Haushalt 2021 Vorstellung der Eckpunkte zum der Gemeinde Glashütten - Gemeinde Glashütten
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Vorstellung der Eckpunkte zum
Haushalt 2021
der Gemeinde Glashütten
1
Inhaltsverzeichnis
1. Rahmenbedingungen
2. Übersicht des Haushalts 2021
3. Personalkosten
4. Sach- und Dienstleistungen
5. Kinderbetreuung
6. Gebühren
7. Vergleich Steuerhebesätze
8. Max Mustermann
9. Investitionsprogramm
10. Kredite und Schulden
2
Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021
• Haushalt steht im Zeichen der Corona-Krise insbesondere mit wegbrechenden
Einkommenssteuer-Einnahmen. Hinzu kommt die turnusgemäße Anpassung der
Einkommenssteuerschlüssel, die für wohlhabendere Kommunen meist zu Einbußen führt
Bereinigter Corona Effekt bei den Steuern, rund: - 500.000 € Stand 10/2020
Im Dez. 2021 neue Steuer-
Effekt durch neue Einkommenssteuerschlüssel: - 395.000 € schätzungen, wodurch sich
noch Änderungen ergeben
können
• Finanzplanungserlass lässt Corona bedingte Erleichterungen zu, z.B. dass außerordentliche
Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden dürfen.
• Keine Anhebung der Steuern eingeplant, Wasser-/Abwasser-/Abfallgebühren kostendeckend
kalkuliert. Unterm Strich keine spürbaren Erhöhungen
• Investitionsprogramm weiterhin von den großen Projekten bestimmt. Sofern keine
Kreditgenehmigungen mehr übertragbar sind wurden die Ansätze neu veranschlagt.
3
Haushalt 2021
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 245.000 €
Rücklagen aus Vorjahresergebnissen: 318.626 €
Überschuss im Cashflow: 119.430 €
Überschuss im Finanzhaushalt: 37.430 €
Ausblick Mittelfristige Ergebnisplanung: 0 € (2022)
20.200 € (2023)
200.000 € (2024)
Vorgesehene Kreditaufnahme: 2.464.011 €
Notw. Liquiditätskreditrahmen: 200.000 €
Trotz Einbruchs der Steuereinahmen in Folge von Corona kann der Haushalt unter Einsatz
der oben angegebenen Rücklagen ausgeglichen werden. Damit wäre der Haushalt 2021
genehmigungsfähig und es muss gem. Erlass auch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt
werden. 4Personalkosten
• Personalkosten wurden nach den tatsächlich zu prognostizierenden Kosten inklusive der
bekannten Tarifsteigerungen auf Basis des Ist 2020 kalkuliert.
• Zusätzlich ½ Stelle Rückkehr Mutterschutz, Übernahme Azubi ab Oktober
Entwicklung der Personalkosten
2,7 Mio.
2,5 Mio.
2.285.370 2.255.415
2,3 Mio. 2.238.786 2.219.295
2.160.609
EUR
Trotz Tarifsteigerungen
2,1 Mio. 1.994.846 Einsparungen durch die IKZ
1,9 Mio.
1,7 Mio.
E'2016 E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021
5Sach- und Dienstleistungen
Größte Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen jeweils im Haushalt 2021 sind:
• 478.576 € Abfallgebühren
• 160.000 € Straßenunterhaltung
• 120.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
• 112.384 € Unternehmereinsatz Forst
• 105.000 € Wasserleitungsunterhaltung
• 100.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten EKVO
• 100.000 € Oberflächenentwässerung
• 58.000 € Strom Straßenbeleuchtung
An expliziten Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt sind berücksichtigt:
• 40.000 € Schlauchturmsanierung Schlossborn
• 15.000 € Lüftungsanlage Feuerwehrgerätehaus Glashütten
• 10.000 € Schließsystem Bürgerhaus/Verwaltung
6Freiwillige Leistungen
Bereits der Rechnungshof bescheinigte uns, in hohem Maße freiwillige Leistungen für den Bürger
anzubieten. In den 12,4 Mio. € Aufwendungen sind als freiwillig einzustufen:
• 225.514 € Schwimmbad
• 191.610 € Sportanlagen
• 9.285 € Spielplätze
• 39.798 € Betreute Grundschulen
• 20.943 € Heimat- und Kulturpflege
• 11.750 € Senioren
• 8.673 € Direkte Vereinsförderung
• 10.300 € Soziales
• 4.500 € Kinderfreizeiten
• 2.200 € Erholungseinrichtungen
• 2.400 € Volkshochschule
527.923 €
7Kinderbetreuung Gesamt
Mit einem Zuschussbedarf im Jahr 2021 von 1.154.398 € ist die Kinderbetreuung nach wie
vor der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.
Zuschussbedarf 2021
Katholische Kitas Glashütten und Schlossborn 909.524 €
Evangelische Kita Oberems 320.612 €
Waldkindergarten Dreckspatzen e.V. 116.379 €
Zuweisung 6 Stunden Freistellung vom Land - 300.000 €
Mehrzuschuss Kitas durch Erhöhung S8a auf S8b 40.000 €
Kostenausgleich gem. §28 HKJGB 20.000 €
Betreute Grundschule Schloßborn 38.598 €
Spielplätze 9.285 €
8Gebühren
Kalkulation kostendeckender Gebühren nach dem KAG.
In Summe wird der Bürger „Max Mustermann“ im Jahr 2021 mit nur 1,15 € mehr belastet als im
Vorjahr (10 Cent im Monat).
Anhebung/Senkung neue Gebühr
pro Einheit
Wasser (inkl. 7% MwSt.) 0,12 €/m³ 2,26 €/m³
Schmutzwasser -0,35 €/m³ 1,88 €/m³
Niederschlagswasser -0,04 €/m² 0,41 €/m²
Biomüll inkl. Mindestleerung 0,00 €/120 L 31,35 €/120 L
Restmüll inkl. Mindestleerung 36,20 €/120 L 180,98 €/120 L
9Vergleich Grundsteuer B Hebesätze 2021 im HTK
8
750%
7 678%
660%
6
535% 540% 535%
5 490% 470%
450%
415%
4 365%
3
2
1
0
10Familie Max Mustermann
2 Erwachsene
2 Kinder (Kindergarten und Schule)
1 Hund
Einfamilienhaus
Grundstück 688 m²
11Familie Max Mustermann
2020 2021 Differenz
Hundesteuer 54,00 € 54,00 € 0,00 €
Kita-Gebühr 1.686,00 € 1.686,00 € 0,00 €
Grundsteuer B 532,40 € 532,40 € 0,00 € Noch nicht
abschließend
Abfallgebühren 210,12 € 250,13 € + 40,01 €
Niederschlags- 38,25 € 34,85 € - 3,40 €
wassergebühren
Wassergebühren 366,37 € 386,91 € + 20,54 €
Schmutzwasser 356,80 € 300,80 € - 56,00 €
Gesamtbelastung 3.243,94 € 3.245,09 € + 1,15 €
12Vergleich Familie Max Mustermann im HTK
Vergleich: Familie Max Mustermann (mit Kind Ü3)
5000
4500 4.374 €
4.208 € 4.114 €
3.943 €
4000 3.743 € 3.757 €
3.666 € 3.566 €
3.444 €
3500 3.242 € 3.270 €
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
13Investitionshaushalt
Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2021:
2021
Grundhafte Sanierung L3319 Schlossborn (Straße, Wasser, Kanal)
925.000 €
40.000 € Einnahmen in Form von Beiträgen
Grundhafte Sanierung Dattenbachstraße (Straße, Wasser, Kanal)
830.000 €
2022+2023 dann weitere 1.880.000 €
Grundhafte Sanierung Merzweckhalle Schloßborn (+ 581.115 HH-Reste)
18.885 €
250.000 € aus Hessenkasse
Sanierung Freibad SWIM (Sanitärhäuschen, Bademeisterhäuschen, Pumpen- u.
500.000 € Steuerungselektronik), 2022 weitere 850.000 €,
Fördergelder sind 2021: 30.000 € und 2022: 105.000 € zu erwarten.
Invest-Zuschuss HTK für den Neubau Sporthalle Schlossborn
0€
(400.000 € HH-Reste), 2022: 1.180.000 € gem. Planung HTK
Sanierung Verwaltung/BGH/Saal/Bürgerklause (360.000 € HH-Reste), 2022
0€
dann noch mal 410.000 €, Förderung durch Hessenkasse 150.000 €
150.000 € Sanierung Sporthalle Glashütten, 2. Bauabschnitt
150.000 € Verbreiterung Ringstraße für die Erschließung „Am Silberbach“
14Investitionshaushalt / Kredite und Schuldenstand
Geplante Investitionen 2021: 3.221.545 €
Geplante investive Einnahmen 2021: - 757.534 €
Finanzierungsbedarf 2.464.011 €
Schuldenstand 31.12.2020 3.671.078 €
Benötigte HH-Reste aus Kreditkontingent 2020 1.773.000 €
Neue Darlehensaufnahme in 2021 2.464.011 €
Fortlaufende Tilgung in 2021 - 82.000 €
Schuldenstand 31.12.2021 7.826.089 €
Die Kreditneuaufnahme in der Haushaltssatzung 2021 wird auf 2,46 Mio. € festgesetzt.
Zusätzlich sind bereits genehmigte Kredite aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1,7 Mio. €
vorhanden.
15Fragen zum Haushalt
senden Sie bitte zeitnah vorab
an die Kämmerei.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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