BLSV - Gesamtverband Finanzplan 2019
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BLSV – Gesamtverband Finanzplan 2019
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Finanzplan 2019
Verbandsfinanzplan und Teilfinanzpläne
Beim Verbandstag am 08. und 09. Juni 2018 wählten die Delegierten ein neues
Präsidium, das den Verband getreu dem Verbandstagsmotto „Fit für die Zukunft“
machen soll.
Um den Liquiditätsbedarf für die notwendigen Investitionen in die Erhaltung der
Substanz und in die Zukunft zu decken, muss der Verband Erlöse steigern und durch
mehr Effizienz Kosten sparen.
Die ersten Schritte sind bereits gemacht. So wurde im Verbandsausschuss im April
2018 eine Beitragsanpassung zum 01.01.2019 beschlossen. Ferner hat das Präsidium
in seiner Finanz- und Effizienzklausur umfangreiche Maßnahmen beschlossen, die
einerseits Aufwendungen reduzieren und andererseits die Erträge steigern soll.
Jedoch ist es notwendig, dass der gesamte Verband in einer gemeinsamen Anstrengung
für die notwendige finanziellen Ressourcen sorgt. Dazu kann jede Gliederung des BLSV
durch die aktive Teilnahme am Cashpooling teilnehmen. Ein Schultern der Investitionen
und eine Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit des Verbandes ist keine Aufgabe des
Präsidiums/ des Zentralbereichs alleine. Hier wurden bereits mit den Verantwortlichen
im Präsidium und den Gliederungen weitergehende Maßnahmen besprochen. Die
Gespräche hierzu werden in den nächsten Wochen vertieft und intensiviert, denn „Nur
gemeinsam geht’s!“!
Den formalen Teil der Finanzplanung bildet § 51 der Satzung in Verbindung mit § 5 der
Finanzordnung. Gemäß diesen Paragraphen ist jährlich ein Finanzplan vorzulegen. Da-
bei sind die Finanzpläne der regionalen Gliederungen des BLSV (d.h. Sportbezirke,
Sportkreise) und der Bayerischen Sportjugend gemäß § 5 der Finanzordnung als Teil-
finanzpläne aufzunehmen.
Die Teilfinanzpläne wurden in den jeweiligen Gliederungen erstellt sowie von Schatz-
meister und Vorsitzenden unterzeichnet. Zusammen mit den Planungen der „Zentrale“
auf Geschäftsfeldebene sowie den Sportcamps ergeben sie den Gesamtfinanzplan des
Verbandes. Der Abgabetermin für Kreise zum 15.08.2018 sowie der Bezirke, BSJ und
Zentrale zum 15.09.2018 führten zu einer rechtzeitigen Fertigstellung des Gesamtfi-
nanzplanes.
Der endgültige Finanzplan 2019 wurde am 04.11.2018 von den Kontrollgremien zur
Verabschiedung empfohlen und in der Sitzung vom 05.11.2018 vom Präsidium be-
schlossen. Alle drei Gremien empfehlen dem Verbandsausschuss die Annahme des Fi-
nanzplans 2019. Nun wird er dem Verbandsausschuss zur Genehmigung vorgelegt.
Peter Rzytki
Vizepräsident Finanzen
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Finanzplan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung / Liquidität
Soweit keine anderen Angaben gemacht werden, beziehen sich alle Vorjahresangaben
auf die IST-Werte 2017.
Zusammenfassung
Das Ergebnis der Finanzplanung 2019 schließt im Bereich der Ertrags- und Aufwands-
planung (GuV) mit einem Überschuss von TEUR 650. Die Liquiditätsplanung schließt
jedoch mit einer Unterdeckung in Höhe von EUR 2,04 Mio. Insbesondere notwendige
Investitionen zum Substanzerhalt und zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Ver-
bandes und deren jeweilige Finanzierung (Deckung durch eigene im Verband vorhan-
dene Mittel bzw. Aufnahme von Fremdmitteln) lassen die Liquiditätsplanung defizitär
enden.
Ein entscheidender Faktor der Finanzplanung 2019 sind die steigenden Erträge aus
Mitgliedsbeiträgen. Zum einen resultieren sie aus der Beitragsanpassung zum
01.01.2019 und zum anderen aus einer positiven Mitgliederentwicklung. Analog dazu
erhöhen sich auch die Beiträge der Sportversicherung. Da es sich hier um einen Durch-
laufposten handelt, erhöhen sich die Beiträge für Sportversicherung auch aufwandssei-
tig. Da der DOSB-Beitrag wie auch die Zuschüsse an die SFV an die Entwicklung der
Mitglieder bzw. die Mitgliedsbeiträge gekoppelt sind, erhöhen sich auch diese.
Mehrjahresvergleich
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Betriebliche Erträge TEUR 36.739 37.394 37.951 39.905
Betriebliche Aufwendungen TEUR 35.381 35.911 36.421 38.046
Betriebsergebnis TEUR 1.358 1.483 1.531 1.859
Finanzergebnis TEUR 1.492 1.249 1.105 1.062
Sonstiges Ergebnis TEUR 121 219 129 147
Gesamtergebnis TEUR - 254 14 297 650
1. Erträge:
Die Erträge steigen gemäß Planung um rund EUR 2,5 Mio. Dies ist in erster Linie auf
die steigenden Mitgliedsbeiträge in Höhe von EUR 1,4 Mio. zurückzuführen. Die Erträge
aus Mitgliedsbeiträgen steigern sich durch ein verändertes Meldeverhalten und die An-
passung der Mitgliedsbeiträge. Die Zuschusssteigerung findet hauptsächlich durch Um-
gliederung der Förderung von Lehrgängen in der Sportschule statt. In gleicher Höhe
steigen auch die Aufwendungen. In den Vorjahren wurden Eigenleistungen im Bereich
der Erstellung von Software aktiviert. Durch die Erstellung der Software in der Toch-
tergesellschaft werden zu aktivierende Eigenleistungen in 2019 nicht mehr erwartet.
Gewinn- und Verlustrechnung (Erträge)
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
1. Mitgliederaufkommen TEUR 12.615 12.656 12.725 14.085
2. Erlöse aus Verbandstätigkeit TEUR 9.741 10.357 10.473 11.008
3. Erhaltene Zuschüsse TEUR 7.209 8.161 8.773 9.074
4. Andere aktivierte Eigenleistungen TEUR 634 423 370 -
5. Sonstige betriebliche Erträge TEUR 6.541 5.797 5.610 5.737
GESAMTERTRAG TEUR 36.739 37.394 37.951 39.905
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Finanzplan 2019
2. Aufwendungen:
Der Rückgang des Materialaufwandes (- TEUR 94) hängt u.a. mit der Schließung des
Sportcamps in Fichtelberg zusammen. Gegenläufig steigen die Aufwendungen für
sportliche Bildung durch die Verschiebung der Förderung von Lehrgängen in der Sport-
schule Oberhaching.
Die Erhöhung des Personalaufwandes resultiert aus der jährlichen Gehaltssteigerung,
systemimmanenten Parametern wie Jubiläen und Gruppen- bzw. Stufensprünge sowie
Sonderzahlungen sowie aus der Erhöhung der Pensionsrückstellungen. An dieser Stelle
wird auf die „Eckpunkte der Finanzplanung 2019“ hingewiesen.
Durch den Sondereffekt der Auflösung der Sonderposten für Grundstücke (TEUR 600)
im Jahr 2017 sind die Erträge an dieser Stelle niedriger als im Vergleichsjahr.
Im Bereich der gegebenen Zuschüsse (+ TEUR 807) erreichen die Zuschüsse des Ver-
bandes an die Sportfachverbände mit EUR 3,05 Mio ausgezahlten liquiden Mitteln er-
neut einen Höchststand.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigern sich um rund TEUR 250. Zum größ-
ten Teil hängt dies mit Sanierungskosten im Haus des Sports zusammen.
Der Gesamtaufwand steigt um EUR 2,13 Mio. und das Betriebsergebnis um TEUR 376
auf EUR 1,86 Mio.
Gewinn- und Verlustrechnung (Aufwendungen /
Betriebsergebnis)
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
6. Materialaufwand TEUR 5.713 5.663 5.460 5.757
7. Personalaufwand TEUR 13.807 15.154 14.660 15.807
8. Abschreibungen immaterieller Vermögensgegen- TEUR
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen TEUR 1.425 1.686 2.213 1.572
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens TEUR - -
aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffent- TEUR - -
lichen Hand zur Finanzierung von Anlagevermögen TEUR 1.017 1.626 1.062 1.064
10. Gegebene Zuschüsse TEUR 4.342 4.845 4.806 5.652
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen TEUR 11.110 10.189 10.328 10.438
12. Interne Verrechnung TEUR - - 16 115
GESAMTAUFWAND TEUR 35.381 35.911 36.421 38.046
TEUR
BETRIEBSERGEBNIS TEUR 1.358 1.483 1.531 1.859
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Finanzplan 2019
Durch die Umfinanzierung eines langfristigen Darlehens verringert sich der Zinsauf-
wand (- TEUR 215) und das Finanzergebnis verbessert sich um TEUR 187.
Das Gesamtergebnis verbessert sich im Vergleich zu 2017 um TEUR 636 auf TEUR 650.
Gewinn- und Verlustrechnung (Finanzergebnis /
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
13. Erträge aus Beteiligungen TEUR 42 76 - -
14. Verluste aus Beteiligungen TEUR - 47 - -
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge TEUR 6 3 1 - 3
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen TEUR 692 692 692 691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen TEUR 848 589 412 374
FINANZERGEBNIS TEUR 1.492 1.249 1.105 1.062
ZWISCHENERGEBNIS TEUR 133 233 426 797
18. Ausserordentliche Ergebnis TEUR - - - -
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag TEUR 61 159 71 88
20. Sonstige Steuern TEUR 59 60 58 59
21. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG TEUR - 254 14 297 650
3. Liquidität
Aus der laufenden Geschäftstätigkeit lässt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von
EUR 1,74 Mio. erwarten. Dieser steigt im Vergleich zum Vergleichsjahr um TEUR 188
an, reicht jedoch unter Einbeziehung der notwendigen substanzerhaltenden Investitio-
nen und Zukunftsinvestitionen und der bereits durchgeführten Investitionen der Vor-
jahre nicht aus, deren Liquiditätsbedarfe zu decken.
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Kapitalflussrechnung
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit TEUR 105 1.550 1.628 1.738
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit TEUR - 2.979 - 1.862 - 1.214 - 1.038
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit TEUR 4.466 - 1.188 - 1.000 - 2.744
Bildung Finanzverb. TEUR 7.604 1.800 1.800
Tilgung Finanzverb. (kurzfr.) TEUR - 1.800 - 1.800 - 1.800 - 1.800
Tilgung Finanzverb. (langfr.) TEUR - 1.387 - 1.564 - 1.500 - 1.509
Bildung SoPo TEUR 49 376 500 565
Summe der Positionen 1, 2, 3 TEUR 1.592 - 1.500 - 586 - 2.044
Insgesamt ergibt sich ein Liquiditätsbedarf in Höhe von EUR 2,04 Mio. Zur Deckung soll
in erster Linie auf im Verband vorhandene Guthaben zurückgegriffen werden und eine
Aufnahme am Kapitalmarkt vermieden werden. Entsprechende Gespräche sind begon-
nen und werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.
4. Resümee
Wie bereits aus den Vorjahren ableitbar und verschiedentlich dargestellt, reichen die
derzeitigen Erträge nicht aus, die Aufwendungen einschließlich der notwendigen Inves-
titionen und Finanzierungen zu tragen.
Um Erträge zu steigern, wurden im ersten Schritt die Mitgliedsbeiträge zum 01.01.2019
angepasst. In seiner Finanz- und Effizienzklausur Ende Oktober 2018 hat sich das Prä-
sidium zusammen mit der Geschäftsführung intensiv mit Umsatzpotentialen und Mög-
lichkeiten der Ressourceneinsparung beschäftigt. Diese sollen in den kommenden Jah-
ren konsequent umgesetzt werden.
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Finanzplan 2019
Eckpunkte der Finanzplanung 2019
Für das Jahr 2019 rechnet der Verband mit einer steigenden Anzahl an Mitgliedschaf-
ten. Der Anstieg hat sich schon im Jahr 2018 durch ein verändertes Meldeverhalten
abgezeichnet. Zusammen mit der Anpassung der Verbandsbeiträge erhöhen sich die
Mitgliedsbeiträge. Der Anstieg der Mitgliedschaften wirkt sich auch auf die Gebühren
für Sportversicherung und VBG aus, die durchlaufende Kosten darstellen. Der DOSB-
Beitrag steigt ebenso.
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Mitgliedsbeiträge (inkl. Gebühren) TEUR 12.615 12.656 12.725 14.085
EM SFV (Eigenmittel Sportfachverbände) TEUR - 5.633 - 5.400 - 5.400 - 6.000
davon Personalkosten TEUR - 3.499 - 2.730 - 2.577 - 2.529
davon Raumkosten TEUR - 460 - 423 - 423 - 423
davon Barmittel TEUR - 1.673 - 2.247 - 2.400 - 3.048
Erlöse ARAG TEUR 4.131 4.135 4.127 4.270
Aufwand für ARAG (inkl. Ermäßigung) TEUR - 3.934 - 4.027 - 3.944 - 4.035
VBG-Beitrag (pro Vereins-Mitglied) EUR 0,20 0,21 0,21 0,21
Erlöse VBG TEUR 895 945 943 950
Aufwand für VBG TEUR - 870 - 916 - 923 - 915
Erlöse Ehrenamtsversicherung TEUR 200 100 85 110
Aufwand Ehrenamtsversicherung TEUR - 108 - 108 - 90 - 110
DOSB-Beitrag & GEMA-Umlage TEUR - 711 - 711 - 732 - 740
Beiträge FC Bayern TEUR 353 357 350 350
Wie schon in der Planung des Jahres 2018 zeigt sich die Schließung des Sportcamps
Fichtelberg sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig. Die weiteren drei Sportcamps wei-
sen wie in den Vorjahren eine positive Entwicklung auf, die durch die ratierliche Preis-
anpassung unterstützt wird.
SportCamps
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Erlöse TEUR 5.199 5.575 5.285 5.534
Direkte Kosten TEUR 4.365 4.550 4.425 4.314
Ergebnis vor Abschreibung und Umlagen TEUR 834 1.025 860 1.220
Belegungen tsd. ÜN 129,44 129,52 120,40 120,40
Belegungsquote (Anzahl ÜN/Anzahl Betten) % 53,44
durchschnittl. Übernachtungserlös EUR
durchschnittl. Gesamterlös EUR 38,89
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Finanzplan 2019
Personalaufwand (I)
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Mitarbeiter (Stand zum 31.12.) Anzahl 274,00 279,00 297,00 277,00
Kapazitäten/Durchschnitt Anzahl 222,53 225,35 241,15 227,44
Die Mitarbeiterkapazität bleibt im Vergleich zum Jahr 2017 nahezu gleich. Jedoch er-
höht sich der Personalaufwand im Wesentlichen durch folgende Faktoren: Systemim-
manente Parameter wie Jubiläen und Gruppen- bzw. Stufensprünge sowie Sonderzah-
lungen machen TEUR 256 aus. Die Vergütungserhöhung von 1,25% entspricht TEUR
110. Die Pensionsrückstellung erhöht sich laut versicherungsmathematischem Gutach-
ten um TEUR 102. Die Anzahl der Mitarbeiter sinkt um 2 Personen, umgerechnet auf
Vollzeitstellen steigen diese um 2,09 Kapazitäten an.
Personalaufwand (II)
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Tarifanpassung Datum 01.04. 01.04. 01.04. 01.04.
Tarifanpassung in % % 1,50 1,50 1,50 1,25
Anpassung Pensionen Datum 01.03. 01.03. 01.03. 01.03.
Anpassung Pensionen in % % 1,00 1,00 1,00 1,00
ATZ
- Eintritte in passive Phase Anzahl - - - -
- Wiederbesetzung Anzahl - - - -
- Austritte/Beendigung Anzahl - 2,00 1,00 1,00
Personalaufwand TEUR 13.807 15.154 14.660 15.807
davon für Altersversorgung TEUR 213 494 215 611
Bayernsport
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Erlös TEUR 964 960 954 964
Aufwand (Druck, Versand, Honorare) TEUR - 788 - 788 - 782 - 777
Auch im Jahr 2019 geht der Verband von einem leichten Rückgang bei den Abonne-
ments aus. Durch die stärkeren Aktivitäten im Bereich Social Media sollen die Erlöse
aus Anzeigen wieder um TEUR 10 steigen. Durch die geringere Anzahl der Abos ist der
Aufwand niedriger als im Vergleichsjahr.
Glücksspirale / Siegerchance
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Glücksspirale (incl. Sportschützen) TEUR 1.132 1.130 1.130 1.130
Siegerchance (Erlöse) TEUR 255 650 650
Siegerchance (Aufwand) TEUR 255 350 350
Die Lotterieerträge aus der Glücksspirale werden ab dem Jahr 2017 durch Erlöse aus
der „Siegerchance“ ergänzt. Die Erlöse aus der Siegerchance sind durch den Verband
in Projekten des (Nachwuchs-)Leistungssports zu verwenden.
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Finanzplan 2019
Investitionen
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Sportcamp Nordbayern TEUR 13 555 - -
Investitionen Sportcamps (Inzell, Regen, Spitzing) TEUR 65 122 25 100
Investitionen HdS TEUR 414 88 80 48
Neukonzeption, Hard- u. Software TEUR 2.137 1.006 970 725
Infrastruktur (HdS, BGST, SC) TEUR 180 92 139 165
Sportschule Oberhaching TEUR 170
Gesamt Investition TEUR 2.979 1.862 1.214 1.038
Das Sportcamp Nordbayern wurde in eine Tochtergesellschaft ausgelagert. Die Inves-
titionen werden im Jahr 2019 in der Tochtergesellschaft durchgeführt. Bisher geleistete
Investitionen wurden auf die Tochter gegen Entgelt übertragen.
Instandhaltung
Positionsbezeichnung Einheit Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019
Instandhaltung HdS TEUR 188 214 262 348
Instandhaltung Sportcamps TEUR 88 167 127 158
Gesamt Instandhaltung TEUR 276 381 389 506
Die Investitionen in die Sportcamps und das Hauses des Sports sind substanzerhaltend.
Die Instandhaltungen im Bereich des Haus des Sports konzentrieren sich auf die Sani-
täranlagen, die in den nächsten drei Jahren saniert werden sollen.
Um die begonnenen Erneuerungen in die IT-Landschaft des Verbandes fortzuführen,
sind TEUR 890 für Erneuerung von Soft- und Hardware eingeplant.
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Finanzplan 2019
BLSV Staatsmittelhaushalt 2019
Planung mit Stand zum 06.11.2018
Haushaltsjahr 2019
Aufgrund der ausgelaufenen Wahlperiode und der damit verbundenen Neuwahl des
Bayerischen Landtags im Oktober wird der Doppelhaushalt 2019/ 20 erst zu Beginn
des Jahres 2019 verabschiedet. Davon ist auch der Staatsmittelhaushalt des BLSV
betroffen. Die angegeben Zahlen wurden in Abstimmung mit dem Bayerischen
Staatsministerium des Innern und für Integration somit auf Basis des Haushalts 2018
aufgestellt.
Es besteht somit die hohe Wahrscheinlichkeit von Veränderungen im
Staatsmittelhaushalt nach der Haushaltsaufstellung durch die Staatsregierung bzw. des
Beschlusses durch den bayerischen Landtag.
1. Sportstättenbau – beliehener Unternehmer
Im vorläufigen Staatsmittelhaushalt des Jahres 2019 stehen ca. EUR 9,6 Mio. zur
Förderung (Zuschüsse) des vereinseigenen Sportstättenbaus zur Verfügung. In diesen
Mitteln sind noch keine Fördermittel für ein mögliches Sonderprogramm für
strukturschwache Regionen enthalten. Es können aktuell auch noch keine Aussagen zu
möglichen Förderkriterien getroffen werden.
Die Mittel werden vollständig an die Bayerischen Sportvereine ausgereicht. Für
Kleinanträge sind davon ca. EUR 3,3 Mio. vorgesehen, für Regelanträge EUR 6,3 Mio.
Darüber hinaus können noch ca. EUR 3 Mio zur Darlehensförderung (Regelanträge)
vergeben werden. Die neuen wesentlich verbesserten Darlehenskonditionen führen zu
einer stark steigenden Inanspruchnahme durch unsere Vereine.
2. Förderung Sportfachverbände – beliehener Unternehmer
Für die Sportfachverbände und Anschlußorganisationen stehen im Jahr 2018 ca. EUR
12,7 Mio. zur Förderung zur Verfügung. Die Fördermittel werden vollständig an die
Sportfachverbände ausgereicht.
Eine Aussage in welcher Höhe zusätzliche Mittel zur Umsetzung des bayerischen
Nachwuchsleistungssportkonzeptes zur Verfügung gestellt werden, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht möglich.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es eine positive Entwicklung der Fördermittel für
den Nachwuchsleistungssport der Sportfachverbände im Jahr 2019 geben wird.
Die Neuregelung der Finanzierung des Leistungssports zwischen Bund und Ländern
führt dazu, dass für das Jahr 2019 vorläufig keine Landesmittel für den OSP Bayern
eingestellt werden.
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Finanzplan 2019
BLSV-Staatsmittelhaushalt 2019
Kapitel Nr. Haushaltsposition Ansatz Ansatz
BU A 2019 2018
EUR EUR
I 1. Sach - und Personalkostenersatz für Beliehenen Unternehmer
1.1 Personalkostenersatz 1.585.784 1.505.439
1.2 Umstrukturierung Verwaltungsverfahren (digitale Systeme) 196.000 211.000
Zwischensumme 1.781.784 1.716.439
Zuwendungen für den Sportbetrieb der Fachverbände,
II 2. Anschlussorganisationen, Verbände mit besonderer
Aufgabenstellung und den Olympisatützpunkt Bayern
2.1 Sportbetrieb Sportfachverbände
2.1.1 Laufender Betrieb, Arbeits- und Führungstagungen 1.181.000 1.181.000
2.1.2 Projektmittel 530.919 480.919
2.1.3 Dezentrale Lehrgänge 1.217.000 1.217.000
2.1.4 Zuweisung für zentrale Lehrgänge in der Sportschule 2.650.500 2.650.500
2.1.5 Sportgroßgeräte an Fachverbände 222.000 222.000
2.1.6 Talentförderung 727.000 727.000
2.1.7 Gehörlose Leistungssport 18.950 15.000
2.1.8 Anti Doping 5.000 5.000
2.1.9 Sportmedizinische Betreuung 60.000 60.000
2.1.10 Bedeutende Sportveranstaltungen 74.400 74.400
Zwischensumme 6.686.769 6.632.819
2.2 Zuwendungen für Trainereinsatz incl. TMF Stellen 1)
2.2.1 Trainereinsatz 4.100.000 4.100.000
Verstärkung Trainermittel (einmalige Erhöhung um € 300.000 für das Jahr 2019) 300.000 324.603
2.2.2 Partnerschulen des Leistungssports (Trainer) 1.300.000 1.300.000
2.2.3 Gehörlosensport 50.000 50.000
1)
In der endgültigen Version wird der Betrag für die Trainer der Schützen-
bünde separat außerhalb des BLSV-Staatsmittelhaushaltes ausgewiesen.
Zwischensumme 5.750.000 5.774.603
2.3 Zuwendungen für Trainingsstätten
2.3.1 Landesleistungszentren der Sportfachverbände 0 keine Zuständigkeit
2.3.2 Olympiastützpunkt Bayern (OSP) 0 513.470
Zwischensumme 0 513.470
2.4 Zuwendung an Anschlusorganisationen
2.4.1 RKB-Solidarität 39.800 39.800
2.4.2 DLRG 63.600 63.600
2.4.3 Eichenkreuz 7.500 7.500
2.4.4 Naturfreunde 50.000 50.000
Zwischensumme 160.900 160.900
2.5 Zuwendung an Verbände mit besonderer Aufgabenstellung
Bayerischer Sportärzteverband
Zwischensumme 20.000 20.000
2.6 Zuwendungen an den Olympiastützpunkt Bayern (OSP)
Zwischensumme 0 380.650
2.7 Zuwendungen für Arge Alp
Zwischensumme 45.000 45.000
Zwischensumme 12.662.669 12.633.322
III 3. Zuwendung Sportstättenbau der Vereine
3.1 Zuwendung Zuschüsse und Darlehen (regulär)** 9.628.000 9.628.000
siehe Vermerk zu Ausgabeposition Nr. 3.1.1 "Zuweisung Zuschüsse und Darlehen
(regular)"
** Das Staatsministerium kann die Zuweisung erhöhen, soweit die Rückführung bei Nr.
2.3.1 an das Staatsministerium den Betrag in Höhe von 2.600.000 Euro übersteigt.
3.2 Zuwendung Privatisierungserlöse 3.000.000 2.000.000
siehe Vermerk zu Ausgabeposition Nr. 3.1.2 "Zuweisung
Privatisierungserlöse"
Zwischensumme 12.628.000 11.628.000
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Finanzplan 2019
Zwischensumme 12.628.000 11.628.000
IV 4. Rückflüsse zur Weiterreichung an STMI
4.1 Rückflüsse von ausgereichten Darlehen
4.1.1 Darlehensrückflüsse (regulär) 1.700.000 2.000.000
siehe Vermerk zu Ausgabepositionen Nrn. 3.1.1 "Zuschüsse und Darlehen (regulär)" und
2.3.1 "Darlehensrückflüsse (regulär)"
4.1.2 Darlehenrückflüsse aus Privatisierungserlösen 2.300.000 2.000.000
siehe Vermerk zu Ausgabeposition Nr. 2.3.2 "Darlehensrückflüsse aus
Privatisierungserlösen"
4.1.3 Zinsen reguäre Darlehen (ehemals Bearbeitungsgebühren) 900.000 900.000
4.1.4 Zinsen Privatisierungserlöse
4.2 Zuschussrückforderungen 150.000 150.000
siehe Vermerk zu Ausgabeposition Nr. 2.4 "Zuschussrückforderungen"
4.3 Festgeldzinsen 0 0
siehe Vermerk zu Ausgabeposition Mr. 3.1.1 "Zuweisung Zuschüsse und Darlehen
(regulär)"
Zwischensumme 5.050.000 5.050.000
Endsumme 32.122.453 31.027.761
11Fi
Finanzplan 2019
Eigenmittelverteilung 2019
Prognose mit Stand zum 09.11.2018
Die folgende Aufstellung gibt die Zahlen der bislang durch den BLSV prognostizierten
kennzahlenbasierten Verteilung der Eigenmittel zum Stand vom 09.11.2018 wieder.
Da die Mitgliederstatistik des Jahres 2018 nicht abgeschlossen ist, kann es im Vergleich
zur abschließenden Berechnung der Eigenmittelberechnung 2019 noch zu Abweichun-
gen kommen.
Eigenmittelverteilung SFV 2019
SFV Einheit Zuweisung 2019
Badminton EUR 101.781,77
Bob und Schlitten EUR 36.003,21
Eissport EUR 206.749,78
Fechten EUR 55.554,03
Fußball EUR 840.565,96
Handball EUR 178.365,15
Kegeln EUR 62.436,06
Leichtathletik EUR 285.300,26
Rudern EUR 48.674,96
Ski EUR 311.361,52
Tischtennis EUR 206.146,71
Turnen EUR 828.540,04
Volleyball EUR 189.040,89
Luftsport EUR 42.644,62
Base- und Softball EUR 39.647,43
Ju-Jutsu EUR 61.288,56
Aikido EUR 46.886,51
American Football EUR 50.444,51
Basketball EUR 170.044,62
Behindertensport EUR 75.684,29
Billard EUR 44.061,91
Boxen EUR 53.341,99
Dart EUR 17.741,21
Einrad EUR 16.971,72
Gehörlose EUR 18.931,05
Gewichtheben und Kraftsport EUR 83.082,07
12Fi
Finanzplan 2019
SFV Einheit Zuweisung 2019
Golf EUR 60.417,14
Hockey EUR 47.908,47
Judo EUR 82.239,85
Kanu EUR 61.978,68
Karate EUR 80.241,82
Minigolf EUR 24.059,55
Moderner Fünfkampf EUR 25.027,98
Motorsport EUR 44.034,82
Motor-Wassersport EUR 11.327,33
Radsport EUR 101.773,13
Rasenkraft u. Tauziehen EUR 27.720,74
Reiten EUR 95.826,21
Ringen EUR 49.136,06
Rollsport EUR 38.475,33
Schach EUR 49.081,99
Schlittenhunde EUR 15.038,45
Schwimmen EUR 144.377,07
Segeln EUR 62.998,23
Skibob EUR 14.744,09
Sport- und Wettkampfklettern EUR 93.474,86
Sportakrobatik EUR 2.700,00
Squash EUR 46.926,60
Taekwondo EUR 75.773,64
Tanzen EUR 121.999,17
Tauchen EUR 55.472,92
Tennis EUR 369.152,42
Triathlon EUR 67.513,81
Turnspiele EUR 65.186,66
Kickboxen EUR 29.657,42
∑ EUR 6.035.555,26
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