Strukturgutachten Klinikum Mittelbaden - Auszug "aktiva - Beratung im Gesundheitswesen GmbH
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Auszug Strukturgutachten Klinikum Mittelbaden »aktiva – Beratung im Gesundheitswesen GmbH
Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung Erklärung Abkürzung Erklärung
ÄD Ärztlicher Dienst IQTiG Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen
aDRG ausgegliederte DRG KH Krankenhaus
AfA Absetzung für Abnutzung KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz
AOP Ambulantes Operieren KMB Klinikum Mittelbaden
ASV Ambulante spezialfachärztliche Versorgung KV Kassenärztliche Vereinigung
BG Berufsgenossenschaften LBFW Landesbasisfallwert
BWA Betriebswirtschaftliche Auswertung LK Landkreis
CF Cash Flow MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen
CM Case Mix MTA Medizinisch-technische Assisstentin
CMI Case Mix Index MTD Medizinisch-technischer Dienst
CMP Case Mix Punkt MVZ Medizinisches Versorgungszentrum
DA Dienstart PD Pflegedienst
DRG Diagnosis Related Group PLZ Postleitzahl
EBITDA Earnings before interest, tax, depreciation and amortization PT Pflegetage
FA Fachabteilung SK Stadtkreis
FD Funktionsdienst VD Verwaltungsdienst
G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss VK Vollkräfte
HR Hochrechnung WP Wirtschaftsplan
IK Institutionskennzeichen ZE Zusatzentgelt
IMC Intermediate Care ZNA Zentrale Notaufnahme
2 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
3 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
4 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Hintergrund & Vorgehensweise
Hintergrund Klinik
Klinik
Rastatt
Ebersteinb.
Klinik
Das Klinikum Mittelbaden mit 890 Betten an aktuell fünf Balg
Klinik
Standorten erwirtschaftet seit Jahren negative Bühl
Klinik
Jahresergebnisse. Forbach
In der Vergangenheit wurden bereits mehrere 2020
Umstrukturierungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
vorgenommen. Klinik
Rastatt
Für das Jahr 2020 ist eine Standortreduktion (Ebersteinburg
und Forbach scheiden aus der Akutversorgung aus)
vorgesehen. Klinik
Balg
Zentrale Fragestellungen, die durch den Gutachter Klinik
Bühl
beantwortet werden:
Soll mittel- und langfristig an den drei verbleibenden
Standorten (Baden-Baden Balg, Rastatt und Bühl)
?
weiterhin Akutmedizin betrieben werden?
Sind ggf. weitere Standortreduktionen bis hin zu einer
Ein-Standort-Lösung sinnvoll?
5 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Hintergrund & Vorgehensweise
Zielsetzung
Prüfung und Bewertung von Optionen und Gründe für eine Leistungszentralisierung
Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von Standort-Varianten auf:
Patientenströme und Marktanteile sowie ambulante Versorgungsstrukturen
Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität
Wirtschaftlichkeit
Personal/Arbeitsmarktsituation
Investitionsbedarf
Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Ausrichtung.
6 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Hintergrund & Vorgehensweise
Inhalte und Vorgehen
Ziel ist es, die unterschiedlichen
Handlungsalternativen nach
medizinischen,
betriebsorganisatorischen und
wirtschaftlichen Aspekten zu bewerten.
Initial sind hier drei Handlungsstränge erkennbar,
die im Rahmen der Phase 1 priorisiert werden:
3-Standortlösung
2-Standortlösung
1-Standortlösung
Insgesamt sind vier Projektphasen (0-3)
vorgesehen, in denen die Konzeptionen jeweils
ganzheitlich bewertet werden.
Als Ergebnis wird in Phase 3 eine konkrete
Handlungsempfehlung für das Klinikum
Mittelbaden erarbeitet.
7 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
8 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Megatrends im Krankenhaussektor
Zentralisierung & Spezialisierung Qualität
Politisch gewollter Abbau von Überkapazitäten (Förderung durch Versorgungs- und Strukturqualität im Fokus aktueller regulatorischer
Rahmenbedingungen (z.B. Mindestmengenregelung,
Strukturfonds)
Strukturanforderungen Notfallstufen, Abrechnungsprüfung)
Regulatorische Strukturvorgaben fördern Zentralisierung (z.B.
Mindestmengenregelung, Personaluntergrenzen, Strukturanforderungen Jährliche Qualitätsreports durch IQTiG und G-BA
Notfallstufen), indem wirtschaftliche Bedingungen für kleine Häuser Erhöhte Transparenz im Gesundheitswesen, u.a. für Patienten, führt zu
erschwert werden Qualitätswettbewerb
Hohe Investitionsbedarfe bedingen strukturelle Anpassungen Qualität zukünftig Kriterium der Krankenhausplanung
Schwerpunktbildung mit Zertifizierung ausgewiesener Zentren Einführung von systematischen Strukturprüfungen (MDK-Reformgesetz)
Fachkräftemangel Ambulantisierung
Mangel an qualifiziertem Fachpersonal über alle weißen Berufsgruppen
Medizinisch-technischer Fortschritt ermöglicht Leistungsverlagerung vom
hinweg: Pflege, Ärzte, MTA, Therapeuten
stationären in den ambulanten Sektor
Große Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen
Vielfältige Zugriffsmöglichkeiten für Krankenhäuser auf den ambulanten
Personalakquise als große Herausforderung, welche Attraktivität der Sektor (z.B. MVZ, KV-Ermächtigungen, ASV)
Einrichtung und der Arbeitsbedingungen in den Fokus stellt
Politik fördert und fordert Ambulantisierung, z.B. durch fortlaufende
Gesetzgeber reagiert aktuell vor allem im pflegerischen Bereich Verschärfungen des AOP-Katalogs (MDK-Reformgesetz)
(Pflegepersonaluntergrenzen, Ausgliederung Pflegebudget), was zu einer
Ambulantes Potenzial als (Erlös-)Risiko
weiteren Verschärfung auf dem Arbeitsmarkt führt
9 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
10 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden
Landkreis Rastatt / Stadtkreis Baden-Baden
KMB Standorte
Key Facts: Standortschließung 2020
Insgesamt rd. 280 Tsd. Einwohner (LK Rastatt rd. 230 Tsd.; SK KMB Wettbewerber
Baden-Baden rd. 55 Tsd.) Landkreis Rastatt
Klinik Rastatt
Insgesamt rd. 1.000 km2 Fläche (LK Rastatt rd. 740 km2; SK Stadtkreis Baden-Baden
Baden-Baden rd. 140 km2)
Einwohnerdichte rd. 326 EW je km2
Größte Kreisstädte im Landkreis Rastatt:
Rastatt (ca. 50 Tsd. EW) Klinik Balg
Klinik Eberst.
Gaggenau (ca. 30 Tsd. EW)
Bühl (ca. 29 Tsd. EW)
Nächst größere Städte*:
Karlsruhe (ca. 35 Min.)
Offenburg (ca. 50 Min.) Klinik Bühl Klinik Forbach
Stuttgart (ca. 1,5h)
Hagenau (F; ca. 1h) Fahrtzeiten zwischen den Standorten:
Rastatt – Bühl 28 Min.
Rastatt – Balg 20 Min.
Balg – Bühl 24 Min.
* Entfernung jeweils gemessen vom KMB, Standort Balg
bis zum Zentrum der genannten Städte
11 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Anmerkung:
Bereits heute wird dem Standort Bühl aufgrund der fehlenden Vorhaltung von mind. 6
Status Quo Klinikum Mittelbaden Intensivbetten sowie der fehlenden Vor-Ort-Bereitschaft der Anästhesie in der Nacht
nicht mehr die Stufe der Basisnotfallversorgung zugesprochen. Durch den zusätzlichen
Wegfall der abgängigen chirurgischen Abteilung kann der Standort zukünftig nicht
mehr in die Betrachtung der Krankenhausabdeckung einbezogen werden.
Versorgungssicherheit: 30 Min. Fahrtzeitabdeckung Akut-Versorgung (aktuelle Beschlusslage)
Rd. 270.000 Einwohner des
Landkreises Rastatt sowie des
Stadtkreises Baden-Baden
erreichen innerhalb von 30 Einwohner LK Rastatt und SK Baden-
Minuten ein Krankenhaus der Baden: 281.634
Akut-Versorgung. Dies entspricht
einer Abdeckungsquote von
insgesamt 95,5%.
Die Gemeinde Forbach ist nicht Einwohner MIT
innerhalb von 30 Min. Fahrzeit
Akut-Abdeckung: 268.985
erreichbar.
Die PLZ-Gebiete* 76597 und
davon abgedeckt durch KMB: 254.668
76593 sind teilweise am
davon abgedeckt durch andere: 14.317
Randgebiet des Landkreises
Rastatt nicht erreichbar.
*Die Gemeinden Loffenau und Gernsbach innerhalb
dieser PLZ-Gebiete sind in 30 Min. FZ erreichbar.
Einwohner OHNE
KMB Standorte
Akut-Abdeckung: 12.649
KMB Standorte ohne Notfallstufe
KMB Standortschließung 2020
KMB Wettbewerber Abdeckungsquote Gesamt 95,5 %
Erreichbarkeit KMB in 30 Min.
Abdeckungsquote KMB 90,4 %
Erreichbarkeit andere in 30 Min.
Keine Erreichbarkeit in 30 Min.
12 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Anmerkung:
Bereits heute wird dem Standort Bühl aufgrund der fehlenden Vorhaltung von mind. 6
Status Quo Klinikum Mittelbaden Intensivbetten sowie der fehlenden Vor-Ort-Bereitschaft der Anästhesie in der Nacht
nicht mehr die Stufe der Basisnotfallversorgung zugesprochen. Durch den zusätzlichen
Wegfall der abgängigen chirurgischen Abteilung kann der Standort zukünftig nicht
mehr in die Betrachtung der Krankenhausabdeckung einbezogen werden.
Exkurs: Versorgungssicherheit: 30 Min. Fahrtzeitabdeckung Akut-Versorgung (bisheriger Status Quo)
Rd. 270.000 Einwohner des
Landkreises Rastatt sowie des
Stadtkreises Baden-Baden
Vergleich
erreichen innerhalb bisheriger
von 30 Status Quo/aktuelle
EinwohnerBeschlusslage:
LK Rastatt und SK Baden-
Minuten ein Krankenhaus der Baden: 281.634
Ein akutstationärer
Akut-Versorgung. Dies entspricht Notfallstandort hält laut G-BA
einer Abdeckungsquote von
Kriterien mindestens die Fachabteilungen Innere Medizin
insgesamt 95,5%.
Die GemeindeundForbach
Chirurgie
ist nichtsowie eine 24/7 Anästhesie vor.
Einwohner MIT
innerhalb von 30 Min. Fahrzeit
Weder der Standort Forbach, noch der
erreichbar.
Standort 268.985
Akut-Abdeckung:
Ebersteinburg,
Die PLZ-Gebiete* 76597 und stellen somit einen Notfallstandort dar.
davon abgedeckt durch KMB: 254.668
76593 sind teilweise am
Für
Randgebiet die Betrachtung der Erreichbarkeit
des Landkreises
davon einesdurch andere: 14.317
abgedeckt
Krankenhauses
Rastatt nicht erreichbar. der Basisnotfallversorgung innerhalb von
30 Min. Fahrtzeit sind sie somit irrelevant.
*Die Gemeinden Loffenau und Gernsbach innerhalb
dieser PLZ-Gebiete sind in 30 Min. FZ erreichbar.
Einwohner OHNE
KMB Standorte
Akut-Abdeckung: 12.649
Es ergibt sich keine Veränderung der
KMB StandorteVersorgungssicherheit
ohne Notfallstufe der Einwohner im SK/LK
hinsichtlich
KMB Standortschließung 2020 der Erreichbarkeit eines Krankenhauses in 30
Min. Fahrtzeit durch Schließung der
KMB Wettbewerber StandorteGesamt
Abdeckungsquote Forbach
95,5 %
Erreichbarkeitund Ebersteinburg.
KMB in 30 Min.
Abdeckungsquote KMB 90,4 %
Erreichbarkeit andere in 30 Min.
Keine Erreichbarkeit in 30 Min.
13 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden Hinweis: Im Vergleich der Leistungszahlen aus der Hochrechnung für das Jahr 2019 (Basis Jan-Okt) zu
den Leistungszahlen für das Gesamtjahr zeigen sich nur geringfügige Abweichungen, welche
vernachlässigbar sind. (Detailanalysen im Anhangsdokument)
Aktuelle Leistungszahlen
Fallzahl - HR 2019 Belegte Betten - HR 2019
38.977
40.000 700
626
35.000 600
30.000
500
25.000
19.633 400
20.000 KMB KMB
300 271
15.000 12.791 207
200
10.000 Balg Forb. Balg Forb.
4.609 Eberst. 95 Eberst.
Rast. 100 Rast.
5.000 1.352 35
Bühl 592 Bühl 18
0 0
Im Jahr 2019 wurden im Klinikum Mittelbaden insgesamt rd. 39.000 Fälle behandelt.
Von diesen entfielen rd. 50% auf den Standort Balg, rd. 33% auf den Standort Rastatt, rd. 12% auf den Standort Bühl sowie rd. 3,5% auf den
Standort Forbach und rd. 1,5% auf den Standort Ebersteinburg.
Insgesamt wurde im Jahr 2019 eine Belegung von 626 Betten erreicht.
Diese waren zu rd. 43% dem Standort Balg, zu rd. 33% dem Standort Rastatt, zu rd. 15% dem Standort Bühl sowie zu rd. 6% dem Standort
Forbach und zu rd. 3% dem Standort Ebersteinburg zuzuordnen.
14 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden
Prognose 2030 - Leistungszahlen
Fallzahlen Belegte Betten
38.977 - 3.183 626 -14 -43 +46 614
+ 1.868 37.662
HR 2019 amb. Pot. VD-BM Prog. 30 2030 HR 2019 amb. Pot. VD-BM Prog. 30 2030
In der Hochrechnung 2019 erbringt das KMB auf Gesamthaus-Ebene rd. In der Hochrechnung 2019 werden über alle KMB-Standorte insgesamt
39.000 Fälle, von diesen können rd. 3.200 Fälle als potenziell ambulant rd. 626 belegte Betten erreicht.
zu behandelnd identifiziert werden. Aufgrund der Bereinigung um potenziell ambulant zu erbringende Fälle
Die demografische Prognose bis 2030 wirkt fallzahlsteigernd (rd. +1.900 sowie der Anpassung der Verweildauer auf den »aktiva Benchmark
Fälle), somit wird für das Jahr 2030 insgesamt eine Fallzahl von rd. 37.700 reduzieren sich diese um rd. 57 belegte Betten.
Fällen erwartet. Auf Basis der demografischen Prognose bis 2030 ergibt sich wiederum
Der Casemix steigt nach Bereinigung um das ambulante Potenzial und eine Steigerung um rd. 46 belegte Betten.
Berücksichtigung der demografischen Prognose von rd. 38.400 CMP in Für das Jahr 2030 wird somit insgesamt eine Belegung von rd. 614
der HR 2019 auf rd. 39.800 CMP in 2030. belegten Betten erwartet.
15 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden
Marktanteile 2019: Leistungsgruppenübersicht (Auszug – Detailanalysen im Anhangsdokument)
SK Baden-Baden LK Rastatt Piktogramm - Analyse der Marktanteile für das TOP 90% Fallzahlspektrum:
Marktanteile je Leistungsgruppe und Landkreis SK Baden-Baden LK Rastatt SK Baden-Baden & LK Rastatt
Endoprothetik
Fallzahl Marktanteil FZ-Potential
Nr. Leistungsgruppe BAD RAS BHL FOB EBE Gesamt BAD RAS BHL FOB EBE Gesamt
26%
HR 2019 gesamt SK + LK
33% Balg 1 Endoprothetik Hüfte 55% 9% 2% 0% 1% 66% 26% 37% 0% 1% 0% 64% 706 65% 386
36% 2 Endoprothetik Knie 35% 25% 0% 0% 0% 60% 26% 39% 0% 0% 0% 65% 389 64% 219
And. KH Balg
Hüfte
3 Sonstige elektive Eingriffe Bewegungsapparat 29% 2% 24% 0% 0% 55% 17% 8% 20% 0% 0% 45% 732 47% 833
And. KH 4 Unfallchirurgie Notfall/Trauma
5 Wirbelsäuleneingriffe
61%
9%
4%
1%
9%
64%
0%
0%
0%
1%
73%
74%
26%
3%
26%
4%
7%
53%
1%
0%
0%
0%
59%
60%
614
546
62%
62%
384
328
55% 6 Gastroenterologie 57% 2% 0% 0% 1% 59% 51% 16% 2% 1% 0% 70% 593 68% 285
7 Allgemein- und Viszeralchirurgie 54% 8% 3% 0% 0% 65% 34% 20% 2% 0% 0% 57% 695 58% 497
Rast.
8 Geburt 85% 2% 0% 0% 0% 86% 44% 28% 0% 0% 0% 72% 1.232 74% 424
1%2% Rast.
9 Peripartale Indikationen 77% 2% 0% 0% 0% 79% 53% 16% 0% 0% 0% 70% 622 72% 237
10 Sectio 77% 3% 0% 0% 0% 80% 56% 22% 0% 0% 0% 78% 678 79% 185
9% 1% 11 Periphere/zentrale Gefäße 1% 44% 1% 0% 0% 46% 0% 45% 0% 0% 0% 46% 439 46% 521
0% 37% 12 Chirurgische Grundversorgung
13 Internistische Grundversorgung
66%
59%
4%
9%
6%
8%
0%
2%
0%
1%
76%
79%
33%
26%
32%
29%
8%
10%
0%
6%
0%
1%
74%
72%
4.091
10.814
75%
73%
1.390
3.933
0% 14 Gynäkologie 52% 6% 0% 0% 0% 58% 31% 16% 0% 0% 0% 47% 486 50% 490
15 Erweiterte Kardiologie 69% 5% 9% 5% 2% 90% 17% 37% 13% 9% 1% 76% 1.036 79% 281
16 Interventionelle Kardiologie 55% 28% 0% 0% 0% 83% 23% 58% 0% 0% 0% 82% 1.564 82% 348
17 Kardiale Devices 31% 8% 0% 0% 0% 40% 12% 24% 0% 0% 0% 37% 146 37% 247
18 Neugeborene < 1250g o. 2000g 81% 2% 0% 0% 0% 83% 49% 25% 0% 0% 0% 73% 1.970 75% 642
20 Neugeborene 1250g-2000g 88% 0% 0% 0% 0% 88% 65% 0% 0% 0% 0% 65% 34 70% 14
24% 21 Allgemeine Neurologie 17% 45% 1% 1% 0% 64% 5% 47% 4% 1% 1% 58% 562 59% 387
Chirurgische
27% 33%
22 Zerebrovaskuläre Störungen mit Stroke
23 Chemotherapie bei Neubildungen
5%
56%
69%
4%
0%
12%
0%
0%
1%
11%
76%
84%
1%
34%
74%
6%
1%
10%
0%
1%
1%
7%
77%
59%
1.000
1.094
77%
63%
302
635
0% And. KH Balg And. KH 24 Pneumologie
25 Akutgeriatrie - vollstationär
85%
0%
3%
0%
1%
80%
1%
13%
0%
0%
90%
93%
55%
0%
17%
1%
1%
41%
1%
42%
1%
0%
75%
84%
719
721
78%
86%
204
114
Balg 26 Thoraxchirurgie 88% 0% 0% 0% 0% 88% 75% 0% 1% 0% 0% 75% 163 78% 46
0% 6% Bühl 0% 27 Allgemeine Urologie 73% 3% 0% 0% 0% 76% 61% 2% 0% 0% 0% 64% 652 66% 331
66% Bühl 28 Komplexe Urologie 66% 0% 1% 0% 0% 67% 53% 0% 0% 0% 0% 53% 425 56% 332
4%
Rast. 0% 8%
Außerhalb des Kern-Leistungsspektrums:
Rast.
29 HNO/ MKG Grundversorgung 9% 0% 5% 0% 0% 15% 9% 0% 6% 0% 0% 15% 211 15% 1.196
30 Dermatologie 43% 5% 10% 1% 0% 60% 20% 27% 11% 2% 0% 60% 487 60% 324
LG 1-30 gesamt 55% 10% 8% 1% 1% 74% 29% 27% 8% 3% 1% 67% 33.462 68% 15.525
Anteil an Fallzahl Klinikum Mittelbaden gesamt 90%
32%
Auszug aus der Analyse Marktanteile nach Leistungsgruppen
Grundversorgung
21% Über alle Leistungsbereiche hinweg ist erkennbar, dass ein
Internistische
28% 26%
And. KH Balg
1%
2% And. KH Balg relevanter Anteil (Ø32%) der Patienten aus dem Stadtkreis
8%
Bühl
59% 1%
Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt nicht im Klinikum
Rast. Rast.
9%
6%
Bühl Mittelbaden behandelt wird.
10% 29%
Somit bestehen im direkten Einzugsgebiet deutliche
Marktpotenziale.
16 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden
*Der Kannibalisierungsfaktor gibt an, welcher Anteil der
Marktanteile 2019: Kannibalisierungseffekte Gesamtfallzahl nicht am fallzahlstärksten Standort behandelt wird.
(Auszug – Detailanalysen im Anhangsdokument)
SK Baden-Baden
0
LK Rastatt
0
Piktogramm - Analyse der Kannibalisierungseffekte:
41 27 Fallzahlen je Leistungsgruppe und Standort SK Baden-Baden LK Rastatt
Endoprothetik
20 Balg Leistungsbereich Leistungsgruppe alle BAD RAS BHL FOB EBE
Kannibalisierungs-
faktor*
alle BAD RAS BHL FOB EBE
Kannibalisierungs-
faktor*
Rast. Bewegungsapparat Endoprothetik Hüfte 154 128 20 4 0 1 16% 552 227 316 2 7 0 43%
227
Hüfte
Endoprothetik Knie 60 35 25 0 0 0 42% 329 132 196 1 0 0 41%
Sonstige elektive Eingriffe Bewegungsapparat 151 80 5 66 0 0 47% 581 221 101 259 0 0 55%
Balg Unfallchirurgie Notfall/Trauma
Wirbelsäuleneingriffe
144
108
119
13
7
1
18
92
0
0
0
1
18%
14%
470
438
208
19
205
30
53
388
5
1
0
0
56%
12%
316 Dermatologie Dermatologie 119 85 11 20 2 0 28% 368 124 168 65 12 0 54%
Gastroenterologie & Gastroenterologie 112 107 4 0 0 1 4% 481 352 112 12 5 1 27%
Viszeralchirurgie Allgemein- und Viszeralchirurgie 158 131 20 7 0 0 17% 536 323 192 22 0 0 40%
128 Rast. Geburtshilfe Geburt
Peripartale Indikationen
275
191
270
186
5
5
0
0
0
0
0
0
2%
3%
958
431
586
328
372
101
0
2
0
0
0
0
39%
24%
Sectio 137 132 5 0 0 0 4% 541 388 154 0 0 0 28%
Gefäße Periphere/zentrale Gefäße 86 2 82 2 0 0 6% 353 2 347 4 0 0 2%
Grundversorgung Chirurgische Grundversorgung 823 708 48 66 0 1 14% 3.268 1.459 1.429 354 22 4 55%
Internistische Grundversorgung 2.413 1.817 287 233 58 19 25% 8.401 3.055 3.391 1.190 704 60 60%
00 Gynäkologie Gynäkologie 134 121 13 0 0 0 10% 352 230 121 0 0 0 34%
Herz Erweiterte Kardiologie 227 174 12 24 12 5 23% 809 180 392 133 95 8 51%
Bühl Bühl 5 Interventionelle Kardiologie
Kardiale Devices
323
35
214
28
108
7
1
0
0
0
0
0
34%
21%
1.241
112
352
36
882
74
5
0
2
1
0
0
29%
33%
Notfall/Trauma
Unfallchirurgie
18 53 HNO/ MKG HNO/ MKG Grundversorgung 37 24 0 13 0 0 35% 174 101 1 72 0 0 42%
7
Balg Neugeborene Neugeborene < 1250g o. 2000g
22
430
20
419
0
11
1
0
0
0
0
0
6%
3%
20
1.541
19
1.018
1
523
0
0
0
0
0
0
6%
34%
Rast. Neurologie
Neugeborene 1250g-2000g
Allgemeine Neurologie
10
118
10
31
0
83
0
2
0
1
0
0
0%
30%
24
444
24
42
0
359
0
29
0
5
0
10
0%
19%
208
Balg Onkologie/Hämatologie
Zerebrovaskuläre Störungen mit Stroke
Chemotherapie bei Neubildungen
197
269
12
180
180
13
1
40
1
1
2
35
9%
33%
803
826
7
480
775
90
10
140
4
16
7
100
3%
42%
Pneumologie Pneumologie 170 162 6 1 1 0 5% 548 403 127 5 7 6 26%
205 Querschnittsbereiche
Thoraxchirurgie
Akutgeriatrie - vollstationär
Thoraxchirurgie
182
42
0
42
0
0
157
0
25
0
0
0
14%
0%
539
121
1
120
8
0
262
1
268
0
0
0
50%
1%
Urologie Allgemeine Urologie 154 148 6 0 0 0 4% 498 478 18 1 1 0 4%
119 Rast. Komplexe Urologie 100 98 0 1 0 0 1% 325 325 0 0 0 0 0%
50
Das Klinikum Mittelbaden weist verschiedene Leistungsbereiche
1
0
2 auf, in denen mehrere Standorte aktiv sind.
Interventionelle
Balg
Dies hat eine einrichtungsinterne Kannibalisierung zur Folge,
Kardiologie
108 Balg 352
d.h. Fälle aus dem Kern-Einzugsgebiet eines Standortes werden
Rast.
214 an einem anderen Standort behandelt.
882
Der Kannibalisierungsfaktor beschreibt hierbei den Anteil der
Rast.
Gesamt-Fallzahl, welcher nicht am fallzahlstärksten Standort
behandelt wird.
17 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Status Quo Klinikum Mittelbaden
Status Quo: Fazit
Im Stadtkreis Baden-Baden/ Landkreis Rastatt hat das Klinikum Mittelbaden nahezu eine Monopolstellung im Bereich der stationären
Akutversorgung.
Mit einer Abdeckungsquote von rd. 96% aller Einwohner des Stadtkreises und Landkreises ist eine sehr hohe Versorgungssicherheit hinsichtlich
der Erreichbarkeit eines Krankenhauses in < 30 Min. Fahrtzeit gegeben.
Die Leistungsentwicklung im Zeitraum 2018/2019 ist grundsätzlich konstant bis leicht positiv. In einzelnen Kliniken und Fachabteilungen zeigt
sich jedoch ein Leistungsrückgang.
Hinsichtlich Ambulantisierung und Verweildauersteuerung sind Potenziale erkennbar, welche eine strategische Reaktion erfordern und zukünftig
erlösmindernde Auswirkungen haben werden.
In der demografischen Prognose bis 2030 sind leichte Fallzahlsteigerungen zu erwarten (insgesamt +5%).
Klinikübergreifend zeigen sich insbesondere innerhalb des Stadtkreises und Landkreises offene Marktpotenziale insbesondere bei elektiven
Leistungen.
Insgesamt ist das Klinikum Mittelbaden mit seinen drei verbleibenden Standorten durch zahlreiche Doppel/Mehrfach-Vorhaltungen
(Fachabteilungen, Geräte, Personal) charakterisiert.
Die Standorte befinden sich an der Grenze ihrer räumlichen Kapazität (insbesondere ZNA-Strukturen, Intensiv/IMC und Bettenstationen),
gleichzeitig befinden sich viele Flächen in „Fremdnutzung“.
An allen drei verbleibenden Standorten bestehen sehr hohe Investitionsbedarfe, um den Betrieb zu sichern.
18 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
19 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zielvarianten & Priorisierung
Vorbemerkung 1
Insgesamt
sieben
1 Ergebnisoffene Skizzierung aller denkbaren Varianten Varianten +
und initiale Bewertung der Umsetzbarkeit der Status Quo
Varianten denkbar
2 Untersuchung der als umsetzbar bewerteten Varianten
Visualisierung der wohnortnahen Erreichbarkeit
Beschreibung von Stärken und Schwächen 2
3 Bewertung der Varianten in einem Ampel-Schema
hinsichtlich der folgenden zentralen
Bewertungskriterien:
Versorgungssicherheit
Zwei
Versorgungsqualität
umsetzbare
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten) Varianten +
Personal/Arbeitsmarktsituation 3 Status Quo
Entscheidung notwendig:
Auswahl der tiefergehend zu analysierenden
Varianten auf Basis der erfolgten Bewertung
20 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zielvarianten & Priorisierung
Vorstellung möglicher Zielvarianten (I/III)
Im Allgemeinen sind folgende Zielvarianten denkbar:
Standort
Variante Standort Rastatt Standort Bühl Neubau*
Baden-Baden • Ein-Standort-Lösung
Ein-Standort-Lösung an einem der bestehenden Standorte, mit Sanierung und
1.1 x
Erweiterung des Klinikgebäudes
an einem neuen Standort, mit Errichtung eines Neubaus*
1.2 x
• Zwei-Standort-Lösung
1.3 x
an einer Kombination der bestehenden Standorte,
1.4 x entweder mit Sanierung und Erweiterung der Klinikgebäude
Zwei-Standort-Lösung oder mit Errichtung eines Neubaus
2.1 x x • Drei-Standort-Lösung (Fortführung Status Quo)
an allen bestehenden Standorten, mit Sanierung der
2.2 x x Klinikgebäude
2.3 x x
Drei-Standort-Lösung (Status Quo) * Ergebnisse Interviews: Im Falle des Neubaus eines Zentralklinikums sollte dieser
an der Kreisgrenze SK Baden-Baden/LK Rastatt lokalisiert sein und über eine gute
3.1 x x x Verkehrsanbindung (Auto, ÖPNV) verfügen.
21 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zielvarianten & Priorisierung
Vorstellung möglicher Zielvarianten (II/III)
Standort
Variante Standort Rastatt Standort Bühl Neubau
Baden-Baden
Ein-Standort-Lösung
1.1 x
Verfolgung einer Ein-Standort-Lösung an einem der bestehenden
1.2 x Standorte (1.1/1.2/1.3) nicht realistisch, da an keinem der Standorte
1.3 x
ausreichende Kapazitätsreserven/Ausbaumöglichkeiten gegeben sind
1.4 x
Verfolgung einer Zwei-Standort-Lösung in Baden-Baden und Bühl
Zwei-Standort-Lösung (2.2) nicht realistisch, da durch Wegfall des Standorts Rastatt hohe
Patientenverluste in den Norden zu erwarten sind und die dezentrale
2.1 x x
Lage des Standorts Bühl im Versorgungsgebiet den Ausbau erschwert
2.2 x x (z.B. Personalgewinnung durch lange Fahrzeiten schwierig)
2.3 x x Verfolgung einer Zwei-Standort-Lösung in Rastatt und Bühl (2.3) nicht
Drei-Standort-Lösung (Status Quo) realistisch, da durch Wegfall des Standorts BB hohe Patientenverluste
im Stadtkreis zu erwarten sind (Cave: Privatpatienten) und die
3.1 x x x dezentrale Lage des Standorts Bühl im Versorgungsgebiet den Ausbau
erschwert (z.B. Personalgewinnung durch lange Fahrzeiten schwierig)
22 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zielvarianten & Priorisierung
Vorstellung möglicher Zielvarianten (III/III)
Standort
Variante Standort Rastatt Standort Bühl Neubau
Baden-Baden
Ein-Standort-Lösung
1.1 x
1.2 x
1.3 x
1.4 x
Zwei-Standort-Lösung
2.1 x x
Untersuchung der Varianten
• 1.4 – Ein-Standort-Lösung mit Neubau
2.2 x x • 2.1 – Zwei-Standort-Lösung an den Standorten Baden-Baden und
2.3 x x Rastatt (Neubauten)
• 3.1 – Drei-Standort-Lösung mit Fortführung des Status Quo
Drei-Standort-Lösung (Status Quo)
3.1 x x x
23 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Einstandort-
Zielvarianten & Priorisierung lösung
Variante 1.4 – Ein-Standort-Lösung Neubau: 30 Min. Fahrtzeitabdeckung Akut-Versorgung
Rd. 270.000 Einwohner des
Landkreises Rastatt sowie des
Stadtkreises Baden-Baden
erreichen innerhalb von 30 Einwohner LK Rastatt und SK Baden-
Minuten ein Krankenhaus der Baden: 281.634
Akut-Versorgung. Dies entspricht
einer Abdeckungsquote von
insgesamt 95,5%.
Die Gemeinde Forbach ist nicht Einwohner MIT
innerhalb von 30 Min. Fahrzeit
Akut-Abdeckung: 268.985
erreichbar.
Die PLZ-Gebiete* 76597 und
davon abgedeckt durch KMB: 254.129
76593 sind teilweise am
davon abgedeckt durch andere: 14.856
Randgebiet des Landkreises
Rastatt nicht erreichbar.
*Die Gemeinden Loffenau und Gernsbach innerhalb
dieser PLZ-Gebiete sind in 30 Min. FZ erreichbar.
Einwohner OHNE
Akut-Abdeckung: 12.649
Mögliche Region für KMB Neubau
KMB Wettbewerber Abdeckungsquote Gesamt 95,5 %
Erreichbarkeit KMB in 30 Min.
Abdeckungsquote KMB 90,2 %
Erreichbarkeit andere in 30 Min.
Keine Erreichbarkeit in 30 Min.
24 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zweistandort- Dreistandort-
Zielvarianten & Priorisierung lösung lösung
Variante 3.1 – Drei-Standort-Lösung Status Quo: 30 Min. Fahrtzeitabdeckung Akut-Versorgung
Rd. 270.000 Einwohner des
Landkreises Rastatt sowie des
Stadtkreises Baden-Baden
erreichen innerhalb von 30 Einwohner LK Rastatt und SK Baden-
Minuten ein Krankenhaus der Baden: 281.634
Akut-Versorgung. Dies entspricht
einer Abdeckungsquote von
insgesamt 95,5%.
Abdeckungsquote
Die Gemeinde Forbach ist nicht Drei-Standort-Lösung:und
KMB Drei-Standort-Lösung 90,4%Zwei-
Einwohner MIT
Standort-Lösung:
innerhalb 90,4%
von 30 Min. Fahrzeit
Akut-Abdeckung: 268.985
entspricht der Abdeckungsquote im Status Quo & in der
erreichbar.
Die PLZ-Gebiete* 76597 und
Zwei-Standort-Lösung
entspricht der Abdeckungsquote imdavon
76593 sind teilweise am
Status Quo durch KMB: 254.668
abgedeckt
davon abgedeckt durch andere: 14.317
Randgebiet des Landkreises
der
Rastatt nichtStandort
erreichbar. Bühl erreicht bereits heute nicht mehr die Stufe
der Basisnotfallversorgung
*Die Gemeinden Loffenau und Gernsbach innerhalb
dieser PLZ-Gebiete sind in 30 Min. FZ erreichbar.
Einwohner OHNE
minimale DifferenzDifferenz
vernachlässigbare zur Abdeckungsquote in der Ein-Standort-
zur Abdeckungsquote in 12.649
Akut-Abdeckung: der Ein-
KMB Standorte
Lösung (90,2%) (90,2%)
Standort-Lösung
KMB Standorte ohne Notfallstufe
KMB Standortschließung 2020
KMB Wettbewerber Abdeckungsquote Gesamt 95,5 %
Erreichbarkeit KMB in 30 Min.
Abdeckungsquote KMB 90,4 %
Erreichbarkeit andere in 30 Min.
Keine Erreichbarkeit in 30 Min.
25 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Einstandort-
Zielvarianten & Priorisierung lösung
Variante 1.4 – Ein-Standort-Lösung Neubau: Stärken/Schwächen
Stärken Schwächen
Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit
Zentrale Lage des Neubaus garantiert gute Erreichbarkeit aus allen Richtungen des Abdeckungsquote der Einwohner, die in weniger als 30 Min. Fahrtzeit einen
SK und des LK, sodass viele Mittelbadener Zugang zum Krankenhaus haben. Standort des Klinikums Mittelbaden erreichen, sinkt um rd. 4% auf rd. 90%
Minimale Reduktion der Abdeckungsquote der Einwohner, die in weniger als 30 (insgesamt verbleibt die Erreichbarkeit bei hohen 95,5%).
Min. Fahrtzeit ein Krankenhaus erreichen (-0,4%).
Versorgungsqualität
Versorgungsqualität
Höhere Qualität der medizinischen Leistungserbringung, da fachliche Expertise des
-
gesamten Personalstamms gebündelt wird.
Höherer Grad der Interdisziplinarität und Spezialisierung aufgrund kurzer Wege
möglich (sehr gute Strukturqualität).
Größere Fallzahlen je Erkrankung erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Erreichung
von Mindestmengen, z.B. als Kriterium der Zentrenbildung.
Personal/Arbeitsmarktsituation
Personal/Arbeitsmarktsituation
Bündelung des gesamten Personalpools an einem Ort, sodass Doppelvorhaltungen
Direkte Wohnortnähe des Arbeitsplatzes nicht mehr für alle Mittelbadener
vermieden werden und knappe Personalressourcen bestmöglich genutzt werden.
gegeben.
Attraktivität eines neugebauten Großklinikums sowie zentrale Lage zwischen SK/LK
Risiko eines möglicherweise notwendigen Personalabbaus.
erleichtern die Personalakquise.
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten)
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten)
-
Synergieeffekte durch Reduzierung der Doppelvorhaltung (z.B. medizinische
Großgeräte).
Sonstiges Sonstiges
Hohe Unterstützung aus dem Strukturfonds zu erwarten, da umfangreiche Negative Reaktionen in der Bevölkerung.
Strukturbereinigung erfolgt. Risiko der Verpflichtung zu Fördermittelrückzahlungen.
26 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Nachnutzungskonzept für drei Standorte notwendig.Zweistandort-
Zielvarianten & Priorisierung lösung
Variante 2.1 – Zwei-Standort-Lösung Baden-Baden/Rastatt: Stärken/Schwächen
Stärken Schwächen
Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit
Lage der Standorte garantiert gute Erreichbarkeit aus allen Richtungen des SK und Abdeckungsquote der Einwohner, die in weniger als 30 Min. Fahrtzeit einen
des LK, sodass viele Mittelbadener Zugang zum Krankenhaus haben. Standort des Klinikums Mittelbaden erreichen, sinkt um rd. 4% auf rd. 90%.
Minimale Reduktion der Abdeckungsquote der Einwohner, die in weniger als 30 (insgesamt verbleibt die Erreichbarkeit bei hohen 95,5%).
Min. Fahrtzeit ein Krankenhaus erreichen (-0,4%).
Versorgungsqualität Versorgungsqualität
Höhere Qualität der medizinischen Leistungserbringung, da fachliche Expertise Doppelvorhaltungen von Fachabteilungen und Zentren verhindert weiterhin die
gegenüber dem Status Quo stärker gebündelt wird. Bündelung der fachlichen Expertise.
Strukturqualität wird ggü. Status Quo verbessert. Aufteilung des Marktes zwischen den Standorten innerhalb bestimmter
Leistungsgruppen (Kannibalisierungseffekte), wodurch z.B. die Erreichung von
Personal/Arbeitsmarktsituation
Mindestmengen als Kriterium der Zentrenbildung und somit die Spezialisierung der
Stärkere Bündelung des Personalpools, sodass Doppelvorhaltungen gegenüber
einzelnen Standorte erschwert wird (keine optimale Strukturqualität).
dem Status Quo reduziert werden.
Attraktivität der neugebauten Standorte erleichtert die Personalakquise. Personal/Arbeitsmarktsituation
Wohnortnahe Beschäftigung und Berücksichtigung von Mitarbeiterpräferenzen, Kein optimaler Einsatz der knappen Ressource aufgrund von Doppelvorhaltungen.
zumindest in Richtung Norden bzw. in der Unterscheidung zwischen Stadtkreis und Struktur der Klinik nicht optimal für zukünftige Personalakquise.
Landkreis, durch Vorhaltung zweier Standorte möglich.
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten) Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten)
Reduzierung der Doppelvorhaltung im Bereich medizinische Großgeräte als auch Weiterhin zahlreiche Doppelvorhaltungen, sowohl im Personalbereich als auch z.B.
im Personalbereich gegenüber dem Status Quo. im Bereich medizinischer Großgeräte.
Sonstiges Sonstiges
Gewisse Unterstützung aus dem Strukturfonds zu erwarten, da eine Risiko der Verpflichtung zu Fördermittelrückzahlungen aufgrund der Schließung
Umstrukturierung vorgenommen wird. eines Standorts ohne grundlegende Strukturbereinigung.
Nachnutzungskonzept für Standorte notwendig.
27 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Dreistandort-
Zielvarianten & Priorisierung lösung
Variante 3.1 – Drei-Standort-Lösung Status Quo: Stärken/Schwächen
Stärken Schwächen
Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit
Wohnortnahe Verfügbarkeit eines Krankenhauses im nahezu gesamten SK/LK mit -
einer Abdeckungsquote (< 30 Min.) von rd. 94% aller Einwohner durch das KMB
Versorgungsqualität
(insgesamt verbleibt eine sehr gute Erreichbarkeit).
Doppel/Mehrfachvorhaltungen von Fachabteilungen und Zentren verhindert die
Bündelung der fachlichen Expertise.
Versorgungsqualität Aufteilung des Marktes zwischen den Standorten innerhalb bestimmter
Gewisse Bildung von Zentren und Spezialisierungen an den einzelnen Standorten Leistungsgruppen (Kannibalisierungseffekte), wodurch z.B. die Erreichung von
sichern die medizinische Qualität. Mindestmengen als Kriterium der Zentrenbildung und somit die Spezialisierung der
einzelnen Standorte erschwert wird.
Teilweise Kooperationen mit anderen Krankenhäusern notwendig, da keine eigene
fachliche Kompetenz vorhanden (z.B. Neuroradiologe).
Personal/Arbeitsmarktsituation Personal/Arbeitsmarktsituation
Wohnortnahe Beschäftigung und Berücksichtigung von Mitarbeiterpräferenzen Kein optimaler Einsatz der knappen Ressource aufgrund von Doppelvorhaltungen
durch Standortvielzahl möglich. (vergleichsweiser hoher Personalbedarf).
Keine attraktiven Krankenhausstrukturen und teilweise periphere Lage erschweren
die Personalakquise/-bindung.
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten) Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten)
- Zahlreiche Doppelvorhaltungen, sowohl im Personalbereich als auch z.B. im
Bereich medizinischer Großgeräte.
Sonstiges
Keine Nachnutzungskonzepte notwendig. Sonstiges
Sehr Hohe Investitionsbedarfe an allen verbleibenden Standorten.
Langwierige Sanierung im laufenden Betrieb mit sehr hohen Risiken.
Keine Unterstützung aus dem Strukturfonds zu erwarten, da keinerlei
28 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020
Strukturbereinigung erfolgt.Zielvarianten & Priorisierung
Zielvarianten & Priorisierung (vor Analyse & Erstellung Businessplanung!)
Klinikum Mittelbaden
Variante 1.4 Variante 2.1 Variante 3.1
Ein-Standort- Zwei-Standort- Drei-Standort-
Bewertungskriterium
Lösung Lösung Baden- Lösung
Neubau Baden/Rastatt Status Quo
Legende:
Versorgungssicherheit Grün: positiv/ überwiegend vorteilhaft
Gelb: neutral
Rot: negativ/ überwiegend nachteilhaft
Versorgungsqualität
Wirtschaftlichkeit (Betriebskosten)
Personal/Arbeitsmarktsituation
Die Ein-Standort-Lösung zeigt sich in der indikativen Bewertung der Zielvarianten als zu favorisierende Variante.
Während das Kriterium der Versorgungssicherheit in allen drei Varianten vollständig erfüllt wird, weisen die Zwei- und Drei-Standort-Lösung in
den Bereichen Versorgungsqualität, Wirtschaftlichkeit und Personal/Arbeitsmarktsituation (deutliche) Mängel auf.
Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit kann hier nur indikativ bewertet werden und wird im Folgenden detailliert betrachtet.
29 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
30 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Aufgrund der
Medizinische Konzeption Umstrukturierung von
Standorten sind
Patientenwanderungen
Methodik: Medizinische Konzeption zu erwarten
4
Datenbasis für Berücksichtigung von
Patienten-
Zielstruktur Verweildauereffekten wanderung
1 Sondereffekt 2 Sondereffekt 3 Sondereffekt 4
Leistungsdaten
nach §21 Ambulantes Verweildauer- Variante 2.1 Patienten-
Prognose 2030
KHEntgG Potenzial anpassungen wanderung
(HR 2019)
4
Berücksichtigung
möglicher Verlagerungen
Berücksichtigung von Patienten-
aus dem akutstationären
demografischen Effekten
in den ambulanten wanderung
Bereich
31 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Medizinische Konzeption
4 Methodik: Medizinische Konzeption – Patientenwanderung
Für jede Zielvariante erfolgt die Simulation der Patientenwanderung durch Konzentration von Standorten. Die Datenbasis bildet hierfür das IST-
Leistungsgeschehen in der Hochrechnung 2019.
1 2 3 4 Fachabteilung Soll-NG
Viszeralchirurgie 82%
Unfallchirurgie 82%
Orthopädie 82%
Legende: Thoraxchirurgie 82%
Gefäßchirurgie 82%
FZ Fallzahl
Neurochirurgie 82%
PT Pflegetage Handchirurgie 82%
VD Verweildauer Plastische Chirurgie 82%
bel. Bett. belegte Betten Sportmedizin 82%
Bildung geografischer Cluster Definition pauschaler CM Casemix Gastroenterologie 82%
innerhalb des SK/LK auf PLZ-Ebene Wanderungsraten der Patienten zu CMI Case Mix Index Hämato-, Onkologie 82%
Kardio-, Angiologie 82%
für einzelne Fachabteilungen je den verbleibenden Standorten für Pneumologie 82%
Standort die restlichen Fachabteilungen Geriatrie 82%
Je Cluster: Definition von Vollständige Verlagerung von Ermittlung der Neurologie 85%
Gynäkologie/Geburtshilfe 80%
Wanderungsraten der Patienten zu Patienten bei elektiven Leistungskennzahlen in der Pädiatrie 75%
den verbleibenden Standorten Fachabteilungen, da die Patienten Zielstruktur auf Einzelfallebene Urologie 80%
unter Berücksichtigung von dem behandelnden Arzt folgen Intensivmedizin 70%
Entfernung und Entscheidung über die vollständige
Wettbewerbssituation Auflösung von Fachabteilungen in Berechnung der notwendigen
Pauschale Zuordnung aller Fälle mit der Zielkonzeption (z.B. aufgrund Kapazitäten unter
Wohnort außerhalb des SK/LK nach von Ambulantisierung, kritische Berücksichtigung der in der
gewichteten Gesamt- Betriebsgröße) Landeskrankenhausplanung Baden-
Wanderungsraten je Fachabteilung Württemberg vorgegebenen Soll-
Nutzungsgrade je Fachabteilung
32 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Einstandort-
Medizinische Konzeption lösung
Zielvarianten: Fachabteilungsspektrum
Klinik Balg
VCH UCH ORTHO ThCH
GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO
GYN/GEB
PÄD Neubau
URO VCH UCH ORTHO ThCH
AUGEN GCH NeuCH HCH/PCH SPORT
Zielstruktur
Klinik Rastatt GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO
GYN/GEB
VCH UCH ORTHO GCH
Status Quo
PÄD
GASTRO KARDIO
URO
GYN/GEB
NEURO
NEURO
GER
Klinik Bühl
ACH NeuCH HCH/PCH SPORT
IM PALLI
GER Die Palliativmedizin aus Bühl verbleibt in der Hub, wird im
Folgenden jedoch nicht weiter betrachtet.
PALLI
HNO
AUGEN
Kliniken Ebersteinburg & Forbach
HNO
IM SCHMERZ
GER PALLI SCHMERZ
33 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Zweistandort-
Medizinische Konzeption lösung
Zielvarianten: Fachabteilungsspektrum
Klinik Balg
VCH UCH ORTHO ThCH Klinik Baden-Baden
GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO VCH UCH ORTHO* ThCH
GYN/GEB HCH/PCH SPORT
PÄD NeuCH
URO GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO
Zielstruktur
AUGEN GYN/GEB
Klinik Rastatt PÄD
URO
VCH UCH ORTHO GCH
Status Quo
GER
GASTRO KARDIO
GYN/GEB Klinik Rastatt
NEURO VCH UCH ORTHO* GCH
Klinik Bühl GASTRO KARDIO
GER
ACH NeuCH HCH/PCH SPORT
NEURO
IM
* Die Endoprothetik vom Standort Rastatt wird an den Standort
GER Baden-Baden verlagert und dort zentriert.
PALLI
HNO
AUGEN
PALLI
Kliniken Ebersteinburg & Forbach
Die Palliativmedizin aus Bühl verbleibt in der Hub, wird im
HNO
IM SCHMERZ Folgenden jedoch nicht weiter betrachtet.
GER PALLI SCHMERZ
34 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Dreistandort-
Medizinische Konzeption lösung
Zielvarianten: Fachabteilungsspektrum
Klinik Balg
Klinik Balg
VCH UCH ORTHO ThCH
VCH UCH ORTHO* ThCH
GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO
GASTRO ONKO KARDIO PNEUMO
GYN/GEB
GYN/GEB
PÄD
PÄD
URO
Zielstruktur
URO
AUGEN
Klinik Rastatt
Klinik Rastatt
VCH UCH ORTHO* GCH
VCH UCH ORTHO GCH
GASTRO KARDIO
Status Quo
GASTRO KARDIO
NEURO
GYN/GEB
Klinik Bühl
NEURO
ACH NeuCH HCH/PCH SPORT
Klinik Bühl
IM
ACH NeuCH HCH/PCH SPORT
GER
IM
* Die Endoprothetik vom Standort Rastatt wird an den Standort
GER Balg verlagert und dort zentriert.
PALLI
HNO Die ACH ist zukünftig nicht zu halten!
AUGEN
Kliniken Ebersteinburg & Forbach
HNO
IM SCHMERZ PALLI
GER PALLI SCHMERZ Die Palliativmedizin aus Bühl verbleibt in der Hub, wird im
Folgenden jedoch nicht weiter betrachtet.
35 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Medizinische Konzeption
Medizinische Konzeption: Fazit in Hinblick auf bedarfsnotwendige Betten
(Var. 1.4) (Var. 2.1) (Var. 3.1)
Einstandort- Zweistandort- Dreistandort- Gegenüber dem Status Quo
lösung lösung lösung ergibt sich sowohl in der Ein-
als auch in der Zwei-
Standort-Lösung eine
Neubau 666
deutliche Reduktion der
bedarfsnotwendigen
Baden-Baden 427 Planbetten (666 bzw. 675 vs.
570 890 Planbetten).
In der Drei-Standort-Lösung
Bühl
wird der Status Quo unter
Berücksichtigung des
Rastatt 248 320 aktuellen Planbetten-
bescheids fortgeführt.
Gesamt 666 675 890* * lt. aktuellem Planbettenbescheid;
bedarfsnotwendig bei Soll-NG rd. 715 Betten
Differenz zu Status Quo
- 224 - 215 -0
(890 Planbetten)
36 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
37 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Grundzüge der Betriebsorganisation
Methodik: Arbeitsplatzmethode
Patientennahe Bereiche:
Ermittlung der zu besetzenden Arbeitsplätze je Dienstart und Schicht
ÄD: fachabteilungsbezogen
PD: stationsbezogen
Arbeitsplätze
MTD/FD: funktionsbezogen
Ansatz einer dienstgruppenspezifischen Wochenarbeitszeit
ÄD: 40 Stunden
PD/MTD/FD: 38,5 Stunden
verfügbare Ansatz einer dienstgruppenspezifischen Ausfallquote (Krankheit, Urlaub, etc.)
Arbeitszeit ÄD: 19%
PD: 23%
MTD/FD: 20%
Ermittlung des Personalbedarfs in Vollkräften je Dienstart unter
Personalbedarf Berücksichtigung der festgelegten Prämissen
Vorschlag aktiva >> Rückmeldung KMB >> Berücksichtigung im Businessplan
Patientenferne Bereiche: Besetzung auf Basis des IST-Personalstands und über Anhaltszahlen
38 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Grundzüge der Betriebsorganisation
Ermittlung der OP-Saal-Bedarfe
Anzahl OP- 1-Standort- 2-Standort- Die Bedarfe an OP-Sälen wurden nach folgenden Prämissen ermittelt:
Säle Variante Variante Anzahl OPs auf Basis IST 2019, korrigiert um die prognostizierten
Fallzahlveränderungen
für den ambulanten Bereich Berücksichtigung des ambulantes
Zentral-OP 8 6+4 Fallzahlpotenzials
Schnitt-Naht-Zeit auf Basis IST 2019
Wechselzeit: Annahme von 45 Minuten im stationären Bereich und von 20
dezentraler Minuten im ambulanten Bereich
2 2+1
OP-Bereich durchschnittlicher Ausfallfaktor von 15%
Es wurde ein Betrieb der OP-Säle von Montag bis Freitag für je 8 Stunden pro Tag
angenommen.
Summe 10 13
Zusätzlich etabliert werden sollen:
• Ein weiterer dezentraler OP in der 1-Standort-Variante zur vorausschauenden Reaktion auf mögliche Verschiebungen der
Krankenhaustätigkeit in Richtung des ambulanten Leistungsgeschehens.
• Zusätzlich ein septischer OP in beiden betrachteten Varianten. Dieser soll in der Nähe der ZNA verortet sein und trägt den Anforderungen der
BG Rechnung, sodass eine Behandlung des entsprechenden Patientenklientels zukünftig möglich sein wird.
39 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten
Agenda
Hintergrund & Vorgehensweise
Herausforderungen Allgemeiner Markt
Status Quo Klinikum Mittelbaden
Zielvarianten & Priorisierung
Medizinische Konzeption
Grundzüge der Betriebsorganisation
Businessplan
Offene Punkte
Fazit & Handlungsempfehlung
40 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Businessplan
Vorbemerkung
Als Grundlage für die vorliegende Businessplanung dienen die aufgestellten medizinischen Konzepte sowie die ermittelten Grundzüge der
Betriebs- und Organisationsplanung.
Wirtschaftlich werden Kostenansätze (Personal-/Sachkosten) je nach Verfügbarkeit maximal aktuell aus den Jahren 2018 bis Plan 2020 angesetzt.
Hierfür standen zur Verfügung:
Jahresabschlüsse und Summen- und Saldenlisten der Einrichtungen 2018
HR BWA 2019 sowie Wirtschaftsplanung 2020
Zielsetzung der Businessplanung ist eine erste Untersuchung der wirtschaftlichen Machbarkeit und deren Vergleich in den untersuchten
Varianten.
Insbesondere auf die Unsicherheiten bezüglich des Schätzwertes im Bereich der Investitionskosten muss an dieser Stelle explizit hingewiesen
werden (vgl. auch Folie 59). Eine fachliche Untersuchung und Kalkulation der Investitionsbedarfe ist dringend erforderlich, um die Belastbarkeit in
den Analysen zu erhöhen.
Einen Überblick über die grobe Zeitplanung in den berechneten Varianten gibt das nachfolgende Schaubild:
KMB - Varianten 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Sanierte
Status Quo Sanierung & operative/strategische Maßnahmen -> (Belegungs-)einschränkungen Bauzeit
KH´s
2-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
1-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
41 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Businessplan
Vorbemerkung
Als Grundlage für die vorliegende Businessplanung dienen die aufgestellten medizinischen Konzepte sowie die ermittelten Grundzüge der
Betriebs- und Organisationsplanung.
Unabhängigwerden
Wirtschaftlich von einer Variante muss
Kostenansätze in der langen Phase
(Personal-/Sachkosten) der
je nach Planungs-maximal
Verfügbarkeit und Bauzeit
aktuellder
ausoperative
den JahrenBetrieb
2018 bisdurch
Plan 2020 angesetzt.
Maßnahmen
Hierfür wirtschaftlich
standen zur Verfügung: gestärkt und notwendige strukturelle Entscheidungen vorgezogen werden.
Ausdrücklich ohne Anspruch
Jahresabschlüsse und Summen- aufundVollständigkeit werden
Saldenlisten der nachfolgend
Einrichtungen 2018 Maßnahmen aufgezeigt und monetär mit ihrem
Ergebniseffekt
HR BWA 2019 bewertet.
sowie Wirtschaftsplanung 2020
Die dargestellten
Zielsetzung Maßnahmeneffekte
der Businessplanung ist eine erstefließen in die Berechnung
Untersuchung der Varianten
der wirtschaftlichen in der
Machbarkeit und Übergangsphase 2021
deren Vergleich in den bis ca.
untersuchten
Ende 2028 ein.
Varianten.
Insbesondere auf die Unsicherheiten bezüglich des Schätzwertes im Bereich der Investitionskosten muss an dieser Stelle explizit hingewiesen
werden (vgl. auch Folie 28). Eine fachliche Untersuchung und Kalkulation der Investitionsbedarfe ist dringend erforderlich, um die Belastbarkeit in
den Analysen zu erhöhen.
Einen Überblick über die grobe Zeitplanung in den berechneten Varianten gibt das nachfolgende Schaubild:
KMB - Varianten 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Sanierte
Status Quo Sanierung & operative/strategische Maßnahmen -> (Belegungs-)einschränkungen Bauzeit
KH´s
2-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
1-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
42 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Businessplan
Vorbemerkung
Als Grundlage für die vorliegende Businessplanung dienen die aufgestellten medizinischen Konzepte sowie die ermittelten Grundzüge der
Maßnahme
Betriebs- und1:Organisationsplanung.
Schließung CH in Bühl Einsparungen Bühl - Aufgabe FA Chirurgie, Reduktion ZNA-Struktur
Schließung der
Wirtschaftlich Chirurgie
werden in Bühl (Personal-/Sachkosten)
Kostenansätze
Basis Stuktur 2019
je nach Verfügbarkeit maximal aktuell aus den Jahren 2018 bis
Plan 2020 angesetzt.
Dienstart Fachabteilung Vollkräfte Kosten/VK EUR Anmerkung
inkl. Intensivstation
Hierfür und Reduktion
standen zur Verfügung:
ÄD Chirurgie 5,0 97.672 488.361 Wegfall/Konzentration FA
der ZNA-Struktur. und Summen- und Saldenlisten
Jahresabschlüsse der Einrichtungen 2018 Es verbleiben 6,8 VK (Besetzung 2/1/1),
Annahme:
HR BWALeistungen werden in
2019 sowie Wirtschaftsplanung 2020
PD ZNA 8,2 56.381 459.504 Pausenablösung/Unterstützung Station
Balg erbracht
Zielsetzung Summe
der Businessplanung ist eine erste Untersuchung 13,2
der wirtschaftlichen 947.866
Machbarkeit und deren Vergleich in den untersuchten
Effekt Anpassung Strukturen:
Varianten.
rd. 1,0 Mio. auf
Insbesondere EURdiep.a.
Unsicherheiten bezüglich des Schätzwertes im Bereich der Investitionskosten muss an dieser Stelle explizit hingewiesen
werden (vgl. auch Folie 28). Eine fachliche Untersuchung und Kalkulation der Investitionsbedarfe ist dringend erforderlich, um die Belastbarkeit in
den Analysen zu erhöhen.
Einen Überblick über die grobe Zeitplanung in den berechneten Varianten gibt das nachfolgende Schaubild:
KMB - Varianten 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Sanierte
Status Quo Sanierung & operative/strategische Maßnahmen -> (Belegungs-)einschränkungen Bauzeit
KH´s
2-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
1-Standortlösung Planung & Neubau & operative/strategische Maßnahmen Inbetriebnahme Neubau
43 Aufsichtsratssitzung | Klinikum Mittelbaden | Strukturgutachten | 19. Mai 2020Sie können auch lesen
