Haushaltsentwurf 2020 - Stadt Ibbenbüren
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Haushaltsentwurf 2020
Kerndaten Haushalt 2020 Ergebnisplan ordentliche Erträge: 140.049.445 Euro ordentliche Aufwendungen: - 140.243.529 Euro Finanzergebnis: 214.390 Euro Jahresergebnis: 20.306 Euro
Kerndaten Haushalt 2020 Finanzplan Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 130.592.615 Euro Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: - 128.610.119 Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 16.110.570 Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: - 29.720.480 Euro Saldo aus der Finanzierungstätigkeit: 1.611.000 Euro Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln: - 10.016.414 Euro
Haushalt 2020
Strategische Schwerpunkte:
- Wir wollen in die Zukunft unserer Kinder und unserer Stadt investieren.
- Wir wollen mittels Prozessoptimierung und Digitalisierung neue
Handlungsspielräume schaffen.
- Wir müssen maßvoll den Stellenplan anpassen, um den neuen
Herausforderungen gewachsen zu sein: zum Beispiel bei der Sanierung
unserer Schulen und der Abwicklung der Förderprogramme.
- Wir denken nachhaltig und haben auch immer die Folgekosten im Blick.
Haushalt 2020 Bereits vom Rat beschlossene Projekte: - Neubau des Aaseebades - Erweiterung und Sanierung Kepler-Gymnasium - Erweiterung Johannes-Bosco-Schule - Neubau Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck - Neugestaltung Aasee - Ausbau der Wilhelmstraße - Personalentwicklungskonzept, Mobilitätskonzept, Integrationskonzept
Betreuungszahlen Kitas
Kitajahr Anzahl Kitas Anzahl Gruppen Kinder davon U3
2010/11 26 73 1.645 171
2011/12 26 71 1.638 177
2012/13 27 75 1.654 229
2013/14 27 74,5 1.650 227
2014/15 27 78,5 1.640 272
2015/16 26 76 1.642 275
2016/17 26 78 1.641 321
2017/18 27 81 1.743 329
2018/19 27 85 1.795 383
2019/20 28 91 1.905 374
2020/21 29 ? ? ?
Entwicklung der Tagespflegeplätze
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.09.)
Gesamt 140 182 182 176 198 229 235 256
davon U3 nicht erh. nicht erh, nicht erh. 141 158 183 200 205
Finanzzahlen Kitas
Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Prognose 2019 Ansatz 2020
€ € € € € € € €
Einnahmen
Elternbeiträge 1.209.300 1.256.800 1.270.700 1.308.900 1.464.800 1.636.743 1.700.000 1.855.000
Zuweisung Ersatz Elternbeiträge 439.940 442.800 445.500 450.800 467.700 500.249 520.000 535.000
Zuweisung Betriebskostenförderung 4.435.020 5.048.600 5.332.100 5.877.400 7.780.400* 7.034.649 7.973.263 8.200.000
Summe 6.084.260 6.748.200 7.048.300 7.637.100 9.712.900 9.320.850 10.193.263 10.590.000
Ausgaben
Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss 9.784.570 10.290.800 10.975.000 11.663.500 13.934.000* 13.591.741 15.350.000 15.400.000
freiwilliger Betriebskostenzuschuss 593.400 620.700 637.100 667.600 731.760 810.989 891.000 855.000
Summe 10.377.970 10.911.500 11.612.100 12.331.100 731.760 14.402.730 16.241.000 16.255.000
Defizit - 4.293.710 - 4.163.300 - 4.563.800 - 4.694.000 8.981.140 - 5.081.880 - 6.047.737 - 5.665.000
*Einmaleffekt aufgrund des Kita-Rettungspakets
Schulen
• Investitionen von 2015 – 2019: 34,5 Mio. Euro
• Umgesetzte bzw. in Umsetzung befindliche Projekte
• Neubau Gesamtschule + Sanierung Bestandsgebäude
• Energetische Sanierung der Schulen
• Sanierung der Schultoiletten
• Ausstattung aller Schulen mit Schallschutzdecken, LED, Sicherheitstechnik und WLAN
• Sanierung der Naturwissenschafts- und Technikräume an allen Schulen
• Aufwertung der Schulhöfe
• Beschlossene Maßnahmen
• Erweiterung Kepler-Gymnasium (rd. 8 Mio. Euro)
• Erweiterung Johannes-Bosco-Grundschule (rd. 3,2 Mio. Euro)
• Neubau der Hauptschule
Schulen
• Digipakt
• Fördermittel Digitalpakt insgesamt über den
Förderzeitraum rd. 1,69 Mio. Euro
• Eigenanteil 10% / rd. 187.800 Euro
• Abruf in 2020: 379.500 Euro
• Digitalisierungsstrategie Schulen in Koop. mit
der KAAW, Bestandsaufnahme in allen © Bundesministerium für Bildung und Forschung
Schulen
• Strukturierte Verkabelung und WLAN an 2
Grundschulen und den beiden Gymnasien
• Medienentwicklungsplanung 261.200 EuroEnergetische Sanierung Schulen Fenster: • Albert-Schweitzer-Schule 50.000 € • Ludgeri-Schule 80.000 € • Ludwigschule 145.000 € • Gesamtschule (Treppenhaus, Foyer) 100.000 € • Kulturhaus (Eingang. Foyer) 70.000 € • Goethe-Gymnasium 60.000 € LED-Beleuchtung: • Johannes-Bosco-Schule 95.000 € • Ludwigschule 95.000 € • Mauritiusschule 175.000 € • Bibliothek/Foyer Kulturhaus 60.000 € • Saal Bürgerhaus 35.000 €
Akustikdecken • Fortführung der Installation von Akustikdecken und die Erweiterung der sicherheitstechnischen Einrichtungen in den Schulen. • Sämtliche Grundschulen sind mit Ende des Jahres 2020 mit Schallschutzdecken in den Klassenräumen und relevanten Aufenthaltsbereichen ausgestattet, die Beleuchtung ist auf LED umgestellt und eine entsprechende Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung installiert. • Die Anne-Frank-Realschule wurde in 2019 mit Schallschutzdecken und LED- Beleuchtung ausgestattet. • Maßnahmen 2020: • Johannes-Bosco Akustikdecken 45.000 € • Ludwigschule Akustikdecken 70.000 € • Mauritiusschule Akustikdecken 100.000 €
Sicherheitstechnische Ausstattung Die Stadt Ibbenbüren investiert über 850.000 € in eine moderne und erweiterte Sicherheitstechnik in Form einer flächendeckenden Sicherheitsbeleuchtung sowie einer internen Melde- und Alarmierungsmöglichkeit in Form moderner Lautsprechersysteme. • Johannes-Bosco Sicherheitsbeleuchtung 85.000 € • Johannes-Bosco Alarmierungsanlage 110.000 € • Ludwigschule Sicherheitsbeleuchtung 100.000 € • Ludwigschule Alarmierungsanlage 120.000 € • Mauritiusschule Sicherheitsbeleuchtung 120.000 € • Mauritiusschule Alarmierungsanlage 75.000 € • Bürgerhaus - Modernisierung und Erweiterung 242.000 € Sicherheitstechnik
Abschluss Sanierung der Schultoiletten (ohne Turnhallen): In 2020 wird die Sanierung sämtlicher Schülertoiletten abgeschlossen. Im nächsten Sanierungsschritt werden die Sanitäreinrichtungen der Turnhallen geplant und in die Bauprogramme aufgenommen. Maßnahmen 2020: • Barbaraschule 130.000 € • Ludgerischule 100.000 €
Fortführung Sanierung der NW-Räume • Insgesamt über eine 500.000 € werden für die Modernisierung der NW-Räume in den städtischen Schulen zur Verfügung gestellt. • Die Anne-Frank Realschule wird in 2020 sämtliche NW-Räume adäquat modernisiert vorzeigen können. • Wie in den vergangenen Jahren üblich, wechseln die Sanierung der NW-Räume zwischen den beiden Gymnasien. • Maßnahmen 2020: • Anne-Frank-Realschule (inkl. Mobiliar) 340.000 € • Kepler-Gymnasium (inkl. Mobiliar) 280.000 € • Planungen Goethe-Gymnasium 15.000 €
Sonstige Großprojekte FD65 • Sanierung Sporthalle Goethe-Gymnasium (Umsetzung ab April) 1,38 Mio. € • Sanierung Sporthalle Mauritiusschule 520.000 € • Neubau Bürgerbüro 1,3 Mio. € • Fortführung Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck 1,1 Mio. € • Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule OGS Planungskosten etc. 2020 in Höhe von 300.000 € • Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 750.000 € Rathaus, Modernisierung der Ratssäle etc.
Sport • Neubau Aaseebad und Sport- und Vereinsschwimmbad
Sport
• Allgemeine Sportförderung/Sportpauschale
• Kunstrasenplatz DJK Arminia
• in 2019 ausgezahlt 170.000 €
• Ansatz 2020 81.000 €
• Ansätze 2021 und 2022 je 119.500 €
• Umkleidegebäude SV Dickenberg
• letzte Rate in 2020 43.000 € © IVZ aktuell
• zusätzlich aus Mitteln der Sportpauschale ab
2020 geplant (Vorlage Sportausschuss)
• Flutlichtanlage SV Dickenberg
• Beregnungsanlagen versch. VereineStraßenbau / Verkehr • Weiterbau des Bahnhofes Laggenbeck bis Frühjahr 2020 = 945.000 € • Weiterplanung / Fördermittelakquise Bahnhof Püsselbüren in 2020 • Weiterplanung der Brücke Nordstadtarkaden = 100.000 € (2020)
Reaktivierung des Altstandortes Diekwiese in Verbindung mit dem AAV • Bodenaustausch und Baureifmachung lt. Kostenschätzung des Verbandes für Flächenrecycling u. Altlastensanierung (AAV): 1,8 Mio. € • Bau der Trennkanalisation: 250.000 € • Errichtung Baustraße: 75.000 €
Ausbau von Siedlungsstraßen in 2020
• Finkenweg/Bergmeyersweg: 280.000 €
• Bergstraße/Am Lehrsteinbruch: 135.000 €
• Stichweg Osnabrücker Straße: 100.000 €
• Rebhuhnweg: 130.000 €
• Erschließung Wohngebiet Jordanbach West
(Püsselbüren)
• Kanalisation: 220.000 €
• Baustraße: 200.000 €Gewerbegebiet Schierloh
• Gesamtkosten Entwässerung: 1,575 Mio. Euro
• Grabenverlegung ist begonnen
• Erschließung Kanalisation, Regenklärbecken u.
Regenrückhaltebecken
• Baustraße: 840.000 Euro
• Gesamtkosten ca. 2,4 Mio. EuroDigitales Geländemodell (Fördermaßnahme) • Umsetzung 2020/2021 • Kosten ca. 160.000 € • Abbildung der Fließwege des Regenwassers an der Oberfläche, wenn kein Regenwasser mehr in den Kanal gelangen kann • Erstellung von Starkregengefahrenkarten, Risikoanalysen sowie Handlungskonzepten bei Starkregenereignissen
Sandfang Aasee, Ökologische Verbesserung der Ibbennbürener Aa im Oberlauf bis zum Ostring (Fördermaßnahme) • Umsetzung 2020/2021 • Baukosten: ca 1,150 Mio € • Bau eines neuen Sandfangs (Sedimentrückhalt vor dem Aasee) • ökologische Verbesserung der Ibbenbürener Aa (Mäandrierung)
Abwasser / Kläranlage • Neubau der Fahrzeughalle an der Kläranlage mit PV-Anlage auf dem Dach: 480.000 Euro • Kanalbau Wohngebiet Jordanbach West: 220.000 Euro • Kanalbau Gewerbegebiet Schierloh II inkl. Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken: 1,575 Mio. Euro
ÖPNV / IbbTicket / Parken • Schülerjahreskarten: 1.505.500 Euro • Ausgaben ÖPNV: 743.000 Euro • Fortführung IbbTicket • Fortführung IbbParkingCard • Ergebnisse Mobilitätskonzept sind abzuwarten
Regenerative Energien und energetische Sanierung PV-Anlagen: • Technisches Rathaus 45.000 € • Goethe-Gymnasium 154.000 € • Mauritiusschule 154.000 € • Michaelschule 154.000 € • Feuerwehr Laggenbeck 50.000 € • Fahrzeughalle Kläranlage 80.000 € Energetische Sanierung techn. Rathaus 415.000 € Sanierung Verteilnetz Johannes-Bosco-Schule 124.000 € Die Stadt Ibbenbüren beabsichtigt über 2,1 Mio. € in Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien und die energetische Gebäudesanierung zu investieren.
Bauleitplanverfahren zur Stärkung des Wohnstandortes Ibbenbüren Bebauungsplan 46b "Am Jordanbach-Ost “
Bauleitplanverfahren zur Stärkung des Wohnstandortes Ibbenbüren Bebauungsplan Nr. 167 "Löchtweg„ Bebauungsplan Nr. 7 "Thunacker" Bebauungsplan Nr. 125 "Zum Welleken" Bebauungsplan Nr. 16 "Beethovenstraße" Bebauungsplan Nr. 18 c "Am Karlschacht/Mozartstraße" Bebauungsplan Nr. 207 "VEP Uhlandstraße"
Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bebauungsplan Nr. 54 "Gewerbegebiet Schierloh II“
Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bebauungsplan Nr. 135 "Güterbahnhof" Bebauungsplan Nr. 138 "Gewerbegebiet Tecklenburger Damm", 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen"
Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bebauungsplan 14 "Neue Bockradener Straße", 3. Änderung
Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bebauungsplan Nr. 117 "Nahversorgungszentrum Rheiner Straße" Bebauungsplan Nr. 132 "An der Diekwiese", 6 Änderung Bebauungsplan Nr. 93 "In den Brockwiesen"
Projekte der Grünplanung
Rund um den Aasee
Bauliche Umsetzung der Planung
bis Frühjahr 2020
Gesamtvolumen: 1.333.333 €Projekte der Grünplanung
Skateanlage Ibbenbüren
Förderantrag „Soziale Integration im Quartier“
827.065,68 € / Förderquote 90 %
Inhalte:
• Gesamträumliche Integration der Sportangebote
in die Freiraumgestaltung Aasee
• Neubau der Skateanlage
• Aufwertung Dirt-Bike Anlage
• Ergänzung Calisthenicsanlage
Ausschreibung und Realisierung in 2020Projekte der Grünplanung
Planungen Fortführung ‚Rund um den Aasee‘
• Von der Werthmühle bis zur Groner Allee
• Förderantrag „Zukunft Stadtgrün“
718.815,03 € (Förderquote 60%)
• Inhalte:
• Sitzgelegenheiten und Aufenthalt
• Informationssystem
• Beleuchtungskonzept
• GrünstrukturenProjekte der Grünplanung
Vorplatz Kulturhaus
• Ausführungsplanung und
Ausschreibung Herbst 2020
• Bauliche Realisierung Frühjahr
2020
• Gesamtvolumen: 205.000 €Projekte der Grünplanung
Rathausplatz
Planung der Neugestaltung Rathausplatz
im Zuge des RathausumbausProjekte der Grünplanung
Umsetzung der Kinderspielplatzleitplanung
Bauliche Umsetzung
• KSP Schweriner Straße
• KSP Wilhelm – Busch Straße
• KSP Im Streb
Planung und Kinderbeteiligung
• KSP Salmeck
• KSP SpindelgasseProjekte der Stadtentwicklung Ibbenbüren
Aufwertung Hauptbahnhof und Bahnhofsumfeld
Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes
gemeinsam mit der BEG, DB AG, der Politik, den
Schulen, der Öffentlichkeit etc.
Inhalte
• Anforderungsprofil eines Hauptbahnhofes
• Auswirkungen auf Veränderungen des
Bahnhofsgebäudes
• Aufwertung der Zugänglichkeiten und des
städtebaulichen UmfeldesProjekte der Kohlekonversion
• Begleitung der Ansiedlung Forschungsfertigung
Batteriezelle Ibbenbüren
Regio.Call Wirtschaftsflächen
• Machbarkeitsstudie Gründer- und
Innovationszentrum Ibbenbüren
• Aufbau der Regionalen
Gewerbeflächenstrategie in der Kohleregion
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