Strategische Haushaltskonsolidierung - Maßnahmenvorschläge - Stadt Esslingen am ...
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Strategische
Haushaltskonsolidierung
Maßnahmenvorschläge
GR-Sitzung am 02.06.2016
Projekt SHK
Zweistufiges Verfahren
Phase 1
Klärung der Rahmenbedingungen
Gemeinderatsbeschluss und Simulation
am 16. Dezember 2013 Januar 2014 bis Juli 2015
Phase 2
Erarbeitung von
Konsolidierungsvorschlägen
September 2015 bis April 2016
Gemeinderat
Konsolidierungsentscheidungen
am 25. Juli 2016
GR-Sitzung am 02.06.2016 2
Projektmeilensteine Phase 1
Meilensteine / Nr. Bezeichnung Termin
Projektphasen
Phase 1 1. Erarbeitung einer Datenbasis 1.- 3. Q 2014
1 Rahmenbedingung identifizieren
2 Datenbedarf identifizieren
3 Trend analysieren
4 Verknüpfung mit PG-Gruppen herstellen
2. Simulation der Auswirkungen auf den Haushalt 4. Q 2014
5 Wirkung auf Leistungsseite identifizieren
6 Wirkung auf Haushalt identifizieren
und quantifizieren
3. Erarbeitung und Verdichtung der Thesen 4. Q 2014 /
7 Thesen formulieren 1. Q 2015
8 Thesensteckbriefe erstellen
4. Validierung der Thesen 1. - 2. Q 2015
9 Thesendiskussion
10 Überarbeitung der Thesensteckbriefe
5. Priorisierung und Entscheidung 2. Q 2015
11 Priorisierung der Konsolidierungsfelder
GR-Sitzung am 02.06.2016 3
Erarbeitung einer Datenbasis
7 Trendsteckbriefe
Beispiel
Beispiel: Marktanteile der Energieträger im Energiemix des
Landkreises Esslingen 2009-2030, Angaben in % Ökologie, Umwelt, Energie und
Technologie
Zukunftsfrage
Wie verändern sich Energieverbrauch und
Energiemix?
Thesen / Trends
Der Anteil an erneuerbaren Energien steigt.
Durch weitere Beteiligungen soll sich der
Anteil der erneuerbaren Energien im
Portfolio der Stadt Esslingen weiter erhöhen.
Daten
Marktanteile der Energieträger im
Energiemix des Landkreises Esslingen 2009-
2030
GR-Sitzung am 02.06.2016 4
Projektmeilensteine Phase 2
Meilensteine / Nr. Bezeichnung Termin
Projektphasen
Phase 2 Leitlinie für die Konsolidierung Aus Phase 1
1
Maßnahmenentwicklung September 2015
2 Maßnahmenformulare und Workshops bis April 2016
Darstellung der Auswirkungen April 2016
3 Gemeinderats-Klausur
Entscheidung und Umsetzung Juli bis Dezember
4 2016
durch Gemeinderat
5 Projektabschluss Ende Dezember 2016
Nach Projektabschluss 1 Controlling und Zielerreichung fortlaufend
GR-Sitzung am 02.06.2016 5
Grundlagen aus Phase 1
Nr. Bezeichnung Termin
1 Leitlinie für die Konsolidierung Aus Phase 1
Strukturelles Defizit bis zum Jahr 2020
= - 9,1 Mio. EUR
Orientierungszahlen
= Anteil der Produktgruppenbündel am Strukturellen Defizit
Kriterien für die Prüfaufträge
1. Wegfall von Aufgaben
2. Reorganisation
3. Effizienzverbesserung
4. Standardanpassung
5. Einnahmeerhöhung
6. Investitionsplanung
7. Prävention
8. Innovation
GR-Sitzung am 02.06.2016 6
Grundlagen aus Phase 1
Berechnung: Strukturelles Defizit bis zum Jahr 2020
Herleitung auf Basis der Simulationen:
Strukturelles
Defizit Ordentliches Ergebnis 2015 = 0 EUR
Simulation ordentliches Ergebnis 2020 = - 9,1 Mio. EUR
Strukturelles Defizit = - 9,1 Mio. EUR
Anteil:
- Kernverwaltung = - 8,6 Mio. EUR
- Eigenbetriebe und Beteiligungen = - 0,5 Mio. EUR
GR-Sitzung am 02.06.2016 7
Grundlagen aus Phase 1
Berechnung: Orientierungszahlen
= Anteil des PGB am strukturellen Defizit und damit Einsparvorgabe
Orientierungs-
zahlen Gewichtung:
- Finanzvolumen 2020 mit 80%
- Gemeinwohlrelevanz (GemW) mit 20%
Beispiel:
PG-Bündel GemW Volumen Volumen Gewichteter Anteil an Orientierungszahl
Bewertung GemW
Kernhaushalt in % im Jahr 2020 in % strukturellem Defizit HH-Konsolidierung
0 (Bedeutung nimmt zu) 20% 80%
bis 4 (Bedeutung nimmt
ab) Punkte
4. Controlling/ 2 8% 4.470.567 € 0,89% 2,31% -197.231 €
Finanzen
9. KiTa 0 0% 54.645.946 € 10,88% 8,71% -742.668 €
Gesamt 25 100% 502.089.030 € 100% 100% -8.529.580 €
GR-Sitzung am 02.06.2016 8
Grundlagen aus Phase 1
Wirkung auf Teilhaushalte
Einsparvorgabe - Beispiel Stadtkämmerei
Strukturelles
Plan-Entwurf 2015 Plan 2020 Orientierungszahl Netto Eckwert 2020
Defizit
-2.897.673 € -3.063.616 € -165.943 € 134.747 € -31.197 € -2.928.869 €
Begrenzung des Ausbaus - Beispiel Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
Strukturelles
Plan-Entwurf 2015 Plan 2020 Orientierungszahl Netto Eckwert 2020
Defizit
-36.223.610 € -41.167.298 € -4.943.687 € 1.110.500 € -3.833.187 € -40.056.798 €
GR-Sitzung am 02.06.2016 9
Grundlagen aus Phase 1
Prüfkriterien
Wegfall von Aufgaben Reorganisation Effizienzverbesserung Standardanpassung
• Welche Aufgaben können • Wie kann die Aufgabe durch • Wie können die • Kann die Aufgabe auch mit
zukünftig wegfallen? Reorganisation oder Prozesseffizienz geringerem Standard erfüllt
Verlagerung intern oder der Ressourceneinsatz werden?
wirtschaftlicher geleistet verbessert werden? • Wie sehen die
werden? Mindeststandards aus?
• (Eigenregie/Vergabe/Koop.
mit Umlandgemeinden)
Einnahmenerhöhung Investitionsplanung Prävention Innovation
• Können die mit den • Wie können Investitionen • Wo führen präventive • Welche innovativen
kommunalen Aufgaben reduziert oder vermieden Maßnahmen langfristig zu Maßnahmen können zur
verbundenen Einnahmen werden? geringeren Aufwendungen? Entlastung beitragen?
gesteigert werden? • Welche Investitionen
(Zuschuss/Förderung) verbessern langfristig die
Haushaltssituation?
GR-Sitzung am 02.06.2016 10Maßnahmenentwicklung
Nr. Bezeichnung Termin
2 Maßnahmenentwicklung September 2015
Maßnahmenformulare und Workshops bis April 2016
Link-Versand des Maßnahmenformulars
am Mittwoch, den 28. Oktober 2015
Teilhaushaltsverantwortliche/Betriebsleitungen
Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen
Frist
Bis zum 11. Dezember 2015
Sammlung ämterübergreifender Vorschläge
Projektgruppe SHK
GR-Sitzung am 02.06.2016 11Workshops
Nr. Bezeichnung Termin
Maßnahmenentwicklung September 2015
2 Maßnahmenformulare und Workshops bis April 2016
GR-Sitzung am 02.06.2016 12Ergebnis
Das Einsparziel von 9,1 Mio. EUR ist
erreicht.
Dem GR können 101 Vorschläge mit
einem Volumen von 9,2 Mio. EUR
vorgelegt werden.
GR-Sitzung am 02.06.2016 13Soll-/Ist-Vergleich nach Teilhaushalten
THH Vorgabe (SOLL) Vorschläge (IST) Abweichung
Zusammenfassung DEZERNAT I OB 149.768 € 97.100 € -52.668 €
10 165.506 € 167.492 € 1.986 €
14 51.174 € 72.527 € 21.353 €
30 55.526 € 47.983 € -7.543 €
1
37 121.260 € 20.000 € -101.260 €
SUMME: 543.234 € 405.102 € -138.132 €
Zusammenfassung DEZERNAT II 60 182.709 € 184.000 € 1.291 €
2
61 219.038 € 60.000 € -159.038 €
66 547.500 € 487.500 € -60.000 €
67 300.708 € 300.708 € 0€
SUMME: 1.249.955 € 1.032.208 € -217.747 €
Zusammenfassung DEZERNAT III BC 29.206 € 29.206 € 0€
20 134.747 € 138.200 € 3.453 €
23 127.691 € 134.000 € 6.309 €
AFW 4.137.799 € 4.170.000 € 32.201 €
SUMME: 4.429.443 € 4.471.406 € 41.963 €
Zusammenfassung DEZERNAT IV 19 6.257 € 16.420 € 10.163 €
32 271.099 € 273.000 € 1.901 €
40 1.110.500 € 1.718.000 € 607.500 €
41 587.622 € 195.557 € -392.065 €
48 4.061 € 2.800 € -1.261 €
50 327.408 € 273.000 € -54.408 €
SUMME: 2.306.947 € 2.478.777 € 171.830 €
Eigenbetriebe und Beteiligungen 600.000 € 715.683 € 115.683 €
Gesamthaushalt 100.000 € 100.000 €
Gesamtergebnis SHK 9.129.580 € 9.203.176 € 73.597 €
1 Maßnahme in Vorbereitung (100.000 €)
2
Vgl. Vorlagen: 61/385/2015, 61/387/2015, 61/455/2015, 10/098/2016 (insg. 260.000 EUR)
GR-Sitzung am 02.06.2016 14Inhalte der SHK-Maßnahmen
- Aufteilung der 9,2 Mio. € nach primär Betroffenen -
Bürger
33% Verwaltung
39%
Wirtschaft
28%
GR-Sitzung am 02.06.2016 15Zusammenfassung der Themen
• Steuern
• Einnahmenerhöhung
• Effizienzverbesserung
• Standardanpassung
GR-Sitzung am 02.06.2016 16Steuern GR-Sitzung am 02.06.2016 17
Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
um 10 Punkte auf 400 v.H.
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
1.500.000 EUR 2017
• Erhöhung des Gewerbesteuersatzes durch Satzungsbeschluss.
• Eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte entspricht einer
Steuererhöhung von 2,6 %.
• Nur jedes fünfte Unternehmen wird durch die Erhöhung mit mehr als 1.000
EUR p.a belastet.
• Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist seit 1993 unverändert.
GR-Sitzung am 02.06.2016 18Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
um 10 Punkte auf 400 v.H.
Vergleich mit den Großen Kreisstädten im Landkreis Esslingen
Ostfildern 400
Filderstadt 395
Nürtingen 390
Esslingen
Esslingen amam Neckar
Neckar 390
Leinfelden-Echterdingen 380
Kirchheim unter Teck 380
370 375 380 385 390 395 400 405
GR-Sitzung am 02.06.2016 19Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
um 10 Punkte auf 400 v.H.
Vergleich mit Großstädten innerhalb Baden-Württembergs
Mannheim 430
Karlsruhe 430
Pforzheim 420
Freiburg im Breisgau 420
Stuttgart 420
Heilbronn 400
Heidelberg 400
Konstanz 390
Esslingen
Esslingen amam Neckar
Neckar 390
Tübingen 380
Reutlingen 380
Ludwigsburg 375
Villingen-Schwenningen 360
Ulm 360
320 340 360 380 400 420 440
GR-Sitzung am 02.06.2016 20Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
um 50 Punkte auf 450 v.H.
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
2.000.000 EUR 2017
• Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes durch Satzungsbeschluss.
• Die Grundsteuerpflichtigen profitieren von der Bereitstellung und
Unterhaltung einer umfangreichen Infrastruktur.
• Einnahmeerhöhungen aus der Grundsteuer sind konjunkturunempfindlich und
damit eine kalkulierbare Größe für nachhaltige Finanzwirtschaft.
• Der Hebesatz für die Grundsteuer ist seit 2010 unverändert.
GR-Sitzung am 02.06.2016 21Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
um 50 Punkte auf 450 v.H.
• Die Belastung für den Einzelnen hält sich in engen Grenzen.
• Die Grundsteuerbelastung steigt um 12,5 %.
Beispiele:
Bei einer Neubauwohnung um 4,75 EUR / Monat.
Bei einer Wohnung mittleren Alters und Größe um 1,80 EUR / Monat.
Bei einem Einfamilienhaus um 6,90 EUR / Monat.
GR-Sitzung am 02.06.2016 22Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
um 50 Punkte auf 450 v.H.
Vergleich mit Großstädten innerhalb Baden-Württembergs
Freiburg im Breisgau 600
Tübingen 560
Stuttgart 520
Pforzheim 500
Heidelberg 470
Esslingen a.N.a.N.
Esslingen (Neu)
(Soll) 450
Mannheim 450
Heilbronn 430
Ulm 430
Villingen-Schwenningen 425
Karlsruhe 420
Konstanz 410
Esslingen
Esslingen a.N.a.N.
(Alt)(IST) 400
Reutlingen 400
Ludwigsburg 375
0 100 200 300 400 500 600 700
GR-Sitzung am 02.06.2016 23Erhöhung des Vergnügungssteuerhebesatzes
auf max. zulässige Höhe
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
310.000 EUR 2017
• Steuerungswirkung im Hinblick auf die Anzahl an Vergnügungsstätten.
• Hebesatz von 25 v.H. ist durch Rechtsprechung abgesichert.
GR-Sitzung am 02.06.2016 24Einführung Übernachtungssteuer
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
220.000 EUR 2019
• Einführung einer Übernachtungssteuer nach Freiburger Modell.
• Beteiligung der Übernachtungsgäste an den Kosten der Infrastruktur (Verkehr -
auch Radwege, Kultur, Erholung, …).
• Zulässigkeit vom VGH Baden-Württemberg für rechtmäßig erklärt.
GR-Sitzung am 02.06.2016 25Erhöhung Hundesteuer von 120 EUR auf 130 EUR
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
20.000 EUR 2017
• Erhöhung der Hundesteuer durch Satzungsbeschluss.
• Anzahl der im Stadtgebiet steuerlich erfassten Hunde ist seit dem Jahr 2011
um 10% auf aktuell 2.200 gestiegen. Hundesteuer hat auch
Steuerungswirkung.
GR-Sitzung am 02.06.2016 26Einnahmenerhöhung
GR-Sitzung am 02.06.2016 27Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung
und Erhöhung Parkgebühren
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
295.500 EUR 2018
Parkraumbewirschaftung:
• Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung von Schlachthausstraße
bis Blumenstraße.
• Ca. 25 zusätzliche Automaten, d.h. einmalige Investition von 187.500 EUR
und laufende Kosten 25.000 EUR pro Jahr.
Parkgebühren:
• Erhöhung Zone 1 von 1,50 EUR auf 2,00 EUR, Zone 2 von 1,00 EUR auf 1,50
EUR, einmaliger Aufwand zur Umstellung ca. 7.500 EUR.
GR-Sitzung am 02.06.2016 28Überprüfung Erbbaurechtsverträge
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
115.000 EUR 2020
• Bis Ende 2020 werden alle Erbbaurechtsverträge auf Einhaltung der
vertraglich geregelten Verpflichtungen überprüft.
• Anpassungen der Erbbaurechtsverträge an tatsächliche Begebenheiten können
zu Erbbauzinserhöhungen führen.
GR-Sitzung am 02.06.2016 29Gebührenerhöhung Ordnungsamt:
Ordnung-, Verkehrs- und Einwohnerwesen
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
78.000 EUR 2020
Ordnungswesen:
(1) Erhöhungen 2017 ca. 8%, weitere Erhöhung 2020 ca. 5%.
• Berücksichtigung der tariflichen Personalkostensteigerungen und gestiegener
Sachaufwendungen.
• Bezieht sich nur auf kommunal festzulegende Gebühren.
Verkehrswesen:
(2) Erhöhung Verwaltungsgebühren nach Bundesrecht (GebOSt) für Genehmigungen
nach der StVO.
(3) Erhöhung Sondernutzungsgebühren um ca. 10 % ab 2017.
GR-Sitzung am 02.06.2016 30Erhöhung Landeszuschüsse U3 und Elternentgelte
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
1.323.000 EUR 2016
• Gegenüber der HH-Planung 2015 wird es dauerhafte Mehreinnahmen bei den
U3-Landeszuschüssen geben. Das Land hat die Berechnungsmethode für die
Zuschüsse geändert und in einigen Punkten nachträglich zugunsten der Städte
angepasst.
• Der Gemeinderat hat zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017 höhere Entgelte
für Kindertageseinrichtungen und Grundschulbetreuung beschlossen.
GR-Sitzung am 02.06.2016 31Erhöhung der Unterrichtsgebühren Musikschule
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
40.000 EUR 2019
• Die Unterrichtsgebühren der Musikschule werden zum 01.04.2018 um 5%
erhöht (Mehreinnahmen bei gleicher Unterrichtsbelegung).
GR-Sitzung am 02.06.2016 32Fortschreibung der Einnahmenentwicklung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
185.000 EUR 2020
• Zum 01.01.2015 wurden Gebührenstruktur und -höhe im hoheitlichen Bereich
angepasst und ergeben bereits im Haushaltsjahr 2015 deutliche
Mehreinnahmen.
• Demografisch bedingt sukzessiv steigende Sterbeziffer.
GR-Sitzung am 02.06.2016 33Förderung Gleichstellungsbeauftragte
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
42.800 EUR 2017
• Das Chancengleichheitsgesetz trat am 23.2.2016 in Kraft. Im Rahmen des
Gesetzes stellt das Land Geld für freiwillige Aufgaben zur Verfügung, die bisher
von der Stadt finanziert wurden.
• Zur Verfügung stehende Gelder werden nicht gekürzt.
• Keine Veränderung der Aufgabentätigkeit.
GR-Sitzung am 02.06.2016 34Mieterhöhung Life Science Center
Schelztorstraße
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
38.000 EUR 2020
• Mietverhältnisse sind subventioniert und entsprechen teilweise nicht mehr
den ursprünglichen Förderkriterien.
• Eine Anpassung bis hin zu marktüblichen Gewerbemieten könnte kurz- und
mittelfristig eine Ertragssteigerung bewirken.
GR-Sitzung am 02.06.2016 35Entgelterhöhung Neckar Forum
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
20.983 EUR 2020
• Die Entgelte an Kunden für die Anmietung des Neckar Forums werden in den
Bereichen Raummiete, Technik und technisches Personal mit 2016 beginnend -
zukünftig alle zwei Jahre - um 4% erhöht.
GR-Sitzung am 02.06.2016 36Höhere Ausschüttung SWE
IT-System und Energieprojekte
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
160.000 EUR 2017
• Beteiligung an weiteren regenerativen Energieprojekten
(z.B. Windkraft, Solarpark).
• Neuverhandlung der Konditionen für das IT-System
zur Verbrauchsabrechnung und Marktkommunikation.
GR-Sitzung am 02.06.2016 37Effizienzsteigerung
GR-Sitzung am 02.06.2016 38Neuaufstellung Server und Storage
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
90.000 EUR 2016
• Aufgabe der eigenen Server-Infrastruktur und Verlagerung zur Kommunalen
Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).
GR-Sitzung am 02.06.2016 39Ausbau Energieeinsparung bei
Straßenbeleuchtung und Ampeln
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
152.000 EUR 2020
Straßenbeleuchtung und Ampeln
• Ersatz bestehender Leuchtmittel bzw. Signalgeber durch LED.
• Der Einsparung steht der Anstieg des Strompreises entgegen.
Zusätzlich werden Fußgängeranlagen in Bereichen mit Tempo 30 abgebaut, wo
dies ohne zusätzliche Gefährdungspotenziale möglich ist.
GR-Sitzung am 02.06.2016 40Rückdelegation des Liegenschaftskatasters an
das Land Baden-Württemberg
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
60.000 EUR 2020
• Umsetzung Konzeption OPE61-2015; Einsparung in 2023: 260.000 EUR
• Umsetzung freiwerdender Mitarbeiter innerhalb der neuen Abteilung
Informationsdesign
• Konsolidierungseffekte durch Nichtwiederbesetzung freiwerdender Stellen
(insbesondere durch Ruhestand)
• Auflösung Stabstelle
• Personalreduktion im Bereich Assistenz/ Sekretariat, EZE, Statistik,
Rechnungsbuchung
GR-Sitzung am 02.06.2016 41Effizientere Nutzung Sportstätten
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
160.000 EUR 2020
Die prognostizierte Steigerung von 10% kann durch eine effizientere
Belegung sowie die Sanierung der Turn- und Sporthallen
(Steigerung der Energieeffizienz) auf 5% reduziert werden.
GR-Sitzung am 02.06.2016 42Energieeinsparungen durch Investitionen
in energetische Sanierungen
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
109.700 EUR 2017
• Durch gezielte Investitionen soll der Energieverbrauch in ausgewählten
städtischen Gebäuden nachhaltig und dauerhaft reduziert werden.
• Die Einsparungen werden durch Reduktion der Betriebskosten im jeweiligen
Produkt im städtischen Haushalt sichtbar.
GR-Sitzung am 02.06.2016 43Standardanpassung
GR-Sitzung am 02.06.2016 44WC-Automaten und Toilette Östliche Altstadt
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
45.000 EUR 2019
Charlottenplatz und Cannstatter Straße:
• WC-Automaten abbauen, Teil-Ersatz über Teilnahme benachbarter
Gaststätten oder anderer Einrichtungen an der Aktion Nette Toilette.
Östliche Altstadt:
• Keine zusätzliche öffentliche Toilette.
GR-Sitzung am 02.06.2016 45Standardabsenkungen im öffentlichen Grün
und bei durch Stadt geförderten Projekten
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
70.708 EUR 2020
Unter anderem sind folgende Maßnahmen geplant:
1) Ersatz von Wechselpflanzungen auf der Burg durch Dauerbepflanzung mit
Stauden.
2) Ersatz nicht winterharter Kübelpflanzen durch winterharte Arten/Sorten.
3) Rodung von 20 % der Schnitthecken an Straßen.
GR-Sitzung am 02.06.2016 46Zuwendungen denkmalbedingter Aufwand
reduzieren
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
79.000 EUR 2017
• Mit Auszahlung der letzten Zuwendung für die Außensanierung der
Frauenkirche in 2016 wird die Förderung solcher Maßnahmen eingestellt.
GR-Sitzung am 02.06.2016 47Deckelung Bäderverlust auf 3,3 Mio. EUR in 2020
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
0 EUR 2020
• Anteil des Bäderverlusts am strukturellen Defizit 2020 beträgt 3,3 Mio. EUR.
• Deckelung Bäderverlust auf 3,3 Mio. EUR in 2020 (IST 2015 2,0 Mio. EUR).
GR-Sitzung am 02.06.2016 48Zusammenlegung Aktivbüro mit Infothek im
Bürgeramt Beblinger Straße
Betrag 2020 Wirkung möglich ab (Jahr)
15.592 EUR 2018
• Aktivbüro wird mit Bürgerbüro zusammengelegt
GR-Sitzung am 02.06.2016 49Weiteres Verfahren
SHK-Phase 2
Darstellung der Auswirkungen/Alternativen
Gemeinderat Vorstellung der SHK-Ergebnisse 02. Juni 2016
+ Bürgerausschüsse
2 weitere Lenkungsgruppen-Termine zur
Lenkungsgruppe Diskussion und Vertiefung der Ergebnisse Juni/Juli 2016
Entscheidung und Umsetzung
Verwaltungsausschuss Beschlussvorlage
18. Juli 2016
Gemeinderat Grundsatzbeschluss auf Basis
der Maßnahmensteckbriefe 25. Juli 2016
GR-Sitzung am 02.06.2016 50Fortschreibung
Strategische Haushaltsplanung
S Strategische Haushaltskonsolidierung
H und Mittelfristige Planung werden verknüpft zu einer
Strategischen Haushaltsplanung
P
• Die Fortschreibung basiert stets auf dem aktuellsten Planwert.
• Die Fortschreibung ergänzt die bisherige Mittelfristige Planung.
• Die Grundlagen werden aktuell aufgebaut.
GR-Sitzung am 02.06.2016 51Sie können auch lesen
