebliche Zugspünktlichkeit / Ziel = 94.3%
Stand 23.06.2021Herausforderungen in der Rollmaterialbeschafffung.
Fokusthemen:
Kommerzielle Lösungsfindungen
Qualität und Zuverlässigkeit
Etablierung der neuen
Strukturen nach WEP+
Ressourcenallokation mit/
trotz Kostenmanagement
Ambitionierte ProjektplanungEN /
zeitgerechte Ablieferungen
Handling von Eskalationen
20Ende 2021 Entspannung der Ressourcensituation bei ZF.
Temporärer Überbestand ab 2022 für Abbau Zeitguthaben.
Bestandes- / Bedarfsentwicklung Lokpersonal
2550
2511
▪ Dank der im 2019 eingeleiteten
2500
2483
Ausbildungsoffensive wird sich die
2450 2431 2452
2443
Personalsituation im 2021 schrittweise
2436 2441
verbessern.
FTE
2400
2368 ▪ Die Bedarfsentwicklung berücksichtigt
2350
weiterhin den zur Stabilisierung
2300 eingeplanten Aufbau von +120 Lf,
welche wir im 2019 in die Planung
2250
2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 FY 2023 integriert haben.
Bestandsentwicklung Bedarfsentwicklung
SBB Human Ressources 21.06.2021Ab Mitte 2021 wieder stabile Personalsituation in der
Kundenbegleitung dank laufender Rekrutierungsoffensive.
Bestandes-/Bedarfsentwicklung Kundenbegleitung
• Die Personalsituation wird ab Mitte 2021
2100
stabil sein.
2039
• Der Rekrutierungs- und
2030
2000 Ausbildungszyklus wurde 2021 zur
1977 1962
1959 1959 1954
Glättung unterjähriger Schwankungen auf
1923 einen vierteljährlichen Rhythmus
FTE
1900
umgestellt.
• Nach einer Phase des Überbestands wird
1800
mittelfristig mit einer ausgeglichenen
Personalsituation gerechnet.
1700 • Die Bedarfsentwicklung basiert auf der
2. HJ 2021 1. HJ 2022 2. HJ 2022 FY 2023
Bestandesentwicklung Bedarfsentwicklung
bisherigen mittelfristigen Planung.
SBB Human Ressources 21.06.2021Führen auf Distanz.
23Work Smart Initiative
– SBB Gründungsmitglied
– Flexibles Arbeiten schon vor
Corona
– Alle Mitarbeitenden seit 2015
mit mobilen Endgeräten
ausgerüstet
24Führen aus dem
Homeoffice.
Dank guten technischen Voraussetzungen konnten im Frühling
2020 rund 13’000 Mitarbeitende von einem Tag auf den anderen
aus dem Homeoffice arbeiten.
Herausforderungen für Führungskräfte:
– Virtuelle Nähe zu den Mitarbeitenden
– Abstimmung innerhalb der Teams und zwischen verschiedenen
Teams und Bereichen
– Effizienz sicherstellen
Wie als CEO Austausch sicherstellen?
– Konzernleitungssitzungen mehrheitlich physisch (unter strengen
Corona-Vorschriften)
– Topkader: wöchentliche Calls, monatliche Fokus-Calls zu
ausgewählten Themen
– Alle Mitarbeitenden: Videobotschaft alle zwei Wochen; virtuelle
Q&A Live-Formate; CEO Calls mit Teams aus ganzem
Unternehmen
25Und jetzt?
– Normalisierungsphase
– Langsame Rückkehr in
die Büros
– Je nach Aufgabe
passenden Arbeitsort
wählen
– Ziel: Bessere Verteilung
Pendlerströme
26Danke, merci
& grazie.
27Besuchen Sie uns auf Visitez-nous en ligne sur https://kvoev-actp.ch https://kvoev-actp.ch/fr/
Sie können auch lesen
