Budget 2020 Zahlen und Fakten - Land Kärnten
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Budget 2020
Zahlen und Fakten
1
Aktuelle Wirtschaftsdaten
• Konjunkturelles Hoch seit 2017 – abschwächende Dynamik bemerkbar
• Bruttowertschöpfung Kärnten 2019*: 21,80 Mrd. Euro; +3,08% im Vorjahresvergleich
• BIP-Wachstum 2019 – 2023: durchschnittlich 1,6%
• Produktionsindex 1. Halbjahr 2019: +9,3% im Vorjahresvergleich
• Bauwirtschaft 1. Halbjahr 2019: € 545,9 Mio. Euro Produktionswert, + 17,8% im
Vorjahresvergleich
• Beschäftigte 2019**: 214.726, +3.679 (+1,7%) im Vorjahresvergleich
• Arbeitslose Oktober 2019: 19.895, -354 (-1,7%) im Vorjahresvergleich
• Arbeitslosenquote Oktober 2019: 8,4%
• Jugendarbeitslosigkeit Oktober 2019: 1.878, -157 (-7,7%) im Vorjahresvergleich
• Ältere Arbeitssuchende Oktober 2019: 7.279, +256 (+3,6%) im Vorjahresvergleich
*Schätzung **(Ø Jänner-Sept)
2
Budgetgliederung
• Das Gesamtbudget gliedert sich in Bereichs-, Global- und Detailbudgets.
• Jedem Regierungsmitglied/haushaltleitendem Organ, ist ein Bereichsbudget
zugeordnet. Die Einhaltung des Budgetrahmens liegt in der Verantwortung des
zuständigen Regierungsmitgliedes/haushaltsleitenden Organs.
• Jedes Bereichsbudget gliedert sich in ein oder mehrere Globalbudgets.
• Jedes Globalbudget gliedert sich in ein oder mehrere Detailbudgets (1.Ebene).
Bei Bedarf kann eine
Untergliederung in Detail-
budget 2. Ebene erfolgen.
Zentral bewirtschaftete
Budgetbereiche (Personal)
werden den jeweiligen
Globalbudgets zugeordnet.
3
Budgetstruktur neu ab 2019
4
Budgetstruktur
Der Landesvoranschlag wird nach dem Regelwerk der VRV 2015 erstellt und besteht
aus Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.
Ergebnishaushalt
• Die Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.
Wertzuwachs und Werteinsatz, unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung.
Finanzierungshaushalt
• Einzahlungen und Auszahlungen werden erfasst.
Zu- oder Abfluss an liquiden Mitteln in einem Finanzjahr
Vermögenshaushalt (Vermögensrechnung)
• Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des
Nettovermögens (Ausgleichsposten).
5
6
7
Eckwerte im Überblick
Finanzierungshaushalt
LVA 2019 LVA + NVA 2019 LVA 2020
Nettofinanzierungssaldo -83.806.600 -78.736.563 -96.987.800
Tilgungen -109.489.600 -109.489.600 -173.348.900
Bruttofinanzierungssaldo
-193.296.200 -188.226.163 -270.336.700
(Nettofinanzierungssaldo inkl. Tilgungen)
Ergebnishaushalt LVA + 2. NVA 2019
LVA 2019 – EH* LVA 2020 – EH
(noch nicht beschlossen)
Nettoergebnis 13.450.900 -42.889.369 -73.893.700
Nettoergebnis nach Zuweisung und
12.199.600 -44.140.669 -75.632.600
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
*im Jahr 2019 wurden nur die AfA von Vermögenswerten, welche 2019 angeschafft werden sollten, eingestellt, nicht jene des Bestandes.
8
Eckwerte im Überblick
Eckwerte im Überblick LVA 2019 LVA + NVA 2019 LVA 2020
Maastrichtsaldo Landeshaushalt +391.523 +5.461.560 -13.533.085
Maastrichtsaldo außerbudgetäre
-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
Rechtsträger
Maastrichtsaldo LIM -6.032.500 -6.032.500 -17.000
Maastrichtsaldo KABEG -3.400.000 -3.400.000 -3.400.000
Maastrichtsaldo Land gesamt -22.040.977 -16.970.941 -29.950.085
Zyklische Budgetkomponente -23.593.261 -23.593.261 -14.825.161
Struktureller Saldo gem. Art 4 ÖStP 2012 -45.634.238 -40.564.202 -44.775.246
Sanktionsrelevanter struktureller Saldo -33.950.195 -33.950.195 -34.699.252
Zulässiger struktureller Saldo -25.402.847 -25.402.847 -26.235.456
Nur auf Basis
Veränderung Kontrollkontostand -8.547.348 -8.463.796
LVA berechnet
Kontrollkontostand per 31.12. Nur auf Basis
+428.323.347 +419.859.551
(ohne Einrechnung der BIP Steigerung) LVA berechnet
Abweichung zur Vorgabe K- Nur auf Basis
+10.954.566 +492.909
Budgetkonsolidierungsgesetz LVA berechnet
Finanzschulden ESVG Landeshaushalt 1.761.345.538 1.761.345.538 1.894.133.338
Finanzschulden ESVG Land 3.417.566.752 3.417.566.752 3.574.779.580
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Betrachtungen LVA 2020
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen der zu berücksichtigenden Negativeffekte
auf und stellt diese einer Szenariobetrachtung ohne Negativeffekte gegenüber.
*Ertragsanteilseinbußen
i.H.v. 17,75 Mio. Euro
*Ko-Finanzierung Elementarp.
€(4,55) i.H.v. 2,17 Mio. Euro
Differenz zur Vorgabe ÖStP
*Wohnbauförderungsdarlehen
€(8,55)
i.H.v. 35 Mio. Euro
*Abschaffung Pflegeregress
20 Mio. Euro
*Zyklische Budgetkomponente
i.H.v. 28,15 Mio. Euro
€(29,95)
Struktureller Saldo
€(45,63)
LVA 2020 ohne Negativeffekte
€(21,27)
Nettofinanzierungssaldo
€(96,99) LVA 2020
€(120,00) €(100,00) €(80,00) €(60,00) €(40,00) €(20,00) €-
Millionen
10Einnahmenbereiche im
Landesvoranschlag 2020
WBF
Beteiligungserlöse 4,65%
0,41% SHG, JWG, Pflege
14,46%
Kostenersätze Lehrer Kostenersätze
19,15% 0,34%
Sonstige
11,01%
Landesabgaben
2,05%
Finanzzuweisungen
4,54%
Ertragsanteile
43,38%
11Ausgabenbereiche im
Landesvoranschlag 2020
Vertretungskörper und Öffentliche Ordnung, Sicherheit
allgemeine Verwaltung und Demokratie
6% 1%
Finanzwirtschaft
16%
Dienstleistungen Unterricht, Erziehung, Sport und
1% Wissenschaft
14%
Wirtschaftsförderung
5%
Kunst, Kultur und Kultus
1%
Straßen- und Wasserbau,
Verkehr
5%
Wohnbauförderung
8%
Soziale Wohlfahrt
24%
Gesundheit
19%
12Herausforderungen und strategische Vorgaben
im LVA 2020
Herausforderungen
• Einnahmenausfälle
Ertragsanteilseinbußen (Steuerjahresgesetz, Senkung Umsatzsteuersatz etc.)
im Vergleich z. norm. Entwicklung - € 17,75 Mio.
• Elementarpädagogik Ko-Finanzierung Mehrausgaben - € 2,17 Mio.
• Belastung im Bereich der beg. Rückzahlung der Wohnbauförderungsdarlehen - € 35,8 Mio.
• Zyklische Budgetkomponente - € 14,83 Mio.
Strategische Vorgaben
• Neuverschuldung nur in den Bereichen Tilgung und Investitionen
• Kontrollkonto wird maximal i.H.d. zyklischen Budgetkomponente belastet
• Im Rahmen des Budgetvollzugs soll das Ergebnis durch die haushaltsleitenden Organe verbessert
werden.
• Das Ausgabenwachstum gegenüber dem Vorjahr darf gem. ÖStP im Jahre 2020 5,81% nicht
überschreiten. Das Ausgabenwachstum beträgt im vgl. zum LVA 2019 2,57% und unterschreitet
somit die Vorgaben.
13Investitionen, die Kosten sparen
Straßenbau
• Nachhaltige Straßensanierungen zur Steigerung der Langlebigkeit und Qualität der
Straßen
Kärntner Schulbaufonds
• Sanierung und Umbau von Schulgebäuden
• Jahresinvestition 2020: 16,9 Mio. Euro
• Anteil Land Kärnten: 7,6 Mio. Euro
• hochgerechnetes Investitionsvolumen: 22,6 Mio. Euro
• Projekte Bildungscampus 2020:
• Bildungscampus Landskron: Kindergarten, Kindertagesstätte, Volksschule, Hort sowie Neue
Mittelschule (Maßnahmen: Generalsanierung und Erweiterung sowie Anpassung an den neuesten
Stand der Technik)
• Bildungszentrum Spittal/ Drau: Neue Mittelschule und Polytechnische Schule werden
generalsaniert und aufgrund rückläufiger SchülerInnen-Zahlen zusammengelegt.
Ausbau mobiler Dienste
• Inanspruchnahme der mobilen Pflege steigt bis 2030 um 28,3%
• Anstieg auf 1,3 Millionen Stunden/ Jahr
• Aufstockung ist bedarfsbezogen
• kosteneffizient und humaner, weil ältere Menschen länger zu Hause bleiben können
• Investitionsvolumen: 40,8 Mio. Euro
14Kinderbetreuung und Elementarpädagogik
• 22.081 Kinder in Betreuung
• 668 Kinderbetreuungseinrichtungen
• 43,7 Mio. Euro Landesförderung
• 12,2 Mio. Euro
„Kärntner Kinderstipendium“
15Schulbildung
• 33.494 PflichtschülerInnen
• 301 Schulstandorte
• 9.966 Lehrpersonen an Pflichtschulen
• 287,4 Mio. Euro für das Pflichtschulwesen
16Kultur
Landesmuseum für Kärnten – NEU:
• Sammlungs- und Wissenschaftszentrum in Betrieb, mehr als 2,4 Mio. Objekte
• Generalsanierung des Haupthauses Rudolfinum vor Baustart
• 56.000 BesucherInnen 2018
• CARINTHIja 2020
• 89 Projekte mit mehr als 300 Veranstaltungen
• Mobile Ausstellung durch Kärnten
Förderungen:
• Förderung der Freien Szene
in Kärnten
• Volkskultur, Brauchtum und
Heimatpflege
• Festivals und Kultursommer
• Filmförderung
• Kulturpreise und
Förderstipendien
• Stadttheater Klagenfurt:
mehr als 90.000 BesucherInnen 2018
• Kärntner Landesarchiv:
7.680 BesucherInnen 2018 • 26,6 Mio. Euro als Gesamtbudget
17Gesundheit
Krankenanstalten – landesfondsfinanziert
• rd. 142.500
stationäre PatientInnen
• 3.014 Betten
• rd. 840.000 Belags-
tage
• rd. 1,2 Mio. ambulante
Frequenzen
• 7.492 Beschäftigte*
• 372 Mio. Euro Budget für *angegeben in Vollzeitäquivalenten
Einrichtungen, Personal, Versorgung
18Pflege
• 83 Pflegeheime mit 5.890 Betten und 5.834 betreuten Personen
• 10.000 Personen in mobiler Betreuung
• mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Ausgaben Pflegewesen:
343,7 Mio. Euro
19Soziales
• 233 Mio. Euro für Ausgaben im Bereich Soziales
• 102,4 Mio. Euro für
Chancengleichheit:
• 80.000
Assistenzstunden pro
Jahr (2,8 Mio. Euro)
• 1070 MitarbeiterInnen
in der Behindertenhilfe
• Wohn- und
Beschäftigungsplätze:
3,4 Mio. Euro
• 17,6 Mio. Euro für rd. 6.500
Mindestsicherungs-
EmpfängerInnen (davon rd.
ein Drittel Kinder)
20Digitalisierung
Breitbandausbau als Querschnittsmaterie
• Ausbau durch die Breitbandinitiative Kärnten GmbH
• Investition von 20 Mio. Euro im Jahr auf Projektbasis (Backhaul und Access; Lückenschlüsse)
• Hebelwirkung bei Ausbau mit Projektpartnern
Digitalisierung und Forschung & Entwicklung
• Silicon Austria Labs (SAL) – rd. 4,7 Mio. Euro
• Silicon Alps Cluster (SAC) – 250.000 Euro
• Joanneum Research – rd. 1,4 Mio. Euro
Robotics, Policies
• 5G-Playground – rd. 400.000 Euro
Virtual Realities, Communication in Swams, Smart City,
Use Case „Wireless Industrial Robotics“
• Air-Labs
Forschung, Entwicklung und Zulassung von UAS (Unpiloted Aerial Systems)
• Fraunhofer Innovationszentrum „KI4LIFE“ – 400.000 Euro
• Kompetenzzentrum Holz „Wood K plus“ – 250.000 Euro
• Digitaloffensive (BABEG) – 250.000 Euro • 35 Mio. Euro für
• Lakeside Labs (self-organizing networked systems) – 150.000 Euro Digitalisierungs-
• KWF Maßnahmen 2020 – rd. 23 Mio. Euro und Forschungs-
Technologiefonds (rd. 7 Mio. Euro), Digitalisierungscheck (300.000 Euro) projekte im Jahr
Lieferantenentwicklungsprogramme (Arbeit der Zukunft, Holzcluster) 2020
• Stiftungsprofessuren (Smart Materials, Industrie 4.0) – rd. 240.000 Euro
21Arbeitsmarkt
• Ø 214.017 Beschäftigte in Kärnten
leisten 429 Millionen
Arbeitsstunden
• Für 7.404 Lehrlinge stehen
2,1 Mio. Euro an
Lehrlingsförderung bereit
• 2020 umfasst der Territoriale
Beschäftigungspakt (TEP)
42 Mio. Euro für 4300
Maßnahmenplätze
Land Kärnten-Beitrag:
8,5 Mio. Euro
22Wohnbauförderung
• rd. 50.000 gemeinnützige Wohnungen
• mit Finanzierungsmieten von 2,50 – 3,20 Euro/m2
• Kosten 77m2-Wohnung*
• gefördert: 514,27 Euro/Monat
• nicht gefördert: 889,85 Euro/ Monat
• 148,8 Mio. Euro Wohnbauförderung 2020
• davon 41,2 Mio. Euro
für Wohnraumsanierung und
• und 107,6 Mio. Euro
Neubauförderung
*Durchschnitt, inkl. Warmwasser und Heizung
23Hochwasserschutz/ Wildbach- und Lawinenverbauung
• 2019: mehr als 30 Mio. Euro wurden in den
Hochwasserschutz investiert
• 7 Mio. Euro wurden in Schadensbehebung an Hochwasser-
schutzmaßnahmen nach Vaia investiert
• 19 Mio. Euro für Wildbach- und Lawinenverbauungs-
maßnahmen 2019
• Jeder vom Land Kärnten in den Hochwasserschutz
investierte Euro löst eine 7-fache Bruttowertschöpfung aus.
• Schutzwasserwirtschaft und
Wildbach- und Lawinenverbauung
2020:
ca. 35 Mio. Euro gemeinsam von
Bund, Land und Gemeinden
Maßnahmensetzungen u.a.
Lavamünd, Friesach, Frantschach,
Gurk und Gössering
24Umwelt
• Programm „Ölkesselfreie Gemeinde und Stadt“
• Bereits 19 Gemeinden dabei, 40.000 Euro Förderung/ Gemeinde
• Erneuerbare Energie mit
• Forcierung Schwerpunkt auf
Fernwärme Photovoltaik und
• Errichtung: Stromspeicher
700.000 Euro • PV-Anlagen: 400.000
• Anschlüsse: Euro
1,1 Mio. Euro • Stromspeicher:
350.000 Euro
• Errungenschaft:
Klimaagenda Kärnten
erfolgreich
eingeführt
25Gesellschaft und Integration
• Projekt „Schnelle Hilfe – Wir betreuen Ihr krankes Kind“
• Pilotphase: 95.000 Euro für ein Jahr
• Kärntner • Frauenberatungs-
Familienkarte: stellen: Über
Erweiterung 400.000 Euro für
• 17.000 x bereits Beratungsangebot für
ausgegeben Mädchen und Frauen
• „Frauenpower • Seniorenerholungs-
4.0 – Frau in aktion des Landes:
der Region“: Ausbau
Fortsetzung + 40 weitere Plätze
+ 20.000 Euro
• Integrationsleitbild: Weitere Umsetzung
26Infrastruktur
35 Mio. Euro investives Baubudget 2020
davon erstmals 2,5 Mio. Euro für Sanierung und Neubau der Radwege
17 Mio. 2017 → 25 Mio. 2018 → 30 Mio. 2019
9 Mio. Euro für Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes
• 2.750 Kilometer Landesstraßen
• 8.600 Kilometer ländliches Wegenetz
• 1.400 Kilometer überregionale Radwege
• 1.500 Brücken und 3.710 Stützmauern
27Land- und Forstwirtschaft
Absicherung und Unterstützung der heimischen Landwirtschaft durch:
32 Mio. Euro Landes-
Agrarförderungen und
Kofinanzierung von EU-
Agrarförderungen
2,42 Mio. Euro für
Schutzwaldaufbau
1 Mio. Euro mehr für
Risikoversicherungen
(in Summe 3 Mio. Euro)
200.000 Euro für
Wildschadensfälle
(Budgetverdoppelung)
28Öffentlicher Verkehr
• 32 Mio. Euro jährlich für Bus & Bahn
• 8 Mio. Euro jährlich in moderne Verkehrsinfrastruktur
• Zusätzliches „20 Mio.-Euro-Paket“ für den ÖPNV bis 2023
• Wir investieren verstärkt in:
• Ausbau der Angebotsqualität bei den Regionalbussen
• Dekarbonisierung durch moderne Antriebstechnologien wie
Wasserstoff
• 100% dieselfreien Personen-Zugverkehr ab 2023
• 20,8 Mio. beförderte
Personen
• 16,1 Mio. gefahrene Bus-
Kilometer
• 4,3 Mio. gefahrene Zug-
Kilometer
29Tourismus
• 5 Mio. Euro bis 2023 für neue Tourismus-Infrastruktur mit
überregionaler Strahlkraft schafft Saisonverlängerung
• 2 Mio. Euro jährlich für kommunale Infrastruktur für ein
ganzjähriges See-, Berg-,und Raderlebnis
• 3 Mio. Euro jährlich für Tourismusinnovationen (z.B. Badehäuser)
• 13,3 Mio. Übernachtungen (2018)
• 3,2 Mio. Ankünfte (2018)
• 2,4 Mrd. Euro
Bruttowertschöpfung
• rd. 50.000 Arbeitsplätze
• Jeder 5. Arbeitsplatz in Kärnten ist
direkt oder indirekt vom
Tourismus abhängig
30Wirtschaft & Export
• 400.000 Euro jährliche Exportförderung für Kärntner Betriebe
• Investitionen in die Logistikinfrastruktur
• 1 Milliarde Euro Exportüberschuss bringt Kärnten ins Spitzenfeld
• „Kärnten unternehmensfreundlich“ verbessert
Standortbedingungen weiter - Entbürokratisierung geht voran
• 8.200 exportorientierte
Unternehmer…
• … sichern 80.000 Arbeitsplätze
• +7,5% Exportentwicklung
31Referatsübergreifende Themen am Bsp. Umwelt
Koordination: LR.in Schaar
Weil die Zukunft unserer Kinder wichtig ist: Umweltschutz als Querschnitts-
thema
• Zusammenarbeit aller Ressorts, um wirkungsvolle, nachhaltige Arbeit zu leisten, bspw.:
• Alle Regierungsmitglieder (Initiative LR.in Schaar): Mit der „Klima-Agenda Kärnten“
arbeiten wir gemeinsam für eine aktive und koordinierte Klima- und Umweltpolitik quer über
alle Referatsbereiche.
• LH Kaiser: Egal ob die Photovoltaik-Anlage am Amtsgebäude, die Erweiterung des Fuhrpark um
Elektroautos oder die Sichtbarmachung von Umweltschutzthemen im Kulturbereich, in jedem
Referat gilt es Umwelt- und Klimaschutzthemen mitzudenken
• LHStv.in Prettner: LHStv.in Prettner: Maßnahmen zur Förderung regionaler, biologischer
Lebensmittel – weil „richtige“ Ernährung mithilft, gesund zu bleiben.
• LHStv.in Schaunig: Sanierungsförderung und Wohnbauförderung sind auf Umweltfreundlichkeit
ausgerichtet – „Gefördert wird, was nachhaltig ist“
• LR Fellner: Mit der Errichtung neuer Hochwasserschutzmaßnahmen wird gleichzeitig eine
Verbesserung des ökologischen Zustandes des Gewässers erreicht.
• LR.in Schaar: Mit der Aktion „Ölkesselfreie Gemeinden und Städte“ fördern wir den Umstieg von
fossilen auf erneuerbare Energieträger bei der Wärmeerzeugung – für eine CO2-neutrale,
klimafreundliche Zukunft in einem lebenswerten Kärnten.
• LR Gruber: Maßnahmen zur Steigerung und Attraktivierung des Radverkehrs, Regionalitäts-
Offensive für heimische Lebensmittel und Förderung von Schutzwaldprojekten.
• LR Schuschnig: 20 Mio. Euro für öffentlichen Verkehr, vollständige Elektrifizierung der Schiene
und Erarbeitung von Wasserstoff-Projekten
• LR.in Schaar und LR Schuschnig: 10 Mio. Euro zusätzlich für den Verkehrsverbund
32Zeitablauf und weitere Schritte
Finanz-
ausschüsse
Regierungs- sparsamer
beschluss 21.11.2019, Budgetvoll-
26.11.2019, zug
05.12.2019
19.11.2019 und
10.12.2019 laufend
Budgetein- Budget-
begleitung landtag
im Landtag
18.12.2019,
21.11.2019 19.12.2019
und
20.12.2019
33Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!
LHStv.in Dr.in Gaby Schaunig
www.ktn.gv.at
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