Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung 2018 - Bürgerversammlung 30.11.2018 bearb ...
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Herzlich
Willkommen
zur
Bürgerversammlung
2018
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht 1. Bürgermeister
2018 mit Ausblick 2019
Grußwort des Ortspfarrers
Benedikt Leitmayr
kurze Pause
3. Der Bürger hat das Wort
Markt Konnersreuth Haushalt 2018
2017
Verwaltungshaushalt 3.241.934
je Einnahmen und Ausgaben € 3.020.770
2017
Vermögenshaushalt 3.932.896
je Einnahmen und Ausgaben € 2.925.345
2017
Gesamthaushalt 7.174.830
je Einnahmen und Ausgaben € 5.946.115
Verteilung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 (3.241.934 €)
Gebühren;
318.760 Schl üssel-
zuweisung;
824.668
Anteil
Steuern; 496.300 Einkommensteuer
822.831
Sonsti ge
Ei nnahmen; Zuwei sungen f.l fd.
29.508 Zwecke; 286.221
Sonstige
Kalkul atorische Zuweisungen;
Einnahmen; Erstattungen
einschl. Innere 88.830
64.900 Pa chte n/Mieten/Ver
Verrechnungen; kä ufe/Betriebseinna
Konze ssionsabgaben
38.000 260.235 hme n; 11.681
Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Schulden 2018
01.01.2018 1.344.476 €
Pro-Kopf-Verschuldung 01.01.2018 753,63 €/Einwohner
(Vorjahr: 929 €/Einwohner)
Rücklage 01.01.2018 888.080,80 €
(Vorjahr: 879.029 €)
Geplante Kreditaufnahme 2018 175.000,- €
(Vorjahr: 180.000 €)
Der Haushalt 2018 wurde am 26.04.2018 im Marktgemeinderat verabschiedet.
Die Genehmigung erfolgte am 07.05.2018 durch die kommunale Rechtsaufsicht.
Aufgrund der erhaltenen Stabilisierungshilfe 2018 i.H.v. 500.000 € wird nach
Marktratsbeschluss vom 08.11.2018 auf die geplante Kreditaufnahme
verzichtet.
Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtl.
auf Basis der letzten offiziellen Einwohnerzahl 1.784 E
31.12.2018: 745 €/E
Bayerndurchschnitt derzeit: 599 €/E
(Größenklasse 1.000 - 3.000 E)
Markt Konnersreuth Haushalt 2018 Schulden 1.1.2018 1.344.476 € Plus Kreditaufnahme 0,00 € Minus ordentliche Tilgung 76.574 € Minus Sondertilgungen mit Stabi 113.360 € Minus Sondertilgungen mit Stabi 208.992 € Schulden 31.12.2018 945.550 € Dies entspricht einer Entschuldung 2017 auf 2018 i.H. von ca. – 30 % (!!!!)
Verteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 (3.241.934 €)
Zuführ.
an VermHH;
344.711
Personal; 1.093.938
Kreisumlage;
Gewerbesteuer-
umlage; 73.000
698.529
Zinsen; 40.700
Zuweisungen Verw.- u.
Zuschüsse; 82.028 Betriebsaufwand,
Unterhalt; 466.876
Kalk. Kosten; 64.900
Steuern
Erstattungen/Innere
Versicherungen,
Verrechnungen;
Geschäftsausgaben;
225.173
152.079
Verteilung der Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018 (3.932.896 €)
Verteilung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018 (3.932.896 €)
Zuführung zum VerwHH
aus Sonderrücklage; Rücklagen-
Tilgungen; 189.934 28.948 zuführung; 326.840
Invest. Zuschüsse;
134.805
Grunderwerb; 7.000
Erwerb bewegl. Sachen;
123.770
Bau-maßnahmen
3.118.599Personalkosten In 2018 ist wie bereits im Vorjahr ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Dies liegt vor allem an Tariferhöhungen und tariflichen Stufenanstiegen. Der Gesamtansatz aller Personalkosten für 2018 beträgt 1.093.938 €, (Vorjahr: 1.043.320 €). Verteilung Personalkosten:
Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Zuführung Überschreitung
Jahr Ord. Tilgung Mindestzuführung
VerwHH an VermHH
= Freie Finanzspanne
2018 76.574 € 344.711 € 268.137 €
2019 89.854 € 311.324 € 221.470 €
2020 94.054 € 285.725 € 191.671 €
2021 99.676 € 279.688 € 180.012 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Schulden- Nettoneu-
ordentliche Sonder-
Jahr Kreditaufnahme stand verschuld-
Tilgungen tilgungen
31.12. ung
150.000 €
2016 ehem. KUK 110.639 € 110.000 € 1.677.237 € 160.808 €
231.447 €
2017 180.000 € 86.121 € 426.640 € 1.344.476 € keine
2018 175.000 € 76.574 113.360 1.329.542 € keine
2019 225.000 € 89.854 € ? 1.464.688 € 135.146 €
2020 125.000 € 94.054 € ? 1.495.634 € 30.946 €
2021 keine 99.676 € ? 1.395.958 € keineMarkt Konnersreuth Haushalt 2018
Freie Finanzspanne 2018
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2018 344.711 €
- ordentliche Tilgung 2018 -76.574 €
= Freie Finanzspanne 2018 268.137 €
Vorjahr 121.299 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Allgemeine Rücklage
Rücklagenentnahme 2018 888.081 €
Rücklagenzuführung 2018 326.840 €
Rücklagenverzehr 2018 - 561.241 €
voraussichtl. Rücklage
zum 31.12.2018 + 326.840 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Entwicklung Realsteuerhebesätze
2018
Prozentpunkte
Grundsteuer A 375
Grundsteuer B 360
Gewerbesteuer 335Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Steuerkraft je Einwohner
Konnersreuth
2015: 375 €/E
2016: 429 €/E
2017: 470 €/E
2018: 504 €/E
2018: Bayerndurchschnitt: 796 €/E
(Größenklasse bis 3.000 E)
2018: Durchschnitt Lkr. TIR : 832 €/EMarkt Konnersreuth Haushalt 2018
Defizitäre Einrichtungen
Kinderhaus
2018 Vorjahr
voraussichtl. Defizit -270.690 € -259.602 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Defizitäre Unterabschnitte
Grundschule
2018 Vorjahr
voraussichtl. Defizit -87.147 € -84.955 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Defizitäre Unterabschnitte
Hauptschulverband
2018 Vorjahr
voraussichtl. Defizit -68.000 € -63.700 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Personalkostenentwicklung
2018 2017
gegenüber Vorjahr
Kinderhaus 437.300 € 425.550 €
Verwaltung 358.285 € 332.695 €
Bauhof und Gruppe „Grün“ 166.298 € 164.000 €
Ehrenamtliche 1., 2., Bgm, ehemalige 77.600 € 71.700 €
Bgm´s.
Sonstige: Schulbus, Schulweghelfer, 54.455 € 49.375 €
Reinigungspers, FFW
1.093.938 € 1.043.320 €Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Wichtigste Einnahmen (€) Verwaltungshaushalt
2018 Vorjahr
Grundsteuern A und B 153.300 € 148.500 €
Gewerbesteuer 340.000 € 280.000 €
Anteil Einkommensteuer 759.810 € 656.250 €
Schlüsselzuweisung 824.668 € 774.244 €
Einkommensteuerersatz 55.986 € 51.012 €
Pauschale Finanzzuweisung 31.844 € 32.219 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 63.021 € 44.331 €
Kanalgebühren 170.000 € 175.000 €
Elternentgelte Kinderhaus 52.500 € 59.000 €Größten Ausgaben (€) Verwaltungshaushalt
2018 Vorjahr Vorvorjahr
Personalkosten 1.093.938 € 1.043.320 € 992.712 €
Kreisumlage 698.529 € 681.131 € 660.867 €
Gewerbesteuerumlage 73.000 € 58.546 € 64.800 €
Zinsen 40.700 € 54.750 € 54.410 €
Kanalkataster 10.000 € 28.620 € 28.620 €
Abwasser Strom 28.500 € 30.000 € 35.000 €
Abwasser Unterhalt/Klärschlamm 45.000 € 42.500 € 45.000 €
Abwasser techn.Betriebsführg. 36.500 € 36.500 € 36.500 €
Umlage Hauptschulverband 68.000 € 63.700 € 96.000 €
Straßenunterhalt 100.000 € 75.000 € 80.000 €Brandschutz/FFW 2018 2019 2020
Ausrüstung 10.000 € 5.000 € 5.000 €
neues Fahrzeug TSF-L 125.000 €
Baumaßnahme FW Neudorf 25.000 €
Grundschule 2018 2019 2020
EDV/Möbel/ 5.070 € 7.500 € 7.500 €
digital. Klassenzimmer
Schulbücher 1.500 €
Allg. Sanierungsmaßnahmen 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Spielplätze 2018 2019 2020
15.000 € 15.000 € 15.000 €Kinderhaus 2018 2019 2020 Zaun/Tor/bewegl. Sachen 5.000 € Dorferneuerung 2018 2019 2020 Schlusszahlung Neudorf 16.000 € energetische Sanierung ZBS 2018 2019 2020 (ehemalige Hauptschule) 401.285 € Gefördert über Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (KIP). Voraussichtlicher verbleibender gemeindlicher Eigenanteil 178.712 €.
Schafferhof 2018 2019 2020 Info- /Begegnungszentrum 1.650.000 € 1.200.000 € 200.000 € Musealer Teil 56.180 € 307.500 € 61.320 € Gefördert über mehrere Förderprogramme mehrerer Fördergeber mit unterschiedlichen Fördersätzen. Voraussichtlicher verbleibender gemeindlicher Eigenanteil 574.000 € Sanierung Reslhaus 2018 2019 2020/2021 Investitionszuschuss 300.000 € Bauförderprogramm 2018 2019 2020 Zuschüsse an Familien 3.000 € 3.000 € 3.000 €
Straßen 2018 2019 2020 Allgemein 16.750 € 3.500 € 3.500 € Straße Höflas-Sieglmühle 2018 2019 2020 Schlusszahlung 97.650 € Gefördert über Bay. Finanzausgleichgesetz (BayFAG) Kläranlage 2018 2019 2020 neues Prozessleitsystem 11.200 € 2.000 € 2.000 € neue Pressschnecke 8.273 € Niederschlagswasser 2018 2019 2020 Ableitung in die Lausnitz 175.000 € 175.000 € 0 mit Regenrückhaltebecken Konnersreuth-West
Niederschlagswasser 2018 2019 2020/2021 Ortsteile Rosenbühl/Höflas 10.000 € 35.000 € Planungen/Maßnahmen/Neue Genehmigungen Kanalsanierungen 2018 2019 2020 Abschnitt 4 Konnersreuth West 5.000 € 90.000 € Friedhof 2018 2019 2020 Abschnitt 2 Schlusszahlung 8.000 € Bauhof 2018 2019 2020 Neuanschaffung Radlader 73.000 € 2.000 € 2.000 €
Breitbandausbau 2018 2019 2020 II. Verfahren Ortsteile 110.961 € III. Verfahren Weiler 120.750 € 120.750 € Gefördert über Bay. Hochgeschwindigkeitsbreitbandrichtlinie (BbR) E-Bike-Ladestationen 2018 2019 2020 Investitionszuschüsse 4.000 € 2.000 € 2.000 € PV-Anlage (ehem. KUK) 2018 2019 2020 Betriebstechn. Anlagen 3.500 € 3.500 € 3.500 € ggf. Ersatzbeschaffungen Wechselrichter
Biomasse Nahwärme- 2018 2019 2020 und Arealstromnetz 360.000 € 125.000 € gemeindeeigener Gebäude Gefördert über Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Sporthalle 2018 2019 2020 energetische Sanierung 45.000 € 550.000 € 125.000 € Gefördert über Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Rathaus 2018 2019 2020/2021 energet. Sanierung 20.000 € 345.000 € Gefördert über Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Kommunales Förderprog. 2018 2019 2020 Unterstützung privater 75.000 € 75.000 € 75.000 € Baumaßnahmen zur Ortsentwicklung
Markt Konnersreuth Haushalt 2018
Steuerkraft Rangstellen
Konnersreuth liegt im Ranking der 26 Gemeinden
im Landkreis an 22. Stelle, (Vorjahr 19. Stelle)
Im Ranking der 2.031 kreisangehörigen Gemeinden in
Bayern steht Konnersreuth auf Platz 1.944, (Vorjahr 1.926)2018 fand im Rathaus Konnersreuth eine
Überörtliche staatliche Prüfung statt
Die Prüfung erfolgte durch die Staatliche
Rechnungsprüfungsstelle im Landratsamt Tirschenreuth
Es erfolgte die Prüfung
– der Finanzen
– der Rechtmäßigkeit
der Beschlüsse und des Verwaltungshandelns
in den Jahren 2011 – 2016Aushändigung der Bescheide zur Stabilisierungshilfe am 26.11.2018 in Nürnberg
2018 erfolgte der Kauf des Kinderhauses und eines
Teiles des angrenzenden Grundstückes für mögliche
Erweiterungen im AußenbereichKinderhaus 3 Gruppen 1 Gruppe U3 (Kinderkrippe, Kinder unter 3) 4 Gruppen insgesamt 78 Kinder davon 8 Krippenkinder Geburten 2018 aktuell: 15 Geburten
Ferienprogramm 2018
hochwertig, vielseitig, kurzweilig
An den 15 Veranstaltungen haben insgesamt
313 Kinder teilgenommen.
Im Einsatz waren 79 Betreuer
300 ehrenamtliche Helferstunden!
Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten
Vereine, Institutionen und Akteure für dieses
gelungene FerienprogrammFerienprogramm 2018 hochwertig, vielseitig, kurzweilig
Voller Erfolg
Gäste aus der ganzen Region
Vereine und Gruppierungen
Ein herzliches Dankeschön an alle Akteure
Erlös ca. 6.500 €2018 wurde die energetische Sanierung ZBS (ehem. Hauptschule) abgeschlossen
2018 wurde ein Nahwärme- und
Arealstromnetz zur Versorgung gemeindlicher
Gebäude gebautNahwärme- und Arealstromnetz zur Versorgung gemeindlicher Gebäude
2018 wurde das Feuerwehrhaus der Ortsteilfeuerwehr
Neudorf/Rosenbühl saniert2018 wurde die Straßenbeleuchtung in Rosenbühl durch LED
Leuchten ersetzt und erweitert2018 wurde mit den Bauarbeiten zur Herstellung des Info- und
Begegnungszentrums Schafferhof begonnen2018 wurde Konnersreuth am 23.05. und am 30.05. von
Starkregenereignissen heimgesuchtDas bestehende Regenrückhaltebecken Konnersreuth Ost wurde
daraufhin vergrößertDas bestehende Regenrückhaltebecken in der Point wurde
daraufhin entlandetWeitere geplante Maßnahmen zur Vorbeugung möglicher
zukünftiger Starkregenereignisse
Erstellung und Umsetzung Niederschlagswasserkonzept
Konnersreuth West
- Vergrößerung der Ablaufgräben auf einer Länge von 1000 Meter
- Überplanung und Bau eines Regenrückhaltebeckens auf einem
gemeindeeigenen Grundstück im Westen Konnersreuths
Wegeanhebung im Bereich Konnersreuth Ost
Ertüchtigung und Ergänzungen vorhandener Regenrückhaltungen
Teilnahme am Programm Boden:ständig des Amtes für Ländliche
Entwicklung
Erstellung eines Hydrotechnischen Gutachtens für Konnersreuth
und OrtsteileBeispielbild zur Vergrößerung der Ablaufgräben auf einer Länge
von 1000 Meter
Bis zu 2 Meter2018 wurde der als Feuerlöschteich dienende Dorfteich in Grün
entlandet2018 wurde die Sanierung restlicher Teilstücke der Gemeindeverbindungsstraße Höflas-Grün beauftragt
2018 wurde die Erweiterung des gemeindlichen Fuhrparks im
Bauhof durch die Anschaffung eines Radladers Caterpillar 906M
beschlossen und beauftragt2018 wurden zur dauerhaften Sicherstelleng der Wasserqualität
eine Trübungsmessung und eine Ultraviolett Klärung in der
Wasserversorgung eingebautBereits Anfang 2016 wurde der Breitbandausbau des Ortes
Konnersreuth und des Ortsteils Neudorf abgeschlossen
(1. Breitbandausbauförderverfahren)2018 wurde der Breitbandausbau der Ortsteile Höflas, Grün, Rosenbühl mit Lippertsmühle, Grünmühle und Fockenfeld abgeschlossen (2. Breitbandausbauförderverfahren)
Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2018 - 800 Jahre Konnersreuth - Neujahrsempfang mit Staatssekretär (jetzt Finanzminister) Albert Füracker - 100 Jahre Rauchclub - Bezirksschützentag - Kreis- Jugend- und Familientag - Feuerwehrleistungsmarsch - Bay. Böhmischer Sporttag - 35 Jahre Teichverein - 30 Jahre EC Konnersreuth - 130 Jahre Schützenverein - 120 Jahre Männergesangverein - 50. Lokalschau Kaninchenzuchtverein - Bürgerfest mit Jubiläumsausstellung - Benefizkonzert mit Heeresmusikkorps Veitshöchheim - Benefizkonzert mit Sing Out - Prämierung Fotowettbewerb
Rückblick 800 Jahre
Rückblick 800 Jahre
Rückblick 800 Jahre
Rückblick 800 Jahre
Partnerschaft mit Tepla 2018
Unsere Beauftragten • Familienbeauftragte • Jugendbeauftragte • Behindertenbeauftragter • Seniorenbeauftragter • Ein herzliches Danke für diese Tätigkeit
Ausblicke:
2019 - 2020 - Fortführung Integriertes Städteentwicklungskonzept (ISEK) - Energetische Sanierung Rathaus - Energetische Sanierung Turnhalle mit Montage einer PV Anlage - Kauf eines TSF – Logistik - Fahrzeuges für die Feuerwehr - Änderung der Grüngutentsorgung am Bauhof - Planung und Umsetzung von Erweiterungen des Außenbereiches des Kinderhauses - Abschluss des 3. Breitbandausbauförderverfahrens - Umsetzung geplanter Maßnahmen zur Vorbeugung möglicher zukünftiger Starkregenereignisse - Begutachtung der Wasserversorgung zur Aktualisierung und Verlängerung der Fördererlaubnis
2019 wird voraussichtlich der Breitbandausbau von 19 einzelnen
Ansiedlungen (u.a. Geierhut, Hirschentanz und Schwalbenhof)
abgeschlossen (3. Breitbandausbauförderverfahren)Allgemeines Schneezeichen Schneeablagerung auf öffentlichen Flächen Müllablagerungen an Glascontainern Verschmutzung durch Hundekot Parken auf Gehwegflächen Parken in engen Straßenbereichen Pflegen von Sträuchern/Gehölzen LRP
Hinweis Winterdienst – Schneezeichen
Hinweis Entfernen von Hundehinterlassenschaften
Hinweis Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer
Hinweis Heckenschnitt für Lichtraumprofil
Sollte noch jemand ein Weihnachtsgeschenk suchen Neue Ortschronik für 19.95 € im Rathaus erhältlich
Kurze Pause
anschließend -
Diskussion, Fragen und
Anregungen
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