Budget 2018 Botschaften und Anträge - Einladung zur Versammlung der Volksschulgemeinde Eschlikon - VSGE
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Budget 2018 Botschaften und Anträge Einladung zur Versammlung der Volksschulgemeinde Eschlikon Montag, 4. Dezember 2017, um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Wallenwil Das Adventsfenster wird nach der Versammlung eröffnet.
2 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Schulverwaltung Schulhäuser
Blumenaustrasse 7 Kindergarten Eschlikon
8360 Eschlikon
Waldstrasse 071 973 85 20
Kindergärten Wallenwil
Leitung Schulverwaltung
Bienenhüsli 071 973 85 60
Regula Mühlheim
Mettlen 071 971 85 50
071 973 85 00
sekretariat@vsge.ch Primarschule am Kwant Eschlikon
SH Blumenau 071 973 85 10
SH Haldenweg 071 971 47 38
Öffnungszeiten
Therapiezentrum Blumenau 071 971 48 23
Montag, Mittwoch, Freitag 07:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 13:00 – 18:00 Uhr Primarschule am Stutz Wallenwil 071 973 85 40
(übrige Zeit nach
Sekundarschule Bächelacker 071 973 85 70
Vereinbarung)
Internet
Schulleitung Kindergarten/Primarschule
www.vsge.ch
Thomas Minder
071 973 85 03
slps@vsge.ch
Schulleitung Sekundarschule
Philipp Rüdin-Pinto
071 973 85 04
slsek@vsge.ch
Schulbehörde Hinweise
Schulpräsidium Stimmberechtigt an der Schulgemeindeversammlung sind: in
Linus Köppel der Gemeinde wohnhafte Schweizer Bürgerinnen und Bürger,
071 973 85 02 die das 18. Altersjahr vollendet haben.
linus.koeppel@vsge.ch
Heft mit Botschaften und Anträgen
Aus Kostengründen wird pro Haushalt nur ein Exemplar der
Botschaft verteilt. Weitere Exemplare können jederzeit gratis bei
Fachbereich Liegenschaften
der Schulverwaltung (Tel. 071 973 85 00) bestellt oder abgeholt
Beat Müller
werden.
beat.mueller@vsge.ch
Stimmausweis
Als Stimmausweis gilt der persönlich zugestellte Stimmausweis,
Fachbereich Finanzen welcher als Postkarte versandt wurde. Der Stimmausweis ist
Ariana Brühwiler beim Eintritt ins Versammlungslokal abzugeben. Fehlende
ariana.bruehwiler@vsge.ch Stimmausweise sind rechtzeitig, d.h. bis spätestens Donnerstag,
30.11.2017 bei Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann (Tel.
071 973 99 23) zu verlangen.
Fachbereich Gesellschaft
Tanja Bosshard
tanja.bosshard@vsge.ch Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzich-
tet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für
Fachbereich Gesundheit/Soziales beiderlei Geschlecht.
Pascal Nesci
pascal.nesci@vsge.ch
Titelbild: Abschlussmusical 2016/17 Kindergarten Waldstrasse 2
«Petterson und Findus»
Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 3
Einladung zur Schulgemeindeversammlung
Montag, 4. Dezember 2017, um 19:30 Uhr
Mehrzweckhalle Wallenwil, 8360 Wallenwil
Adventsfenster
Das Adventsfenster leuchtet an diesem Tag. Ein wärmendes
Getränk und süsses Gebäck werden nach der Versammlung
(ca. 21:00 Uhr) serviert. So haben Sie Zeit, mit der Behörde in
Kontakt zu treten.
Versammlung
Musikalische Eröffnung durch die Schüler
Begrüssung und Bereinigung der Traktandenliste
Wahl der Stimmenzähler
Traktanden
1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 27.06.2017
2. Budget 2018
3. Aktuelles
4. Diverses und Umfrage
Anträge
Diskussionsrednerinnen und -redner an der Schulgemeindever-
sammlung werden gebeten, allfällige Anträge schriftlich einzu-
bringen, um Missverständnisse in der Auslegung zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Schulpräsidenten 4
Traktandum 1: Protokoll der
Schulgemeindeversammlung vom 27.06.2017 6
Traktandum 2: Budget 2018 11
Vorwort und Anträge zum Budget 11
Gestufte Erfolgsrechnung 12
Erfolgsrechnung nach Funktionen 16
Investitionsrechnung 20
Finanzplan 22
Personal der VSG Eschlikon 24
4 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Vorwort des Schulpräsidenten
Finanzen sowie Pascal Nesci im Ressort Gesundheit und Sozia-
les wird seit dem 1. August 2017 komplettiert durch den neuen
Präsidenten Linus Köppel sowie Tanja Bosshard im Ressort
Linus Köppel Gesellschaft.
Schulpräsident
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Es weht ein frischer Wind. An der anstehenden Schulgemeinde-
versammlung der Volksschulgemeinde Eschlikon (VSGE) zum
Budget 2018 erwartet Sie eine neue Zusammensetzung der
Schulbehörde. Diese arbeitete während zwei Tagen in den Som-
merferien intensiv an den Budgetvorbereitungen, an strategi- Legende (v.l.n.r.): Pascal Nesci, Tanja Bosshard, Linus Köppel,
schen Schwerpunkten sowie möglichen Optimierungen. Dabei Ariana Brühwiler und Beat Müller
flossen zahlreiche neue Ideen ein und viele Grundsatzdiskussio-
nen schärften den neuen Kurs, welchen die Behörde verfolgen Aktuelle Projekte
möchte. Wir werden Bewährtes erhalten, jedoch auch Dinge neu Auf strategischer Ebene beschäftigen wir uns im Bereich Lie-
gestalten. Gerne lege ich Ihnen diesen Kurs im Folgenden ge- genschaften mit der Planung der neuen Doppel-Sporthalle, ei-
nauer dar. nem bedeutenden Grossprojekt, sowie dem Erweiterungsbau
Sekundarschule Bächelacker. Wie bereits über die Medien
Es weht ein frischer Wind. Auch unsere Schüler erleben seit kommuniziert, wird sich der Erweiterungsbau aufgrund einer
Beginn des neuen Schuljahres einen Wandel. Der neue Lehr- Beschwerde beim Verwaltungsgericht um voraussichtlich zwei
plan Volksschule Thurgau ist in Kraft. Die umfangreichen Vorbe- bis vier Monate verzögern. Im Bereich Organisation werden die
reitungen hierfür waren nur dank des hohen Engagements aller internen Prozesse analysiert und optimiert. Die Prozessoptimie-
Lehrpersonen zu bewältigen. Jedoch ist es damit noch nicht rungen sollen zudem mittels digitaler Lösungen unterstützt wer-
getan. Die Neuerungen sind derart tiefgreifend, dass es drei den. Die Informatik wird in Zukunft generell mehr Gewicht erhal-
Jahre braucht, bis der neue Lehrplan gänzlich in den Klassen- ten, was übrigens auch der neue Lehrplan Volksschule Thurgau
zimmern angekommen ist. deutlich unterstreicht. Die VSGE wird ihren grossen Innovations-
geist klar beibehalten. Zudem ist die neue Behörde bestrebt
Ihre neue Behörde Steuererhöhungen, wenn immer möglich, zu vermeiden. Diese
Die bisherige Schulbehörde mit Vize-Präsident Beat Müller im Auffassung deckt sich mit der Nachhaltigkeitsbrille, welche sich
Ressort Liegenschaften, Aktuarin Ariana Brühwiler im Ressort
die VSGE beim Herangehen an neue Projekte aufsetzt.
Legende
Projektübersicht
Vorprojekt / Umsetzung geplant
Projekte
Umsetzung läuft
Erweiterung und Sanierung Sek
Entscheid Schulbehörde Neubau Sporthalle Eschlikon
Lehrplan Volksschule Thurgau
Entscheid Schulgemeindeversammlung IT-Optimierungen / Projekt
Fernwärmeanschluss
Urnenabstimmung Prozessoptimierungen
5. Kindergarten / Waldkindergarten
Evaluation geplant / beschlossen Pilotprojekt Beurteilung
Initiative
Einsprache
Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 5
Im operativen Geschäft ist die Umsetzung des neuen Lehrplans In einem ersten Schritt setzt sich die VSGE bildlich gesprochen
Volksschule Thurgau der klare Schwerpunkt für die kommenden eine Nachhaltigkeits-Brille auf. Wir schaffen damit intern eine
drei Jahre. Diesbezüglich sorgen vier sogenannte Multiplikato- Sensibilisierung für die soziale, ökologische und ökonomische
ren für eine rasche Umsetzung der Neuerungen in der Volks- Nachhaltigkeit. Zudem erarbeitete die Behörde eine Bestandes-
schule Eschlikon. Die VSGE ist überzeugt, dass der neue Lehr- aufnahme, was bereits getan wird in diesen drei Nachhaltigkeits-
plan bildungspolitisch der richtige und nötige Schritt ist, um die bereichen. Dabei bemerkten wir, dass bei einer Vielzahl von
Schüler auf ein lebenslanges und selbständiges Lernen vorzu- Projekten jeweils nur ein Bereich tangiert ist, jedoch am Schluss
bereiten. Hierzu sind überfachliche Kompetenzen nötig, welche alles in Balance sein muss. Dies ist eine Herausforderung, wel-
einen neuen Schwerpunkt in der Volksschule bilden. Solche cher wir uns annehmen und den richtigen Weg noch finden müs-
Kompetenzen braucht es beispielweise, um zwischen seriösen sen.
Informationen sowie allfälligen «fake-news» unterscheiden zu
können. Kompetente Nachwuchs-Bürger sind damit letztlich Am Beispiel eines Waldkindergartens möchte ich aufzeigen,
auch ein zentraler Grundpfeiler für eine funktionierende Demo- dass alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen sogar auf Stufe Pro-
kratie. jekt im Einklang stehen können:
Bei der Beurteilung von fachlichen und überfachlichen Kompe- Ökologische Nachhaltigkeit: Ein Waldkindergarten verursacht
tenzen beteiligt sich die VSGE an einem Pilotprojekt des Kan- mit deutlich weniger benötigter Bausubstanz sowie deutlich re-
tons und trägt somit bereits im Rahmen des neuen Lehrplans duziertem Heizbedarf einen deutlich geringeren ökologischen
Innovationen mit. Fussabdruck.
Nachhaltigkeits-Brille Soziale Nachhaltigkeit: Gemeinsame Projekte in der Natur bei
Von präsidialer Seite wurde die Mission Nachhaltigkeit verspro- Regen, Schnee, im Sommer und Winter schweissen die Schüler
chen. Die VSGE wird hier eine Vorbildfunktion als öffentliches zusammen und formen erste Sozialkompetenzen im schulischen
Unternehmen sowie als glaubwürdiges Aushängeschild des Umfeld.
neuen Lehrplans Volksschule Thurgau einnehmen. Ökonomische Nachhaltigkeit: Die deutlich geringeren bauli-
chen sowie energetischen Anforderungen eines Waldkindergar-
tens bringen einen tieferen Investitionsbedarf sowie reduzierte
Unterhaltskosten mit sich.
Ich danke, für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich
Ihre Volksschulgemeinde durch die aktuelle Legislatur führen zu
dürfen.
Linus Köppel
Legende: Nachhaltigkeitsbrille der VSGE
KJ 2015 KJ 2016 KJ 2017 KJ 2018 KJ 2019 KJ 2020 KJ 2021
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
6 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Traktandum 1
Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 27.06.2017
Datum: Dienstag, 27.06.2017 195‘000.00 zur Durchführung eines Architekturwettbewerbes für
EinwohnerInnen: 4‘318 eine Sporthalle Eschlikon bewilligt. Die Abrechnung präsentiert
Zeit: 21.30 Uhr – 22.10 Uhr sich wie folgt:
Stimmberechtigte: 3‘036 Kostenvoranschlag Abrechnung
Ort: Turnhalle Wallenwil,
Anwesende: 89 Stimmberechtigte 2.93% Bauherrenleistungen CHF 41‘500.00 50‘087.60
Vorsitz: Susanna Koller Brunner Sitzungsgelder CHF 13‘000.00 7‘885.00
Protokoll: Regula Mühlheim
Vorbereitungsarbeiten CHF 16‘000.00 11‘086.10
Begrüssung Preisgelder / Honorare:
CHF 94‘700.00 99‘618.50
Schulpräsidentin Susanna Koller heisst die Stimmbürgerinnen Preisgericht, Experten
und Stimmbürger herzlich willkommen zur 71. Schulgemeinde- Nebenkosten CHF 7‘000.00 2‘316.35
versammlung. Den Pressevertretern Claudia Schreiber und Olaf
Reserve CHF 8‘300.00
Kühne dankt sie für die Berichterstattung.
MWST CHF 14‘500.00
Zu einem Apéro werden die Anwesenden im Anschluss an die
Total CHF 195‘000.00 170‘993.55
Versammlung ins Restaurant Mettlenhof eingeladen.
Abweichung -24‘006.45
Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladung mit Botschaft und
Stimmausweis innert der gesetzlichen Frist erfolgt ist. Die Arbeiten konnten mit CHF 24‘000.00 unter dem bewilligten
Kredit abgeschlossen werden. Fragen zur Abrechnung werden
Zwecks leichteren Abfassens des Protokolls wird das Gespro- keine gestellt. Die Abnahme dieser Abrechnung erfolgt mit der
chene auf Tonträger aufgenommen. Dagegen gibt es keine Ein- Jahresrechnung 2016.
wände.
Traktandum 3
Entschuldigt für die heutige Versammlung haben sich: Max und Jahresrechnung 2016
Gaby Kempf, Nicole Kredt, Corinne Werz. Ariana Brühwiler freut sich, den Jahresabschluss 2016 zu prä-
sentieren und auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken zu dürfen.
Wahl der StimmenzählerInnen
Folgende Mitglieder des Wahlbüros der Volksschulgemeinde Das Ergebnis im Überblick inkl. der Gewinnverwendung präsen-
werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig ge- tiert sich wie folgt: die Rechnung 2016 schliesst mit einem Auf-
wählt: Josef Bumbacher, Sandra Collenberg und Brigitta Goss- wand von CHF 9‘449‘370.15 und einem Ertrag von CHF
weiler. 9‘452‘387.19. Somit resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF
3‘017.04. Mit der Rechnungslegung nach HRM2 wird der Ge-
Gegen die Stimmberechtigung einer anwesenden Person hat winn bereits verbucht. Im genannten Aufwand ist bereits eine
niemand einen Einwand. Einlage in den Erneuerungsfond Baufolgekosten von
CHF 300‘000.00 enthalten. Die Gewinnverwendung unter Be-
Traktanden
rücksichtigung dieser Einlage sieht demnach wie folgt aus:
Begrüssung / Wahl der StimmenzählerInnen
Traktandum 1: Protokoll der Versammlung vom 01.12.2016 CHF 300‘000.00 als Einlage in unseren Erneuerungsfond sowie
Traktandum 2: Architekturwettbewerb Neubau Sporthalle- CHF 3‘017.04 als Zuweisung zum Bilanzüberschuss, d.h. das
Abrechnung Projektkredit Eigenkapital nimmt um CHF 303‘017.04 zu, da auch der Erneu-
Traktandum 3: Jahresrechnung 2016 erungsfond dazu gezählt werden darf.
Traktandum 4: Nachtragskredit bauseitiger Anschluss Heiz-
verbund Die Erläuterung der Zahlen im Detail: Präsentiert werden die
Traktandum 5: Diverses und Umfrage effektiven Abschlusszahlen und dazu im Vergleich das bewilligte
Budget mit Abweichung in Prozent.
Die Traktandenliste wird zur Diskussion gestellt und genehmigt.
Die Versammlung gilt als eröffnet und beschlussfähig. Erfolgsrechnung nach Arten
Die betrieblichen Aufwände liegen CHF 279‘443.85 (3.14%)
Susanna Koller weist auf die Jahresberichte von Behörde, unter dem Budget.
Schulleitung und Schulverwaltung hin. Dazu erfolgen keine
Wortmeldungen. Die Jahresberichte werden auch künftig in die Personalaufwand
Botschaft zur Rechnung integriert. Dieser wurde gegenüber dem Budget um CHF 9‘477.53 (0.15%)
unterschritten. Art 300, Entschädigungen an Behörden und
Traktandum 1 Kommissionen sind um CHF 66‘945.35 (36.28%) tiefer ausgefal-
Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 01.12.2016 len und hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass nicht alle
Das Protokoll vom 01.12.2016 wird diskussionslos und ohne Sitzungsgelder für die Bauprojekte benötigt wurden.
Gegenstimme genehmigt und Regula Mühlheim herzlich ver-
dankt. Art 301, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals kom-
men CHF 18‘371.45 (1.91%) höher zu stehen. Dieses Konto
Traktandum 2 beinhaltet die Löhne des gesamten Schulsekretariates, der
Architekturwettbewerb Neubau Sporthalle: Abrechnung Buchhaltung, der Schulleitungen sowie aller Hauswarte. Der
Projektkredit Mehraufwand ist auf ordentliche Lohnerhöhungen, eine Pensen-
Am 18.10.2015 wurde an der Urne der Kredit über CHF erhöhung und Überzeitauszahlungen zurückzuführen.
Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 7
Art 302, Löhne des Lehrpersonal sind um CHF 34‘832.07 CHF 675‘000.00 vorgenommen. Die Abschreibungen fielen tie-
(0.85%) höher als budgetiert. Diese Löhne werden durch den fer aus als budgetiert, da mit dem sehr guten Ergebnis aus dem
Kanton vorgegeben. Die Zulagen in Art 304 fallen tiefer aus. Die Jahr 2015 ausserordentliche Abschreibungen getätigt werden
Sozialversicherungen, Art 305 Arbeitgeberbeiträge sind um CHF konnten. Ariana Brühwiler weist auf den Anlagespiegel in der
25‘094.00 höher; dies in Folge der Erhöhungen der Lohnauf- Botschaft hin.
wände und höheren Beiträgen an die Krankentaggeldversiche-
rung. Art 361 beinhaltet Entschädigungen an Gemeinwesen, darin
wird grösstenteils die Steuerbezugsprovision verbucht. Dies ist
In Art 309, übriger Personalaufwand, sind die Aus- und Weiter- eine prozentuale Gebühr der Steuererträge, die der Politischen
bildungskosten des Personals, die Personalwerbung und Perso- Gemeinde bezahlt werden muss für die Eintreibung der Steuern.
nalanlässe zu verbuchen. Dieser Aufwand fiel um CHF Auslagen, bei denen Honorare an Dritte bezahlt werden müs-
14‘513.25 tiefer aus. sen, wenn Schülerinnen und Schüler ein Angebot in anderen
Schulgemeinden annehmen müssen, sind auch hier verbucht.
Sachaufwand Eine Budgetierung ist jeweils schwierig; glücklicherweise fielen
Der Sachaufwand fällt um CHF 110‘592.07 (7.84%) tiefer aus. tiefere Kosten aus als gedacht.
Beim Material- und Warenaufwand wurden in Art 310 rund CHF
37‘000.00 (9.18%) weniger benötigt als budgetiert, dies gröss- Art 363 Beiträge an Gemeinwesen fiel um CHF 16‘772.50 tiefer
tenteils im Schulbetrieb. aus. Das sind Beiträge an Gemeinde und private Organisationen
ohne Erwerbscharakter, wie z.B. Bibliothek, Berufsberatung,
Art 311 zeigt Anschaffungen, die nicht aktiviert werden. Das sind Schularzt etc.
Investitionen bis CHF 50‘000.00, die über die Erfolgsrechnung
gebucht werden dürfen und nicht über die Investitionsrechnung Betrieblicher Ertrag
aktiviert werden müssen. Dafür wurden CHF 24‘820.03 (20%) Der betriebliche Ertrag ist insgesamt um 0.92% tiefer ausgefal-
weniger ausgegeben. Es mussten weniger Maschinen und Ge- len als budgetiert. Beim Fiskalertrag, Art 40, handelt es sich um
räte ersetzt werden als bei Budgetierung angenommen wurde. die Steuern, die erfreulicherweise um CHF 300‘000.00 (3.72%)
höher ausgefallen sind als erwartet. Dies bei den natürlichen wie
Art 312 Versorgung und Entsorgung ist um 12‘181.75 (7.38%) auch bei den juristischen Personen. Bei der Budgetierung wer-
tiefer ausgefallen. Dabei handelt es sich um Energiekosten un- den die Annahmen der Politischen Gemeinde zugrunde gelegt.
serer Liegenschaften.
Art 42 Entgelte beinhaltet Benützungsgebühren von Schulräu-
In Art 313, Dienstleistungen und Honorare, es fielen hauptsäch- men, Einrichtungen und Anlagen durch Dritte und ist um CHF
lich im Bereich Liegenschaften weniger Honorare an Dritte an, 14‘129.30 (47.57%) höher ausgefallen. Art 426 Rückerstattun-
weshalb rund CHF 49‘000.00 (25%) weniger ausgegeben wur- gen, welche die Erträge aus den Lagern- und Exkursionen bein-
de. haltet, ist mitverantwortlich für das positive Ergebnis.
Beim baulichen Unterhalt, Art 314, handelt es sich um den Un- Bei Art 43 übrige Erträge handelt es sich hauptsächlich um den
terhalt unserer Schulliegenschaften. Bei der Budgetierung wird Mittagstisch, welcher so viel einbrachte wie angenommen.
jeweils von einem %-Ansatz des Gebäudeversicherungswertes
ausgegangen, den wir ziemlich getroffen haben. Ein Dank geht Art 45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen ist ein
an Beat Müller, der jeweils dafür sorgt, dass die Vorgabe einge- zweckgebundenes Konto Erlös Papiersammlung, welches der
halten wird. Lagerfinanzierung dient.
Im Unterhalt Mobilien, Art 315, wurden ca. CHF 23‘000.00 weni- Art 46 liegt um 46.23% tiefer und beinhaltet:
ger ausgegeben, dies im Bereich Unterhalt Informatik. Diese Art 460 Ertragsanteile, damit ist die Grundstückgewinnsteuer
Investition wurde zum Teil zurückgestellt oder Lizenzen z.B. in gemeint, die um einiges tiefer ausfiel. Die Entschädigungen von
Art 316 verbucht. Eine Abgrenzung ist nicht immer einfach. Gemeinwesen sind Schulgelder von anderen Schulgemeinden
für externe Beschulung, welche um CHF 30‘000.00 tiefer ausfie-
Art 316 Mieten, Benutzungsgebühren beinhaltet grösstenteils len. Beides sind Zahlen, die schwer budgetierbar sind.
die Miete des Schulhauses Haldenweg.
Der Finanz- und Lastenausgleich in Art 462 beinhaltet die Kan-
Die Art 317 Spesenentschädigung enthält Reisekosten und Spe- tonsbeiträge an die Besoldung und ist tiefer ausgefallen als an-
sen für Exkursionen, Schulreisen und Lager. Mit Mehrkosten genommen.
von CHF 24‘388.60 ist dieser Posten höher ausgefallen als an-
gedacht. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, dass mehr Ergebnis aus Finanzierung
Lager und Exkursionen durchgeführt wurden als budgetiert. Da im mehrjährigen Finanzplan mit einem vorsichtigen Zinssatz
Zudem stossen wir hier auf eine Anpassung an HRM2. Seit von 1.5% gerechnet wird, fiel der Zinsaufwand mit dem derzeiti-
01.01.2015 müssen Schullager anders verbucht werden als bis gen Zinsniveau um einiges tiefer aus.
anhin. Neu ist hier lediglich die Belastung, also die Ausgaben-
seite eines Schullagers ersichtlich. Die Elternbeiträge sind neu In Art 44 Finanzertrag sind die Verzugszinsen aus Steuerab-
in Art 426 verbucht. rechnungen, welche jeweils nicht budgetiert werden sowie ein
Liegenschaftsertrag aus der Photovoltaikanlage.
Art 318, Wertberichtigungen auf Forderungen zeigt Abschrei-
bungen auf Steuereinnahmen, die mit CHF 77‘911.34 wie bud- Art 38 zeigt den ausserordentlichen Aufwand. Eine Einlage von
getiert ausfielen. CHF 440‘000.00 in den Erneuerungsfond wurde budgetiert und
aufgrund des guten Ergebnisses wurden weitere CHF
Art 319, verschiedener Betriebsaufwand, fiel mit CHF 4‘879.20 300‘000.00 in den Fond gelegt.
höher aus.
Art 48 ausserordentlicher Ertrag zeigt mit CHF 47‘893.00 die
Abschreibungen Rückführung einer zu hohen Rückstellung 2015 zur Ablieferung
Total wurden Abschreibungen auf den Schulliegenschaften von an den Kanton.
8 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Somit bleibt ein Ertragsüberschuss von CHF 3‘017.04. Mittelwert lag 2015 bei CHF 1‘797.00.
Investitionsrechnung 2016 fiel durchwegs positiv aus. Für die Schule sind die Finan-
Total wurden CHF 600‘439.33 investiert. Budgetiert waren Brut- zen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die höheren Steuereinnahmen
toinvestitionen von CHF 845‘000.00. und die nach wie vor tiefen Zinsen haben selbstverständlich zu
diesem guten Ergebnis beigetragen. Nicht zuletzt hat die Schul-
Der Planungskredit der Sek-Erweiterung wurde mit CHF behörde aber immer ihr Augenmerk auf die Ausgaben gelegt.
269‘231.78 eingehalten (Budget 275‘000.00).
Abschliessend bedankt sich Ariana Brühwiler bei den Mitglie-
Die Sanierungen an den Schulhäusern Bahnhofstrasse und dern der Rechnungsprüfungskommission für die Abnahme der
Blumenau wurden unter Budget ausgeführt. Zum Teil wurden Rechnung. Ein grosser Dank geht an die Buchhalterin Ursula
Arbeiten ins laufende Jahr 2017 übernommen oder aus finanzi- Schmid für die korrekte und gewissenhafte Führung der Rech-
ellen und zeitlichen Ressourcen zugunsten der Sek-Erweiterung nung.
verschoben oder gestrichen.
Susanna Koller dankt Ariana Brühwiler für ihre gute Arbeit und
Der Architekturwettbewerb der Sporthalle fiel mit CHF eröffnet die Diskussion zur Rechnung:
170‘993.55 tiefer aus als der bewilligte Kredit von CHF
195‘000.00. Alex Helfenberger möchte gerne die Mechanik des Baufolgekos-
tenkontos erklärt haben. Auch in seiner Tätigkeit als Banker ist
Als Einnahmen konnten CHF 6‘510.00 kantonale Beiträge an die ihm dieses Konto noch nie begegnet.
Zivilschutzanlage des Schulhauses Mettlen 2 verbucht werden.
CHF 593‘929.33 wurde als Entnahme aus dem Erneuerungs- Ariana Brühwiler erklärt, dass dieses Konto nach HRM 2 einen
fond Baufolgekosten verbucht. Dieser Betrag muss nicht mehr «Topf» bezeichne, der unbeschränkt mit Mitteln aus der Ge-
abgeschrieben werden und belastet die Rechnung in den nächs- winnverwendung gefüllt werden könne. Es sei nicht vorgeschrie-
ten Jahren deshalb nicht. Die Investitionsrechnung schliesst ben, in welchem Zeitraum diese Mittel wieder ausgegeben wer-
somit mit CHF 0.00. den müssten. Diese Möglichkeit der Rückstellungen für Investiti-
onen in Liegenschaften helfe der VSGE sehr. Vom Kanton seien
Vermögens- und Schuldenlage aber strengere Regeln zu erwarten.
Bei den Aktiven macht der grösste Teil das Verwaltungsvermö-
gen aus. Dabei handelt es sich um die Liegenschaften. Ariana Daniel Moser bedankt sich für das positive Ergebnis bei allen
Brühwiler weist auf den Anlagespiegel in der Botschaft hin. Nach Beteiligten. Er gibt aber zu bedenken, dass die grossen Schul-
getätigten Abschreibungen beläuft sich das Verwaltungsvermö- den erst noch kommen und sich die Kennzahlen in eine andere
gen per 31.12.2016 auf CHF 7‘073‘670.00. Richtung verschieben werden.
Bei den Passiven wird das langfristige Fremdkapital erwähnt. Er möchte wissen, warum ein Nachtragskredit für die Fernwär-
Dabei handelt es sich um Bankdarlehen, welche sich per me gestellt werde und wie dies zusammenspiele mit dem Be-
31.12.2016 auf CHF 8.5 Mio belaufen und sich nicht verändert trag, welcher mit der Investitionsrechnung 2015 bereits geneh-
haben. Der Durchschnittszins dafür liegt bei 1.06%. migt worden ist.
Bilanz Susanna Koller erklärt, dass die Investitionsrechnung 2015 die
Die Bilanz zeigt das Eigenkapital, welches sich per 31.12.2016 Einmalgebühr von CHF 338‘000.00 für die Kilowattleistung bein-
von CHF 4‘137‘770.36 auf CHF 4‘269‘233.71 erhöht hat. Ariana haltet, welche voraus bezahlt werden musste. Der heutige Nach-
Brühwiler weist auch dieses Jahr darauf hin, dass mit CHF 4.1 tragskredit beinhalte die Anschlusskosten in jedem Haus
Mio Eigenkapital eine solide Basis vorhanden ist. (Schaltkasten, Anpassung Elektrik etc.), damit die Wärme ge-
nutzt werden könne.
Finanzkennzahlen
Der Nettoverschuldungsanteil sagt aus, wie viel Fiskalertrag, Daniel Moser schliesst daraus, dass bei der Vorauszahlung die
also Steuern benötigt werden, um die Nettoschuld abzutragen. Anschlusskosten noch nicht eingerechnet waren. Susanna Kol-
Je kleiner dieser Wert ist, desto besser. Ein Anteil bis 100% ler kann dies bestätigen.
weist auf eine kleine Verschuldung hin. Mit 31.6% liegt die
VSGE deutlich in diesem Bereich. Anträge Traktandum 3
Susanna Koller lässt über folgende Anträge abstimmen:
Die Nettoschuld pro Einwohner sagt aus, wie hoch das Ver-
schuldungsniveau ist. Bis CHF 1‘000.00 wird von einer geringen Antrag 1
Verschuldung gesprochen. Die VSGE darf mit CHF 655.20 da- Die Schulbehörde beantragt, die Jahresrechnung 2016 zu ge-
von sprechen. nehmigen. Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von CHF 303‘017.04 ab. Der Aufwand beläuft
Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die sich auf CHF 9‘149‘370.15 und der Ertrag auf CHF
neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert 9‘452‘387.19. Die Investitionsrechnung schliesst bei einem Auf-
werden können. Da alle Investitionen über den Erneuerungsfond wand von CHF 600‘439.33 und Erträgen von CHF 600‘493.33
ausgebucht werden konnten, kann kein Selbstfinanzierungsgrad mit CHF 0.00.
errechnet werden.
Der Antrag wird einstimmig genehmigt.
Beim Zinsbelastungsanteil wird errechnet, welcher Anteil der
Gesamteinnahmen für die Verzinsung der Schulden aufgewen- Antrag 2
det werden muss. Der Richtwert für eine geringe Belastung liegt Der Erfolg gemäss Erfolgsrechnung wird wie folgt verwendet:
bei 4%. Die VSGE liegt bei 0.9%. CHF 300‘000.00 als zusätzliche Einlage in den Erneue-
Die Steuerkraft pro Kopf der Wohnbevölkerung liegt bei CHF rungsfond (Bilanz Position «291»)
2‘062.00 gegenüber CHF 2‘115.00 im Vorjahr. Der kantonale
Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 9
CHF 3‘017.04 Zuweisung zum Bilanzüberschuss Stephan Süess
(Bilanz Position «299», Leiter Arbeitsgruppe Nutzer Vereine / Anwohner
neu CHF 2‘776‘672.00) Nicht stimmberechtigte Mitglieder
Michael Bühler
Der Antrag wird mit einer Gegenstimme genehmigt.
buffonibühler, Bauherrenvertretung
Ein Dank für die Abnahme der Rechnung geht an die Stimmbür-
Regula Mühlheim,
gerinnen und Stimmbürger. Leiterin Schulverwaltung, Protokoll
Traktandum 4 Daneben sind zwei Arbeitsgruppen eingebunden:
Nachtragskredit bauseitiger Anschluss Heizverbund
Beat Müller erklärt, dass die Planung für den Anschluss an den Arbeitsgruppe (AG) Nutzer Schule
Heizverbund 2016 vorgesehen war. Ein entsprechender Antrag Tanja Bosshard, Leitung
mit einmaliger Anschlussleistung wurde an der Gemeindever- Philipp Rüdin, Schulleitung
Nicole Rosenast Mitic, Vertretung Lehrpersonen Kindergarten
sammlung vom 01.12.2015 genehmigt. Benjamin Hug, Vertretung Lehrpersonen Primarschule
Im Laufe 2016 hat Energie Münchwilen AG mitgeteilt, dass der Roger Sprenger, Vertretung Lehrpersonen Sekundarschule
Martin Strickler, Vertretung Hauswarte
Anschluss um ein Jahr verschoben werden müsse. Im Budget
2017 fehlen die Anschluss-Arbeiten für die einzelnen Schulhäu- Arbeitsgruppe Nutzer Vereine / Anwohner
ser. Nun liegt die Zusage für die Wärmelieferungen ab Herbst Stephan Süess, Leitung
2017 vor. Der Leitungsbau durch die Energie Münchwilen AG ist Peter Eberhard, Vertretung TV Eschlikon
im Gange und die Anschlüsse für die einzelnen Schulhäuser Nadja Wohlwend, Vertretung Geräteriege Eschlikon
müssen geplant und ausgeführt werden. Anja Akeret, Vertretung Damenriege Eschlikon
Roland Stacher, Vertretung Männer-TV
Der Kredit beinhaltet die Kosten für alle Anschluss-Arbeiten in Nicole Kredt, Vertretung Frauen-TV
den einzelnen Häusern, wie Ergänzungsarbeiten für Heizung, Alex Büchi, Vertretung FC Eschlikon
Sanitärbereich und Elektrik. Im Schulhaus Bächelacker wurden Peter Brunner, Vertretung Anwohner
Sanierungsarbeiten bewusst bis zum Anschluss an die Fernwär- Stand Erweiterung Sekundarschule
me zurückgestellt. Neu werden die Schulhäuser Bahnhofstrasse Der Spatenstich vom 22.06.2017 wird bildlich in Erinnerung
und Blumenau separat beheizt. gerufen. Nach dem Spatenstich folgt nun in den nächsten Wo-
Die Diskussion wird nicht gewünscht. chen die Baustellen-Installation. Bis dahin erfolgen die Offertöff-
nungen für die Baumeisterarbeiten und die weiteren Gewerke.
Antrag Traktandum 4 Die Abriss- und Aushubarbeiten beginnen mit den Sommerferi-
Die Schulbehörde wendet sich mit einem Nachtragskredit zum en.
Budget 2017 an die Gemeindeversammlung und beantragt den
Betrag von max. CHF 150‘000.00 für die Anschlüsse an die Über die Parkplatzsituation wird in der Presse und via Anwoh-
Schulhäuser Bahnhofstrasse, Blumenau, Sekundarschule, nerbriefe informiert.
Mehrzweckhalle Bächelacker, Therapiezentrum und Böcklihaus. Rückblick Einweihung Spielplätze
Der Antrag wird einstimmig genehmigt. Ein Rückblick auf die Einweihung der Spielplätze wird bildlich
präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler durften eine tolle
Diverses und Umfrage Projektwoche erleben. Ein Dank geht an die Politische Gemein-
Stand Sporthalle Eschlikon de, an Eltern und alle weiteren Helferinnen und Helfer. Sehr
Das Abstimmungsergebnis vom 21.05.2017, welches keinen positive Rückmeldungen sind eingegangen. Das Projekt kann
grossen Zustimmungsvorsprung ergab, ist für die Schulbehörde als eine gute Investition für eine Freizeitbeschäftigung mit akti-
und die Baukommission eine grosse Verpflichtung; einerseits die ver Beteiligung der Kinder bezeichnet werden.
Anliegen ernst zu nehmen und andererseits achtsam zu sein auf
die Finanzen. Termine
Susanna Koller weist auf die Budgetgemeinde vom Montag, 4.
Die Baukommission setzt sich wie folgt zusammen: Dezember 2017 hin.
Stimmberechtigte Mitglieder Umfrage
Susanna Koller Brunner Die Umfrage wird nicht genutzt.
Schulpräsidentin / Vorsitz (Stichentscheid) bis 31.07.2017
Gegen die Versammlungsführung hat niemand einen Einwand.
Linus Köppel Susanna Koller schliesst den offiziellen Teil der Versammlung.
des. Schulpräsident / Vorsitz (Stichentscheid) ab 01.08.2017
Verabschiedungen
Beat Müller
Pensionierungen
Mitglied Schulbehörde, Fachbereich Liegenschaften / Stv-Vorsitz
Nach 44 Jahren im Dienst der VSGE ging Walter Lampart per
Ariana Brühwiler 31.01.2017 in den wohlverdienten Ruhestand. Er ist wohl einer
Mitglied Schulbehörde (bis 31.07.2017) der letzten Lehrpersonen im Kanton, welcher nach dem Lehrer-
seminar seiner ersten Arbeitsstelle treu geblieben ist. Lehrerte-
Tanja Bosshard
am, Schulleitung und Behörde haben ihn in einer sehr herzli-
Mitglied Schulbehörde / Leiterin Arbeitsgruppe Schule (ab 01.08.2017)
chen und empathischen Art in den Ruhestand verabschiedet.
Hans Mäder
Gemeindepräsident (gemeinsames Stimmrecht mit Peter Meier) Nach 19 Jahren geht mit Catherine Krützmann eine sehr fach-
kundige Schulische Heilpädagogin und liebenswürdige Persön-
Peter Meier lichkeit in den wohlverdienten Ruhestand. Mit viel therapeuti-
Gemeinderat (gemeinsames Stimmrecht mit Hans Mäder)
10 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
schem Wissen ist sie der Schule zur Verfügung gestanden und job, welcher Elan, Begeisterung, Tatkraft und Freude spüren
war vielen Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Hilfe. liess.
Ein herzlicher Dank geht an die beiden Lehrpersonen für ihre Ariana Brühwiler erklärt, dass sich Susanna Koller den laufen-
Dienste an unserer Schule. den Veränderungen im Schulalltag gestellt, aktiv mitgearbeitet
und dabei keine Mühe gescheut hat. Sie konnte ihre Behörden-
Rücktritte zum Ende der Legislatur kollegInnen immer wieder begeistern. Geschätzt wurde, dass
Am 31.07.2017 endet die Legislatur. Aus dem Wahlbüro, der die Meinungen der Behördenmitglieder stets getragen worden
Rechnungsprüfungskommission (RPK) und der Behörde sind sind und trotz langen Diskussionen und unterschiedlichen Mei-
Rücktritte zu verzeichnen. nungen immer ein freundschaftlicher Umgang gepflegt worden
Wahlbüro ist.
Susanne Thalmann verlässt das Wahlbüro nach 12 Jahren. Nun Pascal Nesci spricht von den vielen Projekten, welche in den
wendet sie sich vermehrt ihrer Familie zu. Ihr gehört ein herzli- letzten zwölf Jahren unter Susanna Kollers Führung ins Leben
cher Dank für den Einsatz zugunsten der Institution Schule ver- gerufen worden sind und von vielen erreichten Zielen: z. B.
bunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Durchlässige Sekundarschule, 1. Lernlandschaft, altersdurch-
Mario Widmer tritt aus dem Wahlbüro aus. Wer aus unserer mischtes Lernen oder integriertes Förderzentrum. Die Erweite-
schönen Gemeinde wegzieht, muss auch von diesem Amt Ab- rung & Sanierung der Sekundarschule hat die Präsidentin in den
schied nehmen. Glücklicherweise bleibt er der VSGE als Haus- letzten Jahren stark begleitet. Ihr Aufwand hat sich gelohnt.
wart erhalten. Ein herzlicher Dank geht an ihn für seine 4-jährige Nach dem gelungenen Spatenstich ist dies doch ein schöner
Tätigkeit. Moment, um das Amt weiterzugeben.
RPK Im Namen der ganzen Behörde geht ein herzlicher Dank an die
Max Kempf (10 Jahre) und Cyrill Fust (8 Jahre) verlassen die abtretende Präsidentin für die tolle Zusammenarbeit verbunden
RPK. In diesen Jahren hat es etliche und wichtige Veränderun- mit den besten Wünschen für die Zukunft.
gen gegeben in der Buchhaltung der VSGE. Bei der Neuausrich- Gemeindepräsident Hans Mäder schliesst sich den guten Wü-
tung der Rechnungslegung waren sie eine wertvolle Stütze. Ein schen an und dankt im Namen des Gemeinderates und der
herzlicher Dank geht an die Beiden für ihr umsichtiges Handeln ganzen Gemeinde Susanna Koller für ihre Arbeit.
und für die stets konstruktive Zusammenarbeit.
Die Versammlung dankt mit einem warmen Applaus und mit
Schulbehörde stehender Ovation.
Daniel Birchler wurde per 01.08.2011 in die Schulbehörde ge-
wählt und übernahm den Fachbereich Gesellschaft. Viele haben In ihrer Abschiedsrede spricht sie von ihrer Liebe zur Arbeit. Sie
sein Wirken am Neujahrsapéro erlebt als Mitglied der Kulturkom- durfte etwas Sinnvolles, Wirksames und Nachhaltiges mitge-
mission. Er galt als Bindeglied der Schulbehörde zu den Verei- stalten für die nächsten Generationen. Dies war Motivation und
nen und vertrat die Schule sehr engagiert und erfolgreich im Begeisterung bis heute. Sie weist auf drei Punkte hin, welche
Vorstand der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau. Mit seinem erreicht worden sind. Auf dem Fundament ihrer Vorgänger ist es
umsichtigen Mitwirken und der sehr differenzierten Denkweise gelungen, eine gut funktionierende Behörde, ein wirkungsvolles
trug er seinen Anteil bei an der erfolgreichen Arbeit der Behörde. Führungsteam und eine stabile, leistungsfreudige Mannschaft
Dafür wird ihm ein grosser Dank ausgesprochen. Nach 6 Jahren von Lehrerinnen und Lehrern, Hauswarten und Verwaltungsan-
engagierter und äusserst wertvoller Mitarbeit in der Behörde gestellten zu gewinnen und zu halten. Ihrem Nachfolger übergibt
macht sich Daniel Birchler auf und packt andere Projekte an. sie eine Schule mit Ausstrahlung. Die VSGE hat sich im Kanton
und in der Nachbarschaft einen guten Ruf erarbeitet und ist für
Die langjährige Präsidentin, Susanna Koller Brunner, hat vor viele ein gutes Beispiel bezüglich Führung, Schulentwicklung
Jahresfrist ihren Rücktritt der Behörde bekanntgegeben. Beat und Professionalität. Ihr Wirken im Vorstand des Verbandes
Müller erklärt, dass dieser Rücktritt mit einem lachenden und Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) und in der Pensionskasse
einem weinenden Auge entgegengenommen worden ist. La- Thurgau hat der VSGE grossen Nutzen gebracht.
chend, weil der Entscheid verstanden worden ist und ihr die
neue Freizeit von Herzen gegönnt wird. Weinend, weil ein fester Facts sind Steuersenkungen um 14%, eine gesunde Finanzba-
Anker diese Schule verlässt. sis und eine Schul- und Infrastrukturentwicklung mit Weitblick für
die Zukunft.
Für Daniel Birchler war das Präsidentenamt so wie es Susanna
Koller ausgeführt hat eine Herzensangelegenheit, ein Herzens- In ihren Dank schliesst sie viele Menschen mit ein: Ihren Ehe-
mann, ihre Kinder, ihre Mutter, ihre frühere Vizepräsidentin,
ihren jetzigen Stellvertreter, ihre Behörde-Kolleginnen und Kolle-
gen, die beiden Schulleiter und die Leiterin der Schulverwaltung.
Sie erwähnt den ehemaligen Gemeindeammann und den jetzi-
gen Gemeindepräsidenten und die Vertreterinnen der Presse.
Sie dankt den Anwesenden für das Vertrauen, welches ihr in
den letzten zwölf Jahren geschenkt worden ist. Ihrem Nachfol-
ger und der neu zusammengesetzten Behörde wünscht sie ei-
nen erfolgreichen Start in die neue Legislatur.
Die Schulpräsidentin: Die Sekretärin:
Susanna Koller Brunner Regula MühlheimVolksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 11
Traktandum 2 Budget 2018
Vorwort zum Budget 2018 Die Sek-Erweiterung können wir ohne Steuererhöhung stem-
men, da wir die letzten Jahre eine solide Eigenkapitalbasis mit-
tels des Erneuerungsfonds aufbauen konnten und unsere Liqui-
dität dies im Moment zulässt. Wie lassen sich jedoch weitere
Investitionen von rund 10 Mio. für eine Sporthalle finanzieren?
Dieser Frage gegenüber steht die Entwicklung der Einwohner-
Ariana Brühwiler
zahl in Eschlikon. Mit der Überbauung im Lindenacker gehen wir
Fachbereich Finanzen
von einer Erhöhung der Steuerkraft aus, wobei wir mit einer
vorsichtigen Prognose von 1%-Anstieg rechnen ab 2019. Zudem
hängt die finanzielle Belastung auch von der noch zu definieren-
den Beteiligung der Politischen Gemeinde an der Sporthalle ab.
Nach dem Vorsichtsprinzip sind bisher die vollen Investitions-
kosten für die Sporthalle im Finanzplan.
Schülerzahlen
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Wie verändert sich die Schülerzahl? Die Statistik zeigt für unse-
An der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 re Region stagnierende bis sinkende Zahlen. Deshalb belassen
darf ich Ihnen unser Budget für das kommende Jahr 2018 vor- wir im Finanzplan die Schülerzahl auf dem derzeitigen Niveau,
stellen. Die Erfolgsrechnung prognostiziert Aufwände von CHF obwohl sich abzeichnet, dass wir aufgrund der aktuellen Kinder-
9'454’500.00 und Erträge von CHF 9'456'100.00, was einen zahlen ab 2019 höchstwahrscheinlich einen fünften Kindergar-
Ertragsüberschuss von CHF 1'600.00 ergibt. In diesem Ergebnis ten eröffnen müssen.
ist eine Einlage in den Erneuerungsfond Baufolgekosten von Kennzahlen: VSGE-Schuldenbremse
CHF 215'000.00 bereits enthalten. Die Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der Schülerzahlen
Rahmenbedingungen zusammen mit dem anstehenden Investitionsbedarf und den
Die Steuererträge entwickeln sich positiv. Im laufenden Jahr daraus entstehenden Folgekosten hat die Behörde dazu bewo-
2017 zeichnet sich ab, dass die zu erwartenden Steuererträge gen, eine «VSGE-Schuldenbremse» zu definieren: bei unserer
bereits per Ende August 2017 erreicht wurden und somit fürs Verschuldung rechnen wir intern mit 2.5% Zinsen für die lang-
2018 von einer Zunahme von 4% gerechnet werden darf. Hier- fristige Tragbarkeit. Rechnen die Banken doch bei ihrem Kredit-
bei stützen wir uns auf die Prognose der Politischen Gemeinde. entscheid mit einem kalkulatorischen Zins von 4 – 5% liegen wir
Somit steigt die budgetierte 1%-Steuerkraft auf CHF 88'760.00 mit 2.5% für günstigere örk-Kredite sicherlich auf der vorsichti-
(+ 1.8%). gen Seite. Um Ihnen im Finanzplan eine gewisse Kontinuität der
Parameter gewährleisten zu können, bilden wir nach wie vor
Der betriebliche Aufwand erhöht sich um rund CHF 500'000.00, einen Zinssatz von 1.5% ab, wie dies vom Kanton empfohlen
was einen Anstieg von 5.8% gegenüber dem Budget 2017 aus- wird. Als zweite Kerngrösse soll unser Eigenkapital nicht tiefer
macht. Darin enthalten sind CHF 125'000.00 höhere Abschrei- als 1.5 Mio. fallen.
bungen, da der Erweiterungsbau unserer Sekundarschule vo-
raussichtlich im 2018 in Betrieb genommen werden kann und ab Die Einhaltung dieser beiden Kennzahlen Mindesteigenkapital
dann abgeschrieben werden muss. Ebenfalls in diesen Ausga- und Tragbarkeit mit 2,5% kalkulatorischem Zins stellen wir klar
ben ist eine Einlage in den Erneuerungsfond von CHF über die Richtwerte anderer Kennzahlen.
215'000.00 budgetiert. Zudem bekommen wir im 2018 das erste Ein aktuelles Eigenkapital von rund 4 Mio. erlaubt es uns, den
Mal keine Gelder aus dem Finanzausgleich, sondern müssen Steuerfuss bis 2022 auf 98% zu belassen und für die Finanzie-
gemäss den aktuellsten Steuer- und Schülerzahlen einen Betrag rung einer möglichen Sporthalle erst ab 2023 um ca. 4% zu
von CHF 56'000.00 abliefern. erhöhen.
Investitionen Ich freue mich, Ihnen an der Versammlung die Details zum
Welche Investitionen werden im 2018 getätigt? Die Investitions-
Budget 2018 vorstellen zu dürfen.
rechnung präsentiert sich mit Investitionen von Total CHF
6'030'000.00, davon macht der grösste Teil der Baukredit der Anträge zum Budget 2018
Sek-Erweiterung und Erneuerung des Singsaals mit CHF Aufgrund der vorliegenden Botschaft beantragt Ihnen die Schul-
5'780'000.00 aus. Dazu kommen CHF 90'000.00 für die Sanie- behörde, folgende Beschlüsse zu fassen:
rung des Spielplatzes in Wallenwil, CHF 100'000.00 für die Sa-
nierung eines Schulzimmers im Bächelacker und CHF 60'000.00 1. Der Steuerfuss der Volksschulgemeinde Eschlikon für das
für die Installation von Videokameras in Wallenwil. Jahr 2018 wird auf 98 Prozent der einfachen Staatssteuer
festgesetzt.
Finanzplan
Die Finanzkennzahlen sind eine wichtige Mess- und Vergleichs- 2. Das Budget für das Jahr 2018 wird genehmigt. Es sieht in
grösse für unsere Schule. Diverse Faktoren haben uns dazu der laufenden Rechnung bei einem Aufwand vom CHF
bewogen, unseren Finanzplan zu überdenken und stets kritisch 9‘454‘500.00 und einem Ertrag von CHF 9‘456‘100.00
zu hinterfragen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die ho- einen Erfolg von CHF 1‘600.00 vor.
hen Investitionen, die in den nächsten fünf Jahren auf uns zu-
Die Investitionsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF
kommen. Mit unserem Sek-Erweiterungsbau und der möglichen
6‘030‘000.00 und Einnahmen von CHF 250‘000.00 Netto-
Sporthalle wird unsere Verschuldung deutlich ansteigen.
Investitionen von CHF 5‘780‘000.00 vor.
Ariana Brühwiler12 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Gestufte Erfolgsrechnung / Zusammenzug nach Arten
Budget 2018 Budget 2017
Gestufte Erfolgsrechung
Aufwand Ertrag Aufwand
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 6'632'000.00 6'538'900.00
300 Behörden und Kommissionen / Entschädigungen 107'900.00 131'800.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'019'700.00 968'500.00
302 Löhne des Lehrpersonals 4'240'700.00 4'226'400.00
304 Zulagen 54'300.00 56'000.00
305 Arbeitgeberbeiträge 1'116'000.00 1'083'300.00
309 Übriger Personalaufwand 93'400.00 72'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'425'500.00 1'403'400.00
310 Material- und Warenaufwand 380'000.00 374'200.00
311 Nicht aktivierbare Anlagen 123'100.00 150'800.00
312 Versorgung und Entsorgung 160'000.00 160'000.00
313 Dienstleistungen und Honorare 167'500.00 180'000.00
314 Baulicher Unterhalt 175'000.00 175'000.00
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 38'000.00 35'100.00
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 169'500.00 150'000.00
317 Spesenentschädigung, Lager und Exkursionen 118'200.00 88'000.00
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 82'300.00 78'400.00
319 Verschiedener Betriebsaufwand 11'900.00 11'900.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 730'000.00 605'000.00
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 730'000.00 605'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 215'000.00
351 Einlagen in Erneuerungsfond 215'000.00
36 Transferaufwand 341'500.00 282'000.00
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 194'400.00 219'200.00
362 Finanz- und Lastenausgleich 56'000.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 91'100.00 62'800.00
Total Betrieblicher Aufwand 9'344'000.00 8'829'300.00
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 8'780'800.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen 8'048'500.00
401 Direkte Steuern juristische Personen 732'300.00Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 13
Die Spalte «Veränderung zum Budget 2017» zeigt die Veränderung der Beträge in dem Budget 2018 gegenüber dem Budget 2017. Die fettgedruckte Zahl zeigt die Netto-
Veränderung der gesamten Funktion und entspricht wegen den wechselnden Bezugsgrössen numerisch NICHT der Summe der einzelnen Prozentzahlen!
Rechnung 2016 Veränderungen zum Budget 2017 Kommentar zur gestuften Erfolgs-
Ertrag Aufwand Ertrag CHF % rechnung
300 neue Zusammensetzung der Schulbehörde
6'369'922.47 93'100.00 1.42%
301 ordentliche Lohnerhöhungen, Erhöhungen
117'554.65 -23'900.00 -18.13% Stellenprozente in der Verwaltung, neuer
981'971.45 51'200.00 5.29% Lernender Hauswart
4'152'732.07 14'300.00 0.34% 305 Anpassung an erhöhte Beiträge bei Pensi-
53'783.50 -1'700.00 -3.04% onskasse Thurgau
1'005'794.05 32'700.00 3.02% 309 div. Weiterbildungen Personal und Kurs-
kosten für Lernende Betriebspraktiker
58'086.75 20'500.00 28.12%
311 im 2017 ausserordentliche Anschaffungen
1'299'507.93 22'100.00 1.57% 316 Mietaufwand bei Kath. Kirche (Ersatz Sing-
369'377.29 5'800.00 1.55% saal während Bauphase)
94'479.97 -27'700.00 -18.37% 317 Lager werden zu effektiven Kosten budge-
152'818.25 tiert, Beteiligung der Eltern s. Art 426, Ent-
nahmen aus der Lagerkasse «Papier-
144'900.65 -12'500.00 -6.94%
sammlung» s. Art 451
170'958.83
330 mit Inbetriebnahme der SEK-Erweiterung
21'206.30 2'900.00 8.26% (vorgesehen 2. Semester 2018) beginnt die
142'887.50 19'500.00 13.00% Abschreibung dieses Bauvorhabens
109'388.60 30'200.00 34.32% 351 Einlagen in Erneuerungsfond müssen neu
77'911.34 3'900.00 4.97% hier verbucht werden, bisher Art 389
15'579.20 361 weniger Schülerinnen und Schüler (SuS) in
anderen Schulgemeinden
675'000.00 125'000.00 20.66% 362 in Abhängigkeit von Steueraufkommen und
675'000.00 125'000.00 20.66% Schülerzahlen fallen Staatsbeiträge zur Zah-
lung an
363 Korrektur Konto Beiträge an Bibliothek und
Mehraufwand für Integrative Schulung
400 Budgetierung gemäss Angaben der Politi-
273'625.75 59'500.00 21.10% schen Gemeinde
220'098.25 -24'800.00 -11.31% 401 Budgetierung gemäss Angaben der Politi-
schen Gemeinde
53'527.50 28'300.00 45.06% Details zu den Zahlen können vor der Schulge-
8'618'056.15 514'700.00 5.83% meindeversammlung beim Fachbereich Finanzen
eingeholt werden (ariana.bruehwiler@vsge.ch).
8'428'000.00 8'741'168.45 352'800.00 4.19%
7'720'400.00 7'979'101.95 328'100.00 4.25%
707'600.00 762'066.50 24'700.00 3.49%14 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Budget 2018 Budget 2017
Gestufte Erfolgsrechung
Aufwand Ertrag Aufwand
42 Entgelte 39'500.00
423 Schul- und Kursgelder
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00
425 Erlös aus Verkäufen
426 Rückerstattungen Dritter 27'000.00
43 Verschiedene Erträge 29'500.00
439 Übriger Ertrag 29'500.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 25'000.00
451 Entnahmen aus Fonds «Lagerkasse» 25'000.00
46 Transferertrag 561'900.00
460 Ertragsanteile / Grundstückgewinnsteuer 120'000.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen 218'200.00
462 Finanz- und Lastenausgleich 220'000.00
469 Übriger Transferertrag / Rückverteilung CO2-Abgabe 3'700.00
Total Betrieblicher Ertrag 9'436'700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 9'344'000.00 9'436'700.00 8'829'300.00
Nettoergebnis 92'700.00 291'600.00
34 Finanzaufwand 110'500.00 90'000.00
340 Zinsaufwand 110'500.00 90'000.00
44 Finanzertrag 19'400.00
440 Zinsertrag
447 Übrige Erträge Liegenschaften 19'400.00
Nettoergebnis 91‘100.00
OPERATIVES ERGEBNIS 9'454'500.00 9'456'100.00 8'919'300.00
Nettoergebnis 1'600.00 222'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand 200'000.00
389 Einlagen in Erneuerungsfond 200'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge
Nettoergebnis
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 9'454'500.00 9'456'100.00 9'119'300.00
Erfolg 1'600.00 22'000.00Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017 15
Rechnung 2016 Veränderungen zum Budget 2017 Kommentar zur gestuften Erfolgs-
Ertrag Aufwand Ertrag CHF % rechnung
33'500.00 43'829.30 6'000.00 17.91% 424 im Jahr 2018 findet eine ESWA statt
300.00 (Mieterträge Halle)
9'000.00 9'948.50 3'500.00 38.89% 426 Elternbeiträge an Lager
1'733.25 451 Entnahme aus Lagerkasse «Papier-
24'500.00 31'847.55 2'500.00 10.20% sammlung»
460 Grundstückgewinnsteuer gemäss Angaben
28'000.00 29'291.60 1'500.00 5.36% der Politischen Gemeinde
28'000.00 29'291.60 1'500.00 5.36%
469 CO2-Rückvergütung budgetiert auf Basis
2016
22'200.00 26'097.41 2'800.00 12.61%
340 für die Sek-Erweiterung wird mit einer Auf-
22'200.00 26'097.41 2'800.00 12.61% nahme von Darlehen in der Höhe von 3 Mio.
gerechnet
609'200.00 513'817.80 -47'300.00 -7.76%
389 Einlagen in Erneuerungsfond müssen neu in
170'000.00 61'609.85 -50'000.00 -29.41% Art 351 verbucht werden
212'200.00 203'998.10 6'000.00 2.83%
224'000.00 244'495.70 -4'000.00 -1.79%
3'000.00 3'714.15 700.00 23.33%
9'120'900.00 9'354'204.56 315'800.00 3.46%
9'120'900.00 8'618'056.15 9'354'204.56 -198'900.00 -68.21%
736'148.41 -198'900.00 -68.21%
91'314.00 20'500.00 22.78%
91'314.00 20'500.00 22.78%
20'400.00 50'289.63 -1'000.00 -4.90%
10'570.19
20'400.00 39'719.44 -1'000.00 -4.90%
69‘600.00 41‘024.37 21'500.00 30.89%
9'141'300.00 8'709'370.15 9'404'494.19 -220'400.00 -99.28%
695'124.04 -220'400.00 -99.28%
740'000.00 -200'000.00 -100.00%
740'000.00 -200'000.00 -100.00%
47'893.00
47'893.00
200'000.00 692'107.00 -200'000.00 -100.00%
9'141'300.00 9'449'370.15 9'452'387.19 -20'400.00 -92.73%
3'017.04 -20'400.00 -92.73%16 Volksschulgemeinde Eschlikon Botschaft Schulgemeindeversammlung vom 04.12.2017
Erfolgsrechnung nach Funktionen
Budget 2018 Budget 2017
Funktionale Gliederung
Aufwand Ertrag Aufwand
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 9'454'500.00 9'456'100.00 9'119'300.00
Nettoergebnis 1'600.00 22'000.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'500.00 19'100.00
Nettoergebnis 17'500.00
1 Legislative 17'500.00 19'100.00
11 Legislative 17'500.00 19'100.00
2 BILDUNG 9'167'500.00 551'600.00 8'912'500.00
Nettoergebnis 8'615'900.00
21 Obligatorische Schule 9'164'500.00 551'600.00 8'909'500.00
211 Eingangsstufe 619'500.00 23'400.00 582'500.00
212 Primarstufe 3'168'000.00 344'000.00 3'119'000.00
213 Sekundarstufe 1 2'131'600.00 119'200.00 2'157'900.00
217 Schulliegenschaften 2'140'300.00 31'900.00 1'975'400.00
218 Tagesbetreuung 61'100.00 33'000.00 60'000.00
219 Obligatorische Schule, übriges 1'044'000.00 100.00 1'014'700.00
29 Übriges Bildungswesen 3'000.00 3'000.00
299 Bildung übriges 3'000.00 3'000.00
4 GESUNDHEIT 20'500.00 19'100.00
Nettoergebnis 20'500.00
43 Gesundheitsprävention 20'500.00 19'100.00
433 Schulgesundheit 20'500.00 19'100.00
9 FINANZEN UND STEUERN 249'000.00 8'904'500.00 168'600.00
Nettoergebnis 8'655'500.00 8'562'400.00
91 Steuern 82'300.00 8'780'800.00 78'400.00
910 Steuern 82'300.00 8'780'800.00 78'400.00
93 Finanz- und Lastenausgleich 56'000.00
930 Finanz- und Lastenausgleich 56'000.00
95 Ertragsanteile 120'000.00
950 Ertragsanteile übrige 120'000.00Sie können auch lesen
