Gemeinde Kastelbell-Tschars - EINHEITLICHES STRATEGIEDOKUMENT 2019 2021 - Autonome Provinz Bozen - Südtirol - Südtiroler Gemeindenverband
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Gemeinde Kastelbell-Tschars
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
EINHEITLICHES STRATEGIEDOKUMENT
2019 – 2021
Genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom 31.01.2019Impressum
• Herausgeber: Gemeinde Kastelbell-Tschars
• Gesetzlicher Verweis: Landesgesetz Nr. 25 vom 12. Dezember 2016, GvD. Nr. 267 vom 18.08.2000, Anlage A/1 zum GvD Nr. 118/2011
• Das Standarddokument wurde vom Südtiroler Gemeindenverband zur Verfügung gestellt
• Erscheinungsjahr 2018
• © Teile des Inhalts dürfen vervielfältigt und verbreitet werden, vorausgesetzt die Quelle wird in korrekter Weise zitiert
2/45Inhaltsverzeichnis
Einleitung...................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Zusammensetzung der Verwaltungsorgane................................................................................................................................................................................................................ 10
ERSTER TEIL............................................................................................................................................................................................................................................................. 12
1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN.......................................................................................................................................................................... 12
1.1 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation............................................................................................................................................ 12
1.1.1 Bevölkerung.................................................................................................................................................................................................................................................... 12
1.1.2 Gebiet............................................................................................................................................................................................................................................................. 13
1.1.3 Sozioökonomische Situation........................................................................................................................................................................................................................... 14
1.1.4 Lokale Wirtschaft............................................................................................................................................................................................................................................ 17
2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE................................................................................................................................................................................ 18
2.1 Abhängige Körperschaften.................................................................................................................................................................................................................................... 18
3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT............................................................................................................................................................................ 19
3.1 Kassa.................................................................................................................................................................................................................................................................... 19
3.2 Verwendung der Kassenbevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitsraum.................................................................................................................................................. 19
3.3 Verschuldungsgrad............................................................................................................................................................................................................................................... 19
3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten....................................................................................................................................................................................................................... 19
4 – PERSONAL........................................................................................................................................................................................................................................................... 20
4.1 Personal................................................................................................................................................................................................................................................................ 20
4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum....................................................................................................................................................................... 21
5 – EINHALTUNG DES HAUSHALTSAUSGLEICHS.................................................................................................................................................................................................. 22
ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG.................................................................................................................................................................................................................. 23
A - EINNAHMEN......................................................................................................................................................................................................................................................... 23
A.1 Einnahmen............................................................................................................................................................................................................................................................ 23
A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte............................................................................................................................................................................................................... 23
A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).................................................................................................................................................................................................................. 24
A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte............................................................................................................................................................................................................................. 25
B - AUSGABEN........................................................................................................................................................................................................................................................... 26
B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen........................................................................................................................................................................................... 26
3/45C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT............................................................................................................... 35 D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN........................................................................................................................................................................................ 37 4/45
Einleitung
Das einheitliche Strategiedokument ist das neue Planungsdokument, das den Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag ersetzt. Es stellt die strategischen und operativen
Leitlinien der Körperschaft dar. Das einheitliche Strategiedokument besteht aus zwei Teilen, einen strategischen und einen operativen Teil. Im strategischen Teil werden die
strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters festgelegt und jährlich angepasst. Im operativen Teil werden aus den
strategischen Leitlinien konkrete Ziele definiert, welche in den einzelnen Missionen und Programme des Haushaltsvoranschlages umgesetzt werden.
Mit dem Landesgesetz Nr.11/2014 (Finanzgesetz 2015) wurde festgelegt, dass in der Autonomen Provinz Bozen, in den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die
Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen gemäß GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 mit dem Finanzjahr 2016 eingeführt
werden. Die Reform der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme legt einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen gemeinsamen integrierten Kontenplan, einheitliche Modelle für
den Finanz-, Wirtschafts- und Vermögenshaushalt sowie gemeinsame Modelle für den konsolidierten Haushalt mit den eigenen Körperschaften, Hilfskörperschaften,
Unternehmen, abhängige und beteiligte Gesellschaften sowie sonstige abhängige Einrichtungen fest.
Die Gemeinden genehmigen jährlich einen Haushaltsvoranschlag bezogen auf drei Jahre, der aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen strategische Leitlinien erstellt
wurde. Der Haushaltsvoranschlag umfasst die Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres 2019 und die Kompetenzveranschlagung der Haushaltsjahre
2020 und 2021 gemäß den Grundsätzen der Einheit, Jährlichkeit, Gesamtdeckung, Vollständigkeit, Wahrheit, Ausgeglichenheit und Öffentlichkeit. Der Voranschlag des
Haushaltsjahres 2019 stellt den Jahreshaushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung dar. Unbeschadet der gesetzlich festgelegten Ausnahmefälle hat der Gesamtbetrag der
Ausgaben dem Gesamtbetrag der Einnahmen zu entsprechen.
Der dreijährige Haushaltsvoranschlag gliedert sich in zwei Teile, einer für die Einnahmen und einer für die Ausgaben
Die Einnahmen gliedern sich in Titel und Typologie und zwar jeweils in Bezug auf die Herkunft und auf die Art der Einnahme.
Titel Beschreibung
1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen
2 Laufende Zuweisungen
3 Außersteuerliche Einnahmen
4 Einnahmen auf Kapitalkonto
5 Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen
6 Aufnahme von Schulden
7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister
9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten
Die Ausgaben sind in Missionen, welche die wichtigsten Aufgaben und strategischen Ziele darstellen, welche die Gemeinden verfolgen und in Programme, die homogene
Tätigkeitsgruppen darstellen und dazu dienen, die im Rahmen der Missionen definierten Ziele zu verfolgen.
Mission Programm
1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung 1 Verwaltungsorgane
2 Generalsekretariat
3 Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung
5/45Mission Programm
4 Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten
5 Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter
6 Bauamt
7 Wahlen und Volksbefragungen t Melde- und Standesamt
8 Statistik und Informationssysteme
9 Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften
10 Personal
11 Sonstige allgemeine Dienste
2 Gerichtswesen 1 Gerichtsämter
2 Bezirksgefängnis und sonstige Dienste
3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 Orts- und Verwaltungspolizei
2 Integriertes System für urbane Sicherheit
4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung 1 Vorschularbeit
2 Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen
4 Universitätsausbildung
5 Technische Oberschulen
6 Zusatzdienste
7 Recht auf Studium
5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten 1 Aufwertung der historisch interessanten Güter
2 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
6 Jugend, Sport und Freizeit 1 Sport und Freizeit
2 Jugend
7 Fremdenverkehr 1 Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs
8 Raumordnung und Wohnbau 1 Städteplanung und Raumordnung
2 Öffentlicher und geförderter Wohnbau
9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und 1 Schutz des Bodens
der Umwelt 2 Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt
3 Müllentsorgung
4 Integrierter Wasserdienst
5 Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald
6 Gewässerschutz
7 Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten
6/45Mission Programm
8 Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung
10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung 1 Transport auf Schienen
2 Lokaler Nahverkehr
3 Transport auf Wasser
4 Sonstige Transportformen
5 Straßennetz und -infrastrukturen
11 Rettungsdienst 1 Zivilschutz
2 Eingriffe nach Naturkatastrophen
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik 1 Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte
2 Maßnahmen für Menschen mit Behinderung
3 Maßnahmen für Senioren
4 Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen
5 Maßnahmen für Familien
6 Maßnahmen für das Recht auf Wohnen
7 Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste
8 Kooperation und Verbandsarbeit
9 Bestattungs- und Friedhofsdienste
13 Gesundheitsschutz 1 Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-
standards
2 Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards
3 Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden
Haushalts
4 Regionaler Gesundheitsdienst – Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend vorangehende
Geschäftsjahre
5 Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen
6 Regionaler Gesundheitsdienst – Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD
7 Sonstige Sanitätsausgaben
14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 1 Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk
2 Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz
3 Forschung und Innovation
4 Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen
15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik 1 Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes
2 Berufsausbildung
7/45Mission Programm
3 Beschäftigungsförderung
16 Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich 1 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion
und Fischerei 2 Jagd und Fischerei
17 Energie und Diversifikation der Energiequellen 1 Energiequellen
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und 1 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften
Lokalkörperschaften
19 Internationale Beziehungen 1 Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung
20 Fonds und Rückstellungen 1 Reservefonds
2 Fonds für zweifelhafte Forderungen
3 Sonstige Fonds
50 Staatsverschuldung 1 Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
2 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
60 Finanzvorschüsse 1 Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse
99 Dienste auf Rechnung Dritter 1 Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten
2 Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes
Die Programme sind in Makroaggregate, welche die wirtschaftliche Natur der Ausgaben darstellt und in Titeln gegliedert.
Titel Makroaggregate
1 Laufende Ausgaben 1 Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit
2 Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft
3 Erwerb von Gütern und Dienstleistungen
4 Laufende Zuwendungen
5 Abgabenzuweisungen
6 Ausgleichsfonds
7 Passivzinsen
8 Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge
9 Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen
10 Sonstige laufende Ausgaben
2 Investitionsausgaben 1 Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft
2 Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf
3 Investitionsbeiträge
4 Sonstige Investitionszuwendungen
5 Sonstige Investitionsausgaben
8/45Titel Makroaggregate
3 Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen 1 Akquisitionen von Finanzanlagen
2 Gewährung kurzfristiger Kredite
3 Gewährung mittel-/langfristiger Kredite
4 Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
4 Rückzahlung von Darlehen 1 Rückzahlung von Obligationen
2 Rückzahlung kurzfristiger Anleihen
3 Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen
4 Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten
5 Abschluss Schatzmeistervorschüsse 1 Abschluss Schatzmeistervorschüsse
7 Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und 1 Ausgaben für Durchlaufposten
Durchlaufposten 2 Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter
9/45Zusammensetzung der Verwaltungsorgane
Bürgermeister
GUSTAV ERICH TAPPEINER SVP
Gemeinderat
Name Partei
GEORG AUSSERER SVP
RITA GSTREIN SVP
SANDRA HOLZKNECHT Südtiroler Freiheit
ERNST KASERER SVP
BERND KOFLER SVP
MICHAEL NIEDERMAIR Südtiroler Freiheit
MONIKA PICHLER SVP
HELGA PIRCHER SVP
BENJAMIN PIXNER Südtiroler Freiheit
MANFRED PRANTL SVP
ANNA MARIA SCHWARZ SVP
REINHARD NORBERT VERDROSS SVP
STEFAN VOLGGER SVP
ASTRID ZÖSCHG SVP
Gemeindeausschuss
Name Zuständigkeit
GUSTAV ERICH TAPPEINER Haushalt, Finanzen und Vermögen der Gemeinde, Ordnung der Gemeindeämter und Personal, Raumentwicklung, Bauwesen, Natur- und
Landschaftsschutz, Brand- und Zivilschutz, Wasserschutzbauten, Staatsstraße 38 – Tunnelumfahrung Kastelbell-Galsaun und
Maßnahmen für die Ortschaft Tschars, Straßennetz, Gehsteige und öffentliche Plätze, Öffentliche Arbeiten und Infrastrukturen,
Gemeindebauhof und Diensteinsatz des entsprechenden Personals, Energie, Öffentliche Veranstaltungen, Ortsentwicklung “Kastelbell-
Tschars: Unsere Gemeinde 2025” (übergreifendes Sachgebiet);
RITA GSTREIN KASERER Land- und Forstwirtschaft, Gemeinnutzungsgüter, Agrargemeinschaften, Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien, Tourismus,
(Bürgermeisterstellvertreterin) Umweltdienste (Abwasserdienste, Abfallwirtschaft mit Recyclinghof, Gewässerschutz und Gewässernutzung, Lärmschutz, Strahlungen),
Radweg Galsaun – Tschars, Gebäudemanagement betreffend Mehrzweckgebäude (Josef-Maschler-Haus in Tschars und Mehrzweck-
gebäude in Galsaun), Ortsentwicklung “Kastelbell-Tschars: Unsere Gemeinde 2025” (übergreifendes Sachgebiet);
MONIKA PICHLER RECHENMACHER Schulen und Kindergärten sowie Diensteinsatz des zugeteilten Personals, Kindergarten- und Schulgebäude, Tätigkeiten für Kinder in der
schulfreien Zeit, Weiterbildung und Bibliotheken, Kultur und Brauchtum, Denkmalpflege, Schloss Kastelbell, Vereine und Ehrenamt,
10/45Senioren und Altersheim, Friedhöfe, Kultusgebäude, Kommunikation und Corporate Identity, Ortsentwicklung “Kastelbell-Tschars: Unsere
Gemeinde 2025” (übergreifendes Sachgebiet);Wirtschaft (Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen), Sport- und
Freizeittätigkeiten, Sport- und Freizeitstätten in der Örtlichkeit Schlums, Ausbau Kommunikationsnetz (Breitband Glasfaser, Free W-Lan),
Jugendarbeit mit den diesbezüglichen Gebäuden und Strukturen, Ortsentwicklung “Kastelbell-Tschars: Unsere Gemeinde 2025”
(übergreifendes Sachgebiet);
MANFRED PRANTL Wirtschaft (Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen), Sport- und Freizeittätigkeiten, Sport- und Freizeitstätten in der Örtlichkeit
Schlums, Ausbau Kommunikationsnetz (Breitband Glasfaser, Free W-Lan), Jugendarbeit mit den diesbezüglichen Gebäuden und
Strukturen, Ortsentwicklung “Kastelbell-Tschars: Unsere Gemeinde 2025” (übergreifendes Sachgebiet);
REINHARD NORBERT VERDROSS Geförderter und sozialer Wohnbau, Altenwohnungen, Sozial- und Gesundheitswesen, Sozialsprengel, Familie, Arbeit, Integration, Mobilität
mit Strukturen, horizontale und vertikale Verkehrsbeschilderung, Gemeindepolizei, Öffentliche Beleuchtung, Ortsentwicklung “Kastelbell-
Tschars: Unsere Gemeinde 2025” (übergreifendes Sachgebiet).
11/45ERSTER TEIL
1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN
1.1 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation
1.1.1 Bevölkerung
Die Bevölkerungsstatistik beeinflusst strategische Entscheidungen der Gemeinde und hat somit auch Auswirkung auf die Haushaltsplanung. Urbanistische Entscheidungen,
Investitionsprogramme und die Gestaltung des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde hängen unter anderem von der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung ab.
Bevölkerung laut Volkszählung 2.378
2013 2014 2015 2016 2017
Bevölkerung 2.384 2.333 2.309 2.301 2.311
davon: Frauen 1.162 1.131 1.123 1.117 1.124
Männer 1.222 1.202 1.186 1.184 1.187
Familien 912 910 913 924 936
Wohngemeinschaften 0 0 0 0 0
Bevölkerung zum 01.01.2017 2.301
Geburten im Bezugsjahr 24
Todesfälle im Bezugsjahr 20
Geburtenbilanz 4
Einwanderungen im Bezugsjahr 67
Auswanderungen im Bezugsjahr 61
Wanderungssaldo 6
Bevölkerung zum 31.12.2017 2.311
davon:
Im Vorschulalter 0-6 Jahre 166
Im schulpflichtigen Alter 7-14 Jahre 171
Im arbeitsfähigen Alter 15-29 Jahre 388
Erwachsene 30-65 Jahre 1.127
Senioren über 65 Jahre 459
12/45Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:
Jahr Gemeinde Provinz Bezirk Klasse
2013 13,42 10,77 10,53 11,12
2014 12,00 11,08 10,55 11,18
2015 9,09 10,41 10,18 10,16
2016 10,43 10,69 10,02 11,20
2017 10,39 10,83 11,35 11,22
Sterberate in den letzten 5 Jahren:
Jahr Gemeinde Provinz Bezirk Klasse
2013 5,87 7,32 7,98 7,08
2014 8,57 7,56 7,91 7,50
2015 11,26 8,05 8,87 8,19
2016 11,73 7,76 8,35 7,69
2017 8,65 7,87 8,64 8,13
1.1.2 Gebiet
Fläche 53,86 km²
Wasserressourcen
Beschreibung Anzahl Bemerkungen
Seen 2
Flüsse und Bäche 6
Straßen
Das gemeindeeigene Straßennetz gemäß Art. 4 des L.G. vom 19.08.1991, Nr. 24 umfasst folgende Straßen und Wege:
Beschreibung Anzahl Wert Bemerkungen
Staatsstraßen / 4 km
Landesstraßen / - km
Gemeindestraßen / 42 km
Nebenstraßen / 10 km
Autobahnen / - km
13/45Das ländliche Straßennetz der Gemeinde beträgt 56,247 km. Auf diesen Straßen und Güterwegen ist die Gemeindeverwaltung für die ordentliche Instandhaltung und
Schneeräumung zuständig. Die Gemeindeverwaltung erhält für diesen Dienst einen jährlichen Landesbeitrag, der sich nach dem Zustand und der geographischen Lage der
einzelnen Straßen richtet. Die sich ergebende Kostendifferenz übernimmt zur Gänze die Gemeinde.
Geltende urbanistische Pläne
Beschreibung Ja/Nein Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Bauleitplan beschlossen JA Gemeinderatsbeschluss Nr. 28 vom 25.08.1998; Bauleitplan bestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 30 vom 10.08.2017
Bauleitplan genehmigt JA Beschluss der Landesregierung Nr. 309 vom 07.02.2000
Bauprogramm JA Durchführungsprogramm zum Bauleitplan; Verschiedene Durchführungsprogramme für Wohnbauzonen gemäß Artikel 24 des L.G. Nr. 13/1997
Plan für Wohnbauzonen JA Verschiedene Durchführungspläne für Erweiterungszonen und Auffüllzonen
Gefahrenzonenplan NEIN In Ausarbeitung
Ensembleschutz NEIN
Plan für Gewerbegebiet
Beschreibung Ja/Nein Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Industrie NEIN
Handwerk JA Verschiedene
Handel JA
Sonstige Pläne (Beschreibung) JA Verschiedene Durchführungspläne für Gewerbezonen
1.1.3 Sozioökonomische Situation
Im Gebiet befindliche Infrastrukturen
Art 2018 2019 2020 2021
Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert
Kinderkrippen (Anz. Sektionen) - - Plätze 1 10 Plätze 1 10 Plätze 1 10 Plätze
Kindergärten (Anz. Sektionen) 2 x 2 Abt. 81 Kinder 2 x 2 Abt. Max. 100 Plätze 2 x 2 Abt. Max. 100 Plätze 2 x 2 Abt. Max. 100 Plätze
Volksschulen (Anz. Klassen) 2 x 5 Kl. 113 Schüler 2 x 5 Kl. Max. 250 Plätze 2 x 5 Kl. Max. 250 Plätze 2 x 5 Kl. Max. 250 Plätze
Mittelschulen (Anz. Klassen) - - Plätze - - Plätze - - Plätze - - Plätze
Altenwohnungen 2 - Plätze 2 - Plätze 2 - Plätze 2 - Plätze
Gemeindeapotheken - / - / - / - /
14/45Art 2018 2019 2020 2021
Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert
Kanalisationsnetz - Niederschlagswasser / - km / - km / - km / - km
Kanalisationsnetz - Abwässer / 8,5 km / 10,2 km / 10,2 km / 10,2 km
Kanalisationsnetz - Mischwasser / - km / - km / - km / - km
Kläranlage Ja / Ja / Ja / Ja /
Wasserleitungsnetz / 30 km / 30 km / 30 km / 30 km
Durchführung der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Ja / Ja / Ja / Ja /
Grünflächen, Parkanlagen und Gärten - 0,5 ha - 0,5 ha - 0,5 ha - 0,5 ha
Öffentliche Beleuchtungspunkte 345 / 345 / 345 / 345 /
Gasverteilungsnetz / - km / - km / - km / - km
Gemeindeeigene Glasfaser / - km / - km / - km / - km
Müllsammlung - Hausmüll / 280.000 kg / 300.000 kg / 300.000 kg / 300.000 kg
Müllsammlung - Industriemüll / - kg / - kg / - kg / - kg
Getrennte Müllsammlung / 840.000 kg / 900.000 kg / 900.000 kg / 900.000 kg
Müllhalde Nein / Nein / Nein / Nein /
Art 2018 2019 2020 2021
Ja/Nein Anzahl Ja/Nein Anzahl Ja/Nein Anzahl Ja/Nein Anzahl
Betriebsmittel Ja 3 Ja 3 Ja 3 Ja 3
Kraftfahrzeuge Ja 3 Ja 3 Ja 3 Ja 3
EDV Zentrum Nein / Nein / Nein / Nein /
Personal Computer Ja 15 Ja 15 Ja 15 Ja 15
Art 2018 2019 2020 2021
Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert
Sportanlagen 1 3 ha 1 3 ha 1 3 ha 1 3 ha
Kinderspielplätze 4 0,28 ha 4 0,28 ha 4 0,28 ha 4 0,28 ha
10.000 10.000 10.000 10.000
Bibliotheken 1 Ausleihungen 1 Ausleihungen 1 Ausleihungen 1 Ausleihungen
Museen - / - / - / - /
15/45Art 2018 2019 2020 2021
Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert Anzahl Wert
Altersheim - - Plätze - - Plätze - - Plätze - - Plätze
Gemeindeeigene Wohnungen - / - / - / - /
Mehrzweckgebäude 3 / 3 / 3 / 3 /
Musikpavillons 2 / 2 / 2 / 2 /
Feuerwehrhalle 3 / 3 / 3 / 3 /
In den folgenden Tabellen werden die Eckdaten für die einzelnen Dienste der Gemeinden aufgelistet.
Wasserversorgung Anzahl Wert Bemerkungen
Wassereinspeisung / - m³ Es liegen keine Messungen vor
Wasserverkauf 145.000 m³ Jahr 2017
Wasserverlust / - % Es liegen keine Messungen vor
Anschlüsse 558
Versorgte Personen 2.294 Stand 31.12.2017
Nicht versorgte Personen 15 Stand 31.12.2017
Versorgungsgebiet / - km² Fläche nicht erfasst; Versorgung des besiedelten Gebietes
Durchschnittsverbrauch Haushaltskunde pro Kopf und Tag / 0,15 m³
Freiberger Quelle, Schindelwasserquelle, Tomberger Quelle I + II, Bödele-Quelle, Juval,
Quellen - 7 Trumsberg
Tiefbrunnen - 0
Speicher Kastelbell, Speicher „Köstenplon“, Speicher Latschinig, Speicher Freiberg, Speicher
Wasserstuben - 10 Tomberg, Speicher Steinach, Speicher Juval, Speicher Tschars I + II, Speicher Trumsberg
Abwasserentsorgung Anzahl Wert Bemerkungen
Versorgte Personen 2.019 - Stand 31.12.2017
Nicht versorgte Personen 290 - Stand 31.12.2017
Angeschlossene Immobilien 541 -
Fläche nicht erfasst; Versorgung des besiedelten Gebietes mit Ausnahme der Bergfraktionen
Fläche / - km² und Randbereichen in der Talsohle
Strom- und Gasversorgung Anzahl Wert Bemerkungen
Nennleistung - / kW
Stromverkauf - / kWh
Jahreshöchstlast - / kW
Kunden - /
Versorgte Personen - /
16/45Fläche - / km²
Beleuchtete Straßen - / km
Abfallbewirtschaftung Anzahl Wert Bemerkungen
Haushalte 913 / Das gesamte Gemeindegebiet wird versorgt
Andere Nutzer 80 / Das gesamte Gemeindegebiet wird versorgt
Fernwärme Anzahl Wert Bemerkungen
0 0 0
1.1.4 Lokale Wirtschaft
Landwirtschaftszählung 2010:
Landwirtschaftliche Betriebe 248
Familieneigene Arbeitskräfte in den Betrieben 623
Sonstige betriebliche Arbeitskräfte 35
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 2016:
Landwirtschaft 256
Produzierendes Gewerbe 179
Handel 71
Gastgewerbe 49
Öffentlicher Sektor 34
Andere Dienstleistungen 34
17/452 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE
2.1 Abhängige Körperschaften
In den folgenden Tabellen werden die Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften / Konsortien aufgelistet.
Gesellschaft Zweck % Beteiligung der Gemeinde
ALPERIA VIPOWER AG (früher SEL EDISON AG) Elektrizitätswirtschaft 0,57
ECO CENTER AG Bau, An- und Verkauf, Instandhaltung und Verwaltung von Anlagen und 0,01
Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, sowie jene andere
Initiative die einen wirksamen Umweltschutz zum Ziele hat
KURATORIUM SCHLOSS KASTELBELL Kulturelle Tätigkeiten 3,35
GENOSSENSCHAFT
SELFIN GMBH Elektrizitätswirtschaft i.S. des D.P.R. Nr. 235/1977; Verwaltung von Gesell- 0,65
schaftsbeteiligungen im Energiesektor (Elektrizität und Gas) und im Bereich
der Telekommunikation
SÜDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG Zwangseinhebung von Einnahmen und Dienst der technologischen Vermittlung 0,09
für die Verbindung zur Zentralen Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des
öffentlichen Vernetzungssystems
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT Beratende und betreuende Tätigkeit - Unterstützende Tätigkeit, welche zur 0,81
Verfolgung der institutionellen Aufgaben der Gemeinde unerlässlich sind
VINSCHGAUER ENERGIE-KONSORTIUM Energiewirtschaft 3,85
GENOSSENSCHAFT „VEK“
18/453 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT
3.1 Kassa
Die Entwicklung der Kassa im vergangenen Dreijahreszeitraum
Kassenfonds zum 31.12.2017 1.334.264,93 €
Kassenfonds zum 31.12.2016 505.911,52 €
Kassenfonds zum 31.12.2015 851.708,80 €
3.2 Verwendung der Kassenbevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitsraum
Jahr Anzahl Tage Passivzinsen
2017 – ---
2016 – ---
2015 – ---
3.3 Verschuldungsgrad
Jahr Verpflichtete Passivzinsen (a) Festgestellte Einnahmen Titel 1-2-3 (b) Verhältnis (a/b)%
2017 33.391,12 € 2.796.282,98 € 1,19
2016 38.275,60 € 2.660.448,88 € 1,44
3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten
Jahr Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten
2017 ---
2016 ---
2015 ---
19/454 – PERSONAL
4.1 Personal
Der geltende Stellenplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars umfasst 16,00 Stellen bemessen in Vollzeitarbeitseinheiten (38 Stunden). Davon sind 16,00 Vollzeiteinheiten besetzt.
14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem abhängigen Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde, davon sind 7 Frauen und 7 Männer. 14 Personen haben ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis.
2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Bedienstete mit unbefristeten Arbeitsverhältnis 12,50 100,00% 13,42 100,00% 12,71 100,00% 12,5 100,00% 12,5 100,00%
Bedienstete mit befristeten Arbeitsverhältnis 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Summe Bedienstete 12,50 100,00% 13,42 100,00% 12,71 100,00% 12,5 100,00% 12,5 100,00%
Funktions- Vollzeitäquiv Ersatz
Bedienstete Unbefristet Befristet Männer Frauen Italienisch Deutsch Ladinisch Wartestand Ersatz Part Time
ebene alent Wartestand
1 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 2,50 3 0 1 2 0 3 0 0 0 0
3 2 1,50 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0
4 3 4,00 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0
5 1 0,50 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6 4 6,50 4 0 3 1 0 4 0 0 0 0
7 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1,00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Summe 14 16,00 14 0 7 7 0 14 0 0 0 0
Berufsbild Bedienstete Frauen Männer
Einfacher Arbeiter 1 0 1
Qualifiziertes Reinigungspersonal / Heimgehilfe 2 2 0
Qualifizierter Koch 2 2 0
Spezialisierter Arbeiter 3 0 3
Gemeinde- und Lebensmittelpolizist 1 1 0
Verwaltungsassistent 4 1 3
Gemeindesekretär 1 1 0
Summe 14 7 7
20/454.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum
Jahr Bedienstete Personalausgaben Verhältnis % (Personalausgaben / laufende Ausgaben)
2017 12,5 750.384,60 € 33,45
2016 12,71 725.780,67 € 34,82
2015 13,42 738.409,99 € 34,81
2014 12,5 691.545,93 € 32,75
2013 13,25 676.930,18 € 31,52
21/455 – EINHALTUNG DES HAUSHALTSAUSGLEICHS Einhaltung des Haushaltsausgleichs In den letzten 5 Jahren hat die Gemeinde den Haushaltsausgleich eingehalten. Die Gemeinde hat in den vorangegangenen Haushaltsjahren keine finanziellen Freiräume beantragt oder abgetreten. 22/45
ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG
A - EINNAHMEN
A.1 Einnahmen
Dieser Abschnitt analysiert die Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages 2019 – 2021. Daraus ergibt sich ein Überblick über die Zusammensetzung und die Verwendung der
Einnahmen. Einige Einnahmepositionen werden detailliert betrachtet. Dieser Analyseteil wird nach den Einnahmetiteln gegliedert.
Die folgende Abbildung stellt die Verteilung der Einnahmen nach Titeln dar.
Titel Beschreibung 2017 Laufendes Jahr Dreijährige Planung
Festgestellt Ansatz Festgestellt Kassiert 2019 2020 2021
0 Verwaltungsüberschuss 0,00 € 1.158.570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und 714.855,29 € 735.955,00 € 744.838,82 € 713.420,56 € 733.420,00 € 733.420,00 € 733.420,00 €
Ausgleichen
2 Laufende Zuweisungen 1.228.725,62 € 1.194.005,00 € 1.182.754,69 € 627.078,05 € 1.227.845,00 € 1.252.245,00 € 1.252.245,00 €
3 Außersteuerliche Einnahmen 852.702,07 € 879.593,00 € 488.382,80 € 483.857,30 € 815.811,00 € 815.097,00 € 815.097,00 €
4 Einnahmen auf Kapitalkonto 1.058.580,90 € 5.769.391,08 € 4.311.367,22 € 2.098.086,09 € 5.392.924,00 € 459.238,00 € 459.238,00 €
6 Aufnahme von Schulden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
9 Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und 516.124,66 € 1.100.000,00 € 818.512,45 € 818.512,45 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €
Durchgangsposten
Summe 4.370.988,54 € 11.337.514,08 € 7.545.855,98 € 4.740.954,45 € 9.770.000,00 € 4.860.000,00 € 4.860.000,00 €
A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte
Die voraussichtlichen Einnahmen aus Steuern für den kommenden Dreijahreszeitraum, deren Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung, werden in der folgenden Tabelle und
den zugehörigen Grafiken dargestellt:
Beschreibung Kategorie 2017 Laufendes Jahr Dreijährige Planung
Festgestellt Ansatz Festgestellt Kassiert 2019 2020 2021
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen 714.855,29 € 735.955,00 € 744.838,82 € 713.420,56 € 733.420,00 € 733.420,00 € 733.420,00 €
Abgabenbeteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 714.855,29 € 735.955,00 € 744.838,82 € 713.420,56 € 733.420,00 € 733.420,00 € 733.420,00 €
23/45A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)
Ab dem Jahr 2014 ist für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Immobilien die Gemeindeimmobiliensteuer GIS geschuldet und die staatlichen Bestimmungen zur IMU
und TASI finden nicht mehr Anwendung. Einige Steuersätze sind direkt vom Landesgesetz festgelegt worden. Andere Steuersätze kann die Gemeinde festlegen: höchstens
1,56 % des Katasterwertes und mindestens 0,1 %, für spezielle Fällen sind Befreiungen vorgesehen. Innerhalb dieser Mindest- und Höchstgrenze kann die Gemeindeverwaltung
für verschiedene Fälle wie z.B. für Baugründe oder für Zweitwohnungen unterschiedliche Steuersätze festlegen.
2017 2018 2019
Beschreibung Hebesatz Freibetrag GIS geschuldet Hebesatz Freibetrag GIS geschuldet Hebesatz Freibetrag GIS geschuldet
ORDENTLICHER HEBESATZ A0000 7,60 ‰ 4801 204.963,46 € 7,60 ‰ 4801 203.964,79 € 7,60 ‰ 4801 209.416,17 €
HAUPTWOHNUNG A0100 4,00 ‰ 767 11.306,16 € 4,00 ‰ 767 11.470,65 € 4,00 ‰ 767 11.760,80 €
WOHNUNG IN NUTZUNGSLEIHE OHNE
ZUBEHÖR A0159 4,00 ‰ 0 20.404,81 € 4,00 ‰ 0 20.764,29 € 4,00 ‰ 0 20.316,87 €
WOHNUNG IN NUTZUNGSLEIHE MIT
ZUBEHÖR A0160 4,00 ‰ 0 6.539,96 € 4,00 ‰ 0 8.117,49 € 4,00 ‰ 0 6.776,97 €
WOHNUNGEN AIRE - PENSIONISTEN A0210 0,00 ‰ 0 0,00 € 4,00 ‰ 767 0,00 €
WOBI WOHNUNGEN A0300 4,00 ‰ 767 0,00 € 4,00 ‰ 767 0,00 € 4,00 ‰ 767 0,00 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER
TÄTIGKEIT DER PRIVA A0400 2,00 ‰ 0 659,42 € 2,00 ‰ 0 659,42 € 2,00 ‰ 0 1.049,86 €
Hebesatz verschieden von Hauptwohnung A0411 5,60 ‰ 0 8.135,54 € 5,60 ‰ 0 8.577,08 € 5,60 ‰ 0 8.668,96 €
VERMIETETE WOHNUNGEN MIT
ZUBEHÖR A0510 4,00 ‰ 0 6.621,75 € 4,00 ‰ 0 7.350,71 € 4,00 ‰ 0 8.646,96 €
VERMIETETE WOHNUNGEN OHNE
ZUBEHÖR A0511 4,00 ‰ 0 9.292,71 € 4,00 ‰ 0 10.028,25 € 4,00 ‰ 0 11.371,36 €
Unbewohnbare Wohnungen A0550 2,60 ‰ 0 0,00 € 2,60 ‰ 0 0,00 € 2,60 ‰ 0 750,66 €
ZUBEHÖR A0900 0,00 ‰ 0 8.386,30 € 0,00 ‰ 0 8.665,54 € 0,00 ‰ 0 9.188,27 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C1 CC101 5,60 ‰ 0 25.789,63 € 5,60 ‰ 0 25.789,65 € 5,60 ‰ 0 25.874,55 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C3 CC103 5,60 ‰ 0 4.158,20 € 5,60 ‰ 0 4.158,18 € 5,60 ‰ 0 3.645,30 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D CD100 5,60 ‰ 0 146.524,03 € 5,60 ‰ 0 147.524,44 € 5,60 ‰ 0 148.194,79 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D5 CD105 7,60 ‰ 0 6.177,93 € 7,60 ‰ 0 6.177,93 € 7,60 ‰ 0 9.016,77 €
URLAUB AUF DEM BAUERNHOF L0100 2,00 ‰ 0 4.412,40 € 2,00 ‰ 0 4.412,40 € 2,00 ‰ 0 4.422,38 €
Gleichstellung an Hauptwohnung L0101 1,00 ‰ 0 416,46 € 1,00 ‰ 0 416,46 € 1,00 ‰ 0 630,32 €
LANDWIRTSCHAFTLICHE
BETRIEBSGEBÄUDE - BESTEUERT L0120 2,00 ‰ 0 40.413,89 € 2,00 ‰ 0 40.129,94 € 2,00 ‰ 0 40.064,86 €
Summe 504.202,65 € 508.207,22 € 519.795,85 €
2017 2018 2019 Summe
Einnahmen aus Wohngebäuden 210.536,65 € 213.266,78 € 211.846,18 € 635.649,61 €
Einnahmen aus nicht Wohngebäuden 293.666,00 € 294.940,44 € 307.949,67 € 896.556,11 €
Summe 504.202,65 € 508.207,22 € 519.795,85 € 1.532.205,72 €
24/45A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte
Außersteuerliche Einnahmen stammen vorwiegend aus der Bereitstellung von öffentlichen Diensten (z.B. Kindergarten, Schulausspeisung). Weiters zählen hierzu die
Vermögenseinkünfte (z.B. Mieten), Zinsen auf Vorschüsse und Guthaben sowie die Reingewinne der Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen.
Die Müllabfuhr- und Abwassergebühr sowie die Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes (COSAP) werden ebenfalls dieser Art von Einnahmen zugerechnet. Die
Gemeindeverwaltung kann durch ihre Abgabenpolitik die Höhe dieser Einnahmen gestalten. Sie setzt den angestrebten Deckungsgrad des Dienstes für:
Müllentsorgung mit 100 %
Abwasserentsorgung mit 100 %
Trinkwasserversorgung mit 100 % fest.
(der gesetzliche Mindestdeckungsgrad ist jeweils 90 %).
Beschreibung Kategorie 2017 Laufendes Jahr Dreijährige Planung
Festgestellt Ansatz Festgestellt Kassiert 2019 2020 2021
Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der 580.615,91 € 608.488,00 € 156.169,95 € 151.869,57 € 659.800,00 € 659.800,00 € 659.800,00 €
Verwaltung von Gütern
Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung 20.428,69 € 6.100,00 € 15.205,90 € 15.205,90 € 10.100,00 € 10.100,00 € 10.100,00 €
von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
Aktivzinsen 4.846,10 € 3.600,00 € 5.039,14 € 5.039,14 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte 13.612,12 € 5.833,00 € 5.833,80 € 5.833,80 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen 233.199,25 € 255.572,00 € 306.134,01 € 305.908,89 € 128.911,00 € 128.197,00 € 128.197,00 €
Summe 852.702,07 € 879.593,00 € 488.382,80 € 483.857,30 € 815.811,00 € 815.097,00 € 815.097,00 €
25/45B - AUSGABEN
B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen
Mission Beschreibung Titel 2017 Laufendes Jahr Dreijährige Planung
Verpflichtet Ansatz Verpflichtet Bezahlt 2019 2020 2021
1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und 1 860.153,43 € 1.102.624,71 € 821.626,65 € 796.735,54 € 993.519,00 € 1.002.725,00 € 994.892,00 €
Gebarung
2 8.674,99 € 221.575,20 € 96.643,46 € 41.568,26 € 87.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 868.828,42 € 1.324.199,91 € 918.270,11 € 838.303,80 € 1.080.519,00 € 1.012.725,00 € 1.004.892,00 €
3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 33.071,44 € 35.400,00 € 32.069,12 € 30.064,12 € 36.630,00 € 36.630,00 € 36.630,00 €
2 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 33.071,44 € 45.400,00 € 32.069,12 € 30.064,12 € 46.630,00 € 36.630,00 € 36.630,00 €
4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung 1 251.756,08 € 320.719,95 € 269.928,13 € 230.210,50 € 266.150,00 € 266.150,00 € 266.150,00 €
2 802.830,63 € 2.000.661,18 € 1.822.118,24 € 1.432.124,38 € 176.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 €
Summe 1.054.586,71 € 2.321.381,13 € 2.092.046,37 € 1.662.334,88 € 442.150,00 € 332.150,00 € 332.150,00 €
5 Schutz und Aufwertung kultureller Güter 1 67.215,81 € 103.035,69 € 88.417,84 € 72.052,98 € 95.580,00 € 85.580,00 € 85.580,00 €
und Tätigkeiten
2 298.362,82 € 654.083,73 € 634.511,86 € 545.244,85 € 45.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Summe 365.578,63 € 757.119,42 € 722.929,70 € 617.297,83 € 140.580,00 € 90.580,00 € 90.580,00 €
6 Jugend, Sport und Freizeit 1 108.474,41 € 122.260,00 € 106.483,69 € 103.307,10 € 118.900,00 € 118.900,00 € 118.900,00 €
2 127.479,26 € 156.671,80 € 135.535,23 € 104.750,71 € 178.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Summe 235.953,67 € 278.931,80 € 242.018,92 € 208.057,81 € 296.900,00 € 133.900,00 € 133.900,00 €
7 Fremdenverkehr 1 76.627,40 € 107.700,00 € 96.141,45 € 96.141,45 € 107.700,00 € 107.700,00 € 107.700,00 €
2 0,00 € 4.305,60 € 4.305,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 76.627,40 € 112.005,60 € 100.447,05 € 96.141,45 € 107.700,00 € 107.700,00 € 107.700,00 €
8 Raumordnung und Wohnbau 1 18.239,88 € 8.603,39 € 8.526,33 € 5.227,45 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
2 22.755,04 € 877.807,48 € 779.301,32 € 494.529,11 € 60.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Summe 40.994,92 € 886.410,87 € 787.827,65 € 499.756,56 € 65.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 €
9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des 1 358.993,29 € 418.806,66 € 354.616,76 € 299.880,05 € 406.397,00 € 401.913,00 € 399.615,00 €
Territoriums und der Umwelt
2 46.692,45 € 1.732.958,20 € 1.277.503,59 € 212.309,38 € 981.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
Summe 405.685,74 € 2.151.764,86 € 1.632.120,35 € 512.189,43 € 1.387.397,00 € 476.913,00 € 474.615,00 €
10 Transport und Recht auf 1 287.986,95 € 368.383,66 € 318.669,18 € 295.017,09 € 353.550,00 € 353.550,00 € 353.550,00 €
26/45Mission Beschreibung Titel 2017 Laufendes Jahr Dreijährige Planung
Verpflichtet Ansatz Verpflichtet Bezahlt 2019 2020 2021
Mobilitätsförderung 2 213.308,60 € 1.353.136,23 € 1.217.538,59 € 506.159,10 € 1.783.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 €
Summe 501.295,55 € 1.721.519,89 € 1.536.207,77 € 801.176,19 € 2.136.550,00 € 383.550,00 € 413.550,00 €
11 Rettungsdienst 1 30.791,07 € 84.510,00 € 78.715,73 € 62.997,03 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2 38.810,58 € 305.000,00 € 48.980,32 € 3.433,08 € 1.115.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
Summe 69.601,65 € 389.510,00 € 127.696,05 € 66.430,11 € 1.165.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €
12 Soziale Rechte, Sozial- und 1 149.990,68 € 136.104,00 € 104.747,94 € 97.536,11 € 153.820,00 € 193.472,00 € 193.110,00 €
Familienpolitik
2 17.450,75 € 89.200,00 € 9.973,67 € 8.450,67 € 493.000,00 € 27.000,00 € 25.000,00 €
Summe 167.441,43 € 225.304,00 € 114.721,61 € 105.986,78 € 646.820,00 € 220.472,00 € 218.110,00 €
14 Wirtschaftliche Entwicklung und 2 9.339,48 € 68.842,25 € 52.050,75 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Wettbewerbsfähigkeit
Summe 9.339,48 € 68.842,25 € 52.050,75 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 €
17 Energie und Diversifikation der 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.932,00 € 9.333,00 € 8.725,00 €
Energiequellen
3 65.145,70 € 744.150,00 € 743.875,80 € 143.875,80 € 65.160,00 € 36.560,00 € 17.000,00 €
Summe 65.145,70 € 744.150,00 € 743.875,80 € 143.875,80 € 75.092,00 € 45.893,00 € 25.725,00 €
20 Fonds und Rückstellungen 1 0,00 € 33.600,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 33.600,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
50 Staatsverschuldung 4 199.178,68 € 204.298,00 € 204.297,18 € 204.297,18 € 209.662,00 € 149.487,00 € 152.148,00 €
Summe 199.178,68 € 204.298,00 € 204.297,18 € 204.297,18 € 209.662,00 € 149.487,00 € 152.148,00 €
60 Finanzvorschüsse 5 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
Summe 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
99 Dienste im Auftrag Dritter 7 516.124,66 € 1.100.000,00 € 818.512,45 € 818.512,45 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €
Summe 516.124,66 € 1.100.000,00 € 818.512,45 € 818.512,45 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €
Gesamtsumme 4.609.454,08 € 12.864.437,73 € 10.125.090,88 € 6.604.424,39 € 9.770.000,00 € 4.860.000,00 € 4.860.000,00 €
27/45Investitionsplan mit Angabe der Finanzierungsquellen
Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten und Investitionen
Betrag Betrag Betrag
Vorhaben
2019 2020 2021
Mission 1 – Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung
Programm 11: Sonstige allgemeine Dienste 87.000,00 10.000,00 10.000,00
• Arbeiten im Bereich des Rathauses mit Instandsetzung der Fassade
• Möbel und Ausstattungen - Ankauf von Einrichtungen und Ausstattungen für die Gemeindeämter
• Anpassungsarbeiten im Demografischen Amt/Schalterbereich und Arbeitsplatz zur Ausgabe der elektronischen
Identitätskarte
• Herausgabe eines Gemeindebuches
• Rückerstattung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge (Baukostenabgabe)
Mission 3 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Programm 1: Ortspolizei 10.000,00
• Ankauf einer Anlage zur ferngesteuerten Ahndung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung bei der
Ampelanlage in Kastelbell
Mission 4 – Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
Programm 1: Vorschularbeit 35.000,00 15.000,00 15.000,00
• Umbau und Erweiterung des Kindergartens in Tschars samt Ausführung notwendiger Varianten und
Ergänzungen sowie Anpassung der Honorare für freiberufliche Leistungen an die tatsächlich Baukosten
• Außerordentliche Instandhaltung des Kindergartengebäudes in Kastelbell
• Ankauf, Ergänzung bzw. Austausch von Geräten, Einrichtungen und Ausstattungen für die Kindergärten, inkl.
didaktische Ausstattung und Geräte für die Spielplätze
Programm 2: Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen 141.000,00 51.000,00 51.000,00
• Erneuerung/Austausch der Beleuchtungskörper in der Grundschule Kastelbell
• Mauern- und Rohrsanierung im Untergeschoss der Grundschule Kastelbell
• Raumakustische Optimierungen in der Grundschule Tschars
• Außerordentliche Instandhaltung der Grundschulgebäude und der Zubehörsflächen
• Erneuerung des Sonnenschutzes bei den Grundschulen
• Austausch von Einrichtungen (Schülersitze und Tische)
• Ankauf von Einrichtungen und Ausstattungen für die Grundschulen mit Turnhallen und Pausenhöfen
28/45Mission 4 – Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
• Kapitalbeitrag an die Gemeinde Latsch für Investitionen in der Mittelschule Latsch
• Kapitalbeitrag an die Gemeinden für Investitionen im Bereich der Mittelschulen und Musikschulen
Mission 5 – Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten
Programm 2: Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich 45.000,00 5.000,00 5.000,00
• Umbau und Erweiterung des Musikprobelokals in Tschars samt Ausführung notwendiger Varianten und
Ergänzungen sowie Anpassung der Honorare für freiberufliche Leistungen an die tatsächlich Baukosten
• Außerordentliche Instandhaltungen und Verbesserungen im Bereich der gemeindeeigenen Infrastrukturen für
die Kultur und Bibliotheken; Errichtung eines behindertengerechten Zuganges zum 1. Untergeschoss mit
öffentlicher Bibliothek und Mensaraum der Grundschüler im Kindergartengebäude Kastelbell
• Kapitalbeitrag an die Schützenkompanie Tschars für die Einrichtung des Vereinslokals
Mission 6 – Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1: Sport und Freizeit 178.000,00 15.000,00 15.000,00
• MEHRZWECKGEBÄUDE auf Bp. 245 der K.G. Kastelbell, Örtlichkeit „Schlums“:
- Außerordentliche Instandhaltungen
- Projektierungen zum Austausch des Sporthallenbodens, der Außenabschlüsse und Erneuerung des
Bühnenbereiches
• SPORTANLAGEN auf Bp. 245 u.a., K.G. Kastelbell, Örtlichkeit „Schlums“:
- Erneuerung der Flutlichtanlage mit LED-Scheinwerfer und Anpassung der Elektroanlage mit Erneuerung des
Schaltkastens
- Umwandlung des Tennisplatzes in ein Mehrzweckspielfeld
- Außerordentliche Instandsetzungen im Bereich des gemeindeeigenen Sportzentrums mit Schwimmbad und im
Bereich der Naherholungszone
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung des gemeindeeigenen Sportzentrums mit Schwimmbad
- Außerordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
• Kapitalbeitrag an den ASV Kastelbell-Tschars/Raiffeisen für den Ankauf eines Personentransportfahrzeuges
Mission 8 – Raumordnung und Wohnbau
Programm 1: Städteplanung und Raumordnung 50.000,00
• Überarbeitung des Gemeindebauleitplanes
• Erstellung des Gefahrenzonenplanes gemäß Art. 22-bis des L.G. Nr. 13/1997 i.g.F. – Landesraumord-
nungsgesetz - für die Gemeinde Kastelbell-Tschars (Ergänzungsauftrag)
Programm 2: Öffentlicher und geförderter Wohnbau 10.000,00 150.000,00 150.000,00
• Bau der primären Erschließungsanlagen in der Wohnbauzone „Kastelbell V“ in Kastelbell samt Anschluss an
die außerhalb gelegenen Anlagen
• Bau der primären Erschließungsanlagen in der Wohnbauzone „C3-Tschars“
29/45Mission 9 – Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 2: Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt 30.000,00 10.000,00 10.000,00
• Arbeiten im Bereich der öffentlichen Grünanlagen
• Außerordentliche Instandhaltung und Ausstattung der Kinderspielplätze in Kastelbell, Galsaun und Tschars
• Ankauf von Einrichtungen und Ausstattungen für die Kinderspielplätze und für die öffentlichen Grünanlagen
Programm 3: Müllentsorgung 320.000,00 5.000,00 5.000,00
• Anpassungsarbeiten im Bereich des gemeindeeigenen Recyclinghofes/Bauhofes
• Erwerb des Oberflächenrechtes für das Areal des Zwischenlagers für Bauschutt und Aushubmaterial sowie
Grünschnitt
Programm 4: Integrierter Wasserdienst 551.000,00 60.000,00 60.000,00
• Lieferung und Installation von digitalen Wasserzählern im gesamten Gemeindegebiet (schrittweise)
• Erneuerung der Trinkwasserleitung Kastelbell im Abschnitt Im Winkel-Speicher – Anschluss Schlossweg
• Erneuerung und Verlegung eines Teilstückes der Trinkwasserleitung in Freiberg – Bereich Feichthöfe
• Anpassung der Trinkwasseranlagen an die Mindestsicherheitsstandards laut D.LH. vom 18.10.2018, Nr.28
• Austausch der Steuerungsanlage der Arsenentfernungsanlage beim Speicherbecken der Trinkwasserleitung in
Trumsberg
• Erneuerung der Trinkwasserleitung und Verlegung der Glasfaserleitung auf dem Winkelweg in Kastelbell
• Erneuerung und Errichtung von Infrastrukturleitungen für das Abwasser und Oberflächenwasser, die Glasfaser
und öffentliche Beleuchtung in Marein, Alte Straße
• Erstellung des digitalen Leitungskatasters für Trinkwasser, Abswasser u.a. Infrastrukturleitungen
• Errichtung eines Anschlusses der Trinkwasserleitung Tomberg/Kastelbell-Tschars an die Trinkwasserleitung
aus den Frigele-Quellen
• Erneuerung und außerordentliche Instandsetzung von Teilstücken der Trinkwasserleitungen
• Errichtung, Erneuerung und außerordentliche Instandsetzung von Teilstücken der Kanalisierungen und
Oberflächenentwässerungsanlagen
• Bau der Kanalisierung in der Örtlichkeit Steinach in Tschars mit Verlegung von Trinkwasser- und
Löschwasserleitungen und Anlagen zur Ableitungen des Oberflächenwassers
• Erwerb des Oberflächenrechtes im Bereich der Trinkwasserschutzzone I - Quelle Freiberg
• Kapitalbeitrag an die Bezirksgemeinschaft Vinschgau für Investitionen im Bereich der übergemeindlichen
Kläranlage und Hauptsammler
Programm 8: Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung 80.000,00
• Entfernung/Verlegung der MS-Kabine in der Wohnbauzone „C3-Tschars“
• Schallschutzmaßnahmen im Bereich der Umspannstation der E-Werk-Zentrale Kastelbell
Mission 10 – Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 5: Straßennetz und Infrastrukturen 1.783.000,00 30.000,00 60.000,00
• Behebung von Unwetterschäden - Systemisierungen und Stabilisierung von Straßenteilstücken samt Errichtung
von Wasserableitungen in Trumsberg
• Gestaltung der Auffahrt und Vorplatz beim Schloss Kastelbell im Bereich der gemeindeeigenen Gp. 1228, K.G.
Kastelbell
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