Geschäftsbericht 2020 - Z-Pass - Geschäftsbericht 2020
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Z-Pass Geschäftsbericht 2020
Zonenplan (Stand: 15.12.2019)
Korridor A-Welle–ZVV
Korridor OSTWIND–ZVV
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Seilbahn
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Plätz
Hoch-Ybrig Talstation
Lützelau
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684
Weggis
Streckensperre der SBB Bahnlinie zwischen Zug Unterwilen Schwyz Schwyz Post
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Oberwil und Arth-Goldau bis 12.12.2020. 692 Ibach
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Umleitung der Züge via Rotkreuz. Brunnen Bierkeller Handgruobi Gründel
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Alle Fahrausweise (nationale/internationale
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Streckenfahrausweise, Verbundfahrausweise Morschach Muotathal
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Luchsingen-Hätzingen
904
Kies
der Tarifverbünde Zug/Schwyz und Z-Pass), die 689 Hintere
Brücke 687 911
686 Stützli Braunwald
688 905 Diesbach-Betschwanden
über die gesperrte Linie gelten, berechtigen ▲ Dürrenboden
906 Rüti GL Elm
auch zur Fahrt mit der Bahn und/oder den Ersatz- Schwarzenbach
Sahli
Braunwaldbahn
912
bussen über Rotkreuz. Linthal
910 909 Bebie
Obererbs
Büelstafel Steinibach
Kantonsgrenze
Bergli
Für Fahrten mit Start oder Ziel in diesem
▲
Urnerboden
Gebiet benötigen Sie keinen Z-Pass.
110* Die Tarifzonen 110 (Stadt Zürich) und
120 (Stadt Winterthur) werden für die Preis-
120* berechnung doppelt gezählt.
Gültig ab 15. Dezember 2019 © Z-Pass/PostAuto Region Zürich, 12. 2019
3 Organisation Die Organe des Z-Pass Die Gesellschafterversammlung (GV) ist das oberste Organ der Gesellschaft Z-Pass. Sie wird vom Präsidenten der Gesellschaft, Philip Dijkstra, geleitet. Gesellschafter Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) Philip Dijkstra, Präsident A-Welle Martín Osuna OSTWIND Werner Thurnheer Tarifverbund Schwyz Manuela Gisler (André Diethelm bis 15.11.2020) Tarifverbund Zug Patricia Kottmann Schweizerische Bundesbahnen (SBB) Harald Börner Die SBB hat die Rolle der geschäftsführenden Transportunternehmung (GTU). Die Geschäftsstelle ist dem Bereich SBB Personenverkehr Region Zürich angehängt. Geschäftsstelle Z-Pass Geschäftsführerin Eva Hostettler Produktmanagerin/Stv. Geschäftsführerin Christine Neuhaus Junior Produktmanagerin Corinne Rüegg (bis 31.07.2020) Revision Solidis Revisions AG Geschäftsadresse Geschäftsstelle Z-Pass Lagerstrasse 33 8004 Zürich geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch
4 Überblick Jahresrückblick Initiierte Projekte beim Z-Pass Das im Jahr 2019 gestartete Projekt «Verbundabrechnung@NOVA» konnte 2020 abgeschlossen werden. Der Abrechnungs- monat Juni 2020 wurde erstmals produktiv über NOVA abgerechnet. In der zweiten Hälfte 2020 und in den ersten Monaten 2021 konnten die Reports und andere Anwendungen ebenfalls abgeschlossen werden. Im Jahr 2019 wurde das Projekt «Weiterentwicklung Z-Pass» gestartet. Dabei wurden verschiedene Varianten geprüft, wie der Z-Pass in Zukunft gestaltet werden könnte. Die Arbeiten wurden von der Firma INFRAS begleitet. Aufgrund der Erkennt- nisse wurden im 1. Halbjahr 2020 einige Ansätze weiter ausgearbeitet und erste Modellberechnungen erstellt. Aus diesen Ergebnissen ergaben sich keine sofortigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Änderungen im Tarif Z-Pass Per Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurden im Z-Pass einzig die Ermässigungen bei Gruppenbilletten angepasst. Gruppen ab 10 gemeinsam reisenden Teilnehmern reisen mit der Gruppenkarte 30% günstiger, dafür gibt es keine Gratisfahrten mehr. Per Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wurden keine Tarifmassnahmen realisiert.
5 Kennzahlen Verkaufszahlen Die Verkaufs- und Ertragszahlen waren im Jahr 2020 stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Abonnemente Im Jahr 2020 nahm die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 29,6 Prozent ab. Der Absatz der Monatsabos sank um 29,5 Prozent, der Absatz der Jahresabonnemente um 30,0 Prozent. Total wurden 101 611 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft. 1. Januar bis 31. Dezember 2020 Absatz in Stück Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Monatsabonnemente Erwachsene 63 505 22 172 30 859 10 474 Monatsabonnemente Junior 23 564 10 085 10 219 3 260 Monatsabonnemente Hund 45 24 15 6 Total Absatz Monatsabonnemente 87 114 32 281 41 093 13 740 Jahresabonnemente Erwachsene 8 878 3 225 3 557 2 096 Jahresabonnemente Junior 3 221 1 383 1 091 747 Z-BonusPass Erwachsene 2 204 786 1 081 337 Z-BonusPass Junior 194 78 92 24 Total Absatz Jahresabonnemente 14 497 5 472 5 821 3 204 Total Absatz Abonnemente 101 611 37 753 46 914 16 944 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Absatz in Stück Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Monatsabonnemente Erwachsene 93 326 31 280 43 896 18 150 Monatsabonnemente Junior 30 187 12 955 12 887 4 345 Monatsabonnemente Hund 42 24 9 9 Total Absatz Monatsabonnemente 123 555 44 259 56 792 22 504 Jahresabonnemente Erwachsene 13 804 4 657 5 621 3 526 Jahresabonnemente Junior 4 095 1 859 1 353 883 Z-BonusPass Erwachsene 2 621 866 1 279 476 Z-BonusPass Junior 210 63 113 34 Total Absatz Jahresabonnemente 20 730 7 445 8 366 4 919 Total Absatz Abonnemente 144 285 51 704 65 158 27 423
6 Kennzahlen Verkaufszahlen Einzelbillette Die Anzahl der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe sank ebenfalls stark. Der Absatz nahm um 36,5 Prozent ab. Insgesamt wurden 5 491 411 Z-Pass-Fahrausweise (ohne Abonnemente) verkauft. 1. Januar bis 31. Dezember 2020 Absatz in Stück Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Flextax–ZVV Billette 3 715 564 1 335 515 1 488 402 891 647 0 Tageskarten 1 769 871 643 722 764 739 361 410 0 Gruppen 5 976 2 954 1 736 1 286 0 Total Absatz Einzelreiseverkehr 5 491 411 1 982 191 2 254 877 1 254 343 0 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Absatz in Stück Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Flextax–ZVV Billette 5 818 713 2 052 267 2 243 384 1 523 081 -19* Tageskarten 2 816 428 993 418 1 210 737 612 295 -22* Gruppen 13 149 6 302 3 767 3 080 Total Absatz Einzelreiseverkehr 8 648 290 3 051 987 3 457 888 2 138 456 -41* * Die negativen Absätze resultieren aus Rückerstattungen von alten Flextax–ZVV-Fahrausweisen.
7 Kennzahlen Verkehrsertrag Abonnemente Im Jahr 2020 nahm der Verkehrsertrag bei den Abonnementen um 25,7 Mio. Franken ab. Damit sank der Verkehrsertrag auf 48,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Abnahme von 34,5 Prozent. 1. Januar bis 31. Dezember 2020 Verkehrsertrag in CHF inkl. MWST Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Monatsabonnemente Erwachsene 15 254 053 5 523 530 7 091 046 2 639 477 Monatsabonnemente Junior 3 952 895 1 705 169 1 675 250 572 476 Monatsabonnemente Hund 7 595 4 292 2 144 1 159 Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente 19 214 543 7 232 991 8 768 440 3 213 112 Jahresabonnemente Erwachsene 19 252 836 7 348 835 7 496 465 4 407 536 Jahresabonnemente Junior 4 431 833 1 929 932 1 423 964 1 077 937 Z-BonusPass Erwachsene 5 526 866 2 059 317 2 619 895 847 654 Z-BonusPass Junior 373 532 156 756 169 228 47 548 Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente 29 585 067 11 494 840 11 709 552 6 380 675 Total Verkehrsertrag Abonnemente 48 799 610 18 727 831 20 477 992 9 593 787 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Verkehrsertrag in CHF inkl. MWST Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Monatsabonnemente Erwachsene 23 079 864 8 032 898 10 362 306 4 684 660 Monatsabonnemente Junior 5 147 551 2 223 620 2 146 164 777 767 Monatsabonnemente Hund 7 255 4 293 1 592 1 370 Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente 28 234 670 10 260 811 12 510 062 5 463 797 Jahresabonnemente Erwachsene 32 362 663 11 458 513 12 682 774 8 221 376 Jahresabonnemente Junior 6 105 453 2 822 759 1 911 886 1 370 808 Z-BonusPass Erwachsene 7 410 472 2 564 611 3 496 374 1 349 487 Z-BonusPass Junior 433 124 137 987 226 130 69 007 Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente 46 311 712 16 983 870 18 317 164 11 010 678 Total Verkehrsertrag Abonnemente 74 546 382 27 244 681 30 827 226 16 474 475
8 Kennzahlen Verkehrsertrag Einzelbillette Neben dem Ertrag bei den Abonnementen sank auch der Verkehrsertrag der Z-Pass-Einzelbillette stark. Der Rückgang des Verkehrsertrages lag bei 41,9 Prozent, dies entspricht 58,8 Mio. Franken. Die Einnahmen aus den Pauschalfahrausweis entschädigungen waren mit 29.7. Mio. Franken etwa gleich hoch wie im Vorjahr. 1. Januar bis 31. Dezember 2020 Verkehrsertrag in CHF inkl. MWST Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Flextax–ZVV Billette 42 106 980 15 826 790 16 184 438 10 095 752 0 Tageskarten 38 711 027 14 809 067 16 216 036 7 685 924 0 Gruppen 659 800 319 448 197 076 143 276 0 Pauschalfahrausweisentschädigung 29 747 417 10 854 374 11 948 298 6 944 744 0 Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr 111 225 224 41 809 680 44 545 848 24 869 696 0 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Verkehrsertrag in CHF inkl. MWST Alle Korridore OSTWIND–ZVV A-Welle–ZVV Schwyz-Zug–ZVV Flextax–ZVV Billette 72 983 280 26 657 604 26 761 744 19 565 838 -1 906* Tageskarten 65 248 604 24 211 920 27 212 574 13 829 148 -5 038* Gruppen 2 047 873 901 781 668 218 477 874 0 Pauschalfahrausweisentschädigung 29 735 453 10 718 063 12 249 586 6 769 394 0 Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr 170 015 210 62 489 369 66 892 122 40 642 254 -8 535* * Die negativen Verkaufserträge resultieren aus Rückerstattungen von alten Flextax–ZVV-Fahrausweisen.
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Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass
Erfolgsrechnung 2020
Betriebsertrag 2020 Budget 2020 2019
CHF CHF CHF
SBB 1 162 293 1 162 293 893 241
Tarifverbund A-Welle 400 872 400 872 296 360
Tarifverbund OSTWIND 250 059 250 059 196 621
Tarifverbund Schwyz 31 421 31 421 23 055
Tarifverbund Zug 138 406 138 406 102 788
Zürcher Verkehrsverbund 1 061 949 1 061 949 812 935
Übriger Ertrag 28 503 0 15 217
Total Betriebsertrag 3 073 503 3 045 000 2 340 217
Betriebsaufwand 2020 Budget 2020 2019
CHF CHF CHF
Personalaufwand -299 255 -330 000 -316 675
Kommunikationsaufwand 1 -44 588 -72 000 -70 042
Printmedien -40 126 -43 748
SwissPass Notifikation + Mailing 0 -23 603
Diverses -4 462 -2 691
Vertrieb 2 -2 786 879 -2 570 000 -1 927 551
externe Dienstleistungen für KoVAS*1 -72 000 -72 000
Handlingsfee Z-BonusPass -97 461 -141 726
Kosten V512 (inkl. Verbindungssystem SBB) -1 771 464 -1 395 016
Kosten Kundendatenbank (KUBA) -1 920 -411
SwissPass Notifikation -21 403 0
SwissPass Produktion -37 385 -40 193
Mutationen Verbindungssystem SBB 0 -325
Verbindungssystem Backends -116 800 -116 800
Nationale Projekte -668 196 -161 075
Diverses -250 -6
Finanzen -66 798 -73 000 -85 010
Hosting Verteilsoftware -36 540 -36 540
Anpassung Verteilsoftware 0 -9 600
Revision / Prüfgruppe HOP *2 -5 040 -5 040
Revision Ertragsverteilung -6 818 -8 790
Verteilschlüssel ALLE ZONEN 0 -24 144
Diverses -18 400 -896
Übriger Aufwand 0 0 -62 218
Reserve 0 0 -42 500
Projekt Weiterentwicklung Z-Pass 0 -42 500
Total Betriebsaufwand -3 197 520 -3 045 000 -2 503 996
Betriebsergebnis -124 017 0 -163 779
*1 Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme
*2 Hochrechnung Personenverkehr
Bericht
1 Die Kosten für die SwissPass-Notifikation werden unter «Vertrieb» aufgeführt. Die Geschäftsstelle Z-Pass hat, wie bereits in den Vorjahren,
wiederum auf Marketingmassnahmen verzichtet.
2 Für die Kosten V512 wurde mehr in Rechnung gestellt als budgetiert, die Kosten für Anpassungen bei Artikelmutationen und die Anteile an den
nationalen Projekten fielen hingegen tiefer aus.10
Rechnungslegung
Bilanz per 31. Dezember 2020
Aktiven 31.12.20 31.12.19
CHF CHF
Kontokorrent SBB AG 361 825 0
Aktive Rechnungsabgrenzung 1 334 389 643 252
Total Aktiven 1 696 213 643 252
Passiven
Kontokorrent SBB AG 0 527 012
Passive Rechnungsabgrenzung 1 830 232 126 242
Total Fremdkapital 1 830 232 653 254
Gesellschaftskapital
Vortrag vom Vorjahr -10 002 153 776
Betriebsergebnis -124 017 -163 779
Total Gesellschaftskapital -134 019 -10 002
Total Passiven 1 696 213 643 25211
Solidis Revisions AG
Martin-Disteli-Strasse 9
Postfach 1660
4601 Olten
An die Gesellschafterversammlung des Z-Pass, Zürich
Bericht des Wirtschaftsprüfers
Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Z-Pass für das
am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen. Die Prüfung des Verkehrsertrags und die
Ertragsverteilung waren nicht Bestandteil unserer Review.
Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsführerin verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.
Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit
derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung
zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus die-
sem Grund kein Prüfungsurteil ab.
Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jah-
resrechnung nicht Gesetz und Vereinbarung über den Z-Pass entspricht.
Solidis Revisions AG
Thomas Frischknecht Karin Trümpy
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüferin
zugel. Revisionsexperte zugel. Revisionsexpertin
leitender Revisor
Beilage
1. Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
Olten, 5. Mai 2021Sie können auch lesen
