Haushalt 2022 Vorstellung der Eckpunkte zum der Gemeinde Glashütten - Gemeinde Glashütten
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Vorstellung der Eckpunkte zum
Haushalt 2022
der Gemeinde Glashütten
1
Inhaltsverzeichnis
1. Rahmenbedingungen
2. Übersicht des Haushalts 2022
3. Personalkosten
4. Sach- und Dienstleistungen
5. Kinderbetreuung
6. Gebühren
7. Vergleich Steuerhebesätze
8. Max Mustermann
9. Investitionsprogramm
10. Kredite und Schulden
2
Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022
• Der Haushalt steht noch immer unter den Folgen der Corona-Krise, auch wenn sich Gewerbesteuer
und Einkommensteuer in 2021 nach dem enormen Einbruch wieder deutlich erholt haben.
• Für die Berechnung des Bereichs Steuern liegen lediglich Orientierungsdaten 2022 aus September
zu Grunde, was insbesondere bei den Steuerarten Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von
Bedeutung ist. Erst Mitte Oktober wird mit dem Finanzplanungserlass die Oktobersteuerschätzung
veröffentlicht, die eine konkrete Berechnung zulässt. Es ist aber davon auszugehen, dass es daraus
keine großen Veränderungen mehr geben wird.
• Der Finanzplanungserlass lässt noch immer Corona bedingte Erleichterungen zu, z.B. dass neben
ordentlichen auch außerordentliche Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden
dürfen. Unter Berücksichtigung dieser kann das aus Steuereinbußen resultierende Defizit im
Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.
• Hebesätze Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben unangetastet, Wasser-/Abwasser-
/Abfallgebühren wurden kostendeckend kalkuliert. Unterm Strich bleiben die Gebühren nahezu
konstant, wobei die externe Gebührenkalkulation im Abfallbereich noch nicht vorliegt.
• Investitionsprogramm weiterhin von den großen Projekten bestimmt. Sofern keine
Kreditgenehmigungen mehr übertragbar sind wurden die Ansätze neu veranschlagt.
3
Haushalt 2022
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: 196.053 €
Rücklagen aus Vorjahresergebnissen: 214.000 €
Überschuss im Cashflow: 283.774 €
Überschuss im Finanzhaushalt: 105.664 €
Ausblick Mittelfristige Ergebnisplanung: 125.913 € (2023)
-70.961 € (2024)
-5.903 € (2025)
Vorgesehene Kreditaufnahme: 3.514.686 €
Notw. Liquiditätskreditrahmen: 500.000 €
Unter Einsatz der ordentl. sowie gem. coronabedingtem Finanzplanungserlass a.o.
Rücklagen kann der Haushalt ausgeglichen werden. Damit wäre der Haushalt 2022
genehmigungsfähig und es muss gemäß Erlass auch kein Haushaltssicherungskonzept erstellt
werden. 4Personalkosten
• Personalkosten wurden nach den tatsächlich zu prognostizierenden Kosten inklusive der
bekannten Tarifsteigerungen auf Basis des Ist 2021 kalkuliert.
• Zusätzlich eine Stelle Ordnungsamt. Die vakante Stelle Personal wird auf ½ Stelle Kita-
Bereich sowie ½ Stelle Personalbereich aufgeteilt.
Entwicklung der Personalkosten
2,7 Mio.
2,5 Mio.
2.285.370 2.255.415 2.248.781
2,3 Mio. 2.160.609 2.238.786 2.219.295
EUR
2021 Trotz Tarifsteigerungen
2,1 Mio. Einsparungen durch die IKZ
1,9 Mio.
1,7 Mio.
E'2017 E'2018 E'2019 P'2020 P'2021 P'2022
5Sach- und Dienstleistungen
Größte Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen jeweils im Haushalt 2022 sind:
• 442.000 € Abfallgebühren
• 245.250 € Unternehmereinsatz Forst
• 120.000 € Straßenunterhaltung
• 110.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
• 100.000 € Wasserleitungsunterhaltung
• 103.000 € Oberflächenentwässerung
• 58.000 € Strom Straßenbeleuchtung
• 50.000 € Kanalunterhaltung
An expliziten Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt sind berücksichtigt:
• 50.000 € Renovierung Bürgerklause (Fenster, Türen, Decke, Elektroanlage)
• 26.000 € Neuer Fußboden und Fluchtwegkennzeichnung Kita Oberems
• 20.000 € Austausch Filtermatten, Seitenplattenverdichter, Chlorgaswarnanlage,
Rinnengitter Schwimmbad
• 10.000 € Buchenhecke Friedhof Schloßborn
6Freiwillige Leistungen
Bereits der Rechnungshof bescheinigte uns, in hohem Maße freiwillige Leistungen für den Bürger
anzubieten. In den 12,6 Mio. € Aufwendungen sind als freiwillig einzustufen:
• 214.671 € Schwimmbad
• 191.417 € Sportanlagen
• 15.794 € Spielplätze
• 48.798 € Betreute Grundschulen
• 11.985 € Heimat- und Kulturpflege
• 12.150 € Senioren
• 16.500 € Direkte Vereinsförderung (in 2022 einmaliger Zuschuss Jubiläum Partnerschaft
Caromb)
• 8.570 € Soziales
• 4.500 € Kinderfreizeiten
• 2.400 € Erholungseinrichtungen
• 2.400 € Volkshochschule
529.185 €
7Kinderbetreuung Gesamt
Mit einem Zuschussbedarf im Jahr 2022 von 1.410.611 € ist die Kinderbetreuung nach wie
vor der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.
Zuschussbedarf 2022
Katholische Kitas Glashütten und Schlossborn 827.657 €
Evangelische Kita Oberems 344.054 €
Waldkindergarten Dreckspatzen e.V. 110.400 €
Weiterleitung 6 Stunden Freistellung vom Land gem.
§32c HKJBG* 15.000 €
Kostenausgleich gem. §28 HKJGB* 70.000 €
Betreute Grundschule/Hort 43.500 €
Zuschuss 6 Stunden Freistellung vom Land - 290.000 €
*für Betreuung Glashüttener Kinder in fremden Einrichtungen
8Gebühren
Kalkulation kostendeckender Gebühren nach dem KAG.
In Summe wird der Bürger „Max Mustermann“ im Jahr 2022 mit nur 15,41 € mehr belastet als
im Vorjahr (1,28 Cent im Monat).
Anhebung/Senkung neue Gebühr
pro Einheit
Wasser (inkl. 7% MwSt.) 0,09 €/m³ 2,35 €/m³
Schmutzwasser 0,00 €/m³ 1,88 €/m³
Niederschlagswasser 0,00 €/m² 0,41 €/m²
Biomüll inkl. Mindestleerung 0,00 €/120 L 31,35 €/120 L
Restmüll inkl. Mindestleerung 0,00 €/120 L 163,43 €/120 L
Die Gebühren müssen noch separat beschlossen werden. Zudem liegt die externe Gebührenkalkulation im Abfallbereich noch
nicht vor, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann. 9Vergleich Steuerhebesätze
10Familie Max Mustermann
2 Erwachsene
2 Kinder (Kindergarten und Schule)
1 Hund
Einfamilienhaus
Grundstück 688 m²
11Familie Max Mustermann
2021 2022 Differenz
Hundesteuer 54,00 € 54,00 € 0,00 €
Kita-Gebühr 1.686,00 € 1.686,00 € 0,00 €
Grundsteuer B 529,44 € 529,44 € 0,00 €
Abfallgebühren 230,00 € 230,00 € 0,00 €
Niederschlags- 34,85 € 34,85 € 0,00 €
wassergebühren
Wassergebühren 386,91 € 402,32 € 15,41 €
Schmutzwasser 300,80 € 326,40 € 0,00 €
Gesamtbelastung 3.222,00 € 3.229,63 € + 15,41 €
12Kostenvergleich
Vergleich: Familie Max Mustermann (mit Kind Ü3)
€5.000,00
€4.577,18 €4.653,84
€4.569,35
€4.500,00 €4.308,05
€4.138,04
€4.000,00 €3.902,05 €3.848,14 €3.891,77
€3.769,36
€3.565,96
€3.500,00 €3.382,84 €3.388,73
€3.237,41
€3.000,00
€2.500,00
€2.229,59
€1.997,18 €2.028,05
€2.000,00 €1.856,14 €1.906,04
€1.813,91 €1.753,53
€1.696,73 €1.652,92 €1.713,84
€1.633,96
€1.551,41 €1.582,84 €1.509,59
€1.500,00 €1.469,05
€1.000,00
€500,00
€0,00
Gesamt Gesamt ohne Kita
13Investitionshaushalt
Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2022:
2022
Grundhafte Sanierung Dattenbachstr. (Straße, Wasser, Kanal) zuzüglich HH-Reste
470.000 €
830.000 €. 2023 dann nochmal 1.300.000 €
Grundhafte Sanierung Im Wiesengrund/Schauinsland (Straße, Wasser, Kanal) 2023
800.000 €
nochmal 1.500.000 €
Grundhafte Sanierung Merzweckhalle Schloßborn (+ 318.885 € HH-Reste)
1.414.400 € 2023 nochmal 866.700 €; 490.000 € aus Hessenkasse
Gesamtkosten nach neuer Schätzung: 2,6 Mio. €
Invest-Zuschuss HTK für den Neubau Sporthalle Schlossborn
600.000 €
2023: 1.200.000 € gem. Planung HTK
60.000 € Restliche Sanierung Sporthalle Glashütten (Sanitär u. Heizung)
Funktionsgebäude Wasserwerk (neue Planung 2022, Baubeginn ab 2023) und
105.000 €
Generator; 2023 nochmal 70.000 €
0 € Grundhafte Sanierung "Alte Schule"; 50.000 € Planung in 2022 durch HH-Reste
30.000 € Planungskosten Erweiterung Hochbehälter; 300.000 € in 2023 für Ausführung
14Investitionshaushalt
Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2022:
2022
Anbau Feuerwehr-Gerätehaus Oberems;
0€
2023:100.000 € für Durchführung
Sanierung Freibad SWIM,
200.000 €
2023 nochmal 800.000 € (Funktionsgebäude und Eingangsbereich)
MZF-ELW1 Feuerwehr Oberems;
140.000 €
20.000 € Zuschuss durch Verein
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (+ 40.000 € HH-Reste)
160.000 €
2023: weitere 200.000 € (Förderfähigkeit noch nicht sicher)
Sanierung Verwaltung/BGH/Saal/Bürgerklause: Klause wird aus Kostengründen nur
renoviert, nicht grundhaft saniert, daher Anmeldung im Ergebnishaushalt.
0€ 50.000 € durch HH-Reste für neue Küchengeräte.
Umbau/Anbau Bürgerservice wird aus Kapazitätsgründen zurückgestellt und Planung
neu überarbeitet.
Verbreiterung Ringstraße für die Erschließung "Am Silberbach" 150.000 € durch HH-
0€
Reste
15Investitionshaushalt / Kredite und Schuldenstand
Geplante Investitionen 2022: 4.152.660 €
Geplante investive Einnahmen 2022: - 637.974 €
Finanzierungsbedarf 3.514.686 €
Schuldenstand 31.12.2021 5.036.332 €
Benötigte HH-Reste aus Kreditkontingent 2021 2.238.885 €
Neue Darlehensaufnahme in 2022 3.514.686 €
Fortlaufende Tilgung in 2021 - 178.110 €
Schuldenstand 31.12.2022 10.611.793 €
Die Kreditneuaufnahme in der Haushaltssatzung 2022 wird auf 3,514 Mio. € festgesetzt.
Zusätzlich sind bereits genehmigte Kredite aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3,4 Mio. €
vorhanden.
16Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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