Budget 2022 Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.00 Uhr Mülimatthalle, Pfaffnau - Gemeinde Pfaffnau
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Herbstlicher Ausblick
Herbstlicher Ausblick
Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Budget 2022
Budget 2022
Einladung zur ordentlichen
Gemeindeversammlung
Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.00 Uhr
Mülimatthalle, Pfaffnau
1
Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Inhaltsverzeichnis
» Einladung und Traktandenliste 1
Traktandum 1
» Budget 2022 - Übersicht 2
» Erfolgsrechnung 2022 nach Aufgabenbereichen 3
» Erfolgsrechnung 2022 nach Aufgabenbereichen/Leistungsgruppen 4
» Erfolgsrechnung 2022 nach Sachkontogruppen 7
» Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen 8
» Investitionsrechnung - Finanzvermögen 10
» Investitionsrechnung nach Sachkontogruppen 11
» Planungsgrundlagen 12
» Aufgaben- und Finanzpläne 2022 - 2025 pro Aufgabenbereich 13
» Finanzkennzahlen 37
» Geldflussrechnung 38
» Antrag des Gemeinderates / Kontrollbericht der Finanzaufsicht 39
» Bericht der Controlling-Kommission 40
Traktandum 2
» Genehmigung Revision Reglement Bildungskommission 41
» Bericht der Controlling-Kommission 47
Traktandum 3
» Kenntnisnahme Legislaturprogramm 2020 – 2024 des 48
GemeinderatesGemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
EINLADUNG
zur Gemeindeversammlung
Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.00 Uhr,
Mülimatthalle, Pfaffnau
Traktanden
1. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025 und Budget 2022
1.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2022 - 2025
1.2 Genehmigung Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten
1.3 Kenntnisnahme des Berichtes der Controlling-Kommission
2. Genehmigung Revision Reglement Bildungskommission
3. Kenntnisnahme Legislaturprogramm 2020 – 2024 des Gemeinderates
Verschiedenes
- Verabschiedungen
- Stand der Arbeiten
Murhof – Betreutes Wohnen und Pflege
Dorfkern Pfaffnau
- weitere Informationen
Hinweise
Gemäss § 22 des Stimmrechtsgesetzes liegt der Aufgaben- und Finanzplan (mit Detailzahlen zur
Erfolgsrechnung Budget 2022, Investitionsrechnung 2022) während zwei Wochen vor der
Gemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei Pfaffnau zur Einsichtnahme auf. Ein Auszug wird
allen Haushaltungen zugestellt. Die Detailunterlagen können direkt über die Homepage der
Gemeinde Pfaffnau www.pfaffnau.ch eingesehen und ausgedruckt werden. Bei Bedarf werden wir
Ihnen diese per Post zustellen. Bitte melden Sie sich bei der Finanzverwaltung per E-Mail an
finanzverwaltung@pfaffnau.ch, per Telefon unter der Nummer 062 747 30 80 oder persönlich am
Schalter während den Öffnungszeiten. Die Unterlagen zu den übrigen Traktanden können ebenfalls
bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden.
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben,
nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine
vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 4. Dezember 2021 ihren politischen
Wohnsitz geregelt haben.
Hinweis zu Covid-19
Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, bleiben der Versammlung fern. Das Tragen von
Schutzmasken und die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen sind obligatorisch. Für weitere
Informationen verweisen wir auf unser Schutzkonzept auf der Homepage www.pfaffnau.ch.
1Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Budget 2022 - Übersicht
Sehr geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Mit dieser Botschaft informieren wir Sie über die wesentlichen Vorgänge in der Gemeinde Pfaffnau.
Im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2022 – 2025 erhalten Sie Angaben über das aktuelle
Budgetjahr 2022 und die Planjahre 2023 - 2025. In der Botschaft sind nicht sämtliche Details zu den
einzelnen Budgetpositionen enthalten, jedoch werden Ihnen die wichtigsten Auswertungen bzw.
Zusammenzüge zum Budget 2022 aufgezeigt. Sollten Sie zusätzliche Detailangaben wünschen,
beachten Sie bitte die Ausführungen auf Seite 1 unten („Einladung“, Überschrift Hinweise).
Die folgenden Ausführungen geben Ihnen einen kompakten Überblick zum Budget 2022.
Erfolgsrechnung
Das Budget 2022 der Gemeinde Pfaffnau weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss
von CHF 349‘732.- aus. Detaillierte Informationen zum Budget und weitere Hinweise finden Sie bei
den Aufgaben- und Finanzplänen pro Aufgabenbereich unter dem Punkt "Erläuterungen zu den
Finanzen". Beim Vergleich der Zahlen des Budgets 2022 mit der Rechnung 2020 sind grössere
Veränderungen festzustellen. Diese sind auf die Auslagerung der (ehemaligen) Spezialfinanzierung
Alters- und Pflegeheim Murhof zurückzuführen (Gründung der AG per 01.01.2021).
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufwand CHF 19‘970‘457 CHF 19‘321‘045 CHF 24‘214‘026
Ertrag CHF 19‘620‘725 CHF 18‘749‘103 CHF 24‘570‘753
Ergebnis CHF - 349‘732 CHF - 571‘942 CHF 356‘727
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Das Budget 2022 der Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 1‘639‘000.- und
Einnahmen von CHF 432‘000.- mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 1‘207‘000.- ab.
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben CHF 1‘639‘000 CHF 2‘202‘000 CHF 1‘359‘418
Einnahmen CHF 432‘000 CHF 333‘000 CHF 524‘583
Nettoinvestitionen CHF 1‘207‘000 CHF 1‘869‘000 CHF 834‘835
Die Übersicht mit den budgetierten Investitionen 2022 finden Sie ebenfalls in den Aufgaben- und
Finanzplänen pro Aufgabenbereich sowie dem detaillierten Ausweis der Investitionsrechnung.
Andreas Müller Simon Wapf
Gemeinderat Leiter Finanzen/Steuern
2Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Erfolgsrechnung 2022 nach Aufgabenbereichen
Budget 2022 (BU) Budget 2021 (BU) Rechnung 2020 (R)
Aufgabenbereiche
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Politik / Wirtschaft 779'878 250'381 714'381 235'321 719'132 223'362
Nettoergebnis 529'497 479'060 495'770
2 Zentrale Dienste 2'168'944 1'943'259 2'116'474 1'867'904 2'106'103 1'884'403
Nettoergebnis 225'685 248'570 221'700
3 Sicherheit 661'612 547'725 576'709 481'858 507'520 427'614
Nettoergebnis 113'887 94'851 79'906
4 Umwelt / Energiestadt 146'319 46'400 162'554 46'300 108'793 48'121
Nettoergebnis 99'919 116'254 60'672
5 Kultur / Freizeit 333'368 0 336'118 0 289'870 488
Nettoergebnis 333'368 336'118 289'382
6 Finanzen / Steuern 605'900 9'519'639 616'831 9'200'405 564'740 9'249'792
Nettoergebnis 8'913'739 8'583'574 8'685'052
7 Bildung 6'864'749 3'918'155 6'686'254 3'566'605 6'385'034 3'789'536
Nettoergebnis 2'946'594 3'119'649 2'595'498
8 Alter / Gesundheit 564'757 0 600'688 0 6'411'339 5'860'995
Nettoergebnis 564'757 600'688 550'344
9 Soziales 3'413'575 43'800 3'320'347 93'000 3'296'681 60'615
Nettoergebnis 3'369'775 3'227'347 3'236'066
10 Ver- / Entsorgung 1'175'828 1'286'028 1'181'997 1'287'497 1'038'134 1'158'072
Nettoergebnis 110'200 105'500 119'938
11 Bauwesen / Infrastruktur 3'255'527 2'065'338 3'008'692 1'970'213 2'786'680 1'867'755
Nettoergebnis 1'190'189 1'038'479 918'925
Total 19'970'457 19'620'725 19'321'045 18'749'103 24'214'026 24'570'753
Ertragsüberschuss 356'727
Aufwandüberschuss 349'732 571'942
Total 19'970'457 19'970'457 19'321'045 19'321'045 24'570'753 24'570'753
Vergleich Nettoaufwand/-ertrag
Abw. in % Abw. in %
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) BU 2022 BU 2021 R 2020
BU 22/BU 21 BU 22/R 20
1 Politik / Wirtschaft 529'497 479'060 110.5% 495'770 106.8%
2 Zentrale Dienste 225'685 248'570 90.8% 221'700 101.8%
3 Sicherheit 113'887 94'851 120.1% 79'906 142.5%
4 Umwelt / Energiestadt 99'919 116'254 85.9% 60'672 164.7%
5 Kultur / Freizeit 333'368 336'118 99.2% 289'382 115.2%
6 Finanzen / Steuern -8'913'739 -8'583'574 103.8% -8'685'052 102.6%
7 Bildung 2'946'594 3'119'649 94.5% 2'595'498 113.5%
8 Alter / Gesundheit 564'757 600'688 94.0% 550'344 102.6%
9 Soziales 3'369'775 3'227'347 104.4% 3'236'066 104.1%
10 Ver- / Entsorgung -110'200 -105'500 104.5% -119'938 91.9%
11 Bauwesen / Infrastruktur 1'190'189 1'038'479 114.6% 918'925 129.5%
Total 349'732 571'942 61.1% -356'727 -98.0%
3Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Politik / Wirtschaft 779'878 250'381 714'381 235'321 719'132 223'362
100121 Gemeinderat 222'881 222'881 207'821 207'821 195'053 195'053
1000110 Gemeindeversammlung 134'411 132'637 126'167
1006220 Öffentlicher Verkehr 332'174 27'000 310'856 27'000 312'665 27'709
1007900 Raumordnung 72'313 42'651 67'845
1008400 Tourismus 12'863 13'758 12'443
1008500 Industrie, Gewerbe, Handel, Landw. 5'236 500 6'658 500 4'959 600
2 Zentrale Dienste 2'168'944 1'943'259 2'116'474 1'867'905 2'106'103 1'884'403
100120 Personalkosten Gemeinderat 211'700 211'700 211'400 211'400 209'081 209'081
100200 Personalkosten Verwaltung 826'400 826'400 826'300 826'300 840'898 840'898
100220 Personalwesen 45'821 45'821 52'197 52'197 46'364 46'364
100221 Informatik 193'456 193'456 162'226 162'226 146'624 146'624
100222 Allgemeine Admin., Verwaltung 131'582 131'582 93'182 93'182 127'468 127'468
106150 Personalkosten Werkdienst 181'500 181'500 177'300 177'300 162'474 162'474
121700 Personalkosten Hauswarte Schulen 327'800 327'800 320'300 320'300 319'836 319'836
1000225 Gemeindekanzlei 26'156 200 72'907 200 19'063 793
1001400 Teilungsamt 75'169 10'000 45'973 10'000 72'969 15'608
1001410 Einwohnerkontrolle 84'794 6'500 41'610 6'500 78'587 6'208
1001420 Regionales Zivilstandsamt Willisau 15'100 12'300 10'164
1001470 Bürgerrechtswesen 8'699 2'300 12'770 2'300 7'585 2'805
1003320 Massenmedien und Information 27'143 28'530 42'079
1005310 AHV-Zweigstelle 13'624 6'000 48'368 6'000 12'798 6'244
1005590 Arbeitsamt 11'111 10'113
3 Sicherheit 661'612 547'725 576'709 481'858 507'520 427'614
1001110 Polizei 11'320 6'660 10'425
1001500 Feuerwehr (SF) 235'055 235'055 214'032 214'032 185'494 185'494
1001506 Feuerwehr Pfaffnau - Roggliswil (SF) 300'970 300'970 255'626 255'626 221'694 221'694
1001610 Schiesswesen 26'354 4'500 15'875 5'000 6'978 12'860
1001620 Zivilschutz 87'913 7'200 84'516 7'200 82'929 7'566
4 Umwelt / Energiestadt 146'319 46'400 162'554 46'300 108'793 48'121
1007500 Naturschutz 38'862 46'389 29'762
1007690 Umweltschutz allgemein 58'353 24'000 70'424 25'000 38'412 27'558
1008110 Landwirtschaft 23'938 20'659 20'174
1008300 Jagd und Fischerei 14'475 14'400 14'547 14'100 12'545 14'297
1009631 Wälder 10'691 8'000 10'535 7'200 7'900 6'266
5 Kultur / Freizeit 333'368 336'118 289'870
1003120 Denkmalpflege, Heimatschutz 2'635 2'657 2'261
1003290 Kulturförderung, -sicherung, Vereine 151'452 150'586 132'429 488
1003410 Sport und Sportvereine 179'281 182'875 155'180
6 Finanzen / Steuern 605'900 9'519'639 616'831 9'200'405 564'740 9'249'792
100201 Finanzverwaltung 184'201 184'201 187'167 187'167 178'865 178'865
1000210 Regionales Steueramt 288'858 142'200 309'425 137'500 275'605 144'328
1001440 Betreibungsamt 24'883
1009100 Allgemeine Gemeindesteuern 55'300 7'406'800 55'300 7'087'000 14'693 7'237'127
1009101 Sondersteuern 2'700 230'500 3'500 198'000 2'566 487'012
4Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1009300 Finanzausgleich 13'800 1'031'600 13'800 1'088'400 13'766 687'949
1009610 Kapital- und Zinsendienst 61'041 312'500 47'639 287'400 53'963 302'822
1009690 Finanzvermgögen, übriges 399
1009710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 2'400 5'500 2'251
1009900 Auflösung Aufwertungsreserven 209'438 209'438 209'438
7 Bildung 6'864'749 3'918'155 6'686'254 3'566'605 6'385'034 3'789'536
102190 Schulleitung, Schulverwaltung 178'072 178'072 181'171 181'171 221'499 221'499
102191 Bildungskommission 29'356 29'356 29'764 29'764 23'747 23'747
102192 Schülertransport 12'600 12'600 15'700 15'700 15'360 15'360
102193 Werken 46'784 46'784 48'178 48'178 47'846 47'846
102194 Handarbeit 24'116 24'116 21'107 21'107 27'221 27'221
102195 Informatik 88'041 88'041 61'945 61'945 36'911 36'911
102196 Drucksachen, Kopien 16'919 16'919 21'140 21'140 13'003 13'003
102197 Schul- und Gemeindebibliothek 42'412 42'412 34'949 34'949 39'718 39'718
102198 Volksschule übriges 100'232 100'232 94'258 94'258 82'084 82'084
1002110 Kindergarten Pfaffnau 271'019 220'000 409'534 258'100 427'309 237'510
1002116 Basisstufe St. Urban 550'031 322'600 551'900 203'400 403'549 270'435
1002120 Primarschule 2'568'972 1'319'400 2'361'019 1'168'700 2'223'642 1'320'367
1002130 Sekundarschule 1'792'216 1'142'700 1'793'631 1'111'000 1'714'114 1'105'101
1002136 Gymnasien, Kantonsschulen 67'600 78'700 116'213
1002140 Musikschule 145'286 124'461 134'307
1002145 Musikschule Pfaffnau-Roggliswil (SF) 326'123 326'123 265'893 265'893 297'713 297'713
1002161 Schulische Dienste 121'681 129'193 113'430
1002164 Schulsozialarbeit 67'626 32'000 71'346 32'000 62'853 29'444
1002180 Schul- und familienerg. Tagesstr. 43'479 14'700 35'100 17'400 34'682 19'005
1002200 Sonderschulung 353'200 339'300 331'452
1002990 Erwachsenenbildung 298 237
1004330 Schulgesundheitsdienst 18'984 2'100 17'667 1'900 18'144 2'572
8 Alter / Gesundheit 564'757 600'688 6'411'339 5'860'995
1004150 Restfin. Langzeitpflege Heime 443'646 467'096 436'385
1004170 Alters- und Pflegeheim Murhof (SF) 5'860'995 5'860'995
1004250 Restfin. Langzeitpflege ambulant 121'111 133'592 113'959
9 Soziales 3'413'575 43'800 3'320'347 93'000 3'296'681 60'615
1001430 Kindes- und Erwachsenenschtz 87'904 92'967 77'507
1001434 Mandatsführung 52'163 72'095 50'466 1'710
1005110 Krankenversicherung 6'163 6'695 5'874
1005120 Prämienverbilligungen 300'300 298'300 263'442
1005311 AHV-Erlassbeiträge 4'900 4'300 3'450
1005320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 1'279'363 1'235'396 1'215'168
1005410 Familienzulagen 11'500 11'800 10'228
1005430 Alimentenbevorschussung & -inkasso 36'645 10'000 34'219 10'000 29'121 10'131
1005440 Jugendarbeit 23'612 3'800 28'451 3'000 18'397 3'865
1005451 Spielgruppen & Kindertagesstätten 48'906 42'178 57'170
1005720 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch 1'256'532 30'000 1'219'405 80'000 1'279'491 37'016
1005730 Integrations- und Asylwesen 4'158 7'096 2'870 7'447
1005750 Sozialamt 149'763 147'096 149'909
1005790 Allgemeine Fürsorge 151'666 120'349 133'588 446
5Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Erfolgsrechnung 2022 nach Leistungsgruppen
Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Aufgabenbereiche/Leistungsgruppen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
10 Ver- / Entsorgung 1'175'828 1'286'028 1'181'997 1'287'497 1'038'134 1'158'072
1007104 Wasserversorgung Pfaffnau (SF) 368'308 368'308 432'141 432'141 312'661 312'661
1007204 Abwasserbeseitigung (SF) 682'526 682'526 629'700 629'700 618'555 618'555
1007304 Abfallbeseitigung (SF) 124'994 124'994 120'156 120'156 106'918 106'918
1008710 Konzessionsgebühren 110'200 105'500 119'938
11 Bauwesen / Infrastruktur 3'255'527 2'065'338 3'008'692 1'970'212 2'786'680 1'867'755
100290 Gemeindehaus 68'365 68'365 78'189 78'189 62'330 62'330
100291 MZH, Aussensportanlage Pfaffnau 391'559 391'559 399'806 399'806 339'663 339'672
106151 Werkhof allgemein 196'353 196'353 153'125 153'125 179'432 179'432
106190 Werkhofgebäude Brunnmatt 79'600 79'600 83'000 83'000 73'729 73'729
121701 Hauswart allg. Schullieg. Pfaffnau 40'782 40'782 33'862 33'862 31'322 31'322
121702 Energie/Strom Schullieg. Pfaffnau 55'000 55'000 60'000 60'000 51'134 51'134
121703 Wasser/Abwasser Schullieg. Pfaffnau 5'000 5'000 5'000 5'000 4'366 4'366
121704 Schulhaus Primarschule Pfaffnau 199'458 199'458 149'691 149'691 148'057 148'057
121705 Schulhaus Sekundarschule Pfaffnau 383'591 383'591 350'216 350'216 372'999 372'999
121706 Turnhalle Pfaffnau 35'364 35'364 41'567 41'567 32'028 32'028
121711 Hauswart allg. Schullieg. St. Urban 32'112 32'112 33'851 33'851 23'582 23'582
121712 Energie/Strom Schullieg. St. Urban 23'000 23'000 24'800 24'800 22'982 22'982
121713 Wasser/Abwasser Schullieg. St. Urban 5'000 5'000 5'000 5'000 4'469 4'469
121714 Schulhaus St. Urban 212'440 212'440 197'547 197'547 188'636 188'636
121715 Turnhalle St. Urban 110'414 110'414 121'458 121'458 100'811 100'811
1001450 Markt- und Gewerbewesen 23'594 21'000 35'185 21'000 7'784
1001460 Grundbuch-, Verm.- & Katasterwesen 11'117 13'475 7'861
1003420 Öffentliche Anlagen 77'284 72'040 69'784 1'648
1006152 Gemeindestr. baulicher Unterhalt 261'276 169'594 133'862 2'951
1006153 Gemeindestr. betrieblicher Unterhalt 155'925 31'500 141'896 31'500 144'049 30'763
1006154 Winterdienst 57'007 3'000 72'652 2'000 71'015 1'505
1006155 Strassenbeleuchtung 36'100 38'300 44'409
1006400 Nachrichtenübermittlung 20'000
1007410 Gewässer 197'972 113'341 135'312 954
1007710 Friedhof und Bestattung 55'087 15'000 53'606 10'000 57'900 19'161
1007901 Ortsplanung 84'421 156'176 95'423 20
1007910 Bauverwaltung 315'817 35'000 274'155 35'000 289'124 61'249
1008790 Fernwärmeanlage WVP Pfaffnau 4'405 2'479 466
1008791 Energie, übriges (Ersatzabgabe) 2'000 5'000 6'800
1009630 Personalhaus Murhof 84'601 89'000 91'885 89'000 52'412 89'280
1009632 Übrige Liegenschaften 37'288 30'800 34'870 39'600 39'726 17'409
Total 19'970'457 19'620'725 19'321'045 18'749'103 24'214'026 24'570'265
Ertragsüberschuss 356'239
Aufwandüberschuss 349'732 571'942
Total 19'970'457 19'970'457 19'321'045 19'321'045 24'570'265 24'570'265
6Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Erfolgsrechnung 2022 nach Sachkontogruppen
Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung
Sachkontogruppen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 10'216'084.87 5'849'060.00 5'810'300.00 5'868'000.00 5'927'000.00 5'986'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'918'451.05 2'288'000.00 2'606'030.00 2'435'000.00 2'282'000.00 2'259'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 639'817.70 672'000.00 723'400.00 788'000.00 926'000.00 981'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. 275'804.99 32'598.55 2'000.00 153'000.00 153'000.00 153'000.00
36 Transferaufwand 5'508'723.16 5'701'168.55 5'809'315.90 5'789'000.00 5'789'000.00 5'789'000.00
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Interne Verrechnungen 4'613'478.53 4'707'318.05 4'967'611.30 4'966'000.00 5'052'000.00 5'062'000.00
Total Betrieblicher Aufwand 24'172'360.30 19'250'145.15 19'918'657.20 19'999'000.00 20'129'000.00 20'230'000.00
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 7'705'164.35 7'269'700.00 7'622'000.00 7'759'000.00 7'919'000.00 8'083'000.00
41 Regalien und Konzessionen 132'012.65 117'600.00 122'300.00 122'000.00 122'000.00 122'000.00
42 Entgelte 6'494'476.01 1'541'500.00 1'494'400.00 1'494'000.00 1'467'000.00 1'467'000.00
43 Verschiedene Erträge 1'255.00 1'200.00 1'200.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 45'420.00 233'728.90 246'983.00 115'000.00 115'000.00 115'000.00
46 Transferertrag 5'177'845.61 4'485'118.55 4'791'792.90 4'928'000.00 4'717'000.00 4'614'000.00
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen 4'613'478.53 4'707'318.05 4'967'611.30 4'966'000.00 5'052'000.00 5'062'000.00
Total Betrieblicher Ertrag 24'169'652.15 18'356'165.50 19'246'287.20 19'385'000.00 19'393'000.00 19'464'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'708.15 -893'979.65 -672'370.00 -614'000.00 -736'000.00 -766'000.00
34 Finanzaufwand 28'490.76 60'600.00 51'500.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00
44 Finanzertrag 178'487.72 173'200.00 164'700.00 165'000.00 165'000.00 165'000.00
Ergebnis aus Finanzierung 149'996.96 112'600.00 113'200.00 114'000.00 114'000.00 114'000.00
Operatives Ergebnis 147'288.81 -781'379.65 -559'170.00 -500'000.00 -622'000.00 -652'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00
Ausserordentliches Ergebnis 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00 209'438.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 356'726.81 -571'941.65 -349'732.00 -290'562.00 -412'562.00 -442'562.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen (SF) werden vor dem Abschluss ausgeglichen und die entsprechenden
Einlagen und Entnahmen verbucht. Diese haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die SF schliessen wie folgt ab:
Ergebnisse der Spezialfinanzierungen
Feuerwehr 6'528.72 -43'931.75 -64'555.40
Alters- und Pflegeheim Murhof 12'961.07
Wasserversorgung 107'148.20 -131'440.65 -63'808.00
Abwasserbeseitigung 147'497.00 32'598.55 -54'926.20
Abfallbeseitigung -40'053.70 -53'356.50 -58'693.40
Total Einlagen (+) 274'134.99 32'598.55
Total Entnahmen (-) -40'053.70 -228'728.90 -241'983.00
Gesamttotal netto 234'081.29 -196'130.35 -241'983.00
(+ = Ertragsüberschuss bzw. Einlage in SF / - = Aufwandüberschuss bzw. Entnahme aus SF)
7Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen
Aufgabenbereiche / Sachkonto Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
2 Zentrale Dienste 45'000
5200.00 Informatik Wechsel Rechenzentrum 45'000
3 Sicherheit 405'000 180'000 536'000 76'300 82'163 33'192
Feuerwehr 405'000 180'000 256'000 76'300 82'163 21'590
5030.60 Löschwasserprojekt Krummen 91'000
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudevers. 27'300
5040.60 Erweiterung Feuerwehrlokal Pfaffnau 25'000 20'476
5060.60 Ersatz Tanklöschfahrzeug 405'000
6340.00 Investitionsbeitrag Tanklöschfahrzeug 180'000
Gebäudevers.
5060.60 Atemschutzfahrzeug Feuerwehr 140'000
(Variante Übernahme/Umbau TLF lups)
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudevers. 49'000
5060.60 Anschaffung Mannschaftstransporter 61'687
Feuerwehr
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudevers. 21'590
Schiesswesen 280'000 11'602
5620.00 Investitionsbeitrag Sanierung 280'000
Schiessanlage Langenthal
5030.00 Sanierung Schiessanlage Zinggen 11'602
5 Kultur / Freizeit 160'000
5450.00 Darlehen Badi Reiden AG 160'000
6 Finanzen / Steuern 60'000
6440.00 Darlehen UHG Pfaffnau - St. Urban 60'000
7 Bildung 26'000 78'000 65'517 2'622
5060.00 Anschaffung Informatik Hardware Schule 26'000 78'000 65'517
6360.00 Kostenbeitrag Hasler Stiftung, Bern 2'622
8 Alter / Gesundheit 150'000 50'000 286'364
Immobile Sachanlagen APH 150'000 50'000 276'693
5040.50 Neubau Alters- und Pflegeheim Murhof 150'000 50'000 276'693
(Wettbewerb, Baugesuch, Baubew.)
Mobile Sachanlagen APH 9'671
5060.50 Waschmaschinen & Wäschetrockner 9'671
9 Soziales 38'000
5200.00 Anschaffung KLIBnet 38'000
8Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Aufgabenbereiche / Sachkonto Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
10 Ver- / Entsorgung 505'000 212'000 718'000 216'700 656'293 353'383
Wasserversorgung Pfaffnau 330'000 112'000 318'000 116'700 462'799 241'431
5030.70 Ersatz Wasserleitung Bannwald 200'000
5030.70 Planung Verbund Pfaffnau - St. Urban 105'000
5030.70 Fassung Quelle Lichtsteiner, Oedenwil 10'000 199'462
5030.70 Fassung Quelle Hodel, Weid (2) 42'000 236'518
5030.70 Ersatz Wasserleitung Föllistrasse und 236'000
Neubau Ringschluss Sagenstrasse
5060.70 Umrüstung und Neuinstallation 25'000 30'000 26'819
Wasserzähler (1. - 3. Etappe)
6340.00 Investitionsbeitrag Gebäudevers. 12'000 16'700
6350.70 Investitionsbeitrag Wäscherei Mittelland 165'213
6390.70 Anschlussgebühren 100'000 100'000 76'218
Abwasserbeseitigung 175'000 100'000 400'000 100'000 193'494 111'952
5030.80 Sanierung Pumpwerk Brunnmatt 100'000
5030.80 Sanierung Kanalisationsnetz 75'000 75'000 73'627
5030.80 Sanierung Kanalisation Spitzhubelstr. 260'000
5030.80 Sanierung Kanalisation Muttibachstr. 65'000
5030.80 Einführung Trennsystem Gebiet 119'867
Murhofstrasse
5030.80 Kanalisationsleitung Industriegebiet
6390.80 Anschlussgebühren 100'000 100'000 111'952
11 Bauwesen / Infrastruktur 470'000 40'000 660'000 40'000 269'081 75'386
Gemeindehaus 150'000
5040.00 Neubau Gemeindehaus (Verfahren) 150'000
Schulliegenschaften St. Urban 130'000 60'000
5040.00 Ersatz Beleuchtung Schulhaus St. Urban 90'000
5040.00 Aus- und Umbau Klassenzimmer 60'000
Schulhaus St. Urban
5060.00 Ersatz Klapptische Turnhalle St. Urban 40'000
Strassen 115'000 40'000 470'000 40'000 197'498 75'386
5010.00 Sanierung Spitzhubelstrasse 40'000 220'000 36'846
5010.00 Sanierung Muttibachstrasse 170'000
5010.00 Sanierung Waldstrassen (UHG) 75'000
5010.00 Sanierung Waldstrassen (UHG) 80'000 23'951
(forstliche Güterstrassen)
5010.00 Sanierung Waldstrassen (UHG) 125'204
(landwirtschaftlicher Tiefbau)
5010.00 Teilsanierung Murhofstrasse 11'497
5060.00 Anschaffung Kombi-Fahrzeug Holder
5060.00 Anschaffung Gemeindefahrzeug
mit Kippbrücke
6360.00 Gemeindeanteil Perimeter (UHG - 2/3) 40'000 40'000 60'547
5010.00 Sanierung Eberdingerhöhestrasse 9'189
5010.00 Sanierung Witenlingenstrasse 5'650
9Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Aufgabenbereiche / Sachkonto Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Strassenbeleuchtung 16'776
5010.00 Ersatz Strassenbeleuchtung 16'776
Ortsplanung 30'000 54'807
5290.00 Ortsplanungsrevision 30'000 54'807
Friedhof und Bestattung 75'000 100'000
5030.00 Umgestaltung Friedhof St. Urban 50'000
5030.00 Sanierung Stützmauer/Böschung 25'000
Kirchenareal Pfaffnau
5610.00 Investitionsbeitrag an Kanton 100'000
Neues Gemeinschaftsgrab St. Urban
1'639'000 432'000 2'202'000 333'000 1'359'418 524'583
Nettoinvestitionen 1'207'000 1'869'000 834'835
Total 1'639'000 1'639'000 2'202'000 2'202'000 1'359'418 1'359'418
Investitionsrechnung - Finanzvermögen
Sachkonto Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1080 Grundstücke
1080.00 Bauland Reserve
1080.02 Landwirtschaftsland
1080.04 Wald
1084 Gebäude
1084.00 Personalhaus Murhof
1084.01 Murhofscheune
Nettoinvestitionen
Total
10Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Investitionsrechnung nach Sachkontogruppen
Sachkontogruppen Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung
2020 2021 2022 2023 2024 2025
50 Sachanlagen -1'304'611 -1'632'000 -1'556'000 -5'201'000 -2'051'000 -601'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - - - - -
52 Immaterielle Anlagen -54'807 -30'000 -83'000 - - -
54 Darlehen - -160'000 - - - -
55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - - - - -
56 Eigene Investitionsbeiträge - -380'000 - - - -
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge - - - - - -
Investitionsausgaben (-) -1'359'418 -2'202'000 -1'639'000 -5'201'000 -2'051'000 -601'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - - - - - -
61 Rückerstattungen - - - - - -
Übertragung immaterielle Anlagen in das
62 - - - - - -
Finanzvermögen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 464'583 333'000 432'000 240'000 240'000 240'000
64 Rückzahlung von Darlehen 60'000 - - - - -
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen - - - - - -
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - - - - -
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge - - - - - -
Investitionseinnahmen (+) 524'583 333'000 432'000 240'000 240'000 240'000
Nettoinvestitionen -834'835 -1'869'000 -1'207'000 -4'961'000 -1'811'000 -361'000
davon Spezialfinanzierungen
Investitionsausgaben:
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr -82'163 -256'000 -405'000 -40'000
- Spezialfinanzierung (SF) Alters- und Pflegeheim -286'364
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung -462'798 -318'000 -330'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung -193'494 -400'000 -175'000 -75'000 -775'000 -475'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallbeseitigung
Total Investitionsausgaben (-) -1'024'819 -974'000 -910'000 -75'000 -815'000 -475'000
Investitionseinnahmen:
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr 21'591 76'300 180'000
- Spezialfinanzierung (SF) Alters- und Pflegeheim
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung 241'431 116'700 112'000 100'000 100'000 100'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung 111'952 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallbeseitigung
Total Investitionseinnahmen (+) 374'974 293'000 392'000 200'000 200'000 200'000
11Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Planungsgrundlagen
Das Budget 2022 und der Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2025 wurden aufgrund der folgenden
Planungsgrundlagen erstellt:
B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
Veränderung Personalaufwand 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %
Teuerung Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Veränderung Transferleistungen 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Veränderung Gebühren / Entgelte 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Zinssätze (für Neukredite) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung) 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
Spezialfinanzierungen)
Wachstum ständige Wohnbevölkerung 0.00 % 0.10 % 0.10 % 0.10 %
Wachstum der Ø Steuerkraft nat. Personen 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %
Wachstum der Ø Steuerkraft jur. Personen 2.50 % 2.50 % 2.50 % 2.50 %
Steuerfuss in Einheiten 1.95 1.95 1.95 1.95
Grundsätzlich verwendet die Gemeinde Pfaffnau die Planungsgrundlagen des Kantons Luzern.
Das Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft wird jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen
Entwicklung der Steuererträge im laufenden Jahr sowie die Erträge des letzten Jahres festgelegt. Die
wirtschaftlichen Folgen und damit die Auswirkungen auf die Einkommensverhältnisse der
Steuerzahler im Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 können nicht prognostiziert werden. Im
Hinblick auf eine weitere und anhaltende Erholung der Wirtschaft wurden die Wachstumsraten leicht
unter den Empfehlungen des Kantons berücksichtigt. Die Wohnbevölkerung stagniert seit rund 4
Jahren auf dem gleichen Stand. Eine ausserordentliche Erhöhung der Steuererträge durch Zuzüge ist
für die Planjahre nicht zu erwarten.
Für die Planung der Investitionen werden sämtliche, im Zeitpunkt der Budgetierung, bekannten
Projekte der nächsten Jahre berücksichtigt. Dabei werden die Kosten geschätzt und im vorgesehenen
Planjahr eingesetzt. Die Aktualisierung der Investitionen erfolgt jährlich im Rahmen der Aufgaben-
und Finanzplanung.
12Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
AFP 2022 - 25 Pfaffnau 1 Politik / Wirtschaft
* Beschluss **Kenntnisnahme
Leistungsauftrag* • Wirtschaft: Schaffung guter Rahmenbedingun-
Der Aufgabenbereich Politik / Wirtschaft umfasst gen für Unternehmen aus allen Wirtschafts-
die Leistungsgruppen zweigen (KMU, Landwirtschaft, Dienst-
- Gemeindeversammlung leistungen).
- Gemeinderat
- Öffentlicher Verkehr Bezug zum Legislaturprogramm
- Raumplanung Mit der Einführung der elektronischen Daten-
- Tourismus ablage vor zwei Jahren hat bei der Archivierung
- Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft ein neues Zeitalter begonnen. Aus diesem Grund
werden in den nächsten Jahren zusammen mit
Die politischen Behörden setzen die Ziele, leiten einer professionellem Schriftgut- und
zeitgerecht die notwendigen Problemlösungs- Informationsverwalter-Firma die alten Archiv-
prozesse ein und sind dafür besorgt, dass der ablagen aufgearbeitet und zusammengeführt.
Souverän entscheiden kann und diese Ent-
scheide korrekt umgesetzt werden. Lagebeurteilung
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für
• Gemeinderat: Führen der Verwaltung sowie die Wirtschaft schwer einzuschätzen. Auch die
Beschlussfassung und Vollzug der Aufgaben, Planungssicherheit für Anlässe der Gemeinde ist
welche in den Zuständigkeitsbereich des nicht mehr vorhanden. Der Gemeinderat ist
Gemeinderates als Exekutive fallen. bestrebt, so weitsichtig wie möglich zu handeln,
um Mehrkosten zu vermeiden.
Chancen / Risikenbetrachtung
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Risiko: Abhängigkeit von Entscheiden, Repräsentation in ausser-
die ausserhalb der Gemeinde getroffen Budget kann nur teilweise kommunalen Gremien anstreben
hoch
werden, die jedoch grosse Kostenfolgen autonom gesteuert werden und Einfluss auf Entscheide
haben nehmen
Massnahmen und Projekte
Kosten B B P P P
(Kosten in Tausend CHF) Status Zeitraum ER/IR
Total 2021 2022 2023 2024 2025
2022 –
Archiv aufarbeiten Planung 60 ER 20 20 20
2024
Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
Regelmässige
Informationen über die Anzahl
12 n. a. 7 12 12 12 12
Behörden- u. Medienmitteilung
Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl ständige
Anzahl > 2’600 2’667 2’674 2’674 2’677 2’679 2’682
Wohnbevölkerung
13Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
(Kosten in Tausend CHF) R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
Saldo Globalbudget 496* 479 529* 10.44 529** 528** 508**
Aufwand 719 715 780 9.09 780 752 732
Total
Ertrag 223 236 251 6.36 251 224 224
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen
R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
(Kosten in Tausend CHF)
Ausgaben * ** ** **
Einnahmen
Nettoinvestitionen
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise
Erläuterungen zu den Finanzen
Im Hinblick auf einen allfälligen Umzug der Gemeindeverwaltung in ein neues Gebäude werden die verschiedenen Archivablagen
(Zwischenarchiv und Endarchiv) zusammengeführt. Dies spart Platz und bietet eine speditivere Suche von alten Unterlagen. Diese
Arbeiten werden auf drei Jahren aufgeteilt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund CHF 60'000.-.
Allgemeine Hinweise
Die Pensen der Gemeinderatsmitglieder bleiben unverändert. Die letzte Anpassung erfolgte beim Ressort Soziales, nachdem die
Murhof AG gegründet wurde.
14Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
AFP 2022 - 25 Pfaffnau 2 Zentrale Dienste
* Beschluss **Kenntnisnahme
Leistungsauftrag* hat die Gemeinde die Kommunikation
Der Aufgabenbereich Zentrale Dienste umfasst weiterentwickelt.
die Leistungsgruppen
- Gemeindekanzlei / Einwohnerkontrolle Die Informationen an den Bürger und andere
- Teilungsamt Interessierte erfolgen nun zeitnah. Zudem wurde
- Allgemeine Dienste die Abstimmungsbotschaft mit einem neuen
- Personalwesen «Nöigkeiten»-Block ergänzt, in dem über aktuelle
- Bürgerrechtswesen Themen berichtet wird.
- Regionales Zivilstandsamt
- Kommunikation, Information Lagebeurteilung
- AHV-Zweigstelle Die Corona-Pandemie zeigt auf, wie wichtig die
Digitalisierung in der Verwaltung ist, um
Die Gemeindeverwaltung ist ein bürgerfreund- unabhängig vom Arbeitsplatz arbeiten zu können.
licher Dienstleistungsbetrieb. Die Gemeinde ist Die Verwaltungsabläufe innerhalb der Gemeinde
ein attraktiver Arbeitgeber. sind weiterhin laufend zu überprüfen und Schritt
für Schritt der Digitalisierung anzupassen.
Bezug zum Legislaturprogramm
Mit der Umsetzung der neuen Gemeinde-
webseite und der Einführung eines Newsletters
Chancen / Risikenbetrachtung
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Verwaltungsstruktur neu Gewinn von mehr Flexibilität Gemeinderat erarbeitet neue
und Agilität in der Zuteilung der hoch Organisationsverordnung in
gliedern Aufgaben Abstimmung mit den Parteien
Arbeitsabläufe im Personalwesen
Risiko: Auseinandersetzungen in Unzufriedenheit der
mittel vereinheitlichen und mehr Platz für
Personalbelangen MitarbeiterInnen
Personalbelange schaffen
Massnahmen und Projekte
Kosten B B P P P
(Kosten in Tausend CHF) Status Zeitraum ER/IR
Total 2021 2022 2023 2024 2025
Informatik Wechsel
Planung 45 2022 IR 45
Rechenzentrum
Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
Fluktuation
Anzahl max. 1 2 3 1 1 1 1
MitarbeiterInnen
Gemeinde bietet
Anzahl 1 1 1 1 1 1 1
Ausbildungsplätze an
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
(Kosten in Tausend CHF) R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
Saldo Globalbudget 222 248 226* -8.87 249** 265** 287**
Aufwand 2’106 2’116 2’169 2.50 2’192 2’208 2’230
Total
Ertrag 1’884 1’868 1’943 4.01 1’943 1’943 1’943
15Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen
R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
(Kosten in Tausend CHF)
Ausgaben 45* ** ** **
Einnahmen
Nettoinvestitionen 45
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise
Erläuterungen zu den Finanzen
Die Gemeindeverwaltung wechselt das Rechenzentrum. Dies führt einerseits zu Mehrkosten (rund CHF 35'000.-), jedoch aber
auch zu einem zeitgemässen Dienstleistungsangebot und höheren Sicherheitsstandards. Mit dem Wechsel erarbeitet sich die
Gemeindeverwaltung eine optimale Ausgangslage für die zukünftigen digitalen Herausforderungen. Der Anbieter wurde im
Rahmen eines Evaluierungsverfahrens unter qualifizierten Anbietern ermittelt.
Allgemeine Hinweise
Die Gemeinde Pfaffnau macht mit beim Projekt «Digitale Gemeinde». Ziel daraus ist ein kundenzentriertes Einwohnerportal für die
Kunden in den nächsten Jahren, welches die umfassenden Dienstleistungen der Luzerner Gemeinden, des Kantons Luzern und
des Bundes zusammenfasst.
Die Anschaffung von Stimmrechtsausweisen entfällt für 2022, da die Anschaffung jeweils für zwei Jahre getätigt wird.
16Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
AFP 2022 - 25 Pfaffnau 3 Sicherheit
* Beschluss **Kenntnisnahme
Leistungsauftrag* Raum. Die Aufgaben in Bezug auf Militär- und
Der Aufgabenbereich Sicherheit umfasst die Zivilschutzleistungen werden regional als Ver-
Leistungsgruppen bundaufgabe gelöst.
- Polizei
- Feuerwehr Pfaffnau besitzt einen örtlichen Polizeiposten.
- Zivilschutz Dies wird von der Bevölkerung sehr geschätzt.
- Schiesswesen Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass der
Posten Pfaffnau weiterhin bestehen bleibt.
Die Sicherheit ist ein Bereich oder Oberbegriff,
von dem erwartet wird, dass all die Teilbereiche Bezug zum Legislaturprogramm
organisiert sind, die einzelnen Aufgaben jederzeit Die anstehenden Aufgaben werden im Rahmen
abrufbar sind, funktionieren und in einem des Legislaturprogramms und des Jahres-
vertretbaren Mass Kosten generieren. budgets laufend angepasst. Je nach Bedarf
werden neue Investitionen getätigt.
Die Feuerwehr ist eine wichtige und gut inte-
grierte Stütze in unserer Gesellschaft. Eine gut Lagebeurteilung
ausgebildete und zeitgemäss ausgerüstete Die vielfältigen Aufgaben im ganzen Bereich
Feuerwehrmannschaft bietet einen umfassen- Sicherheit können dank klaren Strukturen und
den Schutz bei Brand, Elementarereignissen und Definition der einzelnen Aufgaben gut erledigt
sonstigen Gefährdungen im öffentlichen und ausgeführt werden.
Chancen / Risikenbetrachtung
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Sicherstellung der personellen und
Ungenügende Erfüllung der
Risiko: Genügend Freiwillige für den finanziellen Mittel der Feuerwehr;
Feuerwehr-Einsatzzeiten, hoch
Feuerwehrdienst rekrutieren gute und funktionale Ausrüstung
ungenügender Schutz
zur Verfügung stellen
Sicherstellung der Löschwasser-
Risiko: Löschwasserversorgung in Zuwenig Wasser(-druck) in versorgung (Erstellen von Lösch-
hoch
abgelegenen Gebieten abgelegenen Gebieten wasssertanks) in abgelegenen
Gebieten
Erschwerte Koordination Kontakte mit Polizeikommando
Risiko: Auflösung Polizeiposten Pfaffnau hoch
Verwaltung/Sicherheitsdefizit pflegen
Massnahmen und Projekte
Kosten B B P P P
(Kosten in Tausend CHF) Status Zeitraum ER/IR
Total 2021 2022 2023 2024 2025
Ersatz Tanklösch-
Planung 405 2022 IR 405
fahrzeug
Löschwasserbecken
Planung 100 2024 IR 100
Region Eberdingen
17Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
Einsatzzeiten der
Feuerwehr
- dicht besiedelt Dauer max. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min.
- dünn besiedelt Dauer max. 15 Min. 15 Min. 15 Min. 15 Min. 15 Min. 15 Min. 15 Min.
Mindestbestand
Angehörige der Anzahl 70 70 70 70 70 70 70
Feuerwehr (AdF)
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
(Kosten in Tausend CHF) R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
Saldo Globalbudget 80 95 113* 18.95 109** 109** 110**
Aufwand 508 577 660 14.38 652 652 653
Total
Ertrag 428 482 547 13.49 543 543 543
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen
R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
(Kosten in Tausend CHF)
Ausgaben 82 536 405* -24.44 ** 40** **
Einnahmen 33 76 180 136.84
Nettoinvestitionen 49 460 225 -51.09 40
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise
Erläuterungen zu den Finanzen
Der Beschaffungsprozess für das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) hatte anfangs 2021 gestartet. Beim Unwetter im Juni 2021 wurde
das alte TLF beschädigt, so dass der Restzeitwert die Reparaturkosten übersteigt. Damit die Feuerwehr ihre Bereitschaft aufrecht-
erhalten kann, wurde ein Ersatz-TLF zur Überbrückung angemietet. Die Lieferung des neuen TLF ist im Sommer 2022 geplant.
Um den Löschwasserbedarf bei einem Brand in den abgelegten Gebieten sicherstellen zu können, werden in den nächsten Jahren
Löschwasserbecken geplant und umgesetzt.
Die Budgetvorgaben für den Zivilschutz erfolgen im Verbund von 11 Gemeinden durch die Zivilschutzorganisation Wiggertal.
Allgemeine Hinweise
Das Reglement vom Gemeindeführungsstab (GFS) wurde komplett überarbeitet und an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021
durch das Stimmvolk angenommen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Dokumentation für den GFS den heutigen
Gegebenheiten angepasst. Die Aktualität wird jährlich an überprüft und bei Bedarf angepasst. Der Kern Staab besteht aus drei
Personen, welche je nach Bedarf den Führungsstab organisatorisch aufbauen. Ein erstes Mal wurde der GFS beim Unwetter im
Juni aktiv. Weiter ist geplant, Notfalltreffpunkte einzuführen, die in erster Priorität durch die Feuerwehr besetzt werden. Diese
kommen beispielsweise bei einem Kommunikationsausfall (Telefonnotrufe) zum Zuge.
Der Umbau der Schiessanlage Weier Langenthal ist abgeschlossen. Die Gemeinde Pfaffnau darf nun die modernste
Schiessanlage der Schweiz mitbenützen. Die Projektkosten konnten eingehalten werden.
18Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
AFP 2022 - 25 Pfaffnau 4 Umwelt / Energiestadt
* Beschluss **Kenntnisnahme
Leistungsauftrag* Die Gemeinde Pfaffnau wurde 2015 mit dem
Der Aufgabenbereich Umwelt/Energiestadt Energielabel als zertifizierte Energiestadt
umfasst die Leistungsgruppen ausgestattet und im Herbst 2019 für weitere vier
- Umweltschutz allgemein Jahre re-zertifiziert. Mit geeigneten Mitteln ist die
- Naturschutz Bevölkerung über die allgemeinen Fragen bei der
- Landwirtschaft Energienutzung (z.B. Förderprogramme
- Jagd, Fischerei Gebäudeisolationen, Heizungsersatz etc.) zu
- Wälder informieren. Dies unter Beizug sachbezogener
- Energiefragen Energieberatungsstellen.
Das Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Siedlungs- und Bezug zum Legislaturprogramm
Verkehrswachstum hinterlässt Spuren. Schutz Die anstehenden Aufgaben werden im Rahmen
und Bewahrung der natürlichen Lebensgrund- des Legislaturprogramms und des Jahres-
lagen werden immer wichtiger. Eine intakte, budgets laufend angepasst. Je nach Bedarf
natürliche Landschaft trägt direkt und indirekt viel werden neue Investitionen getätigt.
zum Lebensstandard bei. Dem Schutz der
Landschaft wurde im Rahmen der Lagebeurteilung
Ortsplanungsrevision entsprechend Gewicht Ein genügender Schutz der Natur und Umwelt
beigemessen (vgl. Grundsätze des Raument- wird aufgrund der immer vielfältigeren Ansprüche
wicklungskonzeptes REK). der Bevölkerung (Expansion) zu-sehends
schwieriger.
Die Vernetzung von räumlichen Elementen in der
Landwirtschaft wird mittels Vernetzungs- Die Umwelt- und Naturschutzkommission der
projekten laufend angepasst. Die beteiligten Gemeinde hat sich dem Schutz der Natur und der
Landwirte werden dabei mittels Beratungen Umwelt zu widmen, allenfalls unter Beizug der
unterstützt. entsprechenden Fachleute.
Chancen / Risikenbetrachtung
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Das Potential der Gemeinde Niederlassung von neuen Die Schutzmassnahmen gemäss
(attraktiver ländlicher Raum) wird Steuerzahlern aufgrund der hoch OP Revision (Zonenplan) sind
geschützt und gepflegt Attraktivität einzuhalten und umzusetzen
Jährliche Information an
Chance: Vermehrte Deckung des
Reduktion von fossilen Bevölkerung
Energieverbrauches durch erneuerbare mittel
Brennstoffen
Energien
Risiko: Fehlende Information der Bewusster oder unbewusster mittel Die Möglichkeiten der
Bevölkerung über Gebäudesanierungen Verzicht auf Investitions- Subventionen sind mindestens 1 x
und mögliche Subventionen massnahmen pro Legislatur vorzustellen
Wertverlust und Wegzug (Infoveranstaltungen)
Risiko: Ausbreitung von Neophyten Schnelle Ausbreitung und mittel Aktive Bekämpfung der Neophyten
dadurch Verdrängung im Wald, auf den Felder sowie
einheimischer Sträucher und Gewässerufer,
Pflanzen Bevölkerung über das Thema
sensibilisieren mittels
Infoveranstaltung und/oder Flyer
Massnahmen und Projekte
(Kosten in Tausend Kosten B B P P P
Status Zeitraum ER/IR
CHF) Total 2021 2022 2023 2024 2025
19Gemeinde Pfaffnau
PFAFFNAU
ST. URBAN
Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
Informationsveranstaltungen
für Landwirte im Rahmen Anzahl 1 1 1 1 1 1 1
des Vernetzungsprojektes
Persönliche Beratung der
Landwirte im Rahmen des Anzahl 1 1 1 1 1 1 1
Vernetzungsprojektes
Energie-Information an die
Bevölkerung (Infover- Anzahl 1 0 2 2 2 2 2
anstaltung und/oder Flyer)
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
(Kosten in Tausend CHF) R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
Saldo Globalbudget 61 116 100* -13.79 100** 100** 100**
Aufwand 109 162 146 -9.88 146 146 146
Total
Ertrag 48 46 46 0 46 46 46
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen
R 2020 B 2021 B 2022 Abw. % P 2023 P 2024 P 2025
(Kosten in Tausend CHF)
Ausgaben * ** ** **
Einnahmen
Nettoinvestitionen
Erläuterungen zu den Finanzen und allgemeine Hinweise
Allgemeine Hinweise
Vernetzungsprojekte
Im Kanton Luzern gibt es rund 55 lokale Vernetzungsprojekte, welche die landwirtschaftliche Nutzfläche zu 96 % abdecken. Ca.
drei Viertel aller Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Luzern machen in einem Vernetzungsprojekt mit und setzen somit
Massnahmen zu Gunsten der Ziel- und Leitarten um.
Das Ziel von Vernetzungsprojekten ist es, die natürliche Artenvielfalt auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu erhalten und zu
fördern. Dafür werden Biodiversitätsförderflächen (BFF) so platziert und bewirtschaftet, dass günstige Bedingungen für die
Entwicklung und Verbreitung von Tieren und Pflanzen entstehen. Die landschaftstypische Lebensraumvielfalt und die Vernetzung
dieser Lebensräume (räumliche Verteilung) soll gefördert werden. Die Massnahmen eines Vernetzungsprojektes müssen auf lokal
vorkommende Ziel- und Leitarten abgestimmt sein. Sind in einem Projektgebiet Zielarten vorhanden, sind diese im
Vernetzungsprojekt zu berücksichtigen.
Voraussetzungen
Im Kanton Luzern werden die Vernetzungsprojekte von lokalen Trägerschaften betreut und umgesetzt. Damit ein Bewirtschafter
die Beiträge für die Vernetzung geltend machen kann, muss eine einzelbetriebliche Beratung durchgeführt und mit der lokalen
Trägerschaft eine Vereinbarung abgeschlossen werden. Darin sind die Anforderungen für die zielgerichtete Bewirtschaftung der
Biodiversitätsförderflächen festgehalten. Ein Vernetzungsprojekt dauert jeweils acht Jahre. Die Anforderungen an ein
Vernetzungsprojekt sind in der eidgenössischen Direktzahlungsverordnung und in den kantonalen Richtlinien Vernetzung definiert.
Die Vernetzungsbeiträge werden zu 90 % vom Bund und zu 10 % vom Kanton übernommen.
Umwelt- und Naturschutzkommission
Im 2021 wurde die Naturschutzkommission neu zu Umwelt- und Naturschutzkommission (UNK) umbenannt. Zudem soll die UNK
künftig neu aus fünf bis acht Mitglieder zusammengesetzt werden. Die UNK setzt sich für die Erhaltung und Förderung naturnaher,
sichererer und gesunder Lebensräume für Mensch und Natur sowie eine hohe Biodiversität in der Gemeinde Pfaffnau ein. Die
UNK unterstützt und berät den Gemeinderat. Die Kommission befasst sich hauptsächlich mit den Themen Natur- und
Landschaftsschutz, Abfall, Energie und Mobilität.
20Sie können auch lesen
