Anforderungen an die Strasse Künftiges Finanzierungsmodell - Guido Biaggio, Vizedirektor Bundesamt für Strassen, ASTRA www.astra.admin.ch
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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Anforderungen an die
Strasse
Künftiges
Finanzierungsmodell
Guido Biaggio, Vizedirektor
Bundesamt für Strassen, ASTRA
www.astra.admin.ch
Finanzen • Verfügbare Mittel • Bedarf • Auswirkungen • Voranschlag 2016 Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 2 Bundesamt für Strassen ASTRA
Verfügbare Mittel
Voranschlag und Finanzplan 2016-2019 in Mio. Fr.
2015 2016 2017 (Fipla) 2018* (Fipla) 2019* (Fipla)
(VA)
Ausbau/ 1227.7 1164.8 1183.8 1197.7 1197.7
Unterhalt**
Engpass 104.0 131.0 208.0 265.0 415.0
* NAF ist nicht berücksichtigt.
** Konten 314200, 314300, 507000. Ca. 8 Mio. Fr. werden für Vorhaben der Zentrale benötigt und stehen den Abteilungen I
nicht zur Verfügung.
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 3
Bundesamt für Strassen ASTRA
Verfügbare Mittel Gründe für den Rückgang der verfügbaren Mittel um 63 Mio. Fr. für Ausbau/Unterhalt von 2015 – 2016: KAP 14: - 37 Mio. Fr. Teuerungskorrektur: - 26 Mio. Fr. Total: - 63 Mio. Fr. Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 4 Bundesamt für Strassen ASTRA
Aufteilung W/O – Ausbau/Unterhalt
Aufteilung A/U-Mittel auf I-West und I-Ost erfolgt ab 2016 nach
Streckenlänge der Abteilungen:
I West: 764 km (40%), I Ost: 1157 km (60%)
2015 2016 2017 (Fipla) 2018 (Fipla) 2019
(VA) (Fipla)
I West 522.2 463.6 471.2 476.7 476.7
I Ost 705.5 701.2 712.6 721.0 721.0
Total 1227.7 1164.8 1183.8 1197.7 1197.7
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 5
Bundesamt für Strassen ASTRA
Aufteilung Engpass
Die Mittel für die Engpassbeseitigung werden nach dem
angemeldeten Bedarf aufgeteilt:
2015 2016 2017 (Fipla) 2018 (Fipla) 2019 (Fipla)
(VA)
I West 7.1 13.1 15.0 20.1 32.6
I Ost 56.7 102.7 142.3 224.9 271.6
Total 63.8 115.8 157.3 245.0 304.2
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 6
Bundesamt für Strassen ASTRA
Portfolio
Anzahl Projekte mit Anzahl Projekte mit
Finanzbedarf 2016-2019 Finanzbedarf 2016-2025
Ausbau/Unterhalt 533 789
Engpass 23 25
Endkostenprogose aller Projekte im
Portfolio
Ausbau/Unterhalt 36.2 Mia. Fr.
Engpass* 11.5 Mia. Fr.
* Das Portfolio umfasst auch Realisierungskosten von
Engpassprojekten der Module 2 und 3, deren Realisierung noch
nicht freigegeben ist.
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 7
Bundesamt für Strassen ASTRA
Bedarf 2016 pro Filiale A/U
Vor Controlling-sitzung Herbst Nach Controlling-sitzung Herbst
2015 2015
F1 309.3 285.0
F2 220.8 194.8
F3 342.3 335.6
F4 214.2 159.1
F5 268.6 245.3
Total 1355.2 1219.7
Über-program- 12.4% 7.0%
mierung*
* Die Überprogrammierung sollte erfahrungsgemäss (ohne
Berücksichtigung der Reserve) zwischen 5 und 10% betragen, damit bei
überraschenden Projektverzögerungen der Budgetkredit dennoch
ausgeschöpft werden kann.
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 8
Bundesamt für Strassen ASTRA
Ausbau/Unterhalt gesamte Schweiz
Langfristplanung A/U Stand 03.12.15
Abt. I Ost und West
3000
2500
2000
1500
1000
500
*
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
F1 F2 F3
F4 F5 FiPla Bund
* NAF nicht berücksichtigt
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 9
Bundesamt für Strassen ASTRA
Engpassbeseitigung ganze
Schweiz
Langfristplanung E Stand 03.12.15
Abt. I Ost und West
500
450
400
350
300
250
200
150
100
*
50
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
F1 F2 F3
F4 F5 FiPla Bund
* NAF nicht berücksichtigt
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 10
Bundesamt für Strassen ASTRAAuswirkungen aufs Projektgeschäft Wenn der Bedarf die verfügbaren Mittel übersteigt, muss priorisiert werden. Dies ist ein normaler Vorgang des Portfoliomanagements. Dabei steht die Priorisierung der Realisierung im Vordergrund, da dort der hohe Finanzbedarf entsteht. Das ASTRA muss mehr baureife Projekte im Portfolio haben, als Mittel zur Verfügung stehen, um bei Projektverzögerungen dennoch die Budgetkredite ausschöpfen zu können. Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 11 Bundesamt für Strassen ASTRA
Auswirkungen aufs Projektgeschäft
Die Prioritäten werden folgendermassen gesetzt:
• Massnahmen, die für den kurzfristigen Erhalt der
Funktionsfähigkeit der Nationalstrassen erforderlich sind, sollen
realisiert werden.
• Projekte, die sich im Bau befinden, sollen wenn immer möglich
gemäss dem mit dem Unternehmer vereinbartem Programm
realisiert werden können.
• Projekte der Engpassbeseitigung, die auch Mittel des
Ausbau/Unterhalts benötigen wie z.B. der Ausbau der
Nordumfahrung Zürich, sollen durch eine allfällige Mittelknappheit
für den Ausbau/Unterhalt nicht verlangsamt werden.
• Die Verschiebung der Realisierung von baureifen Projekten soll
über alle Landesteile erfolgen, um keine Region zu bevorzugen.
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 12
Bundesamt für Strassen ASTRAWelche grossen Projekte wurden 2016 zurückgestellt? Name Kanton Verschiebung* Vennes-Chexbres VD 1 Jahr Martigny environs VS 1 Jahr Thun Nord – Spiez (Allmendtunnel) BE 1 Jahr Rubigen – Thun Nord BE 2. Teil 2 Jahre Schänzli BL 1 Jahr Küssnacht - Brunnen SZ 1 Jahr Rheineck – St. Margrethen SG 1-2 Jahre Riviera TI 1 Jahr * ungefähre Angabe, wird anlässlich der nächsten Aktualisierungsrunde überprüft Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 13 Bundesamt für Strassen ASTRA
Welche grossen Projekte befinden sich 2016 in Realisierung (Auswahl)? Name Kanton Nordumfahrung Zürich ZH Sanierungstunnel Belchen BL/SO Colombier - Cornaux NE Rubigen – Thun Nord BE Acheregg - Beckenried NW Airolo - Quinto TI Galgenbucktunnel SH Bernex - Ferney GE Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 14 Bundesamt für Strassen ASTRA
Voranschlag 2016
Wichtigste Kreditpositionen ASTRA
77.8
Globalbudget Investitionen
173.5
357.8 Einlage IF
1'190.0
Globalbudget
Funktionsaufwand
529.6 allgemeine Strassenbeiträge
Hauptstrassen
977.9 Übriges
Angaben in Mio. Fr.
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 15
Bundesamt für Strassen ASTRAEidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Botschaft
zur Schaffung eines Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds, zur
Schliessung der Finanzierungslücke und zum
Strategischen Entwicklungsprogramm
Nationalstrassen
(NAF-Botschaft)
Guido Biaggio, Vizedirektor
Bundesamt für Strassen, ASTRA
www.astra.admin.chInhalt Ausgangslage Grundzüge der Vorlage • Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) • Schliessung der sich abzeichnenden Finanzierungslücke • Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen • Weiterführung der Agglomerationsprogramme Fazit Grundsatzentscheide KVF-S und Ständerat Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 17 Bundesamt für Strassen ASTRA
Übersicht Verkehrsfinanzierung auf
Bundesebene mit BIF, SFSV und IF
Ausgangslage: Finanzierungsstruktur
Mittelherkunft Finanzierungsgefäss Mittelverwendung
Bahninfrastruktur
Max. 67% LSVA Bahninfrastrukturfonds (BIF)
Bahn
Infrastrukturbetrieb
ab 2016 Substanzerhalt
Anteil an Mehrwertsteuer
Ausbau
Allgemeine Bundesmittel Rückzahlung Bevorschussung
Zinsen
Kantonsbeteiligung
Sonderrechnung
9% Mineralölsteuer (aus SFSV)*
befristet
befristet
Regional- und Güterverkehr
Allgemeine Bundesmittel Beiträge und Abgeltungen Beiträge an Regionalverkehr
an den Betrieb Förderung Güterverkehr Schiene*
Bundesrechnung
Strasseninfrastruktur (und weitere)
Nationalstrassen: Betrieb, Unterhalt/Ausbau
50% Mineralölsteuer Spezialfinanzierung Einlage in den Infrastrukturfonds**
Strassenverkehr (SFSV) Beiträge für Hauptstrassen (an Kantone)
100% Mineralölsteuerzuschlag Nicht werkgebundene Beiträge (an Kantone)
Übrige werkgebundene Beiträge (an Bahn)*
100% Nationalstrassenabgabe
Beiträge für Umweltschutz, Landschaftsschutz,
Schutz vor Naturgefahren
Bundesrechnung Forschung und Verwaltung
**
Nationalstrassen: Fertigstellung
Infrastrukturfonds (IF) Nationalstrassen: Engpassbeseitigung
befristet bis 2027 Beiträge an Agglomerationsverkehr
Beiträge für Hauptstrassen in Berggebieten
Sonderrechnung und Randregionen
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 18
Bundesamt für Strassen ASTRASFSV: Jährliche Finanzierungslücke
von 1,3 Mrd. Fr.
Ausgangslage: Finanzierungslücke
Angaben
Angaben in
in Millionen
Millionen Franken,
Franken, nominal
nominal mit Teuerung 1%
mit Teuerung
Teuerung 1% p.a.
1% p.a.
p.a. Vignette:
Vignette:
Vignette:
Vignette: 100Fr.
Vignette:
Vignette:
100
100 Fr.
Status
Fr. ab2016,
Status
Status
ab
ab 2016,
quo,
2016,
quo,
quo,
5'000
5'000 Mineralölsteuertarife:
Mineralölsteuertarife:
Mineralölsteuertarife: Status
Status
Status quo
quo
quo
4'000
4'000
3'000
3'000
Einnahmen
2'000
2'000
1'000
1'000
Ausgaben
-1'000
-1'000
-2'000
-2'000
-3'000
-3'000
-4'000
-4'000
-5'000
-5'000
Nationalstrassenabgabe
Nationalstrassenabgabe (Reinertrag)
(Reinertrag)
-6'000
-6'000
Mineralölsteuerzuschlag
Mineralölsteuerzuschlag
-7'000
-7'000 Mineralölsteuer
Mineralölsteuer
-8'000
-8'000 Umwelt-,
Umwelt-, Heimat-,
Heimat-, Landschaftsschutz,
Landschaftsschutz, Schutz
Schutz
Schutz vor
vor
vor Naturgewalten
Naturgewalten
Naturgewalten
-9'000
-9'000 Forschung
Forschung und
und Verwaltung
Verwaltung
Übrige
Übrige werkgebundene
werkgebundene Beiträge
Beiträge (an
(an Bahn)
Bahn)
Bahn)
-10'000
-10'000
Hauptstrassenbeiträge
Hauptstrassenbeiträge &
& Nicht
Nicht werkgebundene
werkgebundene
werkgebundene Beiträge
Beiträge
Beiträge (an
(an
(an Kantone)
Kantone)
Kantone)
-11'000
-11'000
Agglomerationsverkehr
Agglomerationsverkehr (ab
(ab 3.
3. Generation)
Generation)
Generation)
-12'000
-12'000 Nationalstrassen:
Nationalstrassen: Kapazitätsausbauten
Kapazitätsausbauten
-13'000
-13'000 Einlagen
Einlagen in
in den
den Infrastrukturfonds
Infrastrukturfonds
Nationalstrassen:
Nationalstrassen: Betrieb,
Betrieb, Unterhalt,
Unterhalt, Ausbau
Ausbau
Ausbau (Anpassungen)
(Anpassungen)
(Anpassungen)
-14'000
-14'000
Rückstellungen/Reserven
Rückstellungen/Reserven SFSV
SFSV Stand:
Stand:
Stand:September
September
September 2014
2014
2014
-15'000
-15'000
2014
2014 2016
2016 2018
2018 2020
2020 2022
2022
2022 2024
2024 2026
2026
2026 2028
2028
2028 2030
2030
2030 2032
2032
2032 2034
2034
2034 2036
2036
2036 2038
2038
2038 2040
2040
2040
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 19
Bundesamt für Strassen ASTRAUrsachen für die Finanzierungslücke
Ausgangslage: Finanzierungslücke
• Erwünschter Trend zu verbrauchsärmeren,
effizienteren Fahrzeugen
• Teuerungsentwicklung bei den Ausgaben ≠
Entwicklung Einnahmen
• Aufgabenkreis SFSV wurde erweitert bzw.
Belastung erhöht (Beiträge an ÖV (NEAT-Viertel,
BIF), Beiträge an Agglomerationsprogramme)
• Zusätzlicher Finanzbedarf Nationalstrassen und
Agglomerationsverkehr
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 20
Bundesamt für Strassen ASTRANationalstrassen- und
Agglomerationsverkehr-Fonds (NAF)
Grundzüge der Vorlage: Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)
Bundesrechnung Sonderrechnung
Spezialfinanzierung Nationalstrassen- und
Strassenverkehr (SFSV) Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)
Einnahmen Einnahmen / Einlagen
50 % Mineralölsteuer (zweckgebunden) 100 % Mineralölsteuerzuschlag
100 % Automobilsteuer *
Ausgaben
100 % Nationalstrassenabgabe
Beiträge an Kosten für Hauptstrassen (an (Autobahnvignette)
Kantone)
Beiträge für Hauptstrassen in Bergebieten und 100 % Abgabe für «Elektro-Fahrzeuge»
Randregionen (an Kantone)
**
Nicht werkgebundene Beiträge (an Kantone)
Ausgaben / Entnahmen
Übrige werkgebundene Beiträge (an Bahn) Nationalstrassen
Beiträge für Umweltschutz /
Beiträge an Agglomerationsverkehr
Landschaftsschutz / Schutz vor Naturgefahren
Forschung und Verwaltung
Rückstellungen / Reserven Reserven
* Ausnahmen möglich
** Weitere vom Gesetz zugewiesene Mittel
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 21
Bundesamt für Strassen ASTRANAF - Ausgestaltung
Grundzüge der Vorlage: Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)
Rechtsstatut
• Verankerung auf Stufe Bundesverfassung (analog zu BIF)
→ Änderung der Bundesverfassung
→ Volksabstimmung
• Unbefristet (im Gegensatz zum heutigen IF)
• Eigene Rechnung (= Sonderrechnung; analog BIF und IF)
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 22
Bundesamt für Strassen ASTRAVorteile neue Finanzarchitektur mit
NAF und SFSVneu
Grundzüge der Vorlage: Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)
Mehr Transparenz: SFSVneu NAF
Entflechtung Mittelkonkurrenz
Nationalstrassen – Beitragsgeschäft, bessere
Steuerungsmöglichkeiten, enge Zweckbindung
Mehr Planungs- und Realisierungssicherheit:
Investitionen
Die Mittel (Reserven) stehen zur Verfügung, wenn 45
40
35 Schuldenbremse
sie gebraucht werden (Ausgaben unterliegen nicht 30
25
der Schuldenbremse) 20
15
10
5
0
Mehr Flexibilität:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
• zwischen den Aufgaben (Durchlässigkeit) und
• bezüglich der Ausgaben über die Jahre hinweg Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3
t t+1 t+2 t+3
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 23
Bundesamt für Strassen ASTRASchliessung der Finanzierungslücke -
Massnahmen auf der Einnahmenseite
Grundzüge der Vorlage: Schliessung der Finanzierungslücke
Geschätzte Mehreinnahmen pro Jahr Mio.
2018-2030 (Mittelwert, nominal) Fr.
Erhöhung Mineralölsteuerzuschlag +6 Rp/.L 303
Zweckbindung Automobilsteuer für den NAF
398
Abgabe auf Fahrzeugen mit alternativen
Antriebstechniken 92
Allfälliger Teuerungsausgleich
n.a.
Total
793
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 24
Bundesamt für Strassen ASTRAFazit zur Schliessung der
Finanzierungslücke
Grundzüge der Vorlage: Schliessung der Finanzierungslücke
• Einnahmen- und ausgabenseitige Massnahmen
• Ausgewogene Kombination von einnahmenseitigen Massnahmen
(Nutzer und allgemeiner Bundeshaushalt)
• Beibehaltung des Verursacherprinzips
• Keine Mittelbeschaffung auf Vorrat
• Regelmässiger Einbezug des Parlaments
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 25
Bundesamt für Strassen ASTRAStrategisches Entwicklungsprogramm
Nationalstrasse (STEP)
Grundzüge der Vorlage: Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen
Langfristperspektive Nationalstrassen
Realisierungsschritt Realisierungsschritt
2030 2040
Strategisches Entwicklungs-
programm (STEP) BB BB BB BB
Ausbauschritte Ausbauschritt W Ausbauschritt X Ausbauschritt Y Ausbauschritt Z
VK (W + GV1) VK (X + GV2) VK (Y + GV3) VK (Z + GV4)
BB=Bundesbeschluss
VK=Verpflichtungskredit
VK (W+GV) = Ein gemeinsamer VK für den Kapazitätsausbau der Nationalstrassen (Ausbauschritte W, X, Y, Z)
sowie für grössere Vorhaben (GV) im bestehenden Nationalstrassennetz.
• Erfassung und Definition sämtlicher bekannter Projekte für
Erweiterungen und Kapazitätsausbauten
• Periodische Nachführung entsprechend den
gesellschaftlichen und verkehrsmässigen Entwicklungen
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 26
Bundesamt für Strassen ASTRAWeiterführung der Mitfinanzierung des
Agglomerationsverkehrs Agglomerations-
programme
Grundzüge der Vorlage: Weiterführung der Agglomerationsprogramme
Infrastrukturfonds (IF)
Bisher
Agglomerationsverkehr
NAF BIF
(ab 3. Generation)
Agglomerationsverkehr Agglomerationsverkehr
Neu
LV Strasse Schiene/Tram Eisenbahn
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 27
Bundesamt für Strassen ASTRAStänderat 15 März 2016
Der Ständerat hat die Botschaft
angenommen mit folgenden
Anpassungen
• Treibstoffzuschlag wird nur um 4 Rp./Lt
erhöht
• Grundsteuer mit 55% an NAF
zweckgebunden ab 2018
• Ab 2020 wird bis 60% erhöht um den
NEB zu finanzieren
• Diskussion über E-Vignette ab 2018
Kantonbeitrag von 60 Millionen Fr./Jahr für die NEB Finanzierung
Wiederaufnahmen der Beratung des Geschäfts durch KVF-N und NR
Volksabstimmung voraussichtlich in 2017, Inkrafttreten im 2018
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 28
Bundesamt für Strassen ASTRAZur Erinnerung: NEB …
Aufnahme von rund 400 km kantonaler Strassen in das
Nationalstrassennetz
Voraussetzung:
Keine Mehrkosten für den Bund
Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 29
Bundesamt für Strassen ASTRAVIELEN DANK! Eurobitumetagung, Bern, 7.4.2016 30 Bundesamt für Strassen ASTRA
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