Geschäftsbericht 2020-2021 - Bellwald Tourismus
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www.bellwald.ch
Geschäftsbericht
2020-2021
Bellwald Tourismus
INHALTSVERZEICHNIS
1. Vorwort des Vorstandspräsidenten 4
2. Einladung zur Generalversammlung 5
3. Protokoll Generalversammlung 2021 6
4. Organe 8
4.1 Vorstand 8
4.2 Geschäftsstelle 8
4.3 Kontrollstelle 8
5. Geschäftsbericht 2020/2021 9
5.1 Jahresbericht des Geschäftsführers 9
5.2 Bilanz 11
5.3 Erfolgsrechnung 13
5.4 Rückblick 17
6. Bericht der Revisionsstelle 19
7. Budget 2021/2022 20
4 1. Vorwort des Vorstandspräsidenten Liebe Mitglieder von Bellwald Tourismus sehr geehrte Damen und Herren Die letzte Generalversammlung konnte leider nur in schriftlicher Form stattfinden, weshalb ich mich auf die- sem Weg für euer entgegengebrachtes Vertrauen herzlich bedanke. Der Ablauf der letztjährigen GV zeigt, dass auch das letzte Vereinsjahr sehr speziell verlief. Insbesondere die Wintersaison stand ganz unter dem Zeichen von COVID-19. Für die Gäste, Einheimischen und natürlich für die Leistungsträger von Bellwald war dies eine schwierige Zeit. Alle waren gefordert, sich möglichst positiv, wert- schätzend und gegenüber den Mitmenschen rücksichtsvoll zu Verhalten. Hier möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass gemeinsam eine etwas zurechtgerückte Normalität einkehren konnte. Demgegenüber stand der Sommer in einem doch viel besseren Licht. Hier erwähne ich nur 3 von vielen Hö- hepunkten: • Der neue Erlebnisweg «BELLa & WALDi erleben», vom Dorf bis zum Backhaus im Ried, besteht aus 7 inter- aktiven Stationen. Damit konnte der charmante Dorfkern eingebunden werden und die leuchtenden Kinderaugen sind das grösste Dankeschön für die Initianten und Beitragenden. • Die Eröffnung des flüssigen, verspielten und variantenreichen Family Flow Trail Forest Bump wurde bei Jung und Alt begeistert aufgenommen. • Die neue Bikeschule «Kids Bike League» ist ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft. Die Kinder lernen spielerisch die Faszination des Mountainbike-Sports kennen und verbessern ihre Fähigkeiten kontinuierlich. Für das kommende Vereinsjahr stehen wieder einige Herausforderungen an. Zum einen gilt es, die kommende Wintersaison «leider» wieder unter den Vorzeichen von COVID-19 zu meistern, zum anderen werden wir den nächsten Sommer ohne die Sesselbahn Bellwald - Richinen auskommen müssen. Die Freude auf eine neue «funktionstüchtige» Sesselbahn überwiegt aber bei weitem. Die Überarbeitung unserer Destinationsstrategie sowie die Förderung unserer Zusammenarbeit mit der Re- gion stellen für Bellwald wichtige zukünftige Meilensteine dar. Hier spüre ich grundsätzlich eine sehr positive Energie von Gästen, Einheimischen, Leistungsträgern, der Gemeinde, Bellwald Tourismus sowie regionalen Partnern und Gemeinden, welche gemeinsam vorwärts gehen wollen! Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Gästen, Vereinsmitgliedern, Einheimischen, der Gemeinde, meinen Kollegen im Vorstand und allen die sich für die Belange von Bellwald Tourismus einsetzen. Ein besonderes Dankeschön möchte ich unserem Geschäftsführer Claudio und seinem Team von Bellwald Tourismus für ihr Engagement und ausgezeichnete Arbeit aussprechen - MERCI! „Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ (W. v. Humboldt). In diesem Sinne wünsche ich euch allen wieder mehr «Verbindungen» und Rückkehr zur «Normalität». Roger Holzer
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2. Einladung zur Generalversammlung
Bellwald Tourismus lädt Sie statutenkonform wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung ein:
Datum: Freitag, 28. Januar 2022
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Bellwald
Hinweis: Einlass nur mit Covid-Zertifikat (2G = geimpft oder genesen) & Maskenpflicht.
Traktanden
1. Begrüßung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Generalversammlung vom 12. März 2021
3. Geschäftsbericht:
3.1. Jahresbericht 2020/2021
3.2. Jahresrechnung 2020/2021
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Beschlussfassungen
5.1. Genehmigung der Jahresrechnung per 31.10.2021 / Antrag: Zustimmung
5.2. Verwendung des Jahresergebnisses / Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
5.3. Entlastung der Organe der Gesellschaft / Antrag: Zustimmung
6. Budget 2021/2022
7. Wahlen
8. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung 2020/2021 und Budget 2021/2022 kann bei Bellwald
Tourismus eingesehen werden. Nach der Generalversammlung steht Ihnen der Geschäftsbericht online unter
www.bellwald.ch/dienstleister/tourismus/generalversammlung zur Verfügung.
Auf Ihr Kommen freuen sich Vorstand und Geschäftsleitung.
Bellwald, 14.01.2022
Roger Holzer Claudio Della Bianca
Präsident Geschäftsführer
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3. Protokoll Generalversammlung 2021
Protokoll der letzten Generalversammlung.
Datum: 12. März 2021
Zeit: 10:00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer Gemeinde Bellwald
Anwesend sind:
- René Diezig, Präsident Bellwald Tourismus
- Claudio Della Bianca, Geschäftsführer Bellwald Tourismus
- Charlotte Lambrigger, Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastrukturen,
Stimmrechtsvertreterin Mitglieder Bellwald Tourismus
- Dionys Michel, APROA AG, Revisionsstelle Bellwald Tourismus
1. Begrüßung und Wahl der Stimmenzähler
Der Vereinspräsident begrüßt die Anwesenden Teilnehmer. Aufgrund der behördlichen Vorgaben der «Co-
vid-19»-Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) wurde die diesjährige
Generalversammlung 2021 des Vereins Bellwald Tourismus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der
einzelnen Mitglieder abgehalten. Die Stimmabgabe der Mitglieder konnte über den Postweg erfolgen.
Die Mitglieder wurden fristgerecht am 17. Februar 2021 zur Generalversammlung eingeladen. Der Geschäfts-
bericht konnte vorab beim Tourismusbüro sowie online von den Mitgliedern eingesehen werden. Die Stim-
mabgabe der Mitglieder an den Stimmrechtsvertreter konnte bis zum 08.03.2021 zugestellt werden.
An der GV sind 103 Mitglieder durch die Stimmrechtsvertreterin Charlotte Lambrigger von der Genossen-
schaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur vertreten.
2. Protokollführer
Die Anwesenden wählen Claudio Della Bianca als Protokollführer
3. Protokoll der Generalversammlung vom 24. Januar 2020
Das Protokoll der GV vom 24. Januar wird mit 102 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung genehmigt
4. Geschäftsbericht:
4.1 Jahresbericht 2019/2020
Der Jahresbericht ist im veröffentlichten Geschäftsbericht 2019/20 vorliegend.
4.2 Jahresrechnung 2019/2020
Die Jahresrechnung ist im veröffentlichten Geschäftsbericht 2019/20 vorliegend.
5. Bericht der Revisionsstelle
Der Bericht der Revisionsstelle ist im veröffentlichten Geschäftsbericht 2019/20 vorliegend.
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6.Beschlussfassungen
6.1. Genehmigung der Jahresrechnung per 31.10.2020
103 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung
6.2 Verwendung des Jahresergebnisses / Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
103 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung
6.3 Entlastung der Organe der Gesellschaft / Antrag: Zustimmung
102 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung
7.Verabschiedungen / Wahlen
7.1 Verabschiedung Präsident René Diezig:
Geschäftsführer Claudio Della Bianca bedankt sich bei René Diezig für seine wertvolle
Arbeit zugunsten der Destination Bellwald.
7.2 Wahl des Präsidenten, Vorschlag des Vorstandes:
Roger Holzer:
101 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung
7.3 Wahl der Revisionsstelle, Antrag des Vorstandes:
Wahl der APROA AG, Fiesch, als Revisionsstelle für 2020/2021
101 Ja / 0 Nein / 2 Enthaltung
8. Verschiedenes
8.1 Informationen zur Bike Park Vision 2024 (Siehe www.bikeparkbellwald.com)
8.2 Keine weiteren Bemerkungen. Der Präsident schließt die Sitzung um 10.08 Uhr
Für das Protokoll, Bellwald den 12.03.2021
Claudio Della Bianca René Diezig
Geschäftsführer Präsiden
8 4. Organe 4.1 Vorstand Name Vorname Funktion Vertreter Seit Holzer Roger Präsident Gewerbe 2019 Paris Marcel Vizepräsident Dienstleister 2017 Ritz Gerold Vorstand Sportbahnen 2019 Ritz Hans Vorstand Genossenschaft 2017 von Grünigen Charly Vorstand Zweitwohnungsbesitzer 2020 Geissberger Roger Vorstand Hotellerie & Restauration 2016 Wirthner Roland Vorstand Gemeinde 2020 4.2 Geschäftsstelle v.l.n.r. Name Vorname Funktion Della Bianca Claudio Geschäftsführer Schwall Pamela Sachbearbeiterin Back- und Frontoffice Stucky-Jost Justine Sachbearbeiterin Back- und Frontoffice Richter Danai Frontoffice & Kinderprogramm Sommer 2021 4.3 Kontrollstelle APROA AG, Furkastr. 20, 3984 Fiesch Buchprüfung
9 5. Geschäftsbericht 2020/2021 5.1 Jahresbericht des Geschäftsführers Geschätzte Mitglieder von Bellwald Tourismus Das letzte Geschäftsjahr ging als das aussergewöhnlichste in die Geschichte von Bellwald Tourismus ein. Das Virus begann sich auszubreiten und auch die Generalversammlung musste erstmals ohne physische Präsenz stattfinden. Die Situation hat sich leider in den letzten Monaten nicht wirklich zum Positiven gewen- det. Immerhin konnte im letzten Winter der Bahnbetrieb gewährleistet werden. Allerdings durften unsere ausländischen Gäste nicht, oder nur unter erschwerten Bestimmungen in die Schweiz einreisen, was sich negativ auf die Destination auswirkte. Die Umstände waren auch im Sommer nicht immer einfach. Wenn wir im Tourismus eines aus der Pandemie gelernt haben, dann folgendes: Was heute zählt, gilt morgen vielleicht nicht mehr. Flexibilität und Verständnis sind mehr denn je gefragt. Die Übernachtungszahlen fielen dementsprechend sehr unterschiedlich aus. Der Winter, aber auch der Som- mer, waren für die Bellwalder Hotelbetriebe sehr positiv: Im Winter konnte man eine Steigerung von 21.6 % erzielen und im Sommer ein Plus von 4 %. Bei den Ferienwohnungen waren die Übernachtungszahlen im Winter aufgrund der erschwerten Einreiseregeln rückgängig (-12.3 %). Jedoch, und dies trotz dem Rekord- sommer 2020, konnten im letzten Sommer in den Ferienwohnungen erneut mehr Gäste (+2 %) begrüsst werden. Dies ist eine sehr erfreuliche Nachricht und beweist, dass Bellwald vor Jahren auf die richtige Stra- tegie, das Sommerangebot zu stärken, gesetzt hat. Die positiven Übernachtungszahlen im Sommer sind teilweise sicher der Corona-Situation geschuldet. Je- doch bin ich überzeugt, dass die Gäste das vielfältige und attraktive Sommerangebot für Gross und Klein sehr schätzen. Ein Indiz dafür: Zahlreiche Gäste aus dem Sommer 2020 haben ihre Ferien im letzten Sommer erneut in Bellwald verbracht. Der Sommer 2021 war auch gespickt mit vielen neuen Angeboten für unsere Gäste. So konnte unter anderem die Interessengemeinschaft «Bellwald lebt» den neuen Familienweg «BELLa & WALDi erleben» eröffnen. Die sieben interaktiven Stationen im alten Dorf und im Ried wurden mit viel Liebe und Leidenschaft auf die Bei- ne gestellt. Die vielen positiven Rückmeldungen würdigen den grossen Aufwand, den das Team über einen längeren Zeitraum betrieben hat.
10 Weiter konnten wir in Bellwald die erste Bikeschule im Oberwallis nach dem Konzept der Bikeschule Lenzer- heide «Kids Bike League» lancieren. Ein grosses Dankeschön an die Verantwortlichen der Schneesportschu- le Bellwald, die an dieses Konzept geglaubt und den Betrieb sichergestellt haben. In diesem Zusammenhang hat sich Bellwald Tourismus bei der Finanzierung des neuen Skills Park (vor dem Intersport Holzer) beteiligt. Die zahlreichen glücklichen Kinder vor Ort haben gezeigt, dass sich die Investitionen gelohnt haben. Mit grosser Vorfreude ist im letzten Sommer in Bellwald ein neues «Kunstwerk» eröffnet worden. Verant- wortlich dafür sind die Trailbauer der Firma vast trails GmbH, die den Family Flow Trail «Forest Bump» im Bike Park Bellwald mit viel Herzblut und Können gebaut haben. Eine Strecke, die sowohl bei Anfänger*innen als auch Profis in der Bikerszene auf Anhieb enorm gut ankam. Auf der 4 km Strecke warten viele Highlights und die vielseitige Landschaft macht den Trail zu einem Bijou seinesgleichen. Der Bike Park wurde besucht wie noch nie in seiner Geschichte. Die Statistiken sprechen für sich - siehe Seite 17. In die Bike Park Vision 2024 wird weiterhin stark investiert. Im Sommer 2022 wird ein neuer Flow Trail von der Station Furggulti zur Mittelstation Fleschen gebaut. Erneut werden die Profis von vast trails GmbH die Strecke bauen. Im Sommer 2023 werden im Bike Park drei neue Trails offiziell eröffnet. Weitere Informationen sind auf der Website www.bikeparkbellwald.com abrufbar. Im nächsten Sommer wird zudem ein neuer, sehr essenzieller Meilenstein für Bellwald gelegt. Die neue 6er Sesselbahn wird, wenn nichts unvorsehbares in die Quere kommt, gebaut und im Dezember eröffnet. Ein grosses Projekt, dass nur dank den zahlreichen einheimischen sowie zweitheimischen Unterstützer*innen, der Gemeinde und dem unermüdlichen Einsatz der Verantwortlichen der Sportbahnen zustande gekommen ist. Allen gebührt ein grosser Dank, dass sie in nicht einfachen Zeiten so grosszügig Aktien gezeichnet ha- ben. Dies spricht einmal mehr für Bellwald, für den Zusammenhalt und den Glauben an die Destination. Zu guter Letzt möchte ich mich beim Team für den wertvollen Einsatz, bei den Vorstandsmitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und bei allen Leistungsträgern für die engagierte Zusammenarbeit bedanken. In Bellwald herrscht eine positive Stimmung, die es weiterhin zu pflegen gilt. Die Zukunft ist vielversprechend. Claudio Della Bianca Geschäftsführer Bellwald Tourismus
5.2 Bilanz
Bilanz in CHF per 31.10.2021
Bezeichnung Bilanz Vorjahr
AKTIVEN
Umlaufvermögen
Liquide Mittel
1000 Kasse 1'934.75 738.30
1005 Postcheck 0.00 1'259.80
11
1010 Raiffeisenbank 50'936.68 125'299.81
1015 Raiffeisen (Fewo) 469.38 1'617.81
Total Liquide Mittel 53'340.81 128'915.72
Guthaben
1050 Debitoren 40'330.20 89'970.00
1055 Delkredere -2'000.00 -1'800.00
1080 Transitorische Aktiven 9'423.40 4'839.70
Total Guthaben 47'753.60 93'009.70
Lagerbestand
1100 Wanderkarten 2'440.00 2'440.00
1101 Wein 650.00 1'200.00
1103 Postkarten + Marken 1'840.00 2'000.00
1120 Diverse Verkaufsartikel 1'400.00 1'900.00
Total Lagerbestand 6'330.00 7'540.00
Total Umlaufvermögen 107'424.41 229'465.42
Anlagevermögen
Mobilien
1500 Einricht, Mobilien, Maschinen 21'000.00 7'000.00
1505 EDV-Anlage 4'000.00 8'000.00
Total Mobilien 25'000.00 15'000.00
Immobilien
1550 Pumptrack 0.00 5'000.00
Total Immobilien 0.00 5'000.00
Finanzanlagen
1660 Wertschriften Sportbahnen 50'000.00 25'000.00
1665 Wertschriften Genossenschaft 10'200.00 10'200.00
1670 Wertschriften Raiffeisenbank 200.00 200.00
1680 Wertschriften Obergoms Tourismus AG 1.00 1.00
Total Finanzanlagen 60'401.00 35'401.00
Total Anlagevermögen 85'401.00 55'401.00
Total AKTIVEN 192'825.41 284'866.425.2 Bilanz Bilanz in CHF per 31.10.2021 Bezeichnung Bilanz Vorjahr PASSIVEN Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 12 2000 Kreditoren 51'142.20 66'703.40 2010 Transitorische Passiven 5'200.00 13'500.00 2110 Rückstellungen 0.00 62'401.58 Total Kurzfristiges Fremdkapital 56'342.20 142'604.98 Langfristiges Fremdkapital 2055 Vorausz. div. Dienstleistungen 2'014.05 5'422.60 Total Langfristiges Fremdkapital 2'014.05 5'422.60 Total Fremdkapital 58'356.25 148'027.58 Eigenkapital Eigenkapital 2100 Eigenkapital 401'190.31 401'190.31 2105 Gewinnvortrag -264'351.47 -270'499.08 Total Eigenkapital 136'838.84 130'691.23 Total Eigenkapital 136'838.84 130'691.23 Verlust / Gewinn -2'369.68 6'147.62 Total PASSIVEN 192'825.41 284'866.42
5.3 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF 01.11.2020 bis 31.10.2021 Bezeichnung Erfolgsrechnung Vorjahr AUFWAND Personalaufwand 4000 Löhne Büropersonal 213'500.00 276'647.95 4001 Rückerst. Sozialvers. -14'226.20 -30'868.85 13 4010 Soziallasten 39'218.30 22'499.88 4011 Quellensteuer -137.95 0.00 4015 Ausbildung & Schulung 1'650.00 0.00 4020 Sonstige Personalkosten 97.75 105.10 4030 Vorstand, Vereinsleitung 2'260.00 2'460.60 4040 Repräsentations-& Reisespesen 0.00 42.00 4045 Bekleidung 766.55 0.00 Total Personalaufwand 243'128.45 270'886.68 Raumaufwand 4050 Miete Verkehrsbüro 22'800.00 22'800.00 4055 Nebenkosten Verkehrsbüro 3'801.55 4'498.15 4060 Schaufenstergestaltung 104.90 0.00 4070 Miete Lagerräume 1'600.00 1'600.00 4080 Sonstiger Raumaufwand 152.10 1'999.70 Total Raumaufwand 28'458.55 30'897.85 Kapitalaufwand 4100 PC- und Bankzinsen 558.30 737.08 4102 Kreditkartenkommissionen 107.42 147.10 Total Kapitalaufwand 665.72 884.18 Unterhalt 4150 Unterhalt/Rep. Einr./Maschinen 2'518.50 13'459.37 4155 Software 13'818.85 17'456.20 4160 Unterhalt & Wartung Internet 4'009.64 1'977.10 4170 IT/Homepage/Deskline 4'710.70 2'869.35 Total Unterhalt 25'057.69 35'762.02 Infrastruktur 4205 Biketrails 30'615.00 30'000.00 Total Infrastruktur 30'615.00 30'000.00
5.3 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in CHF 01.11.2020 bis 31.10.2021 Bezeichnung Erfolgsrechnung Vorjahr Verwaltungsaufwand 4250 Büromaterial 1'038.98 2'640.05 4255 Drucksachen, Papier, Kopien 5'268.35 6'638.10 4260 Versicherungen 1'920.70 2'133.20 4265 Telefon, Fax, Swiss Online 4'224.40 4'006.10 14 4270 Porti & Gebühren 4'118.50 5'030.23 4275 Zeitungen / Zeitschriften 533.00 533.00 4280 Treuhand & Beratung 1'925.70 1'037.55 4290 Vereinsleitung, GV 317.75 1'207.80 4295 Sonstige Kosten 2'983.35 4'442.45 Total Verwaltungsaufwand 22'330.73 27'668.48 Beiträge 4305 Wallis Tourismus 500.00 500.00 4310 Jahresbeiträge 6'656.00 7'848.35 4315 Nutzung der Alpen 3'500.00 3'500.00 4320 Stiftung Altes Bellwald 1'000.00 1'000.00 4325 Gen. zur Förd. Tour. Infrastuk 7'500.00 7'500.00 Total Beiträge 19'156.00 20'348.35 Verkaufsmaterial 4350 Wanderkarten 609.00 566.45 4355 Wein 505.92 1'992.90 4375 Postkarten 355.40 2'255.70 4390 Bücher 0.00 568.45 4393 Div. PR- & Verkaufsartikel 242.37 4'388.13 Total Verkaufsmaterial 1'712.69 9'771.63 Diverse Marketingaktivitäten 4400 Printmedien, Flyer, Plakate 18'203.80 15'842.73 4401 Elektronische Medien 9'143.75 7'451.10 4405 Messen 1'000.00 3'470.28 4410 Prospektmaterial 1'487.20 1'073.60 4415 Projekt "Hasenliebe" 0.00 15'000.00 4420 Familien Willkommen 3'068.25 0.00 4426 Diverse Marketingaktivitäten 23'842.22 43'600.69 Total Diverse Marketingaktivitäten 56'745.22 86'438.40 Prospekte/Broschüren/Flyer 4430 Grafikarbeiten 1'055.50 263.90 4432 Infokarten 3'547.25 3'616.70 4433 Infobroschüre 8'594.95 12'347.85 Total Prospekte/Broschüren/Flyer 13'197.70 16'228.45
Erfolgsrechnung in CHF 01.11.2020 bis 31.10.2021 Bezeichnung Erfolgsrechnung Vorjahr Gästeanimation 4450 Veranstaltungen 4'054.05 1'488.35 4465 Treueauszeichnungen 130.00 194.00 4475 Sponsoring 11'510.00 18'614.20 Total Gästeanimation 15'694.05 20'296.55 15 Neutraler Aufwand & Ertrag 4500 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 -12'983.73 4505 Ausserordentlicher Aufwand 3'604.45 2'182.20 Total Neutraler Aufwand & Ertrag 3'604.45 -10'801.53 Abschreibungen 4550 Abschreibungen Mobilien 5'830.70 4'399.23 4555 Abschreibungen EDV-Anlage 4'000.00 4'039.40 4556 Abschreibungen Internet/Homep 0.00 1.00 4557 Abschreibung Wanderwege 0.00 1'001.00 4558 Abschreibung Pumptrack 5'000.00 5'000.00 4570 Abschreibungen Warenbestand 59.78 541.37 Total Abschreibungen 14'890.48 14'982.00 Touristische Infrastruktur 4605 Förderung tour Angebot Sommer 25'000.00 25'000.00 4610 Förderung tour Angebot Winter 30'000.00 25'000.00 4615 Zusatz Umgebungsarbeiten 1'094.75 4'555.35 Total Touristische Infrastruktur 56'094.75 54'555.35 Gästekarte Leistungen 4600 Administration Gästekarte 35'663.45 30'641.95 4620 Snowlis Hasenland 9'000.00 9'000.00 4625 Kinderbetreuung Winter 7'000.00 7'000.00 4630 Sportbus 65'000.00 53'000.00 4635 Dieselzug/Dampfbahn Furka 1'615.50 1'615.50 4640 Sommernutzung Sportbahnen 200'000.00 200'000.00 4645 LfB Bellwald-Fürgangen 35'000.00 35'000.00 4650 Sport- und Freizeitanlagen 25'000.00 25'000.00 4655 Einkauf regionale Angebote 2'000.00 5'481.40 4700 Einh. Sommernut. Sportbahnen 20'000.00 20'000.00 4705 Einh. Kinderbetreuung Winter 3'000.00 3'000.00 4710 Einh. LfB Bellwald-Fürgangen 40'000.00 40'000.00 4715 Einh. Sport- und Freizeitanl. 2'800.00 2'800.00 4720 Einh. Snowli's Hasenland 1'000.00 1'000.00 Total Gästekarte Leistungen 447'078.95 433'538.85 Total AUFWAND 978'430.43 1'041'457.26
5.3 Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF
01.11.2020 bis 31.10.2021
Bezeichnung Erfolgsrechnung Vorjahr
ERTRAG
Kur- & Tourismusförderungstaxe
6000 Kurtaxen Wohnungen 2'830.80 400.00
6005 Kurtaxen Hotels 30'334.60 27'609.00
6010 Kurtaxen Lager 6'270.00 8'808.00
16
6015 Kurtaxen-Pauschalen 707'814.20 701'917.55
6020 TFT Hotellerie/Lager 3'610.00 4'814.10
6025 TFT Ferienwohnungen 60'125.80 61'479.55
6030 TFT Gewerbe 31'682.65 30'355.15
Total Kur- & Tourismusförderungstaxe 842'668.05 835'383.35
Beiträge
6050 Mitgliederbeiträge 26'325.00 24'675.00
6065 Freiwillige Beiträge FEWO 64.40 441.60
6070 Einnahmen Abgeltung Bahn 10'000.00 10'000.00
Total Beiträge 36'389.40 35'116.60
Verkaufserlös
6100 Verkauf Wanderkarten 872.70 1'884.00
6105 Verkauf Bücher 166.00 409.00
6120 Verkauf Postkarten 468.00 1'052.35
6125 Verkauf Briefmarken 286.70 597.70
6121 Verkauf Div. Verkaufsartikel 1'061.40 718.00
6130 Verkauf Wein 627.20 1'644.50
6145 Erstattungen Infobroschüre 18'400.00 15'050.00
Total Verkaufserlös 21'882.00 21'355.55
Übrige Einnahmen
6200 Zinsertrag 7.80 7.80
6210 Miete Skischule Bellwald 8'000.00 8'000.00
6216 Projekt "Hasenliebe" 0.00 15'000.00
6225 Diverse Einnahmen 1'951.90 68'973.88
Total Übrige Einnahmen 9'959.70 91'981.68
Einkauf Gemeinde einheimischen Gästekarte
6240 Einkauf Angebote/Leistungen durch Gemeinde 66'800.00 66'800.00
Total Einkauf Gemeinde einheimischen Gästekarte 66'800.00 66'800.00
Debitorenverluste
6250 Debitorenverluste -1'638.40 -3'032.30
Total Debitorenverluste -1'638.40 -3'032.30
Total ERTRAG 976'060.75 1'047'604.88
Verlust / Gewinn -2'369.68 6'147.6217 5.4 Rückblick Bike Park Bellwald Der Bike Park Bellwald erhielt ein neues Facelifting. Das Logo wurde angepasst, eine neue Website www.bikeparkbellwald.com erstellt und das Wichtigste, ein neuer Flow Trail Namens «Forest Bump» by die Mobiliar wurde im Juni eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, was dieser Trail in Bellwald bewirken wird. Lange war es Still um den Bike Park, zu lange. Der neue Trail überzeugt die breite Masse. Sowohl Anfänger als auch langjährige Biker bezeichnen diesen Trail als hervorragend. Manche reden vom besten Flow Trail der Schweiz. Die Feedbacks waren zahlreich und enorm positiv. Die Trailbauer der Firma vast trails GmbH haben ein Kunstwerk erschaffen. Die Zahlen sprechen für sich: Jahr 2020 2021 in % Gäste 1‘356 5‘157 280 % Frequenzen 6‘528 22‘366 242 % Familienweg BELLa & WALDi erleben Die IG «Bellwald lebt» besteht aus mehreren Einheimischen und einem Vertreter von Bellwald Tourismus. Die Idee, einen weiterführenden Erlebnisweg für Familien im alten Dorfkern zu lancieren, damit dieser wieder be- lebter wird, überzeugte auch die Jury von «100 Jahre Raiffeisenbank Aletsch Goms». Von 76 eingereichten Projektideen wurden zwölf, darunter das Bellwald lebt Projekt, prämiert. Insgesamt entstanden sieben interak- tive Stationen von der Bergstation Luftseilbahn bis zum Backhaus im Ried. Die Stationen sind sehr abwechs- lungsreich und beinhalten z.B. eine Holzkugelbahn, welche 27 Glocken läuten lassen kann, eine Kegelbahn für gesellige Kegelrunden mit Familie und Freunden und ein «Roggenbrot gewinnt» für ein kurzweiliges Duell zwi- schendurch. Die Stationen sollen zum Bewegen, Zusammensein und Entdecken einladen und dem Publikum bei jedem Wetter einen spannenden Tag bieten. Ein grosses Dankeschön gebührt den Machern.
18 Bikeschule Bellwald Die neu gegründete Bikeschule in Bellwald passt perfekt in die Familien- und Bikestrategie. Unter der Lei- tung der Schneesportschule Bellwald lernen Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren spielerisch die Faszination des Mountainbike-Sports. Das Konzept «Kids Bike League» wurde von der Bikeschule Lenzerheide erarbeitet und wird dort seit 2017 erfolgreich angewendet. In der Schweiz arbeiten neben Lenzerheide auch Engelberg, Verbier, Adelboden, Grimentz und Suvretta nach den gleichen Kriterien. Das erste Jahr in Bellwald verlief sehr erfolgreich. Durch das neue Angebot lernten mehrere Biker-Familien zum ersten Mal Bellwald kennen. Im Sommer 2022 wird die Bikeschule trotz geschlossenem Bike Park angeboten. Die ersten drei Levels werden weiterhin im Territorium rund um die Sport- und Freizeitanlagen durchgeführt. Für die Levels Pro Bike Park und Pro Trail werden alternative Strecken rund um Bellwald benützt. Bike Skills Park Seit Juni 2021 können Biker auf dem Vorplatz vom Intersport Holzer ihre Skills auf sieben verschiedenen Hin- dernissen verbessern. Der Parcours dient ebenfalls der Bikeschule für ihren Unterricht. Hier lernen die Kleinsten ihre ersten Kurven auf dem Velo. Ausserhalb der Bikeschulzeiten ist der Parcours für alle kostenlos benutzbar. 14. iXS Downhill Cup Traditionell fand am ersten Oktoberwochenende der 14. iXS Downhill Cup in Bellwald statt. Und auch 2021 konnte, nach der pandemiebedingten Pause im letzten Jahr, dieser Brauch erfolgreich durchgeführt werden. Über 350 Fahrer*innen, so viele wie seit Jahren nicht mehr, gönnten sich den Saisonabschluss in Bellwald. Das Wetter passte, viele zufriedene Zuschauer sowie Fahrer vor Ort und die Organisation funktionierte einmal mehr einwandfrei. Neue 360° Webcams Die meistbesuchte Website von Bellwald Tourismus ist mit Abstand diejenige der Webcams. In der Vergangen- heit kam es immer wieder zu Unterbrüchen, die altersbedingt zustande kamen. Deshalb haben die Gemeinde, die Sportbahnen und Bellwald Tourismus entschieden, drei neue 360° Panorama Webcams der Firma Round- shot zu kaufen. Die neuen Webcams verfügen über top Bildqualität und überzeugen mit weiteren Features wie Archiv, Zeitraffer etc. Die Webcams bei der Talstation Gassen sowie bei der Mittelstation Fleschen produzieren auch in der Nacht traumhafte Bilder. Entwicklung sozialen Medien Followers 31.10.2020 31.10.2021 in % Facebook 4‘978 5‘112 2% Instagram 1‘931 2‘502 21%
6. Bericht der Revisionsstelle
19
Bericht der Revisionsstelle
zur Eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung vom
Verein Bellwald Tourismus, Bellwald
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des Verein Verein Bellwald Tourismus
für das am 31.10.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und
Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision
so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine
Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den
Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen
sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil
dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die
Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Fiesch, 15. Dezember 2021
APROA AG
Dionys Michel Simon Imhasly
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor7. Budget 2021/2022 01.11.2021 bis 31.10.2022 Bezeichnung Budget 21/22 Budget 20/21 AUFWAND Personalaufwand 4000 Löhne Büropersonal 208'000.00 206'700.00 4001 Rückerst. Sozialvers. 0.00 -10'000.00 4010 Soziallasten 35'000.00 21'000.00 4015 Ausbildung & Schulung 1'700.00 1'500.00 4030 Vorstand, Vereinsleitung 2'500.00 2'500.00 4045 Bekleidung 500.00 1'000.00 20 Total Personalaufwand 247'700.00 222'700.00 Raumaufwand 4050 Miete Verkehrsbüro 22'800.00 22'800.00 4055 Nebenkosten Verkehrsbüro 4'000.00 4'500.00 4060 Schaufenstergestaltung 200.00 500.00 4070 Miete Lagerräume 1'600.00 1'600.00 4080 Sonstiger Raumaufwand 200.00 0.00 Total Raumaufwand 28'800.00 29'400.00 Kapitalaufwand 4100 PC- und Bankzinsen 600.00 800.00 4102 Kreditkartenkommissionen 100.00 100.00 Total Kapitalaufwand 700.00 900.00 Unterhalt 4150 Unterhalt/Rep. Einr./Maschinen 2'500.00 2'500.00 4155 Software 14'000.00 15'000.00 4160 Unterhalt & Wartung Internet 4'000.00 2'000.00 4170 IT/Homepage/Deskline 3'500.00 3'000.00 Total Unterhalt 24'000.00 22'500.00 Infrastruktur 4200 Biketrails 0.00 30'000.00 Total Infrastruktur 0.00 30'000.00 Verwaltungsaufwand 4250 Büromaterial 1'300.00 1'500.00 4255 Drucksachen, Papier, Kopien 5'500.00 6'500.00 4260 Versicherungen 2'000.00 2'100.00 4265 Telefon, Fax, Swiss Online 4'200.00 4'000.00 4270 Porti & Gebühren 4'200.00 4'500.00 4275 Zeitungen / Zeitschriften 500.00 500.00 4280 Treuhand & Beratung 2'000.00 1'000.00 4290 Vereinsleitung, GV 1'000.00 0.00 4295 Sonstige Kosten 3'000.00 5'000.00 Total Verwaltungsaufwand 23'700.00 25'100.00 Beiträge 4300 Bellwald Family 10'000.00 0.00 4305 Wallis Tourismus 500.00 500.00 4310 Jahresbeiträge 13'000.00 8'000.00 4315 Nutzung der Alpen 3'500.00 3'500.00 4320 Stiftung Altes Bellwald 1'000.00 1'000.00 4325 Gen. zur Förd. Tour. Infrastuk 7'500.00 7'500.00 Total Beiträge 35'500.00 20'500.00 Verkaufsmaterial 4350 Wanderkarten 500.00 1'000.00 4355 Wein 500.00 1'000.00 4375 Postkarten 500.00 1'000.00 4393 Div. PR- & Verkaufsartikel 0.00 2'000.00 Total Verkaufsmaterial 1'500.00 5'000.00
01.11.2021 bis 31.10.2022 Bezeichnung Budget 21/22 Budget 20/21 Diverse Marketingaktivitäten 4400 Printmedien, Flyer, Plakate 5'500.00 8'500.00 4401 Elektronische Medien 10'000.00 16'000.00 4405 Messen 1'000.00 4'000.00 4410 Prospektmaterial 4'000.00 1'500.00 4415 Projekt "Hasenliebe" 0.00 5'000.00 4426 Diverse Marketingaktivitäten 39'000.00 40'000.00 Total Diverse Marketingaktivitäten 59'500.00 75'000.00 21 Prospekte/Broschüren/Flyer 4430 Grafikarbeiten 2'000.00 500.00 4432 Infokarten 3'500.00 3'000.00 4433 Infobroschüre 8'500.00 10'000.00 Total Prospekte/Broschüren/Flyer 14'000.00 13'500.00 Gästeanimation 4450 Veranstaltungen 1'000.00 1'000.00 4465 Treueauszeichnungen 500.00 1'000.00 4475 Sponsoring 2'000.00 10'000.00 Total Gästeanimation 3'500.00 14'000.00 Abschreibungen 4550 Abschreibungen Mobilien 8'000.00 1'000.00 4555 Abschreibungen EDV-Anlage 4'000.00 3'000.00 4557 Abschreibung Wanderwege 0.00 1'000.00 4558 Abschreibung Pumptrack 0.00 5'000.00 Total Abschreibungen 12'000.00 10'000.00 Touristische Infrastruktur 4605 Förderung tour. Angebot Sommer 55'000.00 25'000.00 4610 Förderung tour. Angebot Winter 30'000.00 30'000.00 4615 Zusatz Umgebungsarbeiten 1'000.00 1'500.00 4670 Unterstützung tour. Infrastrukturen 168'000.00 0.00 Total Touristische Infrastruktur 254'000.00 56'500.00 Gästekarte Leistungen 4600 Administration Gästekarte 27'000.00 30'000.00 4620 Snowlis Hasenland 9'000.00 9'000.00 4625 Kinderbetreuung Winter 7'000.00 7'000.00 4630 Sportbus 87'500.00 65'000.00 4635 Dieselzug/Dampfbahn Furka 1'600.00 1'600.00 4640 Sommernutzung Sportbahnen 0.00 200'000.00 4645 LfB Bellwald-Fürgangen 35'000.00 35'000.00 4650 Sport- und Freizeitanlagen 25'000.00 25'000.00 4655 Einkauf regionale Angebote 2'000.00 5'000.00 4675 Angebote Wochenprogramm 27'000.00 0.00 4700 Einh. Sommernutzung Sportbahnen / Bus 2'500.00 20'000.00 4705 Einh. Kinderbetreuung Winter 3'000.00 3'000.00 4710 Einh. LfB Bellwald-Fürgangen 40'000.00 40'000.00 4715 Einh. Sport- und Freizeitanl. 2'800.00 2'800.00 4720 Einh. Snowli's Hasenland 1'000.00 1'000.00 Total Gästekarte Leistungen 270'400.00 444'400.00 Total AUFWAND 975'300.00 967'500.00
7. Budget 2021/2022 01.11.2021 bis 31.10.2022 Bezeichnung Budget 21/22 Budget 20/21 ERTRAG Kur- & Tourismusförderungstaxe 6000 Kurtaxen Wohnungen 500.00 500.00 6005 Kurtaxen Hotels 27'000.00 27'000.00 6010 Kurtaxen Lager 7'000.00 4'000.00 6015 Kurtaxen-Pauschalen 712'000.00 703'000.00 6020 TFT Hotellerie/Lager 3'600.00 5'300.00 22 6025 TFT Ferienwohnungen 60'000.00 62'000.00 6030 TFT Gewerbe 31'500.00 30'000.00 Total Kur- & Tourismusförderungstaxe 841'600.00 831'800.00 Beiträge 6050 Mitgliederbeiträge 26'000.00 24'500.00 6070 Einnahmen Abgeltung Bahn 10'000.00 10'000.00 Total Beiträge 36'000.00 34'500.00 Verkaufserlös 6100 Verkauf Wanderkarten 800.00 1'500.00 6105 Verkauf Bücher 100.00 500.00 6120 Verkauf Postkarten 500.00 1'000.00 6125 Verkauf Briefmarken 300.00 500.00 6121 Verkauf Div. Verkaufsartikel 1'000.00 800.00 6130 Verkauf Wein 500.00 1'000.00 6145 Erstattungen Infobroschüre 18'500.00 22'000.00 Total Verkaufserlös 21'700.00 27'300.00 Übrige Einnahmen 6200 Zinsertrag 0.00 100.00 6210 Miete Skischule Bellwald 8'000.00 8'000.00 6225 Diverse Einnahmen 2'000.00 2'000.00 Total Übrige Einnahmen 10'000.00 10'100.00 Einkauf Gemeinde einheimischen Gästekarte 6240 Einkauf Angebote/Leistungen durch Gemeinde 66'800.00 66'800.00 Total Einkauf Gemeinde einheimischen Gästekarte 66'800.00 66'800.00 Total ERTRAG 976'100.00 970'500.00 Gewinn 800.00 3'000.00
Bellwald Tourismus 3997 Bellwald Tel. +41 (0)27 971 16 84 info@bellwald.ch www.bellwald.ch
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