Stand und weitere Planung zur Weiterentwicklung des Hallenbadbetriebes - Schwimmfreunde Rheurdt e.V.
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Schwimmfreunde Rheurdt e.V. Stand und weitere Planung zur Weiterentwicklung des Hallenbadbetriebes Februar 2016
Stand
● Sehr erfolgreicher Weiterbetrieb des Hallenbades seit 2012
1600
1400
1200
1000
800
Mitglieder
600
400
200
0
2011 2012 2013 2014 2015
● Mehrere Preise für das beispielhafte ehrenamtliche Engagement
● 5. Platz „Sterne des Sports“ auf Bundesebene (Gratulation durch
Bundespräsident Gauck und Ministerpräsidentin Kraft)
● 2. Platz beim Wettbewerb „Kooperation Ruhr“
● Attraktivitätssteigerung für die Gemeinde Rheurdt (mehr als 50% der
Mitglieder aus Rheurdt)Zielgruppe Kinder im Fokus
● Jährlich lernen ca. 300 Kinder in den Kursen der
Schwimmfreunde schwimmen (8 parallele Schwimmkurse)
● Zusätzlich lernen noch viele Kinder schwimmen über private
Initiativen der Mitglieder
● Schulschwimmen für die Grundschulen Rheurdt & Schaephuysen
● 170 Kinder/Jugendliche in der DLRG Rheurdt-Schaephuysen
● Wöchentlicher Spielenachmittag mit großen Spielgeräten (und zwei
zusätzlichen Aufsichten)
● sowie
– Schulschwimmen für mehrere
weitere Schulen
– weitere DLRG Kinder&Jugendliche
aus Kerken/IssumBisherigen Investitionen/größere
Maßnahmen
● 2012
-Umbau Vorraum+Zugang incl. Fenstersanierung Küchenecke
● 2013
-Betonsanierung Schmutzwasserrinne(RAG)
-Komplette Neuverrohrung Schmutzwasserrinne
-Korrektur Beckenschieflage (RAG)
-Energetische Erneuerung Hallenbeleuchtung
● 2014
-Umbau Chemikalienlagerung
-Installation BHKW
● Sowie vielfältige Erhaltungs- und Reparaturmaßnahmen
● Jährlich ca. 2000h ehrenamtliche Arbeit für Betrieb/Erhaltung (im
wesentlichen durch ca. 30 aktive Vereinsmitglieder)
Bisherige Investitionen der Schwimmfreunde
Rheurdt ca. 100.000€!Langfristige Perspektive angepeilt!
● In Ortsterminen mit Lüftungs- und Wassertechniklieferant wurde
durch die Schwimmfreunde ein Erhaltungs- und
Entwicklungskonzeptes für die nächsten 20 Jahre erarbeitet (Details
siehe Folgeseite)
● Gebäude-Investitionen (gemäß Festlegung im bisherigem Nutzungs- und
Überlassungsvertrag) sollten jetzt stückweise umgesetzt werden
● Gemeinsam erarbeiteter Vorschlag von
Verwaltung/Schwimmfreunden Rheurdt:
– Schwimmfreunde Rheurdt übernehmen die komplette
Gebäudeverantwortung
– Neuregelung des Betriebszuschusses
– Auszahlung der Gelder für die bereits in 2011 zugesagten
Gebäudeinvestitionen über eine Dauer von 10 JahrenLangfristiges „Erhaltungskonzept
Technik“
● Generelle Rückmeldung der Techniklieferanten:
Basis ist gut gewartet und erhalten
● Weiterbetrieb des Hallenbades für weitere >20 Jahre realistisch machbar
-->Invest von ca. 160.000€ für die kommenden Jahre geplant
Erwartete Investitionen Technik Hallenbad
28.000
23.000
21.000
20.000
19.000
16.000 16.000
10.000
9.000 9.000
6.000
5.000 5.000 5.000 5.000
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035Sanierungsstart mit Fensterfront
● Thermografie des Gesamtgebäudes durchgeführt
● Thermografie-Ergebnisse des Gebäudes wurden mit der EA-NRW besprochen
-->Fassade ist Fokus
● Fensterfront auf dem energetischen Stand von 1972Fassadensanierung – Zeitplan
● Bis Februar: Klärung Statik und Absicherung Kosten
● Februar: Abstimmung neuer langfristiger Vertrag zwischen Gemeinde
Rheurdt und Schwimmfreunden Rheurdt
● 25.Februar: Mitgliederversammlung zur Vertragsverlängerung und zum
Fassadenumbau
● März: Bauantrag
● März/April: Versenden Ausschreibungsunterlagen
● April/Mai: Vergleich Angebote und Vergabe
● Juli/August: Umbau Fassade/ErweiterungVergleich Vertragskonditionen
Betriebszuschuss Schwimmfreunde
Jahr 2012 Zuschussbedarf in 2012 40.000 €
Zuschussbedarf nach Inflation in 2016 43.200 €
Zusatzbelastung Unterhalt Gebäudehülle/Statikprüfungen 10.000 €
Zusatzbelastung Gebäudeversicherung 5.000 €
Jahr 2016 Reduktion Vergütung Schulschwimmen 1.000 €
Zuschussbedarf 2016 59.200 €
Zuschuss Gemeinde geplant 40.000 €
-->Zusatzlast Schwimmfreunde 19.200 €
Zuschussbedarf nach Inflation in 2025 49.600 €
Zusatzbelastung Unterhalt Gebäudehülle/Statikprüfungen 10.000 €
Zusatzbelastung Gebäudeversicherung 5.000 €
Jahr 2025 Reduktion Vergütung Schulschwimmen 1.000 €
Zuschussbedarf 2025 65.600 €
Zuschuss Gemeinde geplant 40.000 €
-->Zusatzlast Schwimmfreunde 25.600 €
Zur Sicherstellung des Weiterbetriebes bis 2035 planen die Schwimmfreunde in den
kommenden Jahren aus Eigenmitteln weitere 160.000€ an langfristigen Investitionen in
die Schwimmbad+Klimatechnik.
Erinnerung: Gemäß Berechnung der Verwaltung aus 2011 hätte die Alternative
„Schulschwimmen in Kamp-Lintfort inclusive Beförderung in 2012 Kosten in Höhe von
40.000€/Jahr verursacht. Zuzüglich der Inflation würde dieser Betrag im Jahr 2016 bei
ca. 43.200€, im Jahr 2025 bei bereits 49.600€ liegen! Dies bedeutet, dass bei
geplanten 40.000€ Zuschuss +9.000€ für das Schulschwimmen die effektiven
laufenden Zusatzkosten für die Gemeinde Rheurdt im Jahr 2025 bei 0€ liegen!!!Hochrechnung Einnahmen/Ausgaben Vorschau Kostenentwicklung Schwimmfreunde Rheurdt (auf Basis Istkosten 2012-2015) Jahr Durchschnitt (2016-2025) Einnahmen ohne Einmaleffekte ohne Gemeinde Rheurdt 201.286 Zuschuss incl. Schulschwimmen 49.000 Gesamteinnahmen 250.286 Ausgaben ohne Einmaleffekte 203.812 Technikkosten 16.000 Ausgaben 219.812 Inflation (berechnet auf Basis 2004- 2014) 17.463 Erwartete Zusatzkosten nach Neuvertrag (Gebäudeerhaltung, Statikprüfung, ..) 10.000 Versicherungskosten 5.000 Gesamtausgaben neu 252.275 Differenz -1.989 Hinweis: Die Zuschusshöhe von 40.000€/Jahr entspricht dem auch in der Gemeinde Alpen gezahlten Betriebszuschuss
Zusammenfassung
Vorteile der neuen Regelung
● Faire Lastenverteilung zwischen beiden Vertragspartnern
(Mehrfache Gespräche mit Fr. Heckmann vom
Schwimmverband NRW)
● Vollständige Abgabe der Gebäudeverantwortung für Gemeinde
und Übernahme durch Nutzer
● Gebäude-Investitionen werden finanziert und können geplant /
umgesetzt werden
● Sicherung des Weiterbetriebes durch die Schwimmfreunde und
kontinuierliche Investitionen des Vereins in die Badtechnik
(160.000€ in den kommenden Jahren geplant)
● Finanzielle Einsparung für Gemeindehaushalt gegenüber
Weiterbetrieb gemäß bisherigem ModellVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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