ABT Forecast 2020 und Finanzbedarf 2021 - Marco Pedrozzi :: Paul Scherrer Institut GFA Finanzworkshop 18.09.2020 - PSI Indico

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Marco Pedrozzi :: Paul Scherrer Institut

ABT Forecast 2020 und Finanzbedarf 2021

GFA Finanzworkshop 18.09.2020

ABT Stand PSP und Budget 2021
                            2019                        2020                      2021     Bemerkungen

                              ABT     ABT      stand       stand   Fin.Work       ABT
                            Budget   Budget    7.9.20     15.09.20 shop Juni     Budget

8400 ABT AL                  50.00    158.40   117.87          116.05               157 seit 2020 alle ABT Reise und Weiterbildungen

8410 RF                    2'293.00 2'270.00 1'406.34     1'027.21 1'320.00        2'530 Enthält 500 kFr im Budget 2021 für SSA SLS-2

                                                                                           Investitionen Erneuerung HIPA Speisegeräte
8420 Leistungselektronik    410.00    281.80   186.46      -123.88      280.00      199
                                                                                           Phase 1 abgeschlossen

8430 Magnete                205.00    220.00      0.54         -19.53    75.00      210

8440 Vakuum                 550.00    736.00   373.47          274.30    53.00      930

              Summe ABT 3'508.00 3‘666.20 2‘084.67        1‘274.14 1'728.00        4'026

Kritische Beschaffungen 2020:
• erste Tranche SSA für SLS-2 => 500 kFr im RF Budget, 500 kFr von Finanzworkshop
• Beschaffung Teile für SLS ABOMA wegen Änderungen der Spezifikationen (2.7 GeV) => 60 kFr
Bis zum Ende des Jahres werden die andere offenen Beträge (inklusiv Finanz Workshop) verpflichtet                               Seite 2

Athos Fertigstellung: nicht im Betriebsbudget
Athos Consolidation Budget
BPM Electronic Manpower 8231 (Elektronikmontage, Programmierung)      300
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BPM Electronic Hardware D-BPM3                                        100
X band RF Modulator completion                                         30
KKV Hydraulik X-Band HF-Station (Isolierungen)                         20   ABT
Ersatzteile für Betrieb                                                50
Total                                                                 500

Romain Ganter könnte diese Aktivitäten und Budget weiter verwalten.
Wie können wir diese Finanzierung praktisch organisieren?
- Neu dedizierte PSP?
- Direkt von GFA Reserve?
- Beträge zu den Fachgruppen Verteilen?

                                                                            Seite 3

Aussergewöhnliche Investitionen und
                                    mehrjährige Planung (Provisorische «Wunschliste» 2021)
                                                          kCHF
OE            Aufgabe-, Positionsbeschreibung             2021 Bemerkungen
8400
                                                                 WTO Vertrag gültig bis Mai 2022 (in house 2 SSA Inj2, Bestellung 1 SSA HIPA ring, weitere Optionen für 5
              2 x SSA 10 KW for HIPA Ring Zyklotron       600
8410   HIPA                                                      SSA). Mittelfristig sollen alle Röhren ausser Endstufe mit SSA Technik ersetzt werden.
              Widerstandslast für Anodenspeisegeräte zu
                                                          180    Einmalige Investition
       HIPA   testen
              Components for S and X-band klystron               Strategie SwissFEL Injektor Modulatoren: Ziel, alle alte Modulatoren ersetzen (relevant für
                                                          350
        SF    modulators                                         FCC) => 6 Modulatoren zu ersetzen + 1 Modulator ist für die FCC-Kollaboration erforderlich
              S-Band klystron Solenois (für neues
                                                           45    Einmalige Investition
        SF    Modulator)
        SF    S-Band klystron refurbishing                130    3 ongoing repairs (old consolidation PSP + operation PSP) - delivery Januar,April , Juni 2021
              S-Band alternative Klystron typ und                Allgemein die Klystron Reparaturen und Ersatz für S, C und X-Band müssen besser in den
                                                          >400
        SF    allgemeine Reparaturen alle Klystrons              Betriebskosten berücksichtigt (200 bis 700 kFR/neue Klystron) => 3 Rohre/Jahr plausibel
                                                                 Regie-Mechaniker gesicherte Finanzierung bis Dezember 2020, aber dauernd Bedarf (2
              Mechaniker (Regie)                           80
        SF                                                       Positionen nach TX gestrichen und mit Regie Personal + AIK Unterstützung ersetzt)
       SLS2   SSA SLS2                                    500    500+500 könnten eventuell in 2020 nicht verpflichtet werden
8420
              Es gibt kein Budget für ein Jahr CAD-
8430   sls2   Konstrukteur (R. Hübscher)                         Die Finanzierung wurde im Budget von SLS2 beantragt (120 kFr?)
8440   alle   Microscope combined with Endoscope           76    Einmalige Investition

     wiederkehrende Kosten
     Aussergewöhnliche Investitionen: Bedarf für einen mehrjährigen Finanzierungsplan                                                                                  Seite 4

Bemerkungen

• Die Abweichungen zu 2020 wurden einerseits durch den neuen Athos-Betriebskosten
  verursacht und andererseits durch Positionen, die aus frühere Runden gestrichen
  wurden.

• Mangel bei der Budgetkorrekturen zu Beginn des Jahres. Die Obligos des Vorjahres
  werden nicht immer richtig übertragen. Die Verwaltung der PSPs verliert an
  Transparenz und der Stand des PSPs ist für die OE schwierig zu verfolgen.

• Mehrjährige Planung:
  können wir die aktuelle Wunschliste-Runde im Finanzworkshop verbessern?
  Für eine effektive Planung könnten wir als Tool die Betriebsreserve-PSPs der Abteilungen
   nutzen, damit bestimmte Aufgaben als Mini-Projekte durchgeführt werden könnten.

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Wir schaffen Wissen – heute für morgen

Mein Dank geht an

• an alle Kollegen, die
  dazu beigetragen
  haben

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