Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben - Stadt Pulheim
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Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Seite 251Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Budget Budgetverantwordichelr
Dezernatsbudget 020 Dezernat 11 N.N.
Produktverantwordicheir Fachausschuss
N.N. Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Seite 252Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Seite 253Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
N r. Bezeichnung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.096.541,23 2.916.900 3.046.930 3.073.270 3.135.760 1137.250
04 + öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.270.08200 1.224.170 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.969,88 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.604,44 2.700 500 500 500 500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.326,35
08 + Aktivierte Eigenleistungen 22.765,85
10 = Ordentliche Erträge 4.409.289,75 4.150.770 4.362.430 4.388.770 4.451.260 4.452.750
11 - Personalauhvendungen 1.708.882,77 1.816.270 1.740.410 1.696.700 1.718.980 1.741.590
13 - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen 1.343.298,95 1.506.370 1.546.620 1.557.500 1.590.230 1.600.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 425.98971 592.970 573.300 535.470 537.450 538.680
15 - Transferaufwendungen 4.157.344,03 3.969.860 4.141.090 4.201.260 4.262.680 4.262.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600.651,81 541.240 '566.150 588.160 587.600 592.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.236.167,27 8.426.710 8.567.570 8.579.090 8.696.940 8.735.370
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.826.877,52 .4.275.940 -4.205.140 -4.190.320 -4.245.680 -4.282.620
22 = Ergebnis der H. Verwaltungstätigkeit -3.826.877,52 -4.275.940 -4.205.140 .4.190.320 -4.245.680 .4.282.620
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen -3.826.877,52 -4.275.940 -4.205.140 -4.190.320 .4.245.680 -4.282.620
27 + Erträge aus int Leistungsbeziehungen 256.980,00 256.980 256.980 256.980 256.980 256.980
28 - Auhvend. aus int. Leistungsbeziehungen 8.163.973,72 5.818.040 6.098.350 6.098.350 6.098.350 6.098.350
29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -11.733.871,24 -9.837.000 -10.046.510 -10.031.690 -10.087.050 -10.123.990
1111 Seite 254Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr . Bezeichnun g
2019 2020 2021 2022 2023 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 304.160 608.320 608.320
23 = Einzahlungen aus InvestItionstätigkeit 304.160 608.320 608.320
25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.901.079,78 3.347.240 8.336.240 23.140.000 12463.000 10.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevemegen 236.495,06 832.210 1.471.610 492.390 478.680 480.630
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.137.574,84 .4.179.450 9.807.850 23.632.390 12,941.680 490.630
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.137.574,84 -4.179.450 -9.807.850 -23.328.230 -12.333.360 117.690
Seite 255Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
Budget Budgetverantwortlichelr
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt N.N.
Produktverantwortlicheir Fachausschuss
Frau Holzhüter Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen lnventars, - Schulgesetz, 10. Teil (Schulfinanzierung)
der Unterrichts- und Lernmittel - Benutzungs-/Gebührenordnung für schulische Räume,
- Abwicklung von Versicherungs- und Schadensangelegenheiten Einrichtungen und Ausleihgegenstände
- Überlassung von Schulräumen an Dritte
- Einsatz der mobilen Verkehrsschule
- Verleih von Ausstattungsgegenständen
- Betreuung vor und nach dem Unterricht
- Offene Ganztagsgrundschulen
Zielgruppe
- Schulen der Stadt Pulheim
- Schüled-innen, Lehrer/-innen, Eltern, Vereine, Verbände
- sonstige öffentliche und private Nutzer
Ziele
Wirkungs- und Ergebnisziele
- attraktive Schullandschaft in Pulheim
- bedarfsgerechtes Angebot von Grundschulen
- Erhalt wohnortnaher Standorte
- vergleichbare Qualität aller Schulen (räumlich, sächlich)
- zukunftsgerichtete Ausstattung aller Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben/ gute Dienstleistung für die Schulen
- bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot
Leistungsziele
- Umsetzung des Schulraumprogramms
- Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude/-räume und Ausstattung
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsbudgets
- Steuerung der Schülerströme
- Erbringen von Serviceleistungen für die Schulen
- Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards
- Umsetzung des Rahmenkonzeptes für die Offenen Ganztagsgrundschulen und der Ergebnisse des Qualitätszirkels (Einheitlichkeit,
Qualitätsstandard)
Prozess- und Strukturziele
- Fortschreibung der Raumbedarfsplanung
- Umsetzung des Schulneubaukonzeptes
- Kooperation von Schulverwaltung, Jugendhilfe und Schule / Trägervereinen
Seite 256Produktbereich: 03 schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
1st Plan Plan Planung Planung Planung
Kennzahlen
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner* € 81,25 77,98 79,19 79,38 80,70 81,06
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele
durchschnittliche Klassenstärke in Grundschulen Anz. 25 25 28 28 28 28
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung be- %
7,22 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00
kommen
Schuler der Barbara-Schule, KGS Pulheim Anz. 269 282 269 280 300 320
Schuler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, EGS
Anz. 293 283 300 300 300 300
Pulheim
Schuler der Schule am Buschweg, KGS Pulheim Anz. 181 186 260 312 364 416
Schüler der Richezaschule, GGS Brauweiler Anz. 230 251 252 280 308 336
Schüler der Wolfhelmschule, Dansweiler Anz. 193 199 195 200 205 210
Schüler der GGS Sinthern/Geyen Anz. 206 218 241 267 267 296
Schüler der Christinaschule, GGS Stommeln Anz. 335 355 364 390 390 416
Schuler der KGS Stommeln, an der Kopfbuche Anz. 183 180 200 200 200 200
Schüler der Horionschule, GGS Sinnersdorf Anz. 202 180 208 208 234 260
Verhältnis der Pulheimer SchülerInnen in OGS im % 74,50 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
Verhältnis zur Gesamtschülerzahl
Anzahl OGS (Städt. Anteil) Anz. 9 9 9 9 9 9
Übergangsquoten in Hauptschulen % 0 0 0 0 0 0
Übergangsquoten in Realschulen % 21,87 22,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Übergangsquoten in Gymnasien % 56,64 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Übergangsquoten in Gesamtschulen % 20,19 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Übergangsquoten in Sonderschulen % 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Deckungslücke OGS (Städtischer Eigenanteil) € 144.065 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
2. Kennzahlen der Leistungsziele
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel,
€ 6.378.217 6.404.850 6.430.710 6.492.850 6.558.280 6.570.740
Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne
Verrechnung; gesamt
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel,
€ 3.048,86 3.001,34 2.809,40 2.664,28 2.553,85 2.385,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Interne
Verrechnung; je Schüler
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen € 122.773 131.540 140.120 148.290 153.300 165.760
budgetierte Mittel); gesamt
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen € 58,69 61,64 61,21 60,85 59,70 60,19
budgetierte Mittel); je Schüler
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen E 28.209 32.350 38.970 40.100 41.110 42.510
und Lehrmitteln gem. IVP
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen € 3.134,32 3.594,44 4.330,00 4.455,56 4.567,78 4.723,33
und Lehrmitteln gem. IVP, je Schule
* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).
Seite 257Teilergebnisplan Produkt 03/01/01 Grundschulen
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/01 Grundschulen
Produkt 03/01/01 Grundschulen
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr . B ezeichnung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.212.089,34 1.992.350 2.066.840 2.102.660 2.163.930 2.165.210
04 + öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.270.082,00 1.224.170 1.308.000 1.308.000 1308.000 1.308.000
07 + Sonshge ordentliche Erträge 7.801,26
08 + Aktivierte Eigenleistungen 17.006,33
10 = Ordentliche Erträge 3.506.978,93 3.216.520 3.374.840 3.410.660 3.471.930 3.473.210
11 - Personalaufwendungen 667.119,58 680.680 650.770 622.370 630.190 638.110
13 - Auhmendungen (fir Sach- & Dienstleistungen 88.620,81 123.060 151.110 134.760 140.650 148.980
14 - 13ilanzielle Abschreibungen 131.008,61 189.340 196.870 169.020 169.780 170.800
15 - Transferaufwendungen 3.537.231,28 3.258.230 3.395.520 3.454.190 3.514.610 3.514.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.893,36 44.240 45.770 47.290 46.410 50.540
17 = Ordentliche Aufwendungen ' 4.486.873,64 4.295.550 4.440.040 4.427.630 4.501.640 - 4.523.040
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -979.894,71 -1.079.030 -1.065.200 -1.016.970 -1.029.710 -1.049.830
22 = Ergebnis der lfd. Venvaltungstätigkeit -979.894,71 -1.079.030 -1.065.200 -1.016.970 -1.029.710 -1.049.830
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen -979.894,71 -1.079.030 -1.065.200 -1.016.970 -1.029.710 -1.049.830
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.558.463,25 2.118.240 2.018.780 2.018.780 2.018.780 2.018.780
29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.538.357,96 -3.197.270 -3.083.980 -3.035.750 -3.048.490 -3.068.610
Seite 258Teilfinanzplan Produkt 03/01/01 Grundschulen
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/01 Grundschulen
Produkt 03/01/01 Grundschulen
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr . Bezeichnun g
2019 2020 2021 2022 2023 2024
25 - Ausz. für Baumaßnahmen 1.756.807,80 2.037.240 3.283.140 12.830.000 3.033.000
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 76.897,80 144.990 397.010 200.890 196.960 198.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.833.705,60 2.182.230 3.680.150 13.030.890 3.229.960 198.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.833.705,60 -2.182.230 -3.680.150 -13.030.890 -3.229.960 -198.700
lnvestitionen
Stadt Pulheim
Gesamt-
ausgabe- Bisher Verpf. Plan Plan Plan
Nr. Bezeichnung Ansatz 2021
bedarf bereitgest. Ermächt. 2022 2023 2024
(Ansatz)
M 26140401 Generalsanierung GGS Sinnersdorf -1.190.000,00 -1.116.860,00 -73.140,00
(Horionschule)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.190.000,00 1.116.860,00 73.140,00
M 26190100 Erweiterung Richezaschule -2.450.000,00 -500.000,00 -1.950.000,00 -1.950.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.450.000,00 500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00
M 26190305 Gestaltung Außenanlage Kopfbuche -490.000,00 -490.000,00
Pulheim(ehem. HS)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 490.000,00 490.000,00
M 26190500 Erweiterung Christinaschule Stommeln -2.500.000,00 -400.000,00 -100.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.500.000,00 400.000,00 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
M 26200200 Erweiterung GGS Geyen/Sinthern -2.600.000,00 -400.000,00 -120.000,00 -2.080.000,00 -2.080.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.600.000,00 400.000,00 120.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00
M 26213007 Neubau einer 4-zügigen Grundschule -8.833.000,00 -1.800.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 -3.033.000,00
Buschweg -3.033.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.833.000,00 1.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1033.000,00
3.033.000,00
M 26214000 Erweiterung GGS Horionschule und Ersatz -3.500.000,00 -700.000,00 -2.800.000,00 -2.800.000,00
des Anbaus
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.500.000,00 700.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
M 40150001 EGS Auweilerstraße Neubeschaffung -26.870,00 -14.830,00 -12.040,00
Lehrerzimmer
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 25.000,00 12.960,00 12.040,00
Anlageverm.
M 40191000 GGS Brauweiler, Beschaffung von neuem -11.300,00 -11.300,00
Mobiliar
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 11.300,00 11.300,00
Anlageverm.
M 40192000 GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Sekretariat -8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 8.000,00 8.000,00
Anlageverm.
M 40193000 KGS Pulheim, Ausst. Medienraum/Bibliothek -11.840,00 -30,00 -11.810,00
Seite 259Investitionen
Stadt Pulheim
Gesamt-
ausgabe- Bisher Verpf. Plan Plan Plan
Nr. Bezeichnung Ansatz 2021
bedarf bereitgest. Ermächt. 2022 2023 2024
(Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 11.840,00 30,00 11.810,00
Anlageverm.
M 40193001 EGS Pulheim, Erneuerung -68.000,00 -43.000,00 -25.000,00
Einrichtungsgegenstände
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 68.000,00 43.000,00 25.000,00
Anlageverm.
M 40193003 Kopfbuche in der Escher Str. Erstausstattung . -210.700,00 -120.030,00 - -90.670,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 210.700,00 120.030,00 90.670,00
Anlageverm.
M 40194000 GGS Sinnersdorf, Erneuerung Mobiliar -9.000,00 -9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 9.000,00 9.000,00
Anlageverm.
M 40195000 GGS Stommeln, Einrichtung Teamzimmer -10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 10.000,00 10.000,00
Anlageverm.
M 40211000 Richezaschule, Beschaffung Möbel 3- -102.000,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00
Zügigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 102.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00
Anlageverm.
M 40212000 GGS Sinthern/Geyen, Beschaffung Möbel 3- -102.000,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00
Zügigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 102.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00
Anlageverm.
M 40213000 KGS Buschweg, Möblierung -6.000,00 -6.000,00
Mitarbeiterzimmer
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 6.000,00 6.000,00
Aniageverm.
M 40213001 KGS Buschweg, Beschaffung Möbel für 4- -255.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00
Zügigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 255.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
Anlageverm.
M 40213002 KGS Barbaraschule, Geschirrschränke -3.000,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 3.000,00 3.000,00
Anlageverm.
M 40213003 KGS Barbaraschule, Erneuerung Möblierung -65.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 65.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Anlageverm.
M 40214000 GGS Horionschule, Möblierung Pausenhalle -8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 8.000,00 8.000,00
Anlageverm.
M 40214001 GGS Horionschule, Schrank für Musikanlage -1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 1.000,00 1.000,00
Anlageverm.
M 40215000 Chrisünaschule, Beschaffung Möbel für 4- -102.000,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00
Zügigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 102.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00
Anlageverm.
Seite 260Investitionen
Stadt Pulheim
Gesamt-
ausgabe- Bisher Verpf. Plan Plan Plan
Nr. Bezeichnung Ansatz 2021
bedarf bereitgest Ermächt. 2022 2023 2024
(Ansatz)
M 40223000 KGS Buschweg, Garderobenschränke -5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 5.000,00 5.000,00
Anlageverm.
M 40880013 Neuanschaffung OGS -294.950,00 -209.930,00 -22.460,00 -15.640,00 -15.640,00 -15.640,00
(Ausstattung/Ausrüstung)
26 • Auszahlungen für den Erwerb von bew. 294.950,00 209.930,00 22.460,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00
Anlageverm.
M 40880015 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS -66.740,00 -43.040,00 -4.740,00 -4.740,00 -4.740,00 -4.740,00
Bachstraße
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 66.740,00 43.040,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00
Anlageverm.
M 40880016 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel D.- -69.150,00 -44.250,00 -4.980,00 -4.980,00 -4.980,00 -4.980,00
Bonhoefer-GS
26 - Auszahlungen für den Etwerb von bew. 69.150,00 44.250,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00
Anlageverm.
M 40880017 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS -58.480,00 -36.060,00 -3.770,00 -4.170,00 -4.560,00 -4.960,00
Buschweg
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 58.480,00 36.060,00 3.770,00 4.170,00 4.560,00 4.960,00
Anlageverm.
M 40880018 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel GGS -60.890,00 -37.280,00 -3.930,00 -4.370,00 -4.810,00 -5.250,00
Brauweiler
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 60.890,00 37.280,00 3.930,00 4.370,00 4.810,00 5.250,00
Anlageverm.
M 40880019 Beschaffung Einrichtungehrmittel GGS -51.180,00 -34.400,00 -3.280,00 -3.320,00 -3.360,00 -3.390,00
Dansweiler
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 51.180,00 34.400,00 3.280,00 3.320,00 3.360,00 3.390,00
Anlageverm.
M 40880020 Beschaffung Einrichtung/ehrmittel GGS -59.060,00 -36.080,00 -4.080,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.950,00
Sinth/Geyen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 59.060,00 36.080,00 4.080,00 4.500,00 4.500,00 4.950,00
Anlageverm.
M 40880021 Beschaffung Einrichtunglehrmittel GGS -73.460,00 -38.370,00 -6.750,00 -6.970,00 -6.970,00 -7.200,00
Stommeln
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 73.460,00 38.370,00 6.750,00 6.970,00 6.970,00 7.200,00
Anlageverm.
M 40880022 Beschaffung Einrichtung/Lehrmittel KGS -50.930,00 -34.330,00 -3.320,00 -3.320,00 -3.320,00 -3.320,00
Stommeln
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 50.930,00 34.330,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00
Anlageverm.
M 40880023 Beschaffung Eindchtung/Lehrmittel GGS -51.580,00 -33.700,00 -3.380,00 -3.380,00 -3.580,00 -3.770,00
Sinnersdorf
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. 51.580,00 33.700,00 3.380,00 3.380,00 3.580,00 3.770,00
Anlageverm.
Seite 261Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
Erläuteruncien zum Teilergebnis- und Teiffinanzplan
Zuwenclungen und allgemeine Umlagen - 2.066.840 €
Folgende Landeszuweisungen (LZ) werden hier veranschlagt:
LZ Offene Ganztagsschulen im Primarbereich ...............................1.955.520 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....................................60.000 €
Erträge aus Auflösung allgem. lnvestitionspauschale ..........................51.320 €
Die Erträge decken alle gleichlautenden Aufwendungen, die bei den Positionen "Transferaufwendungen" und
"Bilanzielle Abschreibungen" veranschlagt werden.
Für den Betrieb der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich wird in 2020 eine Landeszuweisung in Höhe von
1.955.520 € erwartet. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte unter der Berücksichtigung der Erhöhung der För-
dermittel sowie der Schülerzahlen in der OGS in 2020.
Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in
der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungs-
dauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der
Ansatz beträgt 60.000 €. Es erfolgte eine Anpassung an die Jahresergebnisse aufgrund der linearen Auflösung
der Zuwendungen aus Vorjahren.
Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung der allgemeinen investitionspauschale in Höhe von
23.150 € veranschlagt Die allgemeine lnvestitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirt-
schaftsgütem (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen lnvestition veranschlagt und deckt
somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.
Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei
"Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 1.308.000 €
An Eltembeiträgen für Offene Ganztagsgrundschulen im Primarbereich werden Beiträge in Höhe von 1.308.000 €
erwartet.
Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die 10. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen für die Tageseinrichtungen für Kinder und die Offene Ganztagsgrundschule sowie von Kostenbeiträgen für
die Kindertagespflege in der Stadt Pulheim vom 20.06.2006 beschlossen (Vorlage 114/2020). Den Erträgen
stehen Aufwendungen in Höhe von 1.440.000 € gegenüber. Die Aufwendungen werden unter der Position
"Transferaufwendungen" nachgewiesen. Die Finanzierungslücke beträgt wie im Vorjahr 132.000 €.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 151.110 €
Für Sach- und Dienstleistungen werden in 2020 folgende Einzelbeträge vorgesehen:
Aufwendungen für die "Mobile Verkehrsschule" ..........................................................................................200 €
Beschaffung u. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen (unter 60 €).. 16.800 €
Unterhaltung/Beschaffung < 60 € netto OGS .........................................................................................16.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel ..................................................................................................................... 18.630 €
Lemmittel ...............................................................................................................................................54.940 €
Schulbücherei ..........................................................................................................................................2.970 €
Schulveranstaltungen ...............................................................................................................................9.570 €
Sachmittelzuschuss Deutschförderung für Migrantenkinder ..................................................................32.000 €
Seite 262Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
Nach der Schülerstatistik für das Schuljahr 2019/2020 und den bekannten Veränderungen der Pulheimer Bil-
dungslandschaft wurden die neuen Schülerzahlen ermittelt und entsprechende Veränderungen bei den Haus-
haltsveranschlagungen berücksichtigt.
Bei einigen Positionen werden für alle Grundschulen gleiche pauschale Beträge je Schüler angesetzt:
Beschaffung u. Unterhaltung von Geräten etc.............7,30 € je Schüler
Lehr- und Unterrichtsmittel ...........................................8,10 € je Schüler
Lernmittel ...................................................................36,00 € je Schüler
(davon 67 % Trägeranteil und 33 % Eigenanteil Eltem)
Schulbücherei ..............................................................1,30 € je Schüler
Schulveranstaltungen ...................................................4,20 € je Schüler
+ Zuschuss f. Projektwochen u. ähnl. Maßnahmen 150 €
Bei der Position "Beschaffung und Unterhaltung von Geräten etc." werden Mittel von 16.800 € vorgesehen. Dar-
über hinaus stehen für diese Position im Teilfinanzplan weitere Mittel für Anschaffungen mit einem Wert von 60 €
- 410 € unter der Position "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" zur Verfügung.
Ein Betrag von 9.000 € wird für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für OGS vorgese-
hen. Darüber hinaus werden in 2021 für die Einrichtung sieben neuer Eingangsklassen mit dem Prinzip Klasse
gleich OGS-Gruppe 7.000 € bereitgestellt. Hierfür wurden zusätzlich 1.000 € pro OGS-Gruppe veranschlagt.
Weitere 6.640 € werden im Teilfinanzplan unter der Position "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen" für Ersatzbeschaffungen in Offenen Ganztagsschulen vorgesehen.
Seit 2006 stellt die Stadt Pulheim Mittel für die Erteilung von Deutschunterricht für Migrantenkinder zur Verfü-
gung, da sich die Landesförderung nur noch auf den vorschulischen Bereich beschränkt. Dieser Unterricht an
den Pulheimer Grundschulen wird ehrenamtlich und im Rahmen der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen
Ganztagsgrundschulen als Förderunterricht erteilt. Für die Beschaffung von geeignetem Unterrichtsmaterial und
den Einsatz von Honorarkräften gewährt die Stadt Pulheim, einen Zuschuss i. H. v. 32.000 €.
Bilanzielle Abschreibung - 196.870 E
Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ennitteln. Für das in den Grundschulen vorhande-
ne Mobiliar sowie den Spielgeräten beträgt die Abschreibung jährlich 145.550 €. Es erfolgte eine Anpassung an
die vorliegenden Jahresergebnisse aufgrund der linearen Abschreibungen von Vermögensgegenständen.
Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütem
(GWG) gleichzeitig in \toiler Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von insgesamt 51.320 € wird
jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen lnvestitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen
und allgemeine Umlagen") gedeckt.
Transferaufwendungen - 3.395.520
Es werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:
Offene Ganztagsgrundschulen im Primarbereich ................................................. 1.955.520 €
Offene Ganztagsgrundschulen .............................................................................. 1.440.000 €
Die Erträge für die Aufwendungen für Offene Ganztagsgrundschulen im Primarbereich werden bei der Position
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.
Seite 263Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
Der Betrag von 1.440.000 € (Offene Ganztagsgrundschulen) kann nicht vollständig durch Elternbeiträge finanziert
werden. Die Deckungslücke, die durch den proportional erheblich höheren Anteil von Geschwisterkindem bei der
Schulverwaltung entsteht, konnte bis 2011 durch Erträge beim Jugendamt gedeckt werden. Seit Freistellung des
3. Kindergartenjahres besteht eine Finanzierungslücke. Die Finanzierungslücke beträgt wie im Vorjahr 132.000 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 45.770 €
Die Aufwendungen setzen sich aus folgenden Beträgen zusammen:
Mieten ...........................................................................13.700 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen ..................................3.560 €
Geschäftsausgaben ......................................................23.510 €
Wertkorrekturen zu Forderungen ....................................5.000 €
Mit den Mitteln für "Geschäftsausgaben" werden die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften
sowie Postgebühren finanziert. Es wird ein pauschaler Betrag von 10,30 € je Grundschüler angesetzt.
Für Wertberichtigungen zu Forderungen wurden Aufwendungen entsprechend der lst-Ergebnisse der Vorjahre
veranschlagt. Dieser Ansatz wird auch für die Folgejahre vorgesehen.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 2.018.780 €
Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante lnanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von insge-
samt 45.880 € werden hier die intemen Verrechnungen an das lmmobilienmanagement veranschlagt.
Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Pro-
dukt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtem
verrechnet. Ein Betrag von 1.159.510 € wird für die Zurverfügungstellung von Grundschulgebäuden veranschlagt.
Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das lmmobilienmanagement. Wie in den Vorjahren wer-
den hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundschulgebäude veranschlagt, die verbrauchs- und
aufwandsabhängig mit den Fachämtem über die inteme Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden
für Bewirtschaftungskosten 813.390 € bereitgestellt.
Seite 264Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
Erläuterunpen zu Einzahlungen und Auszahlunpen aus Investitionstätipkeit (Teilfinanzplan)
Auszahlungen für Baumaßnahmen - 3.283.140 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 397.010 €
Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im
Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
M 26140401 - Generalsanierung GGS Sinnersdorf (Horionschule) - 73.140
Bei den in 2021 angemeldeten rvlitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht vollständig abgerechnet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020
übertragen wurden, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.
M 26190100 — Richezaschule Erweiterung - VE über 1.950.000 E für 2022
Die Erweiterung wird erforderlich, da gemäß Schulentwicklungsplanung künftig von einer 3-Zügigkeit auszugehen
ist und der dafür notwendige zusätzliche Raumbedarf zu schaffen ist. Die Baumittel werden in Form einer Ver-
pflichtungsermächtigung i. H. v. 1.950.000 zugunsten von 2022 veranschlagt.
M 26190305 - Gestaltung der Außenanlage der KGS Kopfbuche Pulheim - 490.000
Nach dem Auszug der Hauptschule Pulheim in 2019 ist das Außengelände (Schulhof, Parkplätze) für die Nut-
zung einer Grundschule neu zu gestalten. Für die Neugestaltung werden 490.000 zur Verfügung gestellt.
M 26190500 - Erweiterung Christinaschule Stommeln - 100.000
VE über 2.000.000 für 2022
Der Erweiterungsbau ist erforderlich, da gemäß Schulentwicklungsplanung die Christinaschule ab dem Schuljahr
2021/2022 4-zügig geführt wird und der hierfür notwendige Raumbedarf gem. Schulbaurichtlinie zu schaffen ist.
Für den Neubau zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine 4-Zügigkeit der Schule liegt die Kostenschätzung bei
2.500.000 E. Im Jahr 2020 sind bereits 400.000 veranschlagt. Hinzu kommen in 2021 Planungsmittel in Höhe
von 100.000 E. Für die Baukosten wird im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 2.000.000 zuguns-
ten 2022 veranschlagt.
M 26200200 - Erweiterung GGS Sinthern/Geyen - 120.000
Der Erweiterungsbau ist erforderlich, da gemäß Schulentwicklungsplanung die GGS Sinthem/ Geyen ab dem
Schuljahr 2021/2022 3-zügig geführt wird und der hierfür notwendige Raumbedarf gem. Schulbaurichtlinie zu
schaffen ist. Für den Neubau gemäß Anforderungen der Schulbaurichtlinie und den geplanten Umzug des OGS-
Bereiches auf das Schulgelände entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 2.600.000 E.
In 2020 sind bereits 400.000 veranschlagt. Hinzu kommen in 2021 weitere Planungsmittel in Höhe von 120.000
E. Für die Baukosten wird im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 2.080.000 zugunsten 2022 ver-
anschlagt.
Seite 265Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
M 26214000 - Erweiterung GGS Horionschule und Ersatz des Anbaus - 700.000 €
VE über 2.800.000 € für 2022
Ausweislich der Schulentwicklungsplanung werden an der Horionschule in einzelnen Jahrgängen Überhangklas-
sen erforderlich. Der dafür notwendige Raumbedarf ist zu schaffen. Weiterhin ist der „neue" Altbau abzubrechen
und durch einen barrierefreien Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück gem. Schulbaurichtlinie zu ersetzen. In
2021 werden Planungsmittel in Höhe von 500.000 € sowie bereits 200.000 € für die Baukosten veranschlagt. Für
die weiteren Baukosten wird im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 2.800.000 € zugunsten 2022
veranschlagt.
fv126213007 - Neubau einer 4-zügigen Grundschule Buschweg - 1.800.000 €
VE über 4.000.000 € für 2022
VE über 3.033.000 € für 2023
Zum Schuljahr 2021/2022 besteht im Stadtteil Pulheim nach der Schulentwicklungsplanung Bedarf für zwei weite-
re Grundschulzüge. Die gemäß der Pulheimer Schulbaurichtlinie am Schulzentrum Pulheim fehlenden Flächen,
sowie erforderliche Flächen für mögliche Zügigkeitserweiterungen der Sekundarstufe I sollen unter Einbeziehung
der Flächen des Gebäudes KGS Buschweg (heute 2-zügig) geschaffen werden. Dies soli durch Neubau einer 4-
zügigen Grundschule Buschweg auf dem Grundstück des alten Hallenbades und der angrenzenden Unterkunft
(ehem. Schwimmbadwiese) erfolgen. In 2021 werden Planungsmittel in Höhe von 1.800.000 € veranschlagt. Für
die Baukosten wird im Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung über 4.000.000 € zugunsten 2022 und über
3.033.000 € zugunsten 2023 veranschlagt.
M 40150001 - EGS Auweilerstr. Neubeschaffung Lehrerzimmer - 12.040 €
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondem neu zu veranschlagen.
M 40191000 - GGS Brauweiler, Beschaffung von neuem Mobiliar - 11.300 €
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.
M 40192000 - GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Sekretariat - 8.000 €
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.
M 40193000 - KGS Pulheim, Ausstattung Medienraum/Bibliothek + Garderoben/Regale - 11.810 €
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondem neu zu veranschlagen.
jil Seite 266Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt: 01 Grundschulen
M 40193001 - EGS Pulheim, Emeuerung der Einrichtungsgegenstände - 25.000
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondem neu zu veranschlagen.
M 40193003 - Kopfbuche in der Escher Str. Ersteinrichtung - 90.670
Bei den in 2021 angemeldeten Mitte ln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.
M 40194000 - GGS Sinnersdorf, Emeuerung Mobiliar - 9.000
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondem neu zu veranschlagen.
M 40195000 - GGS Stommeln, Einrichtung Teamzimmer (Christinaschule) - 10.000
Bei den in 2021 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2020
nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 übertragen wur-
den, sind nicht emeut nach 2021 zu übertragen, sondem neu zu veranschlagen.
M 40880013 - Neuanschaffung v. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen f. OGS - 22.460
Für die Beschaffung über 410 werden pauschal 9.000 bereitgestellt. Bei den zusätlich in 2021 angemeldeten
Mitteln i. H. v. 6.820 handelt es sich um eine Neuveranschlagung des M-Auftrages M 40880047 "Erweiterung
OGS", da die Maßnahme in 2020 nicht beendet wird. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von
2019 nach 2020 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.
Bei der Veranschlagung von 6.640 handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die als lnvestition
zu behandeln sind (Anschaffungswert zwischen 60 und 410 E). GWGs werden im Jahr der Anschaffung voll-
ständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).
M 40880015 - M 40880023 - Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehrrnitteln für die 9 städti-
schen Grundschulen - 38.230
Bei diesen Mitteln handelt es sich um jährliche Pauschalbeträge für die Beschaffung von Schuleinrichtungsge-
genständen und Lehrmitteln. Für Beschaffungen > 410 erhält eine Grundschule mit 2-Zügen einen Pauschalbe-
trag von 1.800 E, mit 3-Zügen 2.700 E und mit 4-Zügen 3.600 E. Die Bemessung der Mittel für die Beschaffung
von geringwertigen Wirtschaftsgütem (GWG) erfolgt anhand der Schülerzahlen. GWGs werden im Jahr der An-
schaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).
Seite 267Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt 01 Grundschulen
M 40215000 - GGS Stommeln Christinaschule Beschaffung Möbel für 4-Zügigkeit - 25.500 €
Aufgrund der anstehenden Zügigkeitserweiterung der Schule werden entsprechende Möbel für die neuen Klas-
sen- und OGS-Räume benötigt. Es wird daher für 4 Jahre jeweils ein Klassensatz Möbel ä 13.000 € und 6.000 €
für OGS-Möbel angesetzt. lnsgesamt werden also 19.000 € jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 benötigt. Lt.
Schulbaurichtlinie sind pro Klassenraum 0,5 Mehrzweckraum zu planen. Dieser muss auch entsprechend einge-
richtet werden. Hierfür werden 6.500 € angesetzt Bei der Ausstattung eines weiteren Zuges handelt es sich um
eine Erstausstattung, daher werden keine Mittel für die Beschaffung von GWG angemeldet.
M 40213000 - KGS Pulheim Buschweg Möblierung Mitarbeiterzimmer - 6.000 €
Das vorhandene Lehrerzimmer soil umgestaltet werden. Hierzu sind einige neue Möbel (Tische, Stühle, Sofa)
anzuschaffen. Es ist daher ein Betrag von 6.000 € eingeplant. Davon entfallen 3.000 € auf den Erwerb von be-
weglichem Anlagevermögen über 410 € netto und 3.000 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unter 410 € netto.
M 40213001 - KGS Buschweg Beschaffung Möbel für 4-Zügigkeit - 51.000 €
Aufgrund der anstehenden Zügigkeitserweiterung der Schule von 2 auf 4 Züge werden entsprechende Möbel für
die neuen Klassen und OGS-Räume benötigt Lt. Schulbaurichtlinie werden für 1 Klasse etwas 0,5 Mehrzweck-
räume benötigt, welche ebenfalls auszustatten sind. Somit benötigt der Buschweg für die Erweiterung für 4 Jahre
jeweils zwei Klassensätze Möbel ä 13.000 €, einen Klassensatz für den Mehrzweckraum ä 13.000 € und zweimal
6.000 € für OGS-Möbel. Bei der Ausstattung eines weiteren Zuges handelt es sich um eine Erstausstattung,
daher werden keine Mittel für die Beschaffung von GWG angemeldet.
M 40212000 - GGS Sinthem/Geyen Beschaffung Möbel für Zügigkeitserweiterung - 25.500 €
Aufgrund der anstehenden Zügigkeitserweiterung der Schule werden entsprechende Möbel für die neuen Klas-
sen- und OGS-Räume benötigt. Es werden daher für 4 Jahre jeweils ein Klassensatz Möbel ä 13.000 € und 6.000
€ für OGS-Möbel angesetzt. lnsgesamt werden also 19.000 € jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 benötigt. Lt.
Schulbaurichtlinie sind pro Klassenraum 0,5 Mehrzweckraum zu planen. Dieser muss auch entsprechend einge-
richtet werden. Hierfür werden 6.500 € angesetzt. Bei der Ausstattung eines weiteren Zuges handelt es sich um
eine Erstausstattung, daher werden keine Mittel für die Beschaffung von GWG angemeldet
M 40214000 - GGS Sinnersdorf Horionschule Möblierung Pausenhalle - 8.000 €
Nach der Neugestaltung der Pausenhalle soil diese multifunktional genutzt werden. Hierfür sollen flexible, brand-
sichere und kompatible Polsterelemente beschafft werden. Hierfür werden 8.000 € für den Haushalt angemeldet.
Davon entfallen 6.000 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto und 2.000 € auf den
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € netto.
M 40214001 - GGS Sinnersdorf Horionschule Schrank für Musikanlage - 1.000 €
lm Rahmen der Sanierung der Verwaltungsräume soil ein Schrank für die Aufbewahrung und Sicherung der Mu-
sikanlage beschafft wen:ten.
Seite 268Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen
Produkt 01 Grundschulen
M 40211000 - GGS Brauweiler Richezaschule Beschaffung Möbel für Zügigkeitserweiterung - 25.500 €
Aufgrund der anstehenden Zügigkeitserweiterung der Schule werden entsprechende Möbel für die neuen Klas-
sen- und OGS-Räume benötigt. Es werden daher für 4 Jahre jeweils ein Klassensatz Möbel ä 13.000 € und 6.000
€ für OGS-Möbel angesetzt. lnsgesamt werden also 19.000 € jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 benötigt. Lt.
Schulbaurichtlinie sind pro Klassenraum 0,5 Mehrzweckraum zu planen. Dieser muss auch entsprechend einge-
richtet werden. Hierfür werden 6.500 € angesetzt. Bei der Ausstattung eines weiteren Zuges handelt es sich um
eine Erstausstattung, daher werden keine Mittel für die Beschaffung von GWG angemeldet.
M 40213002 - KGS Pulheim Barbaraschule Beschaffung Geschirrschränke - 3.000 €
Durch das neue OGS-Konzept werden 2 neue Geschirrschränke für den Multifunktionsraum benötig. Die Kosten
belaufen sich auf 3.000 €.
M 40213003 - KGS Pulheim Barbaraschule Emeuerung Möblierung - 13.000 €
Die zum Teil abgenutzten Möbel der Barbaraschule sollen sukzessive emeuert werden. Daher soil in den kom-
menden Jahren 2021 bis 2025 jeweils für einen Klassensatz Budget bereitgestellt werden. Dieses Budget beträgt
13.000 €. Davon enffallen 10.000 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto und
3.000 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 € netto.
Seite 269Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Budget Budgetverantwortlichelr
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt N.N.
Froduktverantwortlichelr Fachausschuss
Frau Holzhüter Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Seite 270Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
I Seite 271Teilergebnisplan Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr. Bezeichnung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 139.084,54 155.810 154.220 152.180 152.180 152.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 390,11
08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.072,72
10 = Ordentliche Erträge 142.547,37 155.810 154.220 152.180 152.180 152.180
11 - Personalaufwendungen 103.394,91 34.510 94.600 96.440 97.830 99.240
13 - Aufwendungen für Sach- & Diensüeistungen 37.262,63 51.790 64.690 69.780 69.780 69.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.731,45 118.560 123.470 122.430 123.430 123.430
15 - Transferaufwendungen 70.200,00 100.000 84.500 84.500 84.500 84.500
16 - Sonsüge ordentliche Aufwenclungen 20.094,97 14.550 16.380 17.140 17.140 17.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 312.683,96 319.410 383.640 390.290 392.680 394.090
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -170.136,59 -163.600 -229.420 -238.110 -240.500 -241.910
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -170.136,59 -163.600 -229.420 -238.110 .240.500 -241.910
26 = Ergebnis • vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen -170.136,59 -163.600 -229.420 -238.110 -240.500 -241.910
28 - Aufwend. aus int Leistungsbeziehungen 436.528,10 7.500 864.570 864.570 864.570 864.570
29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -606.664,69 -171.100 -1.093.990 -1.102.680 4105,070 -1.106.480
Seite 272Teilfinanzplan Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr . Bezeichnun g
2019 2020 2021 2022 2023 2024
25 - Ausz. für Baumaßnahmen 5.139.373,94 500.000 935.600
26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 93.186,62 231.010 592.890 27.680 17.680 17.680
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.232.560,56 731.010 1.528.490 27.680 17.680 17.680
_
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.232.560,56 -731.010 -1.528.490 -27.680 -17.680 -17.680
Jll Seite 273Prod u ktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt: 01 Hauptschulen
Budget Budgetverantwortlicheir
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt N.N.
Produktverantwortlicheir Fachausschuss
Frau Holzhüter Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen lnventars, - Schulgesetz, 10. Teil (Schulfinanzierung)
der Unterrichts- und Lernmittel - Benutzungsordnung für schulische Räume u.
- Abwicklung von Versicherungs- und Schadensangelegenheiten Einrichtungen
- Überlassung von Schulräumen an Dritte - Ratsbeschlüsse
- Betreuung vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe
- Schulen der Stadt Pulheim
- Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern, Vereine, Verbände
- sonstige öffentliche und private Nutzer
Ziele
Wirkungs- und Ergebnisziele
- attraktive Schullandschaft in Pulheim
- bedarfsgerechtes Angebot von Hauptschulen
- Erhalt wohnortnaher Standorte
- vergleichbare Qualität aller Schulen (räumlich, sächlich)
- zukunftsgerichtete Ausstattung aller Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben/ gute Dienstleistung für die Schulen
- bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot
Leistungsziele
- Umsetzung des Schulraumprogramms
- Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude/-räume und Ausstattung
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsbudgets
- Erbringen von Serviceleistungen für die Schulen
- Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards
Prozess- und Strukturziele
- Fortschreibung der Raumbedarfsplanung
- Umsetzung des Schulneubaukonzeptes
- Kooperation von Schulverwaltung, Jugendhilfe und Schule / Trägervereinen
jil Seite 274Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt: 01 Hauptschulen
Kennzahlen 1st Plan Plan Nan Planung Planung Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ordentlicher Aufwand je Einwohner * € 1,54 1,95 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Kennzahlen der Wirkungs- und
Ergebnisziele
durchschnittliche Klassenstärke Anz. 21 25 25 0 0 0 0
Anteil der Schüler, die Fahrtkostener-
stattung bekommen % 48,19 34,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schüler Anz. 83 120 42 0 0 0 0
2. Kennzahlen der Leistungsziele
Übergeordnete Aufwendungen für
Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand inkl. Interne Verrechnung;
gesamt € 547.909 489.210 406.740 0 0 0 0
Ubergeordnete Aufwendungen für
Sachmittel, Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand inkl. Interne Verrechnung; je
Schüler € 6.601,00 4.076,75 9.684,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Sachmittel (bei den
Schulen budgetierte Mittel); gesamt € 6.114,14 13.150,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Sachmittel (bei den
Schulen budgetierte Mittel); je Schüler € 73,66 109,58 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beschaffung von Schuleinrichtungsge-
genständen und Lehrmitteln gem. IVP € 299 3.000 1.500 0 0 0 0
* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 54.970 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2018).
Seite 275Teilergebnisplan Produkt 03/02/01 Hauptschulen
Stadt Pulheim
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03/02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt 03/02/01 Hauptschulen
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Nr. Bezeichnung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Um lager) 3.823,63
10 = Ordentliche Erträge 3.823,63
11 - Personalaufwendungen" 75,674,65
13 - Aufwendungen für Sach- 8 Dienstleistungen 74,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.448,54
16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.138,98
17 = Ordentliche Aufwendungen 83.336,39
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -79.512,76
22 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit -79.512,76
26 = Ergebnis • vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen -79.512,76
28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 436.528,10
29 = Tellergebnis (Z. 26, 27, 28) -516.040,86
Seite 276Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt: 01 Hauptschulen
Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan
Der Rat hat am 24.09.2013 beschlossen, die Hauptschule auslaufend aufzulösen (vgl. Vorlage Nr. 309/2013).
Aufgrund dessen reduzieren sich die Ansätze pro Jahr. Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Mittelbereitstellung mehr.
, Seite 277
11äProduktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt: 02 Gesamtschulen
Budget Budgetverantwortlichelr
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt N.N.
Produktverantwortlichelr Fachausschuss
Frau Holzhüter Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen lnventars, - Schulgesetz, 10. Teil (Schulfinanzierung)
der Unterrichts- und Lernmittel - Benutzungsordnung für schulische Räume u.
- Abwicklung von Versicherungs- und Schadensangelegenheiten Einrichtungen
- Überlassung von Schulräumen an Dritte - Ratsbeschlüsse
- Betreuung vor und nach dem Unterricht
Zielgruppe
- Schulen der Stadt Pulheim
- Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern, Vereine, Verbände
- sonstige öffentliche und private Nutzer
Ziele
Wirkungs- und Ergebnisziele
- attraktive Schullandschaft in Pulheim
- bedarfsgerechtes Angebot von Gesamtschulen
- Erhalt wohnortnaher Standorte
- vergleichbare Qualität aller Schulen (räumlich, sächlich)
- zukunftsgerichtete Ausstattung aller Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben/ gute Dienstleistung für die Schulen
- bedarfsgerechtes, qualifizierte Ganztagsangebote
Leistungsziele
- Umsetzung des Schulraumprogramms
- Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude/-räume und Ausstattung
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsbudgets
- Erbringen von Serviceleistungen für die Schulen
- Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards
Prozess- und Strukturziele
- Fortschreibung der Raumbedarfsplanung
- Umsetzung des Schulneubaukonzeptes
- Kooperation von Schulverwaltung, Jugendhilfe und Schule / Trägervereinen
11 Seite 278Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Haupt- und Gesamtschulen
Produkt: 02 Gesamtschulen
Kennzahlen 1st Plan Plan Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner * € 4,15 5,65 6,82 6,98 7,02 7,04
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele
durchschnittliche Klassenstärke Anz. 27 28 28 28 28 28
Anteil der Schüler, die Fahrtkostenerstattung be- %
51,61 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00
kommen
Schüler Anz. 653 649 800 863 863 863
2. Kennzahlen der Leistungsziele
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel,
Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. interne
€ 201.627 292.400,00 291.920 298.770 299.770 299.770
Verrechnung; gesamt
Übergeordnete Aufwendungen für Sachmittel,
Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. interne
€ 308,77 450,54 364,90 346,20 347,36 347,36
Verrechnung; je Schüler
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen
budgetierte Mittel); gesamt € 53.945 65.640,00 80.370 86.220 86.220 86.220
Aufwendungen für Sachmittel (bei den Schulen
budgetierte Mittel); je Schüler € 82,61 101,14 100,46 99,91 99,91 99,91
Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen
und Lehrmitteln gemäß IVP € 8.381 15.810 17.120 17.680 17.680 17.680
* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).
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