Präsentation Haushalt 2023 - FB 23 Fachausschüsse November 2022 - Stadt Cottbus
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Präsentation Haushalt 2023
FB 23
Fachausschüsse November 2022
Allgemeines
• Der FB Immobilien ist baulicher „Dienstleister“ für
investive Maßnahmen im Hochbau für alle
Geschäftsbereiche, inkl. Eigenbetriebe.
• Die Darstellung der finanziellen Mittel für
Hochbauvorhaben erfolgt in den Haushaltslisten
spezifisch beim zuständigen Geschäftsbereich. Die
Bewirtschaftung der finanziellen Mittel liegt jedoch in
der Verantwortung des FB Immobilien.
November 2022 Fachausschüsse Seite 2
Investitionshaushalt 271 010 und 126 010
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
BOB / FB 15 – Bildung und Integration
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Neubau eines Gebäudes für die
Bean- Volkshochschule – Umsetzung über
Volkshochschule - - tragung 1
Fördermittel avisiert
geplant ab: 2024: 600 T€
avisiert 2025: 600 T€
2026: 600 T€
GB II / FB 37 - Feuerwehr
Standortentwicklung Feuerwache II
Bean-
Feuerwache E.- Im ersten Schritt - Erstellung einer
- 204 tragung 1 genehmigungsreifen Entwurfsplanung (HOAI
Haase-Straße avisiert LP 1- 3/4) als Grundlage der Beantragung von
Fördermitteln
November 2022 Fachausschüsse Seite 3
Investitionshaushalt 424 010
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III – Allgemein
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Errichtung einer Trampolinhalle am
Olympiastützpunkt Brandenburg- Standort Cottbus.
SSB Zuwendung für Planungsleistungen zur Erstellung
Trampolinhalle 158 213 100 % 1 einer genehmigungsreifen Entwurfsplanung (HOAI
LP 1- 3/4) als Grundlage der weiteren Beantragung
(Planung LP 1-4) von Fördermitteln.
100 % Förderung; VKE als EM
SSB Barrierefreier Ausbau Sportzentrum:
Erschließung/ Paracyclingcenter.
Paracyclingcenter im Zuwendung für Planungsleistungen zur Erstellung
barrierefreien - 825 100 % 1 einer genehmigungsreifen Entwurfsplanung (HOAI
LP 1- 3/4) als Grundlage der weiteren Beantragung
Sportzentrum (1.BA) von Fördermitteln.
(Planung LP 1-4) 100 % Förderung, VKE als EM
November 2022 Fachausschüsse Seite 4
Investitionshaushalt 424 010
Schwerpunkte
Maßnahme: SSB – Neubau Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus
Inhalt: SSB - Trampolinhalle erste Planungsleistungen LP 1- 4
Errichtung einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus
Kosten: 442.815 T€ Kosten für Planungsleistungen gem. HOAI LP 1-4
100 % FM zweckgebundene Zuwendung der Finanzhilfen des Strukturstärkungsgesetz.
Zuwendungsbescheid ILB vom 01.11.2021. Im Rahmen der Zuwendung werden die ersten
Planungsleistungen bis zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung (HOAI LP 1 - 4) gefördert.
Ablauf: 1. Projektvorbereitung ab 2020
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): II. Quart. 2022 – II. Quart. 2023
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):
4. Ausführung (LP8): voraussichtlich 2025/2026
5. Projektabschluss (LP9):
Planung: EU-weite Planungsvergaben
1 Generalplaner, weitere 5 nationale Planungsvergaben geplant
Realisierung: Realisierung avisiert über Fördermittel Bau aus: Quelle: hampelkotzur
FM-Programm "Strukturentwicklung Lausitz„
Antragstellung auf der Grundlage der genehmigungsfähigen Entwurfsplanung (HOAI LP 1-3/4)
November 2022 Fachausschüsse 5
Investitionshaushalt 211 010
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III / FB 40 - Schulen
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Es handelt sich um erforderliche Bauleistungen zur
Schulen – Medien- Umsetzung moderner leistungsstarker Netzwerke
20 20 - 1 in den Cottbuser Schulstandorten auch unter
entwicklung (Bau) Abgleich förderfähiger Maßnahmen über den
Digitalpakt Schulen.
Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten
Schulen – Spielgeräte 30 30 - 1 für alle kommunalen Schulstandorte.
Voraussetzung für Fördermittelanträge ist im
Allgemeinen eine genehmigungsfähige
Schulen – Planungs- Entwurfsplanung (HOAI LP 3/4).
100 100 - 1
leistungen (Bau) Um zur Akquise von Fördermitteln handlungsfähig
zu sein, ist eine Pauschalposition
„Planungsleistung Schulen“ erforderlich.
November 2022 Fachausschüsse Seite 6Investitionshaushalt 211 010
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III / FB 40 - Schulen
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Grundschule Revitalisierung Grundschulstandort Hallenser
Straße als zweizügige Grundschule + Hort. Der
Hallenser Str. Schulstandort besteht aus Neubau- und zu
1.BA Schule/ Hort 50 50 - 1 sanierenden Bestandgebäuden. Beachtung von
Energieeffizienz + Barrierefreiheit. EM sind für
nicht förderfähige über Stadtumbau nicht förderfähige Leistungen +
Kosten EM für weitere Förderungen (z.B. Bafa).
Neubau einer 1 ½-Feld Sporthalle für den neuen
Grundschule Grundschulstandort Hallenser Straße. Die
Sporthalle ist energieeffizient und ermöglicht die
Hallenser Str. 100 600 90 % 1 barrierefreie Nutzung. Die Sporthalle ist während
2.BA Sporthalle der Schulzeiten für schulische Zweck und im
Anschluss für den Vereinssport nutzbar.
November 2022 Fachausschüsse Seite 7Investitionshaushalt 211 010
Schwerpunkte
Maßnahme: Grundschulzentrum Hallenser Str. 5a
Inhalt: 1. Bauabschnitt – Schule/ Hort/ Freianlagen
Revitalisierung Grundschulstandort Hallenser Straße als zweizügige Grundschule + Hort mit einer Klassenstärke von 24 Kindern.
Kosten: 16.502.500 € * enthalten sind ca. 2 Mio. € Mehrkosten „Krise am Bau“ (Kostenprognose, Annahme ca. 15 % Preissteigerungen)
13.440.000 € Schule/ Hort - Umbau/ Sanierung + Anbauten (90 % FM Bund/ Land + 10 % EM)
Städtebauförderung Rückführung sozialer Infrastruktur (RSI) **
1.600.000 € Freianlagen (90 % FM Bund/ Land + 10 % EM)
Städtebauförderung Rückführung sozialer Infrastruktur (RSI)
Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Aufwertung
765.262 € KIP II Bildung Schule (90 % FM + 10 % EM) **
597.100 € stationäre Klassenraumlüftung (80 % FM Bund + 20 % EM)
Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechn. Anlagen **
685.000 € EM / nichtförderfähige Kosten
** Fördermittel sind nicht vollständig gesichert
Ablauf: 1. Projektvorbereitung ab 2017
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): I. Quart. 2021
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): 2020/2022
4. Ausführung (LP8): 2022/2024
5. Projektabschluss (LP9): 2028
Planung: EU-weiter nichtoffener Realisierungswettbewerb gem. RPW und VgV
3 EU-weite VgV Planungsvergabeverfahren + 6 nationale Planungsvergaben
Realisierung: EU-weite, kleinteilige, gewerkeweise Vergabe der Bauleistungen (VOB)
in ca. 60 Baulosen
Quelle: mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR
November 2022 Fachausschüsse 8Investitionshaushalt 211 010
Schwerpunkte
Maßnahme: Grundschulzentrum Hallenser Str. 5a
Inhalt: 2. Bauabschnitt – Ersatzneubau Sporthalle
Neubau einer 1 ½ Feld Sporthalle für den neuen Grundschulstandort Hallenser Straße.
Kosten: 3.464.600 € * enthalten sind ca. 400.000 € Mehrkosten „Krise am Bau“ (Kostenprognose, Annahme ca. 15 % Preissteigerungen)
davon
2.584.626 € FM Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IPS) Fördersatz
Zuwendungsbescheid LBV vom 02.12.2020
(Inneneinrichtung + nutzungsspezifischer Innenausbau nicht förderfähig)
880.000 € EM + nichtförderfähige Kosten
Ablauf: 1. Projektvorbereitung ab 2017
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): III. Quart. 2020
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): 2020/2021
4. Ausführung (LP8): 2021/2023
5. Projektabschluss (LP9): 2026
Planung: wie 1. Bauabschnitt
Realisierung: EU-weite, kleinteilige, gewerkeweise Vergabe
der Bauleistungen (VOB) in ca. 35 Baulosen, davon ca. 60 % vergeben
Quelle: mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR
November 2022 Fachausschüsse 9Investitionshaushalt 221 010
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III / FB 40 - Schulen
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Der Schulstandort E.-Wolf-Str. 72 wird für die
Spreeschule, Spreeschule entwickelt. Die Realisierung erfolgt in
Abhängigkeit der Finanzierung in Bauabschnitten
E.-Wolf-Str. 2.083 2.883 90% 1 1. BA: Sanierung des Bestandsgebäudes B
1. BA: Bereich Haus B (Spreeseite) + 1. Teilabschnitt des neuen
Verbindungsgebäude + anteilige Freianlagen
EM für Planungsleistungen als Grundlage für
Spreeschule Bean- Fördermittel-Beantragungen
2. BA (Bereich Haus A) - - tragung 1 2024: 20 T€
avisiert 2025: 750 T€/
und 3. BA 2026: 1.300 T€
Multifunktionshalle Bean-
Multifunktionshalle für Spreeschule und
Oberstufenzentrum
Spreeschule und OSZ 50 50 tragung 1 EM für Planungsleistungen als Grundlage für
(4. BA) avisiert Fördermittel-Beantragungen
November 2022 Fachausschüsse Seite 10Investitionshaushalt 221 010
Schwerpunkte
Maßnahme: Spreeschule am Standort Elisabeth-Wolf-Straße 72
(mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ )
Inhalt: Die Spreeschule ist auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilt. Die Schülerzahlen steigen stetig, eine Trendwende ist nicht zu erwarten. Ziel ist es am
Standort Elisabeth-Wolf-Straße 72 die Schule zusammenzuführen.
Die Realisierung ist in Abhängigkeit der Finanzierung in Bauabschnitten (BA) geplant.
1. BA: Sanierung des Bestandsgebäudes B (Spreeseite), 1. Teilabschnitt des neuen Verbindungsgebäude, anteilige Freianlagen
weitere BAs: Sanierung Bestandsgebäude A (Straßenseite), 2. Teilabschnitt Erweiterungsgebäude, Ersatzneubau, Bewegungsbecken, weitere Freianlagen
Kosten: 1.BA 10.950.200 € * enthalten sind ca. 1,5 Mio. € Mehrkosten „Krise am Bau“ (Kostenprognose, Annahme ca. 15 % Preissteigerungen)
davon 7.864.500 € KInvFG 2
873.800 € FAG (Ersatz EM-Anteil für KInvFG 2)
466.400 € Bundesförderung Corona-gerechte stationäre
raumlufttechn. Anlagen (Zuwendung vom 07.12.2021)
1.745.500 € EM / nicht förderfähige Kosten
Zeitablauf: 1. Projektvorbereitung ab März 2018
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): ab Aug. 2019
Gesamtkonzept LP 2 Vorplanung, ab Planung nur LP 3 nur 1.BA :
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): ab II. Quart. 2020
4. Ausführung (LP8): II. Quart. 2021 – III. Quart. 2023
5. Projektabschluss (LP9): 2027
Planung: EU-weite Planungsvergaben 1 Generalplaner, weitere 5 nationale Planungsvergaben
Realisierung: nur 1.BA: EU-weite kleinteilige, gewerkeweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 50 Baulosen,
davon ca. 70 % vergeben
November 2022 Fachausschüsse 11Investitionshaushalt 216 010 und 242 020
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III / FB 40 - Schulen
MFP Plan
Maßnahme FM Prio Bemerkung
2023 2023
Bundesprogramm Sanierung kommunale
Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und
Bundesprogramm Kultur - Eigenmittel für Projektaufruf 2022:
Sport, Jugend und - 83 75 % 1 Anträge:
Sporthalle Schmellwitzer Oberschule
Kultur (SJK) Schule niedersorbische Sprache/ Kultur
Sport- und Erlebnisbad Lagune
PZNU Weiterentwicklung PZNU mit Einzelprojekten
(u.a. Sanierung und Neubau 3 Klassenzimmer,
(Pädagogisches Photovoltaik, Naturteich…) Förderprogramm
- 20 90 % 1
Zentrum für Natur Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der
ökologischen Nachhaltigkeitsziele in
und Umwelt) Strukturwandelregionen (KoMoNa)
November 2022 Fachausschüsse Seite 12Investitionshaushalt 253 010, 365 010 und 365 020
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB III / FB 41 - Kultur
Maßnahme MFP Plan Bemerkung
FM Prio
2023 2023
Tierpark Erneuerung des historischen Raubtierhauses
115 115 75 % 1 (u.a. Riesenotter-Bereich) und Teilsanierung
Raubtierhaus Altbau
GB III / FB 51 - Jugendamt
Bean- Schaffung von dringenden Hortplätzen aufgrund
fehlender Kapazitäten
Hort Dissenchen - - tragung 1 2025: 100 T€
avisiert 2026: 300 T€
Ersatz- und/oder Neubeschaffung von
Kita Spielgeräte 40 40 - 1 Spielgeräten für alle kommunalen
Schulstandorte.
November 2022 Fachausschüsse Seite 13Investitionshaushalt 511 040
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB IV / FB 61 - Stadtentwicklung
Folgende Investitionsvorhaben werden über die Städtebauförderprogramme im Zeitraum 2023-
2026 finanziert und sind Bestandteil der Maßnahme- und Durchführungskonzepte des FB 61
(Details siehe HH-Vorstellung FB 61):
• Theodor-Fontane-Gesamtschule – Fortführung Sanierung Haus B und Freianlagen
(Programm Sozialer Zusammenhalt im Quartier Sandow)
• Grundschulzentrum Hallenser Straße – Fortführung Sanierung, Neubau sowie Freianlagen
(Programm RSI Rückführung sozialer Infrastruktur sowie WNE „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“)
• Kita Pfiffikus – Fortführung Planung und Baubeginn Sanierung des Gebäudes
(Programm Sozialer Zusammenhalt im Quartier Sandow)
• Kita Mischka – Planung LP 1 bis 4
(Programm Sozialer Zusammenhalt im Quartier Sachsendorf-Madlow)
• Schmellwitzer Oberschule, Planung LP 1-2 Gesamtstandort, ab LP 3 Sporthalle oder 1. BA Aula /
Barrierefreie Erschließung (Programm Sozialer Zusammenhalt im Quartier Neu-Schmellwitz)
November 2022 Fachausschüsse Seite 14Investitionshaushalt 111 100
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB IV / 23 - Immobilien
Maßnahme MFP Plan Bemerkung
FM Prio
2023 2023
Anschaffung neuer Herde für die
Haus der Wohnhilfe 0,9 0,9 - 1 Notunterkunft für Hilfebedürftige ohne
Obdach (Gerhardt-Hauptmann-Str. 9)
Für die Beantragung von FM sind im
allgemeinen genehmigungsfähige
Planungsleistungen/ Planungsunterlagen einzureichen. Vor
Projektsteuerung 100 300 - 1 Planungsbeginn sind entsprechende
Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite
Bau Planungsvergabeverfahren zu
berücksichtigen.
Planungsleistungen Wie vorher „Planungsleitungen Bau“
- 50 90 % 1 hier spezifisch für Fördermittelprogramme
ländliche Ortsteile der ländlichen Ortsteile
November 2022 Fachausschüsse Seite 15Investitionshaushalt 111 100
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB IV / 23 - Immobilien
Maßnahme MFP Plan Bemerkung
FM Prio
2023 2023
Erwerb von Grundstücken durch Ankauf im Rahmen
der Daseinsvorsorge (u.a. Flurneuordnung,
Verkehrsflächenbereinigung,
Sachenrechtsbereinigung, Entschädigungszahlungen
usw.) sowie Erwerb von Grundstücken im Rahmen
Grundstückskauf 170 799 - 1 der Gesamtstrategie der Stadt zu den Standorten
Ostsee, Seevorstadt, LSP, Erweiterung der BTU;
Ausübung von Vorkaufsrechten; Strukturwandel →
alle Ankäufe bedürfen separaten Beschlussvorlagen
in den Gremien gemäß Dienstanweisung
Verkauf von kommunalen Grundbesitz im Ergebnis
Veräußerung von regionaler/überregionaler öffentlicher
2.000 2.725 - 1 Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei
Grundstücken Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf
Raten der Wirtschaftsförderung.
November 2022 Fachausschüsse Seite 16Investitionshaushalt 111 100
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
GB IV / 23 – Immobilien
Maßnahme MFP Plan Bemerkung
FM Prio
2023 2023
Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten
Geräteausstattung im Bereich der Schulhausmeister/innen sowie im
10 10 - 1 Bereich der Haus- und Hofarbeit an allen Schul- und
Schulhausmeister Verwaltungsstandorten
Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar/Inventar,
Liegenschafts- Telefonanlagen, sonstige Ausstattung sowie
5 5 - 1
verwaltung technische Geräte für bestehendes Personal und
Neueinstellungen.
Notwendige IT-Ausstattung der Büroarbeitsplätze zur
IT-Ausstattung - 11 - 1 Sicherung der Dienstabläufe
November 2022 Fachausschüsse Seite 17Investitionshaushalt Liste 2
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
Übersicht Maßnahmen Liste 2 – nicht ausfinanziert
Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar.
Maßnahme Bemerkung
Notfall- und Gefahren-Reaktionssystem Es handelt sich um technische Anlagen/Geräte im Sinne einer Sprach-
und Informationsanlage. Diese sollen perspektivisch in allen
an Schulen Klassenräumen von Schulstandorten installiert werden. Somit können
Gefahrenmeldungen jeglicher Art optimal weitergeleitet werden.
Grundschule Sielow Ersatzneubau des aus den 1990iger Jahren errichteten Containeranbaus
sowie Prüfung einer baulichen Erweiterung an der Grundschule.
Schulen / Kitas / sonstige Objekte - Im Rahmen der Erarbeitung von Projekten, welche im Ergebnishaushalt
geplant sind, ist es im Rahmen der Doppik immer wieder erforderlich
investive Bauunterhaltung diese aufgrund der Leistungsinhalte dem Investitionsplan zuzuordnen.
Hort Christoph-Kolumbus-Grundschule Schaffung von Hortplätzen, aufgrund fehlender Kapazitäten
Grundschule Groß Gaglow Beginn Planung energetische Sanierung und Erweiterung
Hort Bauhausschule Neubau eines Hortstandortes gemäß Kitaentwicklungskonzeption
Paul-Werner-Oberschule Erweiterung Turnhallenkapazität
November 2022 Fachausschüsse Seite 18Investitionshaushalt Liste 2
Schwerpunkte in TEUR
Einzahlung / Auszahlung
Übersicht Maßnahmen Liste 2 – nicht ausfinanziert
Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar.
Maßnahme Bemerkung
Neue Schule „Cottbuser Ostsee“ Schaffung eines neuen Schulzentrums im Bereich Cottbuser Ostsee,
notwendige Sicherung von Finanzierungsmitteln für erste
Planungsleistungen / Energiekonzept
Turnhalle Drachhausener Straße Energetische Sanierung der Turnhalle, EM für erste Planungsphasen und
EM-Sicherung zur Fördermittelbeantragung.
Erich-Kästner-Grundschule Betrachtung gesamter Schulstandort, Schwerpunkt Defizite
Essensversorgung, Klassenräume
Turnhallen Gotthold-Schwela-Str. Komplettsanierung des Standortes
Schulgebäude Gartenstraße Erste Planungsleistungen für die Revitalisierung als Schulstandort –
Betrachtung inkl. Standort SdZB (gemäß SEP)
Stadtmuseum Bahnhofstraße 52 Sanierung des Denkmals für ein komm. Stadt- und Verwaltungsarchiv
Rathaus Neumarkt 5 Beginn Planung Teilsanierung
November 2022 Fachausschüsse Seite 19Ergebnishaushalt
Allgemeines
• Der FB Immobilien ist auch hier der „Dienstleister“ im Hochbau im
Rahmen der Bauunterhaltung, Instandsetzung sowie Bewirtschaftung
der städtischen Immobilien.
• Die Planansätze für 2023 stellen sicher, dass unter den Prämissen der
sorgsamen Haushaltsführung grundsätzlich die notwendigen
Leistungen abgesichert sind.
• Kostenunsicherheiten aufgrund der sog. „Krise in der Bauwirtschaft“
bestehen. Da die Haushaltsdurchführung einen Deckungskreis
innerhalb der Produkte möglich macht, sind Verschiebungen im Zuge
der konkreten Maßnahmenplanung kompensierbar.
November 2022 Fachausschüsse Seite 20Ergebnishaushalt in TEUR
Ertrag / Aufwand
Unterhaltung der Gebäude
Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung, Instandsetzung, Beseitigung von Havarien und Störung
sowie Aktualisierung behördlicher Anforderungen / Brandschutz an Gebäuden und techn. Anlagen
Produktbereich 111 100 00
MFP Plan
Bemerkungen
2023 2023
Betrifft Verwaltungsstandorte, Bürgerhäuser, Vereinsheime,
Sonstige kommunale Objekte 666 800 Vermietungsobjekte, div. Gebäude des allg. Gemeinbedarfs,
z.B. Spreeperle, Leerstandsobjekte, u.a.
Produktbereich 365 010 / 365 020
Standorte Kommunale Kitas 45 20 betrifft Hortflächen des Eigenbetrieb KKJ an Schulstandorten
betrifft alle Kita- und Hortstandorte in kommunalen
Eigentumsobjekten mit freier Trägerschaft,
Standorte Kitas freie Träger 1.650 1.200 Reduzierung Plan 2023 begründet sich aus Beantragung von
FM im Programm KIP II – Kita i.H.v. rd. 775 T€ für 2023/2024
November 2022 Fachausschüsse Seite 21Ergebnishaushalt in TEUR
Ertrag / Aufwand
Unterhaltung der Gebäude
Produktbereich 211 010 bis 235 010
MFP Plan
Bemerkungen
2023 2023
Standorte Grundschulen 870 830 Maßnahmen der laufenden
Bauunterhaltung, Instandsetzung,
Beseitigung von Havarien und Störung
Standorte Oberschulen 270 255 sowie Aktualisierung behördlicher
Anforderungen / Brandschutz an
Standorte Gymnasien 370 350 Gebäuden und techn. Anlagen.
Standorte Gesamtschulen 50 60 Die Reduzierung im Plan 2023 gegenüber
dem MFP beträgt über alle Schulformen
Standorte Förderschulen 270 270 5%. Dies führt nicht zur Streichung
wichtiger Projekte an Einzelstandorte, da
grundsätzlich der Deckungskreis besteht.
Standorte Oberstufenzentrum 170 155 Der Finanzrahmen orientiert sich an den
Vorjahren und ist innerhalb der
Standort Schule des zweiten Bildungsweg 40 30 Schulformen immer leicht schwankend.
November 2022 Fachausschüsse Seite 22Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! November 2022 Fachausschüsse Seite 23
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