EGVG -Tochter der VEVG - Wirtschaftsplan 2021 Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald GmbH - Landkreis Vorpommern-Greifswald
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- 677 -
Wirtschaftsplan 2021
Entsorgungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald GmbH
{EGVG) -Tochter der VEVG- 678 -
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der EGVG
Vorwort
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Entsorgung der kommunalen
Abfälle in einem Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald an eine
kommunale Gesellschaft vergeben. Zur Schaffung der rechtlichen, technischen
und personellen Voraussetzungen erfolgte im Jahr 2016 die Umstrukturierung
der Unternehmensgruppe VEVG.
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Durchführung aller
Abfallentsorgungsaufgaben für alle Abfallarten gemäß aktueller gesetzlicher
Definition sowie aller mit der Abfallentsorgung im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten für den Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Die Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (EGVG) ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ver- und Entsorgungsgesellschaft
des Landkreises Vorpommern-Greifswald.
Der Landkreis V-G hat mit der EGVG ab 01.01.2017 einen Dienstleistungsvertrag
über 10 Jahre mit 10-jähriger Verlängerungsoption geschlossen. Gegenstand
des Vertrages ist die Einsammlung und Beförderung von Hausmüll, Sperrmüll,
Schrott und Elektroschrott, von Papier, Pappe und Kartonagen, von Grünschnitt
und Tannenbäumen, von Schadstoffen sowie der dazugehörige Behälterservice.
1. Erfolgsplan
Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Umsätze i. H. v. T€ 6.475
erwartet.
Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus
Pachteinnahmen aus der Vermietung des Solarparks Heimshagen.
Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 wird von einem Materialaufwand i. H.
v. T€ 789 ausgegangen.
überwiegend setzt sich dieser aus dem Abfalltransport sowie der Verwertung von
Abfällen zusammen.
Kraftfahrzeugkosten, Aufwendungen aus Dienstleistungen, die auf einem
kaufmännischen Dienstleistungs- und Beratungsvertrag mit der Ver- und
Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald (VEVG)
beruhen, Verwaltungsaufwendungen und EDV Kosten führen in 2021 insgesamt
zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H. v. T€ 2.036.
Investitionen für Fahrzeuge, Müllgroßbehälter/Container sowie Betriebs- und
Geschäftsausstattung führen zu voraussichtlichen Abschreibungen i. H. v.
T€ 553.- 679 -
Zinsaufwendungen i. H. v. T€ 9 die aus der Finanzierung von Anlagevermögen
resultieren und der Abzug von Einkommens- und Ertragssteuern, werden zu
einem voraussichtlichen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 20 führen.
2. Finanzplan
Im Finanzplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Mittelzufluss aus laufender
Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 582 erwartet.
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 183 setzt sich aus
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen zusammen.
Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 447 resultiert aus
Darlehenstilgung an die Sparkasse Vorpommern, der Deutschen Kreditbank AG
und der GEFA BANK GmbH sowie aus der Aufnahme von Investitionskrediten.
Die Liquidität ist durch den Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-
Greifswald gesichert.
3. Investitionsplan
In 2021 sind Investitionen für die Anschaffung von Software, einem
Entsorgungsfahrzeug, Müllgroßbehältern und Containern sowie
Werkstattausrüstungen i. H. v. T€ 183 geplant.
4. Personalplan
Aufwendungen für Personalkosten werden, bedingt durch Tariferhöhungen und
stufenweise Anpassungen der Vergütungsgruppen T€ 3.029 betragen.
Zur Erfüllung der kommunalen Entsorgungsaufgaben sind 76 Mitarbeiter in der
EGVG geplant.
5. Verträge
Der Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald läuft vom
01.01.2017 bis 31.12.2026. Wird der Vertrag nicht 18 Monate vor Ablauf
gekündigt verlängert sich die Laufzeit um weitere 10 Jahre.
Die EGVG tätigt keine freiwilligen nicht durch einen öffentlichen Zweck
erforderlichen Aufwendungen.
Werbemaßnahmen werden durch die EGVG nicht vorgenommen.
2- 680 -
Nicht zwingend betriebsnotwendiges Vermögen und nicht betriebsnotwendige
Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.
Greif~;~ld, 24.r.2020
17, ;{ /tJ . /* . ,,..,
Cf twil i (9uu fl,
Uwe-Andersen Hoth Solvig illaiser
Geschäftsführer Geschäftsführerin
3- 681 -
Seite 1 von 1
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern~Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Zusammenstellung
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
Erfolgsplan
Gesamtbetrag der Erträge 6.476
Gesamtbetrag der Aufwendungen -6.456
Jahresergebnis 20
Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit -18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 582
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -183
································"···
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -183
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 250
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -697
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -447
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -48
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 183
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 76
Sonstige Angaben
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich
fortgeltenden Kreditermächtigungen
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 26
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 1.765
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich 1.957
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.977
Beschluss vom: ,3 0. A ,1 · ,;
U1t.} e.- (_Q: ,\) .,
IJ,. I Angaben in TEUR- 682 -
Seite 1 von 2
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan
Ist Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Vorvorjahr) . (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr)! (2. Folgejahr)! (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse 6.712' 6.446 6.475 6.605- 683 -
Seite 2 von 2
l'-'"""-11"
schafts-
anteile in Betrag in
Gesellschafter % TEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beschluss vom: \ 0 · /l4. 2- 684 -
Seite 1 von 2
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan
Ist , Plan/HR Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Vorvorjahr) 1(Vorjahr) (Planjahr) (1.Folgejahr) (2.Folgejahr) ,(3.Folgejahr)
1 Periodenergebnis -· _274L_. 192 20 52 , .. 102 7ZL
2
.Abschreibungen c+fiz.üschreib.ungen·(-)
531 558 553 550 550
j
550
auf Gegenstände des Anlagevermögens .. L
T"iunahme (+)/Abnahme(-) der .....
-14
Rückstellungen
4. Sonstige zahfungsunwirksarne! .
Aufwendungen(+)/ Erträge(-)
5 :zunähme(~)·i Abnähme(+)derVorräte,
der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind , .
6 ·zun.ahme-(+)/ Abnahme(-) der
,Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die -11
nicht der Investitions- oder
Finanzieruni;Jstätigkeit zuzuordnen sind
7 'Gewinn(~) j\ierlusi'(+) aus dem Abgang
.von C3egEl!')l>~~n~en __ des ~~~gever111ögens ......... ,(
~ . Zinsaufw.en.d_u,ngE:l!:JJ '.'JIZirt!lElrtfä_g~ H 30 23
···,~·-·-···--,···
3
.~L §onstige_ Beteiligungsertr~e ( - )
10 Aufwendungen (+)/Erträge(-) aus
außerordentlichen Posten
11 :Ertragste~:SraufwanciJ~iI~~räg 'cI·, ····- ··-· 98 91 30~····· 41 51
12 Einzahlungen aus außerordentlichen
Posten(+)
13 °Auszahiungen aus außerordentlichen
Posten(-)
T4; Ertra steuerzahlun en ~j+ -91 -18 -30. -41. -51
15 j Cashflow aus der laufenden
773 582 607; 6311 655
iGeschäftstäti keit i !
16!Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens(+)
1 fAuszahlungen für Investitionen in das
iirnmaterielle Anlagevermögen (-)
1s h~inzahlungen aus Abgängen von····· .
1Gegenständen des Sachanlagevermögens
(+)
19.Auszahlungen für lnvestilionenindas
-353 -167 -183 -100, -100 -100
Sachanlagevermögen(-)
2o·E1nzahlunger1-ausAbgängen von
· Gegenständen des
..... /inan:z~nl1:1QEllfElr111~g~!}:i_(+) . .
21 Auszahlungen für Investitionen in das
·-·" f::illl3.llZlf.rJl~g":"~rrJ1~[e.ri. ( ·.L, 1 -·
22 ,Einzahlungen aufgrund von
Finanzmittelanlagen im Rahmen der
•kurzfris,t_igen Finanzd~pos[!ion (+)
23 Auszahlungen aufgrund von
Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisposition(-)
24.Einzati'iü.ngen aus aür..erordentlichen
;P9_s,t~r:i(t)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen
. Poste.nf)
26 Erhaltene Zinsen(+) 3
Beschluss vom: .._) 0. lf/(, 20 ZQ Unterschrift- 685 -
Seite 2 von 2
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan
Ist Plan/HR Plan Plan ' Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(\/grvorjahr) .(V?rjahr) ,. (Planjahr) . ...... (1:f.?lgej8:~r) .(2:f.0,Ig~i8:~.r) . (3 Folgejahr)
2i]Erhaltene.Öividenden (+)
28: Cashflow aus der Investitionstätigkeit .350: -167 -183 -100 -100 -100
29 Einzahlungen aus
Eigenkapitalzufübging~11i+) 1
'
30 Auszahlungen aus
Eig~rika!J.il.;ilh~ral:>se~ungen (-) ......
i
31 Einzahlungen aus der Begebung von
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 222 127 250
Krediten (+) 1
- davon für Investitionen uricf
. ;rm1e,stitJ()nsJörderungsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für
Investitionen und
'
lnvestitionstörderunqsmaßnahmen .. , ...... ,.
32 Auszahlungen aus der Tilgung von
-733 -650 -688 -51 -51 -51
Anleihen und(Finanz-) Krediten(:) . ·~ I·····
•••• _,••••v,
T_ davon für Investitionen und .. "
1 lnvestitionsförderung_sll1§1?.r:i?hll1e,n ....
i- davon zur Umschuldung von Krediten für
pnvestitionen und
.......... i lny~sJitionsförderuni;ismaßnahmen ............ .. . ...
33 Einzahlungen aus erhaltenen
' ....... Zus~tiüss_e_0~u\'leQtjungen (+) ...
, . .. a) , .. .... ., ..
,l:>) ... . . ......
c) .... '"' .~
34 Einzahlungen aus außerordentlichen
;roste,n {+) .. - ....... ··--·-··--·-· '
35 Auszahlungen aus außerordentlichen !
. ; t=,>osten _(~L ... .,,.,,
:3f'l~~e,~?hlte Zinse11 (:) ...... .,,
-23 ~9 -5 -4 J
37:Gezahlte Dividenden(-)- i '
38 :cashflow aus .der
-544 -546 -447 -56 -55 -54
i Finanzierunastätia keit
39 IZahlungswirksame Veränderungen des
-478 60 -48 451 i 476 501
: Finanzmittelfonds
40 iFinanzmittelfonds am Anfang der Periode
492 14 74 261 477 952
/(+)
',
41 14,
IFinanzmittelfonds am Ende der Periode 74 26 477: 952 1.453
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
~c1~l~r19s111itt~I ~~- 686 -
1
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern.Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung
Plan/HR Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2024 ab 2025
oriahr
Einzahlungen 183 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon Sonstige 183/ 0 183 Öi 0
Auszahlungen s22: 239 183 1001 100
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen
6!( 3 3 0 0 0 0
• ••••••• •••••••••••• "M-V'V'' ,yy,,~,,,~,.,,,,,_
1
davon für Investitionen in das - i
8161 236 180 100 100 100 100
Sachanlagevermö!:Jen j.
davon für
lnvesiitlönen in das !
Finanzanlagevermögen
davon für sonsii9e ..
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-100 -100 -100
Auszahlun en
finanziert durch Einzahlungen 1
i
aus der Begebung von Anleihen 1831 0 183 0 0 0 0
i
und der Aufnahme von Krediten 1
1
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
· · a) von·aerGemeinde · -····
b) einmaiige Entgelte
Nutzungsberechtigter
c} von sonstige·;, bi-itten
finanziert durch
eine Entnahme
639 239
aus dem Finanzmittelfonds
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
We fall/Erhöhun Nerminderun
Zuschuss
Ver1ustäusgfeich
1...eistUngsvergfüung····
Ausschütturi ·············· .
Beschluss vom: 0 (,,) I f. L ..J (- 687 -
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirts chafts plan für das W irts chaftsjahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme:
Kurzbeschreibung: Software
Es wurde dürc:11 efrien Wirtsc:haftfic:hkeitsvergleich, zumindest durdi.eTnen Vergleich der AnschaffÜngs: oder ...
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt
Pläne, Kostenberechnungen: ein investitioriszeitenplan und ErläÜterungen, aus denen die Art derÄusführung,
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung nein
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
ber Eigenbetrieb ist gesetzlich.Öder vertraglich zur bürchführÜng der Maßnahme v·e,:pfffchtefoder die
ja
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
öie Maßnahme dienfünier Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden
ja
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.
Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 . 2023 , 2024 ab 2025
(Vorjahr) ejahr). (2. Folgejahr) 1 (3. Folgejahr) (Folgejahre)
0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davön Sonstige· . 0 0 Oi 0 0
Auszahlun en 61 3 3 0 0 0
davon für Investitionen in das
6 3 3
immaterielle Anlagevermögen
davon torTnvesffiionen inclas
Sachanlagevermögen
davonfür lnvesHüonen in das
Finanzanla!'.jeve_rl'Ylögen
'davon für sonstige
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
0: 0 0
Auszahlun en
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 3
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a)vonderGemefnde .
b) einmalige Entgelte···
Nutzungsberechtigter
c} von sonstigen Dritlen
finanziert durch efneEntnahme
3 0
aus dem Finanzmittelfonds
finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
We fall/Erhöhun Nerminderun
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistüngsvergütung
Äusschüttun
Beschluss vom: 3 0. ,11 _ 2 u? C
•
Unterschrift c/. ~ ' 1
r (,!\('){ . {,q / '.JAJ' ///
1
·
/, .
/
,,17 J
Angaben in TEUR- 688 -
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirts chafts plan für das W irts chafts jahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme:
Kurzbeschreibung: Entsorgungsfahrzeug
Es wurde durch eineriWirtschaftlichkeiisvergleich, Z'ümindest durch einen Vergleichder Anschaffungs:oder .
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösunghandelt.
Pläne, Kostenberechm.ingen,·ein lnvestitioriszeltenpiä"n und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung nein
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführungder Maßnahme verpflichtet oder ciie
ja
Maßnahme ist für ~ie ErfüUung notwendiger Aufg.iben ~naufschiebbar.
Die Maßnahme dfent unter Berückslchtigungihrerlo'fgekosten der Wiederhersteitung der-dauernden
ja
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.
Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2023 i 2024 ab 2025
(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr), (2. Folgejahr) 1 (3, Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlun en 0 0 0 Oi O: 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagev~rmöQens
davon Sonstige ··· · · ·· · 0 0 ol 0
Auszahlungen 121 120 0' 0
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen ... ,. .. 1,.""···· ••
davonfür Investitionen ind,is
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das
FinanzanlagevtJrm~Qen
davon für ·sonstige ....
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-241 -121 -120 0 0 0 0
Auszahlun en
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 120 0 120
und der Aufnahme von Krediten
finanziert di.irch ElnZahlungen-
aus erhaltenen
2'.uschü.ssen/Zuwendungen
a) von der Gemeinde
6) einmaiigeEntgelte
Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten
finanziert cturch eineEntnahme
121 121 0
aus dem Finanzmittelfonds
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
We fall/Erhöhun Nerminderun
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttun
Beschluss vom: ] Ö. A„f_ J 0 Z O Unterschrift
4l/
/
/' Angaben in TEUR- 689 -
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme: iBereich:
Kurzbeschreibung: Müllgroßbehälter, Container, Werkstattausrüstung, Computer
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleichi zumindesfdu·rch e,n·enVe.rg
leichderAnschaffungs~ oder
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungäri,"- 8ifl-·1nVEiStitionszeit"e·11p1anUrlCf Erlfiüter·unge-
n- s.__,dtiruin···di8 . A.Ti"d8r Ausführung,
; a_u_
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung nein
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich.oder vertraglich zur"ou-rchführung"der Ma.ßnahme verpflichtet oder die
ja
Maßna~me ist für die. Erfüllung. notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
ÖieMaßnahme.dienf unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederhersleüung der dauernden
Lelstunpsfähipkelt innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entge en.
ja
Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2023 2024 ab 2025
(Vorjahr) (Plan·ahr) (1. Folgejahr) i (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlun en 0 0 O! 01 01 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon s611sti e . 0 0 ····ot 0 0 0
Auszahlun en 575 115 60 100 1001 100 100
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen t--···
davon für Investitionen in däs
5751 115 60 100' 100 100 100
Sachanlagevermögen
davon für lnvestitionerdn das
Finanzanlagevermögen
dävOn für Sonstige - ....
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und ;
-5751 -115 -60 -100 -100[ -100 -100
Auszahlun en
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 0 60
und der Aufnahme von Krediten
finanzfert aurchEinzahiungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a) von der Gemef11de
b) einmalige Entgelte
Nutzungsberechtigter 1
-c) von sonstigen Dritten 1
···+·····
finanziert durch e·i11e Entnahme !
100! 100 100
aus dem Finanzmittelfonds :
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
We fall/Erhöhun Nerminderun
Zuschuss
Verlustausgleich.
i..elstÜngsvergütung
Äusschütturi . ·- .
Beschluss vom:
.,
'-.) J / /, 2 ii ? 0 Unterschrift if J
C2 C. '} ( iu;:t 7 1/A../ /
/l~ Angaben in TEUR- 690 -
1
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht
Anzahl und tatsächliche Anzahl und
laufende
Bezeichnung Bewertung Besetzung am 1 Bewertung Bemerkungen
Nummer
2020 30.06.2020 . 2021
1 Geschäftsführer 1 '2x0,5
2 Äss[s'~~flhcieiG~.schäft.siühru~9 1 . ... äöEvG·fo
3 Einsatzleiter/In 1 BDE VG12
4 Einsatzleiter/in BDE VG10
5 Sachbearbeiter/in ... BÖEVG6
BÖE \/G6
6 sach6earbeiteriin · ···············i························--···.. - ..... ,
7 Einsatzleiter/in . ~BDE\/Ga
\ .
8 sachbearbeiterrrn ....... [13.DE VG9
9 Lader/Kraftfahrer 45 • ·1BDE VG5
1o Lader/Beifahrer 0 . . 'söEVds
11 Lader/Kraftfahreir 1 2 's'oEVG6
1BÖEVG7
12 Lader/Kraftfahrer 2 2 2
13 Lader/Beifahrer 2 1 2 BÖE VG;(·
14 . Laderikraftfahrer 5 4 4 BDE VGS
15 Lader/Kraftfahrer 0
. ö 0 BDEVG1
~,w ···~ .... - • • •. •
16 Lader/Beifahrer 2 2 2 BDEVG3
17 Kfz-Mecharifker 2 2 BDEVG7
18 Annahme- u. Sortierkraft 2 1 . ·soEVG3
- . --
19 Annahme- u. Sortlerkraft 1 1 6 s°ÖEVG4···
20 . Annahme- sortierkratt ü: 1
""''YY'' V•·"·-n••••" ••••y
1
__,Vllo····,
3 IBDEVG5
21 Annahme- Sortierkraft u: 1 1 TsoE\/G6
22 R otarheiter/Räüsme\ster · 1 1 :s0Ev~2
23 Lader/Beifahrer ·· ··· · 2
. ·2 2·· ,BDEVG6
24 Annahme/Maschinist 1 1 1 .BDEVG7
...... ~
........ J ...
Summe 75 76
Beschluss vom: _; [) A ,f Z C: 2 0 I
/lJ//
·· Angaben in TEURSie können auch lesen
