Haushaltsplan der Stadt Bürstadt 2017 - mittendrin
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Haushaltsplan der Stadt Bürstadt 2017 www.buerstadt.de
Schlagzeilen zum Haushalt • Haushaltsausgleich erreicht • Keine Steuererhöhungen • Trotz hoher Investitionen in die Stadtentwicklung = Abbau der Kassenkredite • Begrenzter Schuldenaufbau www.buerstadt.de
„Wenn morgen die Welt unterginge, so pflanzte ich
heute noch ein Apfelbäumchen“
Martin Luther
www.buerstadt.de
www.buerstadt.de
• Bahnhof Bürstadt • Meßplatz Bobstadt www.buerstadt.de
„Veränderung ist das Gesetz des Lebens.
Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die
Gegenwart blicken, werden die Zukunft
verpassen.“
John F. Kennedy
www.buerstadt.de
Kennzeichen • Konstante Geburtenrate • Über 400 Bewerber für eine Bauplatz • Anfragen von Gewerbetreibenden nach Grundstücken • Gutes Miteinander der Generationen • Ehrenamt • Vielfalt der gesellschaftlichen Teilhabe www.buerstadt.de
Fragen zur Stadtgestaltung • Welche Idee haben wir von der Zukunft unserer Stadt? • Wie schaffen wir die erforderlichen Wohnungen? • Wie sichern und schaffen wir Arbeit? • Was bedeutet die Entwicklung für die kommunale Infrastruktur bei Kita, Schule, Verkehr oder Freizeit? • Wie kann diese Dynamik unserer Stadtentwicklung langfristig gesichert werden? www.buerstadt.de
Bewegung www.buerstadt.de
Sportparkplanung • Inhaltliches Fundament: – Bildung – Soziales – Sport – Bewegung – Infrastruktur/ Energie www.buerstadt.de
Wohnen • Weiterentwicklung Sonneneck und Langewann als Neubaugebiete • Verdichtete Bebauung in der Innenstadt – Voruntersuchung Beethovenplatz – 100.000 € im Haushalt 2017 • Sozialen Wohnungsbau – Gespräche mit der Baugenossenschaft • Bebauung Meßplatz Bobstadt • Leerstände in der Innenstadt durch Wohnraumentwicklungskonzept beseitigen • Konzept für Obdachlosenwohnungen und weitere Sozialwohnungen denken • Entwicklung Oli II – 50.000 € für Beratungsleistungen im Haushalt www.buerstadt.de
Familie • In Bürstadt sind 462 Kinder im Alter von 1-3 Jahren gemeldet • Mit Tagesmüttern und allen Einrichtungen gibt es 191 Betreuungsplätze Ü3 = Betreuungsquote von 43,8% • Alle Kinder Ü 3 haben einen Kindergartenplatz • Beitrag für Kinderbetreuung = 3.265.000 € • Pakt für den Nachmittag – Weg in die richtige Richtung www.buerstadt.de
Familie • Sport- und Freizeitstätten – Unterhaltung jährlich 233.000 € • Schwimmbad – Zuschuss von 300.000 € – Neue Außenumkleiden 5.000 € • Sport- und Bildungscampus – 250.000 € im Haushalt – 500.000 € im Folgejahr www.buerstadt.de
Familie
• Umgestaltung Jugendhaus
– 200.000 € im Haushalt
• Seniorenarbeit
– Für niederschwellige Angebote sind 8.500 € im
Haushalt
– Unabhängige Seniorenberatung ist ohne den
Beitrag von 8.500 € durch die Stadt nicht möglich
www.buerstadt.deZukunft gestalten und Zusammenarbeit fördern • Mitreden, Mitwirken, Mitgestalten – Lopa – Wirtschaftsbeirat – Kulturbeirat – Arbeitskreis Dorferneuerung – Ausländerbeirat – Jugendrat – Runde Tische – Arbeitsgruppen Stadtjubiläum www.buerstadt.de
www.buerstadt.de
www.buerstadt.de
• Kosten Stadtjubiläum 150.000 € • Vereinsförderung Zuschüsse an Sportvereine rund 50.000 € • Kultur mit Zuschüsse an Vereine und Kulturbeirat 35.000 € www.buerstadt.de
Verkehr und Infrastruktur • Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld S-Bahn 577.000 € • Nibelungenstraße Fußgängerzone 200.000 € vorgesehen • Entlastungsspange für Wasserwerkstraße / Sonneneck sind 100.000 € für Planung/Untersuchung vorgesehen • Straßensanierung 250.000 € im Haushalt • Grundhafte Erneuerungen 1.050.000 € im Haushalt • Markierung und Schilder 45.000 € • Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen muss bis 2022 erfolgt sein – 120.000 € im Investitionsplan www.buerstadt.de
Weiterentwicklung Wirtschaftsstandort • Gewerbesteuer wird vorsichtig mit 4 Millionen geschätzt • Weitere Gewerbegebiete in 2017 • Errichtung eines Kreisels an der B44 www.buerstadt.de
Verantwortung
• Zustrom Zuflucht suchender Menschen gut
gemeistert
• Dank an alle Akteure
– Netzwerk Asyl
– Vereine
• Hauptaufgabe gelungene Integration
– Gute Kooperation – Lernmobil Viernheim,
Netzwerk Asyl und Stadt Bürstadt
– Flüchtlingskoordinator kostet Stadt 60.000 €
www.buerstadt.dePflichtaufgaben • Abwasser/ Kläranlage = 2,5 Mio. € • Personalkosten (Verwaltung) = 2,5 Mio. € Personalkosten insgesamt = 9,2 Mio. € • Kinderbetreuung, Jugendbegegnungsstätten, Kinder- und Jugendhilfe = 3,4 Mio. € • Brandschutz = 481.000 € • Unterhaltungsmaßnahmen = 1,6 Mio. € Gebäude/Infrastrukturvermögen www.buerstadt.de
Ergebnishaushalt – Erträge
Steuern (Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer,
Gewerbesteuer,
Grundsteuern,…)
46%
Finanzerträge u.a.
1%
Sonstige ordentliche
Erträge
15%
Zuwendungen und allg.
Privatrechtliche
Umlagen
Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche 25%
1%
Leistungsentgelte
12%
www.buerstadt.deErgebnishaushalt – Aufwendungen
Personal- und
Steueraufwendungen
Versorungsaufwendungen
einschl. Aufwendungen aus
27%
gesetzl.
Umlageverpflichtungen
40%
Sach- und Dienstleistungen
16%
Zuweisungen/Zuschüsse
sowie bes. Zinsen und sonstige Sonstige
Finanzaufwendungen Finanzaufwendungen ordentliche Bilanzielle Abschreibungen
6% 2% Aufwendungen 9%
0%
www.buerstadt.deOrdentliches Ergebnis beträgt
671.035 €
www.buerstadt.deSteuern • Keine Erhöhungen der Hebesätze • Positive Entwicklung Gewerbesteuer – 2017 = 4 Mio. € – 2016 = 3,35 Mio. € • Spielapparatesteuer – 2017 = 750.000 € – 2016 = 650.000 € • Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen sind verbessert auf der Grundlage des Finanzplanungserlasses www.buerstadt.de
Entwicklung Schlüsselzuweisung zu
Kreis- und Schulumlage
14.000.000,00
12.000.000,00 Kreis- und Schulumlage
Schlüsselzuweisungen
10.000.000,00 Differenz
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-2.000.000,00
-4.000.000,00
-6.000.000,00
www.buerstadt.deKassenkredite (2009- 2020) netto
9.000
8.000 7.816
7.709 7.658
7.433
7.212 7.276
7.159
7.040
7.000
6.109
6.000
5.000
3.895
4.000 3.770
3.000
2.000
1.024
1.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
www.buerstadt.deVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
(2009 - 2020) ohne durchgeleitete Kredite
25.000
22.141
21.513
20.815
19.532 19.666 19.796
20.000
18.602 18.816
17.784 17.545
16.319
15.000 14.618
10.000
5.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
www.buerstadt.deInvestitionen
• Verkehrsüberwachung = 190.000 €
• Flurbereinigung Bobstadt = 107.000 €
• Sporthalle / Foyer Bobstadt = 190.000 €
• Neuanschaffung Kehrmaschine = 140.000 €
www.buerstadt.deInvestitionen Konjunkturprogramm
• Konjunkturprogramm = 1.050.000 €
• Maßnahmen die 2016 noch nicht begonnen
wurden:
– Gebäudesanierung Friedhof Bürstadt
– Neue Fenster- und Türenanlagen FFW Bürstadt
– Neue Heizungsanlage FFW Bobstadt
– Nibelungenstraße
– Neue Fensteranlage Saal Bürgerhaus Riedrode
– Anbau Personalraum und Toilette Kita Villa
Kunterbunt
– Anbau Schlafraum Kita Villa Kunterbunt
– Erweiterung Kita Sonnenschein
www.buerstadt.deStetiges Gießen durch konstante Einnahmen,
Düngen durch langfristige Innovationsprojekte
und den Mut haben, auch mal Äste zu stutzen –
nur dann hat der Baum die Kraft für die
wichtigen Äste und neue Triebe.
www.buerstadt.dewww.buerstadt.de
Sie können auch lesen
