Haushalt 2020 Vorstellung der Eckpunkte zum der Gemeinde Glashütten - Gemeinde Glashütten
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Vorstellung der Eckpunkte zum
Haushalt 2020
der Gemeinde Glashütten
1
Inhaltsverzeichnis
1. Rahmenbedingungen
2. Übersicht des Haushalts 2020 in Diagrammen
3. Personalkosten
4. Sach- und Dienstleistungen
5. Kinderbetreuung
6. Gebühren
7. Vergleich Steuerhebesätze
8. Max Mustermann
9. Investitionsprogramm
10. Kredite und Schulden
2
Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020
• Immer noch gute konjunkturelle Rahmenbedingungen, Steuereinnahmen sind beständig
hoch, auch wenn sich die konjunkturelle Wende abzeichnet. Trotzdem wurden die Ansätze
für die Einkommenssteuer an die Entwicklung 2019 angepasst.
• Finanzielle Belastung durch Folgen der Borkenkäfer im Forst und 6-Stunden-Befreiung bei
den Kita-Gebühren die nicht ausreichend vom Land abgegolten wird.
• Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen spitz kalkuliert.
Anhebung des Hebesatzes des Grundsteuer B um 88 Pkt. notwendig, um den Haushalt
auszugleichen.
• Gewerbesteuerhebesatz unangetastet, Wasser-/Abwasser-/Abfallgebühren kostendeckend
kalkuliert. Unterm Strich minimale Erhöhungen wegen der Abfallausschreibung
• Investitionsprogramm weiterhin von den großen Projekten bestimmt, für die bereits
genehmigte Krediten aus 2019 zur Verfügung stehen. Der Investitionshaushalt wurde dabei
unter Beachtung, dass Kredite nur 1 Jahr übertragbar sind, neu strukturiert.
• Im Haushalt 2020 erstmalig eine flächendeckende ILV (Interne Leistungsverrechnung)
integriert. Zudem wurden Produktzuordnungen überprüft und optimiert.
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Haushalt 2020
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Erträge Zahlungsmit-
telüberschuss
12,31 Mio. aus lfd.
€ Verwaltung
Ergebnis Ergebnis
0€ 284.541 €
Aufwand Ordentliche
12,31 Mio. Tilgung
€ 82.000 €
Vorgaben erfüllt genehmigungsfähig
4
Ergebnishaushalt Erträge 2020
Sonstige Einnahmen Grundsteuer A+B
12% 10%
Gebühren Gewerbesteuer
Wasser/Abwasser/Abfall 9%
17%
Schlüsselzuweisung
3% Einkommenssteueranteil
Familienlastenausgleich 45%
3%
Umsatzsteueranteil
1%
5
Ergebnishaushalt Aufwendungen 2020
Freiwillige
Aufwand fürSonstiger Aufwand
9% Leistungen
Müllentsorgung
5%
Unterhaltung 4%
Wassernetz/Kanal
3% Kreis-/Schulumlage
Umlage 35%
Abwasserverbände
Zinsen 1% 5%
Abschreibungen
6%
Zuweisungen Personalkosten
Kinderbetreuung 18%
Straßenunterhaltung 10%
inkl. Beleuchtung
3%
Gewerbesteuer-
umlage
1%
6Personalkosten
• Personalkosten wurden nach den tatsächlich zu prognostizierenden Kosten inklusive der
bekannten Tarifsteigerungen kalkuliert.
• Die Stellen der Kasse und der Kämmerei aufgrund der IKZ eingespart.
• Zusätzliche Stellen für 1 Stelle Gerätewart Feuerwehr, ½ Stelle Bürgerservice, ½ Stelle
Bauamt
Entwicklung der Personalkosten
2,7 Mio.
2,5 Mio.
2,3 Mio. 2.238.786 2.255.415
2.205.110
2.160.609
EUR
2,1 Mio. 1.994.846
1,9 Mio.
1,7 Mio.
E'2016 E'2017 E'2018 P'2019 P'2020
7Sach- und Dienstleistungen
Größte Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen jeweils im Haushalt 2020 sind:
• 470.000 € Abfallgebühren
• 150.000 € Straßenunterhaltung
• 135.000 € Oberflächenentwässerung
• 130.000 € Aufwand für Geschwindigkeitskontrollen
• 100.175 € Unternehmereinsatz Forst
• 100.000 € Kanalunterhaltungsarbeiten EKVO
• 95.000 € Wasserleitungsunterhaltung
• 62.000 € Strom Straßenbeleuchtung
An Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt sind berücksichtigt:
• 35.000 € Erneuerung Chlorgaswarnanlage und Filtertechnik Schwimmbad
• 30.000 € Erneuerung Einfriedung Rothlauf, Spielplatz Wiesenstraße, Spielplatz Glashütten
• 20.000 € Förderung Flutlichtanlage Sportplatz Oberems (25% Förderung)
• 12.000 € Instandhaltung Fußboden, Brandschutz Kita Oberems
• 10.000 € Austausch Heizung Forsthausstr. 1
• 10.000 € Fensterrahmen aufarbeiten Altes Rathaus Oberems
8Freiwillige Leistungen
Bereits der Rechnungshof bescheinigte uns, in hohem Maße freiwillige Leistungen für den Bürger
anzubieten. In den 12,3 Mio. € Aufwendungen sind als freiwillig einzustufen:
• 306.167 € Schwimmbad
• 212.766 € Sportanlagen
• 40.619 € Spielplätze
• 40.298 € Betreute Grundschulen
• 18.000 € Heimat- und Kulturpflege
• 11.350 € Senioren
• 9.108 € Direkte Vereinsförderung
• 6.300 € Soziales
• 4.500 € Kinderfreizeiten
• 2.850 € Erholungseinrichtungen
• 2.400 € Volkshochschule
654.358 €
9Kinderbetreuung Gesamt
Mit einem Zuschussbedarf im Jahr 2020 von 1.143.700 € ist die Kinderbetreuung nach wie
vor der finanzielle Schwerpunkt der Gemeinde.
Zuschussbedarf 2020
Der Anteil an den Kosten
Katholische Kitas Glashütten und Schlossborn 822.093 € der Kinderbetreuung liegt
Evangelische Kita Oberems 299.100 € bei
Waldkindergarten Dreckspatzen e.V. 97.800 € • Gemeinde weit über 50 %,
Betreute Grundschule Schloßborn 45.862 € • Landes bei rund 20 %,
Kostenausgleich gem. §28 HKJGB 60.000 € • Eltern bei rund 20 %,
Spielplätze 30.000 € • Kirche bei unter 10 %.
Die Erstattung des Landes von 135,60 € pro Kind für die 6-Stunden-Freistellung deckt nicht
die Kosten, wodurch sich das Delta in der Kinderbetreuung um rd. 120.000 € vergrößert.
10Gebühren
Kalkulation kostendeckender Gebühren nach dem KAG.
In Summe wird der Bürger durch die Erhöhung der Abfallgebühren im Jahr 2020 mehr belastet
als im Vorjahr (2,31 €/Monat siehe Max Mustermann).
Anhebung/Senkung neue Gebühr
pro Einheit
Wasser (inkl. 7% MwSt.) 0,0 €/m³ 2,29 €/m³
Schmutzwasser -0,05 €/m³ 2,23 €/m³
Niederschlagswasser -0,04 €/m² 0,45 €/m²
Biomüll 6,35 €/120 L 31,35 €/120 L
Müll 29,58 €/120 L 144,78 €/120 L
11Vergleich Grundsteuer B Hebesätze 2020 im HTK
1000%
900%
880%
800% 760%
700% 678%
600%
538% 540% 558,60%
500%
490% 470%
450%
415%
400% 365%
300%
200%
100%
0%
12Familie Max Mustermann
2 Erwachsene
2 Kinder (Kindergarten und Schule)
1 Hund
Einfamilienhaus
Grundstück 688 m²
13Familie Max Mustermann
2019 2020 Differenz
Hundesteuer 54,00 € 54,00 € 0,00 €
Kita-Gebühr 1.686,00 € 1.686,00 € 0,00 €
Grundsteuer B 445,32 € 532,40 € +87,08 €
Abfallgebühren 171,04 € 210,12 € + 39,08 €
Niederschlags- 41,65 € 38,25 € - 3,40 €
wassergebühren
Wassergebühren 366,37 € 366,37 € 0,00 €
Schmutzwasser 364,80 € 356,80 € - 8,00 €
Gesamtbelastung 3.129,18 € 3.243,94 € + 114,76 €
14Vergleich Familie Max Mustermann im HTK
€5.000
€4.500
4.463 €
4.312 €
4.203 €
€4.000 3.943 €
3.726 € 3.758 €
3.661 €
3.566 €
€3.500 3.368 €
3.244 €
3.098 €
€3.000
€2.500
15Investitionshaushalt
Die größten Investitionsvorhaben im Haushalt 2020:
2020
600.000 € Investitionszuschuss Neubau Sporthalle Schloßborn
581.115 € Grundhafte Sanierung Merzweckhalle Schloßborn (+ 418.885 € HH-Reste)
360.000 € Sanierung Verwaltung/Bürgerhaus/Saal/Klause (+ 140.000 € HH-Reste)
250.000 € Sanierung Sporthalle Glashütten (Förderung über Hessenkasse)
165.000 € Anschaffung Stromgenerator und Garage für Wasserversorgung
85.000 € Umbau Bushaltestellen (+ 40.000 € HH-Reste), davon 75% gefördert
68.425 € Leader Projekt Türmchen Schloßborn, davon 55% gefördert
65.000 € Straße: Anbindung Waldkindergarten (+ 55.000 € HH-Reste)
60.000 € Erwerb Multifunktions-Radlader Wasserwerk
16Investitionshaushalt / Kredite und Schuldenstand
Geplante Investitionen 2020: 2.513.340 €
Geplante investive Einnahmen 2020: - 761.425 €
Finanzierungsbedarf 1.751.915 €
Schuldenstand 31.12.2019 2.662.876 €
Benötigte HH-Reste aus Kreditkontingent 2019 2.413.885 €
Neue Darlehensaufnahme in 2020 1.751.915 €
Fortlaufende Tilgung in 2020 - 82.000 €
Schuldenstand 31.12.2020 6.746.676 €
Die Kreditneuaufnahme in der Haushaltssatzung 2020 wird auf 1,75 Mio. € festgesetzt.
Zusätzlich sind bereits genehmigte Kredite aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3,9 Mio. €
vorhanden.
17Investitionshaushalt / Kredite und Schuldenstand 2020
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