STADT GREVENBROICH - Stadt ...
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STADT GREVENBROICH
Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
2
Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
3
Aufbau Verwaltung 4
Der Bürgermeister
• Chef der Verwaltung
• gesetzlicher Vertreter der Gemeinde in Rechts-
und Verwaltungsgeschäften
• Vorsitzender des Stadtrates und des Haupt-,
Finanz-, und Demografieausschusses
• Repräsentative Aufgaben
5
Rat der Stadt Grevenbroich 6
Entscheidungsprozess in der
Verwaltung
Antrag
Fachamt Fachausschuss
Entscheidung/
Ausführung Stadtrat
durch die
Verwaltung
Verwaltung
Ausführung
7
Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
8
Städtische Finanzen
• Auszug aus der Haushaltssatzung 2017
• Übersicht über die Erträge
• Übersicht über die Aufwendungen
• Eigenkapital- und Defizitentwicklung
• Langfristige Verbindlichkeiten
• Große investive Maßnahmen auf einen Blick
9
Auszug aus der Haushaltssatzung
2017
§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch
Gesamtbetrag der Erträge 150.413.239 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen 170.795.099 Euro
Jahresergebnis - 20.381.860 Euro
§ 4 Umfang der Investitionsmaßnahmen
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
6.963.601 Euro
Investitionstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
10.899.712 Euro
Investitionstätigkeit
§ 7 Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
4.861.564 Euro
Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
1.632.000 Euro
Finanzierungstätigkeit
10Übersicht über die Erträge
Kostenerstattungen Sonstige ordentliche
und Kostenumlagen Erträge Finanzerträge
4,5% 3,8% 0,1%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
1,2%
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
10,5%
Sonstige
Transfererträge
0,5%
Steuern und
ähnliche Abgaben
60,2%
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
19,2%
Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2017
Grundsteuer A 240.000,00 €
Grundsteuer B 12.280.000,00 €
Gewerbesteuer 34.700.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 33.100.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.591.000,00 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen 375,00 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte (inkl. Wettbürosteuer) 746.000,00 €
Hundesteuer 555.000,00 €
Zweitwohnungssteuer 16.000,00 €
11 Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG 3.280.000,00 €Übersicht über die Erträge
Anteil der Gewerbesteuer an der Berichtsposition
„Steuern und ähnliche Abgaben“ in 2017
Gewerbesteuer
38,34%
Sonstige
Steuern /
Abgaben
61,66%
Entwicklung der Gewerbesteuer
Vorl.
RE RE RE RE Ansatz
Angaben in Mio. RE
2012 2013 2014 2015 2017
2016
Gewerbesteuer 51,21 € 29,05 € 50,29 € 67,91 € 34,88 € 34,70 €
12Übersicht über die Aufwendungen Zinsen und
sonstige
Finanzaufwendung
en
Sonstige 1,3%
ordentliche Personal-
Aufwendungen aufwendungen
11,5% 20,1%
Versorgungs-
aufwendungen
1,7%
Transferaufwendun
gen Aufwendungen für
40,3% Sach- und
Dienstleistungen
18,6%
Bilanzielle
Abschreibungen
6,5%
Transferaufwendungen Ansatz 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10.365.523,00 €
Sozialtransferaufwendungen (u.a. Heimunterbringung,
20.710.050,00 €
Asylbewerberleistungen)
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit) 5.311.667,00 €
Allgemeine Zuweisungen (ausschließlich Solidaritätsumlage) 0,00 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage ohne SGB II und Sonderkreisumlage) 31.788.388,00 €
Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) 728.000,00 €
68.903.628,00 €
13Eigenkapital- und Defizitentwicklung
Entwicklung des Eigenkapitals
Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024
Sanierungsplan 118,41
2014 91,59 € 68,88 € 49,40 € … 5,47 €
(jeweils Planung) €
Fortschreibung
2017 1,2 136,83 121,73
(Stand endgültiger 79,51 € 59,13 € … 8,70 €
€ €
Haushalt)
Entwicklung des Haushaltsdefizits
Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024
Sanierungsplan
2014 -9,77 € -26,82 € -22,71 € -19,49 € … 2,98 €
(jeweils Planung)
Fortschreibung
2017 1 -4,47 € -16,10 € -42,22 € -20,38 € … 0,39 €
(Stand endgültiger Haushalt)
1 Stand: Haushaltseinbringung 2017 vom 08.12.2016
14 2 Beinhaltet unterjährige Verrechnungen mit dem EigenkapitalJahresergebnisse in den Jahren
2011 bis 2016
0,00 €
Millionen
-5,00 €
-10,00 €
-15,00 €
-20,00 €
-25,00 €
-30,00 €
-35,00 €
-40,00 €
-45,00 €
RE 2014 RE 2015 Vorl. RE 2016* Planung 2017
Planung -9.773.544,00 € -31.331.740,00 -42.219.546,00 -20.381.860,00
Ergebnis -4.474.853,00 € -15.988.435,75 -34.807.992,20
15
*vorläufiges Jahresergebnis mit Stand vom 09.01.2017Entwicklung Eigenkapital
Planung 2017
140
Millionen
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
16Langfristige Verbindlichkeiten
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
voraus
Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende
. Ende
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Langfristige
42,19 39,13 36,31 33,60 31,36 29,00 26,99 24,90 26,20
Verbindlichkeiten
Angaben in Mio. Euro
Seit dem Jahr 2009 konnte die Stadt Grevenbroich die langfristigen
Verbindlichkeiten sukzessive reduzieren. Für das Haushaltsjahr 2016 war jedoch
eine Kreditaufnahme für Investitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
notwendig und im Haushalt entsprechend eingeplant. Auch in der
Haushaltssatzung für 2017 ist eine Kreditermächtigung für die Herrichtung von
weiteren Flüchtlingsunterkünften beinhaltet.
17Große investive Maßnahmen auf
einen Blick
Produktbezeichnung
B
Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020
P
Bereitstellung von städtisch
Herrichtung von Unterkünften
genutzten Gebäuden und 8 4.000.000 €
für Asylsuchende
Liegenschaften
Bereitstellung von städtisch Baumaßnahme Gesamtschule
genutzten Gebäuden und 8 II (Umbau/Anbau ehem. 1.612.000 € 303.000 €
Liegenschaften Hauptschule Stadtmitte)
Neubau Funktionsgebäude
Bereitstellung von städtisch
Schlossstadion (ehem.
genutzten Gebäuden und 8 900.000 € 430.000 €
Vereinsheim)
Liegenschaften
im Rahmen ISEK
Erwerb von
Gefahrenabwehr 9 190.000 € 180.000 € 180.000 € 235.000 €
Feuerwehrfahrzeugen
Kunstrasen-Kleinspielfeld
Sportstätten 8 215.000 €
„Schlossstadion“
Tiefbaumaßnahmen im
Rahmen „Aktive Stadtzentren“
z.B. Wegaufbereitung Am
Straßen, Wege, Plätze 8 9.000 € 337.500 € 777.600 € 508.500 €
Flutgraben sowie andere
infrastrukturelle
Veränderungen
Straßen, Wege, Plätze 8 Straßenausbau Königstraße 240.000 € 160.000 €
Straßenendausbau GU 34
Straßen, Wege, Plätze 8 160.000 €
(ehemalige Hauptschule)
Tiefbaumaßnahme Hans-
Straßen, Wege, Plätze 8 Sachs-Straße und 140.000 €
Stephanstraße
Beschaffung einer
Öffentliche Grünanlagen 9 220.150 €
Unkrautvernichtungsmaschine
Beseitigung der Engstelle des
Öffentliche Gewässer 8 145.000 €
verrohrten Elsbachs
18Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
19Bevölkerungsdaten 20
Darstellungen im Regionalplan 21
Baulandreserven im
Flächennutzungsplan
22Rahmenkonzept Frimmersdorf Süd 23
Entwicklungsreserven in Neurath
Viktoriaschule
24Variante Verlagerung Schützenplatz 25
Binnenverdichtung
STADT GREVENBROICH
26Binnenverdichtung
X
27Strukturwandel im Revier 28
Rheinwassertransportleitung
• Beschluss durch Braunkohlenauschuss 2011
• Beteiligung der Öffentlichkeit 03.04.- 04.07.2017
• Trassenfreimachung und Bau 2025-2030
• Versorgung Feuchtgebiete u. Restsee ab 2030
29Dorfentwicklungsplan Frimmersdorf
Beschluss 08.2015
30Dorfentwicklungsplan Neurath 31
Agenda
• Aufbau Verwaltung
• Gesamtübersicht städtische Finanzen
• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
• weitere städtische Leistungen
• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft
32Städtische Gebäude in Frimmersdorf u.
Neurath
Legende:
Schulgebäude
Kindertagesstätte
Turnhalle / Sportplatzgebäude
Feuerwehrgebäude
Wohngebäude/Unterkunft
Sonstige Gebäude
33Feuerwehrhaus mit integrierter
Rettungswache des Rhein-Kreis Neuss
Ansicht von der Frankenstr.
34Ansicht von der Rückseite 35
Ansicht Rückseite, Richtung K 39 36
Einer der Schulungsräume 37
Kita Neurath „Villa Bärenspaß“
Außenansicht
38Flur im Spielbereich 39
Waschraum im Erdgeschoss 40
Piratenschiff im Außenbereich 41
Kindergarten Frimmersdorf
Kindergarten Frimmersdorf
Kindergartenbelegung
Plätze lt Meldung tatsächliche Belegung Gesamt
Plätze u3 Plätze Ü3 Gesamt u3 Ü3
Städt. Neurath 16 38 54 16 38 54
Frimmersdorf 12 59 71 12 59 71
44Kinderspielplätze
Stadtteil Spielplatz Bolzplatz
Frimmersdorf In der Laag In der Laag
Bedburger Hüll
Stadtteil Spielplatz Bolzplatz
Neurath Welchenberger Straße
An St. Lambertus
Taubenweg
Viktoriastraße
45Bauen /Garten / Umwelt
Umwelt Bauen
Garten
46Straßen, Wege, Plätze
Straßenbestands- und Zustandserfassung
(städtische Infrastruktur, Grevenbroich gesamt)
• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: 587 km
• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 446 ha
• Anzahl der Straßenabschnitte: 4.027
• Aktuelle Herstellungskosten: ~250 Mio. €
• Brückenbauwerke: 80
• Signalanlagen: 52
• Verkehrszeichen: ~6.600
• Straßenleuchten: 2280
(~ 70 km Netz)
47Straßen, Wege, Plätze
Straßenbestands- und Zustandserfassung
(städtische Infrastruktur, Frimmersdorf + Neurath)
• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: ~ 76 km
(inkl. Wirtschaftswege)
• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 58,6 ha
• Anzahl der Straßenabschnitte: 371
• Aktuelle Herstellungskosten: ~25,8 Mio. €
48Wald, Grünflächen, Bäume
Neurath
Frimmersdorf
49Wald, Grünflächen, Bäume
Grünflächen
(Frimmersdorf + Neurath)
• Städtische Waldflächen: ~ 36,5 ha
• Städtischer Friedhof: 2,6 ha
• Kindertagesstätten: 0,6 ha
• Kinderspielplätze: 1,8 ha
• Öffentliche Grünflächen: 6,6 ha
• Straßenbäume: ~ 200 Stk
50Trauerhalle Frimmersdorf
Nutzungen der Trauerhallen in 2016
Hemmerden; 9
Noithausen; 4
Frimmersdorf; 10
Neuenhausen; 16
Elsen; 76
Gustorf; 19
Neukirchen; 29
Stadtmitte; 54
Wevelinghoven; 52
51Trauerhalle Frimmersdorf
Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebäude
Kosten Nutzungen Kosten je Gebühren- Kosten-
Trauerhallen 2016 Nutzung einnahmen deckungsgrad
Elsen 12.774 € 76 168,08 € 19.000 € 149%
Stadtmitte 10.440 € 54 193,33 € 13.500 € 129%
Wevelinghoven 11.475 € 52 220,67 € 13.000 € 113%
Schließung
Neukirchen von Trauerhallen:
7.180 € 16 448,75 € 4.000 € 56%
• Ausschlaggebend
Gustorf 9.950sind
€ tatsächliche
19 Nutzungen
523,68 € und4.750
Angaben
€ zum 48%
Kostendeckungsgrad.
Neuenhausen 18.325 € 29 631,90 € 7.250 € 40%
Frimmersdorf 8.775 € 10 877,50 € 2.500 € 28%
Hemmerden 10.410 € 9 1.156,67 € 2.250 € 22%
Noithausen 4.955 € 4 1.238,75 € 1.000 € 20%
Gesamt 94.284 € 269 350,50 € 67.250 € 71%
52Kirmesplatz / Schniddemännplatz
Verteilerkästen Strom:
• Keine Steckdosen üblich.
Oberflächenwasser:
• Bohrungen auf der Platzfläche durchgeführt und
mit Kies verfüllt.
53Baugebiet „Am Glockenstrauch“
Der Endausbau der Straßen erfolgt in 2017.
54Kanalbauarbeiten 2017/18
Bau eines neuen Hauptsammlers
(Quelle: WGV)
1. Bauabschnitt: geplant für 2017
2. Bauabschnitt: voraussichtlich in
2018, noch nicht geplant
55Sammelstellen für Grünabfälle
Dauerhafte Sammelstelle für Grünschnittabfälle können
nicht zur Verfügung gestellt werden.
Folgende Angebote zur Entsorgung des Grünschnitts
oder von Grünabfällen können genutzt werden:
• Nutzung der Biotonne
• kostenlose Anmeldung von Bündelschnitt-
Abholterminen (sechs Termine jährlich, EGN)
• kostenlose Bereitstellung von Laubcontainern in den
Herbstmonaten durch die Stadt (Kirmesplatz An der
Erfthalle in Frimmersdorf, Viktoriastraße Bolzplatz und
Allrather Straße Grünfläche Richtung Ortsausgang in
Neurath)
• Anlieferung bei der Deponie oder der Kompostierung-
sanlage in Korschenbroich
56Fragen und Anregungen
• Lehrschwimmbecken in Frimmersdorf
Derzeit ist die Schließung des Lehrschwimmbeckens
in Frimmersdorf nicht geplant.Fragen und Anregungen
• Grundschulstandort Frimmersdorf
Der Grundschulstandort ist gesichert.
• VRR und VRS , wann komme ich wie wohin.
Fahrpläne und Haltestellen in einer Stadt die
zusammenwachsen soll.
Die Bushaltestellen sind mit Fahrplänen für jede
Fahrtrichtung vom BVR ausgezeichnet. Nähere
Informationen hierzu sind auch der Internetseite
www.vrr.de oder www.vrsinfo.de einzusehen.Fragen und Anregungen Ferner besteht die Möglichkeit Fahrplanauskünfte beim Kundencenter des Busverkehrs Rheinland in Grevenbroich am Ostwall oder am Schalter im Bahnhof Grevenbroich zu erhalten. Daneben besteht die Möglichkeit Fahrplanbücher beim Kundencenter des Busverkehrs Rheinland zu erwerben.
Fragen und Anregungen • Bessere Busanbindung an Gustorf und den Freizeitpark Bobolandia Eine Busanbindung von Gustorf über die Straße "Am Pielsbusch" nach Frimmersdorf mit Anbindung des Bahnhaltepunktes und des Bobbolandia muss geprüft werden. Das Problem wird sein, dass es nicht in den Zeitplan der Linie 892 passen wird. Eine Verlängerung der 892 nach Neuenhausen ist schon mal geprüft worden und aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt worden. Die Verlängerung in Richtung Frimmersdorf/Neurath wäre zeitaufwendiger.
Fragen und Anregungen Der Familienpark ist über die Buslinie 891 mit der Haltestelle Im Meiswinkel angebunden. Hier könnte geprüft werden, ob die 891 einen Abstecher nach Gustorf machen könnte. Eine Anbindung der Buslinie an den Bahnhof Frimmersdorf ist im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes geprüft worden, Problem für die Umsetzung waren die Mehrkosten von 40.000 € /anno. In dem Rahmen wurde auch eine optimierte Anbindung des Bahnhofes für Fußgänger geprüft (gut 300.000 €), die jetzige Anbindung ist sehr unattraktiv, einsam und dunkel. Hinweis: Aufgabenträger ist nicht die Stadt Grevenbroich sondern die Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss.
Fragen und Anregungen
• Bereitstellung eines Bahnkartenverkaufs-
automaten im Vorraum der Sparkasse oder
Raiffeisenbank.
Die Verwaltung hat diesbezüglich mit dem VRR
Kontakt aufgenommen. Eine Änderung der
Situation wäre frühestens in zwei Jahren möglich,
wenn neue Automaten aufgestellt werden.Fragen und Anregungen
• Ersatz für Erfthalle
Angedacht war in diesem Zusammenhang die
Ansiedlung eines Gastronomen auf der
Hansendstraße. Diese zerschlug sich aber durch
Einsprüche aus der Nachbarschaft (mögliche
Lärmbelästigung) und zu hoher Kosten für die
Entwässerung.
Vorrangig war jedoch die Sicherung des
Schützenfestplatzes (Schniddemänn-Platz).Fragen und Anregungen • Verlegung einer Wasserleitung und deren Auswirkung auf die Sportlandschaft in Frimmersdorf-Neurath • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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