Budget 2023 - Bürgerversammlung Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr Mehrzweckhalle Berufs- und Weiterbildungszentrum bzbs, Standort Buchs - Stadt ...
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Budget 2023
Bürgerversammlung
Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle
Berufs- und Weiterbildungszentrum bzbs, Standort Buchs
Titelbild: Blick von oben Foto: Stadtkanzlei
Inhaltsverzeichnis 1
2 Traktandenliste und allgemeine Hinweise
3 Vorwort des Stadtpräsidenten
Stadt Buchs
4 Zusammenfassung
6 Erfolgsrechnung
13 Investitionsrechnung
17 Steuerplan 2023
18 Finanzplan 2023 bis 2027
20 Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission
Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
22 Vorwort des Direktors
23 Erfolgsrechnung
24 Investitionsrechnung
25 Krediterteilung für Bauvorhaben und Neuanschaffungen
26 Anhang zum Budget 2023
27 Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission
28 Finanzplanung 2023 bis 2027 Erfolgsrechnung
29 Finanzplanung 2023 bis 2027 Investitionsrechnung
30 Finanzplanung 2023 bis 2027 Liquiditätsplanung
31 Finanzplanung 2023 bis 2027 Kennzahlen
32 Finanzplanung 2023 bis 2027 Anhang
Stadtverwaltung
9471 Buchs SG
www.buchs-sg.ch2 Traktandenliste und allgemeine Hinweise
Datum Montag, 28. November 2022
Ort Mehrzweckhalle Berufs- und Weiterbildungszentrum bzbs, Standort Buchs
Zeit 20.00 Uhr
Traktanden 1. Budget 2023 der Politischen Gemeinde Buchs
2. Steuerplan 2023
3. Krediterteilung für Bauvorhaben und Neuanschaffungen des Elektrizitäts-
und Wasserwerks der Stadt Buchs für das Jahr 2023
4. Budget 2023 des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs
5. Allgemeine Umfrage
Allgemeine Hinweise – Stimmberechtigt sind alle in der Politischen Gemeinde Buchs wohnhaften Schweizerinnen
und Schweizer, die das 18. Altersjahr vollendet haben und nicht von der Stimmfähigkeit
ausgeschlossen sind.
– Pro Haushaltung wird eine Broschüre verteilt. Weitere Exemplare können bei der Stadtkanzlei,
Rathaus, bezogen werden (Tel.: 081 755 75 10, E-Mail: stadtkanzlei@buchs-sg.ch).
– Das detaillierte Budget 2023 der Politischen Gemeinde Buchs kann bei der Finanzverwaltung,
Rathaus, bezogen werden (Tel.: 081 755 75 60, E-Mail: finanzverwaltung@buchs-sg.ch) oder
auf der Internetseite der Stadt (www.buchs-sg.ch) heruntergeladen werden.
– Duplikate für fehlende oder verloren gegangene Stimmrechtsausweise können bis Montag,
28. November 2022, 17.00 Uhr, bei der Stadtkanzlei, Rathaus, bezogen werden.
– Der Stimmrechtsausweis ist an der Bürgerversammlung vorzuweisen.
– Anträge für die Bürgerversammlung sind schriftlich einzubringen.
– Das Protokoll der Bürgerversammlung liegt vom 12. bis 27. Dezember 2022 bei der
Stadtkanzlei öffentlich auf.
Schutzkonzept Da die Schutzmassnahmen betreffend Corona aufgehoben wurden, sind vorbehältlich neuer
Coronavirus Regelungen keine besonderen Schutzvorkehrungen zu treffen. Die Stadt gibt am Eingang weiter-
hin unentgeltlich Masken ab.Vorwort des Stadtpräsidenten 3
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger erhöht werden müssen, um nicht den Infra- Auch Euch, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
strukturunterhalt zu vernachlässigen. gen, gebührt mein grosser Dank.
Aktuell sind weder die geopolitische Lage noch
die wirtschaftlichen Aussichten so, wie wir alle Meine letzte Bürgerversammlung … Fragt man mich, welche Ergebnisse meines
uns das wohl gewünscht haben. Der russische Zwar bin ich noch bis Ende Februar 2023 Ihr Mitwirkens in Buchs mir spontan besonders
Krieg in der Ukraine wirkt sich in vielen Belan- Stadtpräsident, aber dies wird wohl meine gern in Erinnerung bleiben werden, so sind das:
gen sehr direkt aus auf unser Land, unsere Ge- letzte Bürgerversammlung als Stadtpräsident
meinde. Die geflüchteten Menschen sind nicht sein. Von 2007 bis heute durfte ich zusammen Buchs als ÖV-Knoten wird durch den neuen
–
anonym irgendwo – nein, sie sind unter uns. mit dem Gemeinde- und Stadtrat prägend mit- Bushof und den Schnellzug-Halbstunden-
Viele wurden von Privaten aufgenommen, wirken an der Weiterentwicklung von Buchs. takt ab Dezember 2024 gestärkt. Über-
wofür ich mich an dieser Stelle ganz herzlich Dieses Privileg wurde mir als Stadtpräsident in haupt hat Buchs im Rahmen des Agglome-
bedanke. Diese spontane Hilfsbereitschaft war Ihrem Auftrag, geschätzte Bürgerschaft, zuteil; rationsprogramms finanziell in vielfältiger
und ist alles andere als selbstverständlich. nicht einfach als Beruf oder Tätigkeit – nein, als Weise profitiert.
eine Berufung. Und für Ihr Vertrauen danke ich Die Stadtwerdung von Buchs, von der Bür-
–
Immerhin: Finanzen auf gutem Weg … Ihnen a llen von Herzen! gerschaft einstimmig genehmigt, hat die
Für 2023 kann Ihnen der Stadtrat wieder ein Position und Wahrnehmung unserer Ge-
optimistischeres Budget vorlegen als für 2022. Es ist schön, am Ende meiner Zeit als Stadtprä- meinde vor allem im Kanton deutlich zu
Die Ausgaben bleiben – wie in Aussicht ge- sident der Nachfolge etwas Solides übergeben unseren Gunsten verbessert.
stellt – konsequent auf das Notwendige be- zu dürfen. Die Verwaltung ist nach meinem Der Hightech-Campus Buchs wird hoffen
–
schränkt. Allerdings steigen die Lohn- und Dafürhalten sehr gut aufgestellt. Die Kollegin- tlich aktiv weiterentwickelt, nachdem die
Energiekosten aufgrund der Teuerung. Auch nen und Kollegen der Geschäftsleitung schät- Grundsteine gelegt wurden und die Positi-
die Bildungskosten steigen durch stetig wach- ze ich fachlich und menschlich sehr. Gleiches on von Buchs in der OST erfolgreich gefes-
sende Schülerzahlen weiter. Unvermeidbare gilt für die Mitarbeitenden vom Werkhof über tigt ist.
Kostensteigerungen im Bereich Soziales sind die Schulhauswarte bis hin zur Kernverwaltung Mit der Gewinnung der Unternehmen
–
durch Zahlungen von Bund und Kanton weit- und für die vielen anderen Menschen, denen Brusa und Labor Risch für die Ansiedlung
gehend gedeckt. Die Einnahmen steigen dank ich über die Jahre hinweg begegnen durfte in Buchs durfte ich zu einem zukunfts-
hoher Ausgleichsbeiträge des Kantons als Teil- und die sich in ihrem Bereich für Buchs und gerichteten Forschungs- und Werkplatz
abgeltung für unsere ausserordentlich hohen seine Einwohnenden jeden Alters und jegli- Buchs beitragen.
Ausgaben in der Pflegefinanzierung. Zudem cher Couleur vielfältig engagieren. Ihnen allen
wachsen gemäss Prognose des Kantons die spreche ich meinen grossen Dank aus. Inspi- Ganz besonders aber schätzte ich über die ge-
Steuereinnahmen von juristischen Personen rierend waren die oftmals intensiven Diskussi- samte Zeit meines Präsidiums hinweg die vielen
entgegen den Annahmen von vor einem Jahr onen im Stadtrat, die zwar immer wieder auch Begegnungen mit Ihnen, geschätzte Buchser
stärker an. kontrovers waren, aber letztlich vielleicht ge- und Buchserinnen. Der oft von gegenseitigem
nau deshalb oftmals zu konstruktiveren Re- Respekt und Wohlwollen geprägte Umgang
Diese Entwicklung war nicht absehbar, ist aber sultaten geführt haben. Ich habe es immer zwischen Behörden und Bevölkerung in Buchs
natürlich erfreulich. Entsprechend sind auch geschätzt, dass meine Kolleginnen und Kolle- hat mich immer sehr beeindruckt und mich
die Aussichten im Finanzplan positiver. Aller- gen im Rat das Beste für Buchs gesucht haben durch schwierige Zeiten getragen. Vielen Dank!
dings ist zu beachten, dass gewisse Unter- und – im Sinne des Kollegialitätsprinzips – hin-
haltskosten wieder auf das langjährige Mittel ter den gefundenen Lösungen gestanden sind. Daniel Gut, Stadtpräsident Buchs4 Budget 2023 | Zusammenfassung
Budget Millionen CHF
Gesamtaufwand
Der Stadtrat unterbreitet ein Budget mit einem 120
Aufwandüberschuss von CHF 1'430'500. Die-
100000
ses gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,40 Mio. 100
82'154 82'886 83'878
bessere Ergebnis wird einerseits durch weite- 81'659
78'423 78'732 78'206 79'692
re Sparanstrengungen und anderseits in80000
Erwar- 80
tung höherer Einnahmen erreicht. Bei einem
Gesamtaufwand in CHF je Einwohner
Gesamtaufwand von CHF 83,88 Mio. 60000 steigen 60
6'596 6'562
6'299 6'180 6'327 6'167
die Einnahmen wieder auf CHF 82,45 Mio. Der 6'052 6'015
40
Steuerfuss von 118 Prozent soll auch im40000
nächs-
ten Jahr gelten.
20
20000
0
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investitionen Millionen CHF
Nettoinvestitionen
Für 2023 sind laut Investitionsplan Nettoinvesti- 15 16
14,301
tionen in Höhe von CHF 7,77 Mio. vorgesehen. 13,118
14
Davon gehen CHF 6,67 Mio. zulasten des Steu-
12
erhaushalts, CHF 1,10 Mio. entfallen auf spe- 12
10,144
9,981
zialfinanzierte Bereiche. Investitionen in Spezi- 10 8,634
alfinanzierungen werden durch Gebühren und 9 8,18
7,767
8
Abgaben finanziert, belasten also den Steuer-
haushalt nicht. Die grössten neuen Vorhaben 6
6
sind die mehrfach zurückgestellte Sanierung
4
der Werdenbergstrasse mit einem Betrag von
2,843
CHF 1,38 Mio. und die Sanierung der SBB-Über- 3 2
führung Rheinaustrasse – abgestimmt auf den 0
Doppelspurausbau der SBB – mit einem Betrag
0
von CHF 2,60 Mio. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finanzplan Millionen CHF
Eigenkapital
Die geplanten Investitionen beeinflussen den 60
Finanzplan in den nächsten Jahren weiterhin
stark. Auf der Ausgabenseite belasten die ste-
50 50 48,77
45,94
tig wachsenden Schülerzahlen. Auf der Ein- 44,51
42,53
40,29
nahmenseite werden die sich positiv entwi- 40
40 38,31
36,68
ckelnden Steuereinnahmen gemäss aktueller
Prognose des kantonalen Steueramtes eine 30
30
Entlastung bringen. Bei einem gleichbleiben-
20
den Steuersatz von 118 Prozent sind Eigenka-
20
pitalbezüge aufgrund von Aufwandüberschüs-
10
sen in folgender Grössenordnung vorgesehen:
10
2024: CHF 1,97 Mio., 2025: CHF 2,24 Mio.,
0
2026: CHF 1,98 Mio., 2027: CHF 1,64 Mio. Die-
0
se Aufwandüberschüsse sind durch das Eigen- 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
kapital gedeckt. Dieses beträgt per Ende 2021
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CHF 48,77 Mio. Es würde gemäss Finanzplan
bis Ende 2027 auf CHF 36,68 Mio. abnehmen.Budget 2023 | Kennzahlen 5
Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt den Anteil der Finanzierung der Investitionen aus den erarbeiteten 100
100%
Mitteln wieder. Damit lässt sich aussagen, inwieweit Neuinvestitionen durch selbst erarbeitete Mit-
tel finanziert oder finanziell verkraftet werden können. 8080
%
2023 2024 2025 2026 2027 6060
%
Selbstfinanzierungsgrad 31,1 % 31,1 % 24,4 % 97,6 % 63,1 %
4040
%
Liegt der Selbstfinanzierungsgrad über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden. Ein Selbst-
2020
%
finanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Werte zwischen 70 und 100
Prozent bedeuten eine moderate Neuverschuldung. Werte unter 70 Prozent weisen auf eine ausser- 0
0%
ordentlich grosse Neuverschuldung hin. 2023
2023 2024
2024 2025
2025 2026
2026 2027
2027
Nettoschuld je Einwohner/-in Nettoschuld
Die Kennzahl ist eine Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldung gemessen an der Ge- 3500
3500 50
Nettoschuld in CHF je Einwohner/-in – Säulen
Nettoschuld gesamt (Millionen CHF) – Punkte
meindegrösse. 45
3000
3000
40
2023 2024 2025 2026 2027 2500
2500 35
Nettoschuld in CHF je Einwohner/-in 2'237 2'562 3'021 2'983 3'088 2000
2000
30
25
Nettoschuld gesamt (Millionen CHF) 30,4 35,4 42,3 42,4 44,5
1500
1500 20
1000
1000 15
Eine Nettoschuld von weniger als CHF 1'000 pro Einwohner/-in wird als geringe Nettoverschuldung
10
angesehen. Werte von CHF 1'000 bis 2'500 gelten als mittlere Werte. Liegt die Nettoverschuldung 500
500
5
zwischen CHF 2'500 und 5'000, so gilt die Gemeinde als hoch verschuldet. Liegt der Wert über 0 0
CHF 5'000, gilt die Gemeinde als sehr hoch verschuldet. 2023
2023 2024
2024 2025
2025 2026
2026 2027
2027
Investitionsanteil Investitionsanteil
Die Kennzahl Investitionsanteil entspricht den Investitionen, dividiert durch die konsolidierten (ge- 20
20 %
samten) Ausgaben in Prozenten, und zeigt somit die Aktivität im Bereich der Investitionen und den
Einfluss auf die Neuverschuldung.
15
15 %
2023 2024 2025 2026 2027
Investitionsanteil 9,0 % 8,6 % 17,1 % 4,4 % 6,6 % 10
10 %
Ein Kennzahlwert von unter 10 Prozent weist auf eine schwache, ein Wert von 10 bis 20 Prozent auf 5 %5
eine mittlere, ein Wert von 20 bis 30 Prozent auf eine starke und ein Wert von über 30 Prozent auf
eine sehr starke Investitionstätigkeit hin. Der Investitionsanteil ist im Zusammenhang mit der Kenn- 0 %0
zahl «Selbstfinanzierungsgrad» zu analysieren. Der Investitionsanteil ist finanztechnisch umso po- 2023
2023 2024
2024 2025
2025 2026
2026 2027
2027
sitiver zu bewerten, je höher der Selbstfinanzierungsgrad ist. Im Umkehrschluss führt ein geringer
Selbstfinanzierungsgrad zu einer weniger positiven Bewertung des Investitionsanteils.6 Budget 2023 | Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung Rechnung Budget Budget
Nettoaufwand nach Funktionen 2021 2022 2023
(in CHF)
0 Allgemeine Verwaltung 3'558'035 3'407'800 3'855'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 732'576 580'400 726'700
2 Bildung 27'761'565 28'266'600 29'342'100
3 Kultur, Sport und Freizeit 2'189'359 1'959'700 2'284'000
4 Gesundheit 4'498'808 3'834'100 4'024'300
5 Soziale Sicherheit 5'728'883 6'060'500 6'274'200
6 Verkehr 3'107'165 2'645'400 2'658'100
7 Umweltschutz und Raumordnung 1'195'535 1'208'400 1'121'800
8 Volkswirtschaft 714'219 490'200 814'000
9 Finanzen und Steuern –42'615'073 –45'618'500 –49'669'700
Gesamtergebnis (– = Aufwandüberschuss) –6'871'072 –2'834'600 –1'430'500
Nettoaufwand
Millionen CHF Budget 2022 Budget 2023
00 30
00 26
00 20
00 15
00 10
00 5
0 0
Allgemeine
Verwaltung
Öffentliche Ordnung
und Sicherheit,
Bildung Kultur, Sport
und Freizeit
Gesundheit Soziale
Sicherheit
Verkehr Umweltschutz und
Raumordnung
Volkswirtschaft
VerteidigungBudget 2023 | Erfolgsrechnung 7
Budget 2023 Lehrpersonen gemäss kantonalem Recht mit von CHF 700'000 für Personen mit Schutzsta-
Die Stadt Buchs rechnet im Jahr 2023 bei ei- CHF 720'700 mehr gerechnet. Für die obliga- tus S gerechnet. Diese Kosten werden jedoch
nem Gesamtaufwand in Höhe von CHF 83,879 torischen Lehrmittel, welche neu zu 100 Pro- durch Beiträge des Bundes wieder ausgegli-
Mio. und einem Gesamtertrag von CHF 82,448 zent durch die Gemeinden finanziert werden chen. Sie wirken sich jedoch im Aufwand und
Mio. mit einem Ausgabenüberschuss in Höhe müssen (bisher zu 50 Prozent durch Kanton), Ertrag entsprechend aus.
von CHF 1'430'500 (Vorjahr: Ausgabenüber- wird mit rund CHF 150'000 Mehrkosten ge-
schuss in Höhe von CHF 2'834'000). rechnet. Für den Unterhalt der Schulliegen- 6 Verkehr
schaften werden CHF 308'500 mehr ausge- Der Bereich weist einen geringen Mehrauf-
Wichtige Kostensteigerungen für 2023 sind geben. Diese Mehrkosten entstehen durch wand in Höhe von CHF 12'700 gegenüber dem
die steigenden Energiekosten (total ca. höhere Personalkosten (zusätzliche nötige Rei- Budget 2022 aus. Dieser resultiert vor allem aus
CHF 245'000), aber auch der budgetierte Teu- nigungspersonalstellen, Teuerung), durch hö- höheren Personalkosten infolge des Teuerungs-
erungsausgleich von 1,7 Prozent, der zwar die here Energiekosten sowie durch die auf das ausgleichs und der höheren Energiekosten.
Teuerungsrate nicht ausgleicht, sich jedoch am nötige Niveau erhöhten Kosten beim betriebli-
Antrag der St. Galler Regierung für die kanto- chen und baulichen Unterhalt. Im Bereich Mit- 7 Umweltschutz und Raumordnung
nale Verwaltung und die Schulen orientiert. tagstisch und Tagesbetreuung steigen die Kos- Die Kosten im Bereich Umweltschutz und
Dieser Teuerungsausgleich erscheint dem ten um CHF 118'100, vor allem bedingt durch Raumordnung liegen um CHF 86'600 unter dem
Stadtrat in Anbetracht der aktuellen finanziel- die höhere Anzahl Kinder am Mittagstisch und Vorjahresniveau. Beim Unterhalt Wasserbau
len Situation der Stadt Buchs angemessen. die entsprechenden Mehrausgaben beim Ca- müssen CHF 135'000 weniger als im Vorjahr für
tering (CHF 40'000). Für die Informatik Schu- das Ausbaggern von Kiesfängen budgetiert wer-
0 Allgemeine Verwaltung le werden CHF 76'100 weniger ausgegeben. den, da dies bereits 2022 erledigt wurde.
Gegenüber dem Budget 2022 weist der Be- Gründe sind vor allem geringere Abschreibun-
reich einen Mehraufwand in Höhe von gen und geringere Kosten für die Druckerflot- 8 Volkswirtschaft
CHF 447'200 aus. Im Bereich Bürgerversamm- te. Im Bereich Schulanlässe und Freizeitange- Die Kosten im Bereich Volkswirtschaft stei-
lung, Abstimmung und Wahlen entstehen bote entstehen Minderkosten von CHF 87'800 gen gegenüber dem Budget 2022 um
Mehrkosten durch die im Jahr 2023 stattfin- durch Streichung des Stützunterrichts und Re- CHF 323'800. Der Beitrag an Marketing Buchs
denden National- und Ständeratswahlen. In duktion der Gruppenzahl bei der Sprach- und wird um CHF 110'000 erhöht. Damit sollen zur
den im Bereich Allgemeine Verwaltung an- Spielförderung. Durch absehbare Mehrkosten Umsetzung der Vision 2040 auch künftig vor
gesiedelten Abteilungen Finanz- und Steuer- bei der Heilpädagogischen Früherziehung und allem Beiträge zur Zentrumsbelebung mit An-
verwaltung, Personalverwaltung, Kanzlei und bei den Sonderschulen und Heimen werden im lässen usw. realisiert werden können. Zudem
Bauamt fallen durch den Teuerungsausgleich Bereich Schulgelder CHF 160'300 mehr budge- werden verschiedene Beiträge gesprochen
höhere Personalkosten an. In der Finanzver- tiert. Bei den Sonderpädagogischen Massnah- (WIGA, Swiss Skills, Hightech Campus Buchs).
waltung entfallen im Jahr 2023 die Entschä- men wird mit Minderkosten von CHF 175'100 In der Funktion Energiestadt ist zusätzlich zur
digungen für den Einzug der Beiträge für den infolge der Umsetzung des Schulmodells Inte- Einlage des EWB eine einmalige Einlage der
Perimeter des Werdenberger Binnenkanals gration und durch eine Reduktion der Logopä- Stadt in Höhe von CHF 250'000 (je zur Hälf-
WBK (CHF –42'000). Die neue Druckerflotte dielektionen gerechnet. te in den Jahren 2023 und 2024) für den Ener-
reduziert die Kosten um CHF 24'000. Im Be- giefonds geplant.
reich Informatik entstehen Mehrkosten durch 3 Kultur, Sport und Freizeit
die Erneuerung von Arbeitsplatzhardware. Der Bereich weist einen Mehraufwand in Höhe 9 Finanzen und Steuern
Zudem steht 2023 ein IT-Security-Audit an von CHF 324'300 aus. Die bereits bekannte Bei- Der Bereich weist einen erfreulichen Mehrer-
(CHF 35'000). tragserhöhung bei der Bibliothek + Ludothek trag von CHF 4'051'200 auf. Bei den Einkom-
Werdenberg schlägt mit CHF 140'000 zu Buche. mens- und Vermögenssteuern steigt der Er-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Bei den Bädern entstehen Mehrkosten von trag um CHF 1'741'000. Bei den Anteilen an
Der Bereich weist einen Mehraufwand in Höhe CHF 187'400, insbesondere durch steigende Kantonseinnahmen wird gemäss Prognose
von CHF 146'300 aus. Ein Grossteil der Mehr- Kosten bei Energie und baulichem Unterhalt. des Kantons mit einem Mehrertrag in Höhe
kosten entsteht durch den Teuerungsausgleich von CHF 1'556'000 gerechnet, dies grössten-
in den Abteilungen Einwohneramt, Grund- 4 Gesundheit teils aus den Gewinn- und Kapitalsteuern ju-
buchamt, Betreibungsamt und Sicherheit. Im Die Kosten im Bereich Gesundheit steigen ge- ristischer Personen (CHF 1'307'000). Im Herbst
Betreibungsamt werden die Gebühreneinnah- genüber dem Budget 2022 um CHF 190'200. 2021 musste noch mit anhaltend geringeren
men an die durchschnittlichen Einnahmen der Dieser Betrag resultiert vor allem aus hö- Einnahmen juristischer Personen gerechnet
letzten Jahre angepasst (CHF –50'000). heren Kosten bei der Pflegefinanzierung werden. Zusätzlich kann die Stadt Buchs 2023
(CHF 100'000) und einem höheren Betrag an mit Finanz- und Lastenausgleichszahlungen in
2 Bildung die Spitex Buchs (CHF 50'000). Höhe von CHF 752'400 rechnen. Dieser Betrag
Die Nettokosten liegen um CHF 1'075'500 beinhaltet infolge der gesunkenen Steuerkraft
über dem Vorjahresbudget. Im Kindergarten 5 Soziale Sicherheit erstmalig Ressourcenausgleichszahlungen in
wird infolge geringerer Lohnkosten und der Der Bereich weist im Vergleich zum Bud- Höhe von CHF 531'100. Im Weiteren wird bei
Reduktion von Teamteaching-Lektionen mit get 2022 einen Mehraufwand in Höhe von den Liegenschaften Finanzvermögen an der
CHF 60'900 Minderkosten gerechnet. Auf der CHF 213'700 aus. Dieser entsteht vor allem bei Liegenschaft Narzissenweg 10 eine energeti-
Primar- und Oberstufe wird aufgrund der wei- der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sche Gebäudehüllensanierung durchgeführt
terhin zunehmenden Schüler- und Klassen- (2022 zu gering budgetiert). Im Bereich Vorläu- (CHF 180'000), die jedoch aus der Reserve Lie-
zahlen sowie der Intensivweiterbildungen von fig aufgenommene Ausländer wird mit Kosten genschaften Finanzvermögen finanziert wird.8 Budget 2023 | Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung Budget Budget 2021 2022 2023 (in CHF) Betrieblicher Aufwand –77'460'788 –77'081'400 –80'940'200 Personalaufwand –36'867'146 –37'167'200 –37'837'400 Sach- und übriger Betriebsaufwand –13'830'978 –13'431'100 –14'437'200 Abschreibungen Verwaltungsvermögen –4'038'914 –4'433'500 –4'428'600 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen –370'448 –86'500 –484'700 Transferaufwand –22'353'302 –21'963'100 –23'752'300 Betrieblicher Ertrag 67'860'704 71'658'600 77'084'300 Fiskalertrag 41'127'782 44'138'000 47'559'000 Regalien und Konzessionen 4'205 5'600 5'600 Entgelte 21'317'355 21'913'300 22'118'400 Verschiedene Erträge 52'860 69'500 56'800 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 749'325 614'500 789'500 Transferertrag 4'609'177 4'917'700 6'555'000 Betriebsergebnis (– = Aufwandüberschuss) –9'600'084 –5'422'800 –3'855'900 Finanzaufwand –276'887 –433'000 –449'500 Finanzertrag 2'846'165 2'721'200 2'554'900 Finanzergebnis 2'569'278 2'288'200 2'105'400 Operatives Ergebnis –7'030'806 –3'134'600 –1'750'500 Einlagen in Reserven – – – Entnahmen aus Reserven 159'734 300'000 320'000 Ergebnis aus Reservenveränderung 159'734 300'000 320'000 Gesamtergebnis (– = Aufwandüberschuss) –6'871'072 –2'834'600 –1'430'500
Budget 2023 | Erfolgsrechnung 9
Personalaufwand Mio. um CHF 1'789'200 höher als im Jahr Entnahmen aus Fonds und
Der Personalaufwand steigt gegenüber dem 2022. Die Abweichungen fallen hauptsächlich Spezialfinanzierungen
Vorjahr um CHF 670'200. Im Bereich Verwal- im Bereich Soziale Sicherheit (Beiträge an Per- Das Gegenstück zu den Einlagen in Fonds
tung ist dies zusätzlichen Stellenprozenten sonen mit Schutzstatus S) und bei den Beiträ- und Spezialfinanzierungen sind die Entnah-
hauptsächlich für die Kanzlei und das Grund- gen an Organisationen und Private (Marketing men. Für die Spezialfinanzierungen Abwasser
buchamt zuzuschreiben, im Bildungsbereich Buchs, Bibliothek + Ludothek usw.) an. (CHF –114'800), Abfall (CHF –21'900) und für
den zusätzlichen Klassen und damit dem zu- das Haus Wieden (CHF –147'800) wird ein ne-
sätzlichem Lehrpersonal. Die Budgetierung Fiskalertrag gativer Abschluss budgetiert, weshalb ein Be-
der Löhne des Verwaltungspersonals erfolg- Der budgetierte Ertrag aus Einkommens- und zug aus den entsprechenden Rückstellungen
te mit einer individuellen Lohnanpassung von Vermögenssteuern beträgt CHF 33'346'000, erfolgt. Der Rest der Entnahme betrifft gröss-
1,2 Prozent und einem Teuerungsausgleich von was einen Zuwachs von CHF 1'741'000 ge- tenteils den Energiefonds.
1,7 Prozent. Bei den Lehrkräften beliefen sich genüber 2022 bedeutet. Das Budget 2023 ba-
die individuelle Lohnanpassung auf 1,0 Prozent siert auf der Hochrechnung 2022 und einem Transferertrag
und der Teuerungsausgleich auf 1,7 Prozent. nominalen Zuwachs von 2,5 Prozent. Die Darin sind alle Gelder zusammengefasst, wel-
Steuern der juristischen Personen betragen che die Gemeinde von Bund, Kanton, anderen
Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 5'500'000. Dies sind CHF 1'307'000 mehr Körperschaften und Dritten erhält. Gegenüber
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Sach- und als im Vorjahr. Nachdem in den Budgets 2021 2022 werden CHF 1'637'300 Mehreinnahmen
Betriebsaufwand um CHF 1'006'100. Gros- und 2022 Mindereinnahmen infolge Einzelkor- erwartet. Dabei entfallen CHF 751'400 auf
se Zunahmen entstehen vor allem bei den rekturen einzelner juristischer Personen bud- Finanzausgleichszahlungen und CHF 700'000
Lehrmitteln (CHF 160'000), durch steigende getiert werden mussten, sollten sich die Kapi- auf Bundesbeiträge für Flüchtlinge mit Schutz-
Energiepreise (CHF 245'000) und durch ver tal- und Ertragssteuern gemäss kantonalem status S.
mehrte Dienstleistungen Dritter in verschie- Steueramt wieder stabilisieren. Diese Entwick-
denen Bereichen. lung war im Herbst 2021 nicht voraussehbar. Finanzaufwand
Der Kanton rechnet ab 2023 mit einem jährli- Der Aufwand für Liegenschaften Finanzvermö-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen chen nominalen Z uwachs von 5,0 Prozent. gen und der Zinsaufwand steigen nur leicht
Die planmässigen Abschreibungen der Sach- um CHF 16'500. Die Zinsen für Finanzverbind-
anlagen betragen analog dem Budgetjahr Regalien und Konzessionen lichkeiten bleiben dank langfristiger Darlehen
2022 rund CHF 4,43 Mio. Davon entfällt rund Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Er- im Jahr 2023 konstant.
die Hälfte auf Schulanlagen. Die Abschreibun- teilung von Bewilligungen und dergleichen
gen werden aufgrund der Investitionstätigkeit ohne direkte Gegenleistung, wie zum Beispiel Finanzertrag
in den kommenden Jahren weiter ansteigen. die Benutzung von Plakatwänden. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Zinsen,
Liegenschaften und Gewinnablieferungen.
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Entgelte Der Finanzertrag sinkt gegenüber dem Bud-
Fonds und Spezialfinanzierungen sind Rück- Der erwartete Erlös aus Ersatzabgaben, get 2022 um CHF 166'300. Mindereinnahmen
stellungen für eine besonderen Funktion (zum Gebühren für Amtshandlungen, Rückerstat- sind vor allem bei den Mieteinnahmen der Lie-
Beispiel Feuerwehr, Abfall, Abwasser, Haus tungen, Benützungsgebühren und weiteren genschaften Finanzvermögen zu erwarten.
Wieden). Diese zweckgebundenen Mittel wer- Dienstleistungen wird für das Jahr 2023 um
den bei Bedarf für entsprechende Ausgaben rund CHF 205'100 höher ausfallen. Mehrein- Entnahmen aus Reserven
verwendet. Sofern die Funktion in der Erfolgs- nahmen werden zum Beispiel erwartet aus der Aus der Neubewertung der Liegenschaften Fi-
rechnung einen positiven Abschluss erzielt, Feuerwehr-Ersatzabgabe, aus den Grundbuch- nanzvermögen wurde eine Werterhaltungs-
wird dieser Betrag dem Fonds zugewiesen. gebühren und den Sackgebühren Abfall. reserve gebildet. Bezüge aus dieser Reserve
Der in der Erfolgsrechnung ausgewiesene Be- können für werterhaltende Massnahmen an
trag in Höhe von CHF 484'700 betrifft gröss- Verschiedene Erträge den Liegenschaften Finanzvermögen getätigt
tenteils den Energiefonds (CHF 365'000). Hierbei handelt es sich um Erträge aus Nach- werden. Für den Werterhalt der Liegenschaf-
lässen, Schenkungen, Spenden und um Bezü- ten Finanzvermögen wurden CHF 320'000
Transferaufwand ge aus der Schutzraumreserve. Der Rückgang budgetiert, welche aus dieser Reserve ent-
Darin sind alle Gelder zusammengefasst, wel- um CHF 12'700 entsteht durch einen etwas nommen werden.
che die Politische Gemeinde an Bund, Kanton, geringeren Bezug aus der Schutzraumreserve
andere Körperschaften und Dritte abliefern im Jahr 2023.
muss. Die Gesamtkosten liegen mit CHF 23,7510 Budget 2023 | Abweichungen > CHF 50'000 gegenüber Vorjahresbudget
Funktion Konto Erklärung Abweichung
( ) = Begründung (in CHF)
Mehraufwand
02270 311.31 Informatik: Anschaffung Hard- und Software (Ersatz Arbeitsgeräte) 71'000
02270 315.31 Informatik: Unterhalt Hard- und Software (mehr und teurere Lizenzen) 59'900
15000 366.00 Feuerwehr: Abschreibungen Investitionsbeiträge (Abschreibung Fahrzeuge) 155'400
16211 313.00 Regionaler Gemeindeführungsstab (Erstellen regionale Risikoanalyse und Einsatzplanung) 70'000
21200 302.00 Primarstufe: Löhne der Lehrpersonen 261'300
(eine zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2022/2023 und zwei zusätzliche Klassen ab 2023/2024)
21200 302.09 Primarstufe: Stellvertretungen (mehrere Intensivweiterbildungen) 113'400
21200 310.01 Primarstufe: Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 91'700
(obligatorische Lehrmittel ab 2023 zu 100 % durch Gemeinden finanziert)
21300 302.00 Oberstufe: Löhne der Lehrpersonen 202'800
(eine zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2022/2023 und 2023/2024)
21300 310.01 Oberstufe: Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 57'300
(obligatorische Lehrmittel ab 2023 zu 100 % durch Gemeinden finanziert)
21400 361.21 Schulgelder Musikschule 60'000
(zusätzliche Gruppe Musikalische Grundschulung/mehr Musikschüler)
21700 301.00 Liegenschaften: Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals 86'200
(Teuerungsausgleich/zusätzliche Stellenprozente Reinigung)
21700 312.01 Liegenschaften: Strom (höhere Strompreise) 62'600
21700 314.41 Liegenschaften: betrieblicher Unterhalt (Erhöhung Pauschale) 67'500
21800 301.00 Mittagstisch: Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals 51'100
(Budget 2022 bereits zu gering, Anpassung Budget 2023 an Istwerte der Vorjahre)
21924 361.28 Schulgelder Sonderschulen und Heime (mehr Sonderschulplatzierungen) 160'000
32900 363.61 Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg (Erhöhung Unterstützungsbeitrag) 140'000
34101 314.42 Hallenbad: bauliche Veränderungen (Revision Kathodenschutz und Mehrschichtfilter) 66'000
41200 311.01 Haus Wieden: Anschaffung Mobiliar und Maschinen 71'100
(diverse Anschaffungen in Pflege und Betreuung)
42100 363.10 Stationäre Pflege: Beitrag an Kanton (gemäss Hochrechnung Sozialversicherungsanstalt) 100'000
42100 361.29 Ambulante Krankenpflege: Beitrag Spitex Buchs (gemäss Budget 2023 Spitex) 50'000
57340 363.71 Beiträge an private Haushalte Schutzstatus S (Unterstützung Personen mit Schutzstatus S) 700'000
57902 361.32 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (gemäss Budgeteingabe) 150'600
84000 363.55 Beitrag Marketing Buchs (Erhöhung Beitrag) 110'000
87900 351.10 Energiefonds: Einlagen (höhere Einlage EWB plus zusätzliche Einlage Stadt Buchs) 365'000
87900 363.70 Energiefonds: Beiträge an private Haushalte (höhere Nachfrage Förderprogramm) 370'000
96300 343.00 Liegenschaften Finanzvermögen: Baulicher Unterhalt 180'000
(energetische Gebäudehüllensanierung Narzissenweg 10)Budget 2023 | Abweichungen > CHF 50'000 gegenüber Vorjahresbudget 11
Funktion Konto Erklärung Abweichung
( ) = Begründung (in CHF)
Minderaufwand
15000 361.20 Feuerwehr: Entschädigungen an Zweckverbände (tiefere Kosten Zweckverband FWWS) –150'600
21100 302.00 Kindergarten: Löhne der Lehrpersonen –66'100
(Reduktion Teamteaching-Lektionen, tiefere Lohnstufen der Lehrpersonen)
21910 330.00 Informatik Schule: Abschreibungen Sachanlagen (auslaufende Abschreibungen) –65'100
21923 302.10 Schulanlässe, Freizeitangebote: Löhne Stützunterricht (Streichung Stützunterricht) –70'100
41200 301.00 Haus Wieden: Löhne des Betriebs- und Verwaltungspersonals (Reduktion Stellenprozente) –108'500
41200 305.31 Haus Wieden: Unfall- und Krankentaggeldversicherung (tiefere Prämien) –56'800
72000 361.20 Regionale Abwasserreinigungsanlage (gemäss Budget ARA Buchs) –125'000
7400 314.20 Gewässerverbauungen: Unterhalt Wasserbau (ausbaggern Kiesfang Feuerwehrdepot im Vorjahr) –135'000
Mehrertrag
15000 420.00 Feuerwehr: Ersatzabgaben (Anpassung an Istwerte Vorjahre) 60'000
16211 461.20 Regionaler Gemeindeführungsstab: Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 88'500
(mehr Gesamtaufwand entsprechend mehr Weiterverrechnung an Gemeinden)
41200 422.02 Haus Wieden: Pflegetaxen (steigende Pflegebedürftigkeit) 103'900
57340 463.08 Beiträge vom Bund Schutzstatus S 741'700
72008 466.00 Kanalisation: Planmässige Auflösung passivierte Anschlussbeiträge (RMSG) 250'000
73000 424.08 Abfallbeseitigung: Margenanteil Sackgebühr (mehr Sackverkäufe durch Auflösung Molok) 100'000
87900 426.00 Energiefonds: Kostenbeteiligung Dritter (höhere Einlage EWB) 90'000
87900 451.10 Energiefonds: Entnahme aus Fonds (hohe Nachfrage Förderprogramm) 505'000
91000 400.02 Einkommens- und Vermögenssteuern (Steuerplanung mit kantonalem Steueramt) 1'741'000
91010 400.20 Quellensteuern natürliche Personen (Steuerplanung mit kantonalem Steueramt) 66'000
91010 401.02 Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen (Steuerplanung mit kantonalem Steueramt) 1'307'000
91010 402.21 Grundstücksgewinnsteuern (Anpassung an Istwerte Vorjahre) 200'000
91020 402.10 Grundsteuern (Anpassung an Istwerte Vorjahre) 95'000
93010 462.14 Finanzausgleich: Ressourcenausgleich (Beitrag gemäss Kanton) 531'100
93010 462.14 Finanzausgleich: soziodemografischer Sonderlastenausgleich (Beitrag gemäss Kanton) 221'300
Minderertrag
14010 421.00 Betreibungsamt: Gebühren für Amtshandlungen (Anpassung an Istwerte Vorjahre) –50'000
21930 302.01 Sonderpädagogische Massnahmen: Löhne Logopädie (Reduktion Therapien) –58'200
21930 302.02 Sonderpädagogische Massnahmen: Löhne für Kleinklassen und Schulmodell Integration –64'700
(Umsetzung Schulmodell – eine Kleinklasse auf Primarstufe weniger)
41200 422.01 Haus Wieden: Pensionstaxen (geringere Auslastung) –103'500
73000 424.09 Abfallbeseitigung: Kehrichtgebühren Sammlungen (weniger gewichtsabhängige Entsorgung) –80'00012 Budget 2023 | Neue Ausgaben > CHF 20'000
Funktion Konto Erklärung Betrag
(in CHF)
Allgemeine Verwaltung
02270 311.31 Informatik Verwaltung: Ersatz Arbeitsgeräte 61'600
02270 313.00 Informatik Verwaltung: IT-Security-Audit 35'000
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
16200 313.00 Sicherheit: Erneuerung Steuerung Schutzraumbau 20'000
16210 311.10 Regionaler Bevölkerungsschutz: Material Dammüberwachung 25'000
16210 311.20 Regionaler Bevölkerungsschutz: Ersatz Kleider/Schuhe 21'300
16211 300.00 Regionaler Gemeindeführungsstab: Erhöhung Teilzeitstelle Stabschef 30'000
16211 313.00 Regionaler Gemeindeführungsstab: Erstellen regionale Risikoanalyse und Einsatzplanung 70'000
Bildung
21100 302.00 Kindergarten: ab Schuljahr 2022/2023 eine zusätzliche Klasse 70'000
21100 302.05 Kindergarten: Deutsch für Fremdsprachige, eine zusätzliche Klasse 29'000
21200 302.00 Primarstufe: ab Schuljahr 2022/2023 eine und ab Schuljahr 2023/2024 zwei zusätzliche Klassen 170'000
21200 302.05 Primarstufe: Deutsch für Fremdsprachige, zusätzliche Gruppen 45'000
21200 310.01 Primarstufe: obligatorische Lehrmittel 90'000
21300 302.00 Oberstufe: ab Schuljahr 2022/2023 und ab Schuljahr 2023/2024 eine zusätzliche Klasse 90'000
21300 302.05 Oberstufe: Deutsch für Fremdsprachige, zusätzliche Lektionen 37'000
21300 310.01 Oberstufe: obligatorische Lehrmittel 60'000
21400 361.21 Schulgelder Musikschule: zusätzliche Gruppe Grundschulung/mehr Musikschüler 60'000
21700 313.00 Schulliegenschaften: Aktualisierung Zustandserfassung Schulliegenschaften 32'000
21700 314.41 Schulliegenschaften: Erhöhung Pauschale für Unterhalt 50'000
21700 314.42 Schulliegenschaften: Aula Flös, Umbau der Grundbeleuchtung auf LED 22'000
21700 314.42 Schulliegenschaften: Schulanlage Hanfland, 55'000
Sanierung Flachdach beim Verbindungsgang zwischen Schulgebäude und Turnhalle
21700 314.42 Schulliegenschaften: Instandstellung Spielplätze Schulanlagen 20'000
Kultur, Sport und Freizeit
32900 363.61 Beitrag Bibliothek + Ludothek Werdenberg 252'000
(Beitrag ab 2024 = CHF 394'000)
34102 311.10 Hallenbad Flös: Revision Kathodenschutz Nichtschwimmerbecken 28'000
34102 311.10 Hallenbad Flös: Revision Mehrschichtfilter Nichtschwimmerbecken 20'000
Soziale Sicherheit
57340 363.71 Beiträge an private Haushalte Schutzstatus S (Gegenfinanzierung durch Bund) 700'000
Verkehr
61500 313.00 Reinigung Strassenschächte/Schlammentsorgung 45'000
Umweltschutz und Raumordnung
72001 314.45 Kanalisation: Ersatz Verteilkabine Messstelle 22, Birkenau 50'000
Volkswirtschaft
84000 363.55 Tourismus: Beitrag Marketing Buchs 210'600
87900 351.10 Energiestadt: Einlage Stadt Buchs in Energiefonds 125'000
Finanzen und Steuern
96300 343.00 Liegenschaften Finanzvermögen: energetische Gebäudehüllensanierung Narzissenweg 10 180'000Budget 2023 | Investitionsrechnung 13 Funktionale Gliederung Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 Nettoinvestitionen nach Funktionen (in CHF) 0 Allgemeine Verwaltung 76'645 135'000 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung –550'000 2 Bildung 1'647'446 420'000 690'000 3 Kultur, Sport und Freizeit 496'000 4 Gesundheit 796'211 800'000 5 Soziale Sicherheit 6 Verkehr 1'978'103 842'000 5'290'000 7 Umweltschutz und Raumordnung –465'546 150'000 1'787'000 8 Volkswirtschaft 9 Finanzen und Steuern Gesamtergebnis (Nettoinvestitionen) 3'482'859 2'843'000 7'767'000 Artengliederung Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 (in CHF) Investitionsausgaben Sachanlagen 5'965'227 2'708'000 7'767'000 Immaterielle Anlagen 12'561 135'000 Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung –2'494'929 Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Nettoinvestitionen 3'482'859 2'843'000 7'767'000 Die Investitionsrechnung listet Ausgaben und Erfolgsrechnung belastet. Im Zusammenhang Einnahmen auf, die während eines Jahres für mit der Einführung des neuen Rechnungsmo- Güter mit dauerhaftem Wert anfallen. Diese dells der St. Galler Gemeinden hat der Stadt- dienen der Erfüllung von öffentlichen Aufga- rat die Aktivierungsgrenze für Investitionen auf ben. Am Ende des Jahres werden die Investiti- CHF 100'000 festgesetzt. onen in die Bilanz übertragen. Die Investitions- rechnung wird also wie die Erfolgsrechnung Im Jahr 2023 sollen laut Investitionsplan Netto- jährlich abgeschlossen und nicht neu eröffnet. investitionen in Höhe von CHF 7,767 Mio. ge- Sämtliche Güter im Verwaltungsvermögen ei- tätigt werden. Davon gehen CHF 6,670 Mio. zu ner Gemeinde müssen abgeschrieben werden. Lasten des allgemeinen Haushalts. Investitionen Die abzuschreibenden Investitionen werden im in Höhe von CHF 0,677 Mio. betreffen die Spe- Jahr des Nutzungsbeginns und für die Zeit ih- zialfinanzierung Abwasser und 0,420 Mio. die rer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Spezialfinanzierung Abfall, die beide über Ge- jährlichen Abschreibungstranchen werden der bühren finanziert werden.
14 Budget 2023 | Neue Nettoinvestitionen Gesamtkosten Budget 2023 (in CHF) Bildung Schulstandort Buchserbach, Ersatz Fenster Altbau 140'000 140'000 Schulstandort Hanfland, Ersatz Spielplatzgeräte 140'000 140'000 Schulstandort Räfis, Umgebungsgestaltung Schulareal 250'000 250'000 Schulstandort Räfis, Umnutzung Hauswartwohnung 340'000 40'000 und Dachstock für den Schulbetrieb Schule, Anschaffung Hardware 2023 120'000 120'000 Verkehr Brücke Wetti (WE8), Rietbrücke 767'000 30'000 Brücke Brunnenbach (BR2), Fussgängerbrücke Brunnenweg 197'000 185'000 Sanierung Werdenbergstrasse (Hanflandstrasse – Wetti) 1'380'000 1'380'000 Sanierung Brunnenstrasse (Werdenbergstrasse – Zufahrt im Park) 590'000 590'000 Sanierung Frohlweg (Churerstrasse – Arinweg) 420'000 45'000 SBB-Überführung Rheinaustrasse 2'600'000 2'600'000 Bepflanzung und Gestaltung Sanierung Langäulistrasse 190'000 190'000 Kehrmaschine MFH 2500 270'000 270'000 Umwelt und Raumordnung Neubau Regenwasserpumpwerk Wetti 450'000 450'000 Neubau Kanalisation Werdenbergstrasse (Hanflandstrasse – Brunnenstrasse) 227'000 227'000 E-Kehrichtfahrzeug 420'000 420'000 Revitalisierung und Hochwasserschutz Giessen – Wetti 5'900'000 240'000 Baumpflanzungen 200'000 200'000 Klimaanpassung 250'000 250'000 Nettoinvestitionen 7'767'000 Für neue Investitionen beantragt der Stadtrat CHF 7,767 Mio.
Budget 2023 | Neue Nettoinvestitionen 15
Schulstandort Buchserbach, Schulstandort Räfis, Umnutzung Sanierung Werdenbergstrasse
Ersatz Fenster Altbau Hauswartwohnung und Dachstock (Hanflandstrasse – Wetti)
Die Fenster beim Altbau (1947) sind schon für den Schulbetrieb Das EWB baut auf diesem Streckenabschnitt
über 40 Jahre alt und haben an diversen Stel- Die Räume der alten Hauswartwohnung und das Strom- und Kommunikationsnetz aus und
len grosse Verschleisserscheinungen sowie un- der Dachstock im alten Schulhaus Räfis sollen erneuert die Hydrantenleitung. Die Gemeinde
dichte Stellen. Ausserdem sind die bestehen- für den Schulbetrieb mit normalgrossen Grup- erneuert die bestehende Kanalisation (Hanf-
den Beschläge nicht mehr alle erhältlich und pen umgenutzt werden. Die dafür notwendi- landstrasse – Brunnenstrasse). Infolge des
die verbauten Gläser nicht mehr personen- gen baulichen Anpassungen zur Erfüllung der schlechten Strassenzustandes und der Neuge-
schutzkonform (Durchbruchsicherheit). gesetzlichen und schulischen Vorgaben sollen staltung der Zufahrt zur International School
geprüft werden. Rheintal (ISR) ist mit den Werkleitungsbauten
Schulstandort Hanfland, auch die Strasse zu sanieren. Das Projekt soll
Ersatz Spielplatzgeräte Schule, Anschaffung Hardware 2023 baulich und gestalterisch einen Bestandteil
Seit 1999 gelten in der Schweiz für alle öffent- Die Umsetzung des neuen Lehrplans Volks- des Campus Buchs, der ISR, sowie der gesam-
lich zugänglichen Spielplätze strengere Sicher- schule verlangt eine entsprechende IT-Infra- ten geplanten und koordinierten Ausbauten
heitsnormen. Die Stadt Buchs als Eigentüme- struktur mit mobilen Geräten für die Schüle- der Aeulistrasse/Werdenbergstrasse/Brunnen-
rin von mehreren Spielplätzen ist bei Unfällen, rinnen, Schüler und Lehrpersonen. Die Geräte strasse bilden. Neben der gestalterischen Auf-
verursacht oder beeinflusst durch Sicherheits- für die Oberstufe werden jährlich jeweils für wertung der Werdenbergstrasse leisten die
mängel, haftbar. Aufgrund der Alterung und die 1. Klasse beschafft. Die Primarschule wur- Baumpflanzungen gleichzeitig einen wichtigen
der intensiven Nutzung ist die Sicherheit bei de mit iPads (ca. 1 Gerät pro 3 Schüler) aus- Beitrag zur Adressbildung von Campus und
diversen bestehenden Spielgeräten auf dem gestattet. Die Lebensdauer der Geräte beträgt ISR, Förderung der Biodiversität, hitzeange-
Schulareal Hanfland nicht vollständig gewähr- ca. 5 Jahre. Somit sind jährlich Investitio- passten Siedlungsentwicklung usw.
leistet. Gemäss Spielplatzinspektionsbericht nen für neue Geräte notwendig. Infolge des
2022 sind gewisse Teile veraltet, teilweise wer- Wachstums der Schülerzahlen wird jährlich Sanierung Brunnenstrasse
den die statischen Anforderungen nicht mehr ein Betrag für Geräte für die neuen Klassen (Werdenbergstrasse – Zufahrt im Park)
erfüllt. Zur Verhinderung von Unfällen sind die bzw. Lehrpersonen vorgesehen. Die Anschaf- Das EWB baut auf diesem Streckenabschnitt
betreffenden Geräte abzubauen und zu er- fungshöhe variiert aufgrund des regelmässi- das Strom- und Kommunikationsnetz aus
setzen. Ferner sind Fallschutzbeläge auszu- gen Rollouts und der Lebensdauer bzw. der und erneuert die Hydrantenleitung. Infolge
tauschen bzw. anzupassen. Zur Erhaltung ei- Eins-zu-eins-Ausstattung in der Oberstufe. Die des schlechten Strassenzustandes ist mit den
ner intakten, sicheren und kinderfreundlichen Schülerinnen und Schüler können die Geräte Werkleitungsbauten auch die Strasse zu sa-
Spielinfrastruktur auf dem Schulareal Hanf- nach zwei bzw. drei Oberstufenjahren gegen nieren. Das Projekt ist Bestandteil des koor-
land beantragt der Stadtrat deshalb einen Kre- ein Entgelt von CHF 200 erwerben. dinierten Ausbaus der Werdenbergstrasse
dit in Höhe von CHF 140'000. (Hanflandstrasse – Wetti), der Brunnenstrasse
Brücke Wetti (WE 8), Rietbrücke (Werdenbergstrasse – Zufahrt im Park) und der
Schulstandort Räfis, Die Brücke befindet sich gemäss dem Brücken- Aeulistrasse (Umlegung). Neben der gestalte-
Umgebungsgestaltung Schulareal kataster in einem schlechten Zustand. Die Trag- rischen Aufwertung der Werdenbergstrasse
Aufgrund zahlreicher Meldungen aus der Be- sicherheit ist rechnerisch aufgrund der freilie- leisten die Baumpflanzungen gleichzeitig einen
völkerung, insbesondere betreffend eine kin- genden Bewehrungen und Rissbildungen für wichtigen Beitrag zur Adressbildung von Cam-
derfreundliche Umgebung mit genügend Be- schwere Fahrzeuge nicht mehr gewährleistet. pus und ISR, Förderung der Biodiversität, hitze-
schattung, soll ein von der Bauverwaltung Die Brücke muss durch einen Neubau ersetzt angepassten Siedlungsentwicklung usw.
erarbeitetes Konzept zur Aufwertung des werden. Aufgrund des Revitalisierungs- und
Schulareals und für eine natürlichere Lern- Hochwasserschutzprojekts Wetti kommt die Sanierung Frohlweg
umgebung umgesetzt werden; zum Beispiel Brücke etwas westlicher mit einer grösseren (Churerstrasse – Arinweg)
durch die Entsiegelungen einzelner Bereiche Spannweite zu liegen. Das EWB baut auf diesen Abschnitten das
der Asphaltflächen, neue schattenspenden- Strom- und Kommunikationsnetz aus und er-
de Baumpflanzungen, Hecken- und Stauden- Brücke Brunnenbach (BR 2), neuert die Hydrantenleitung. Infolge des
pflanzungen, sowie Sitz- und Spielelemente. Fussgängerbrücke Brunnenweg schlechten Strassenzustandes und der unge-
Zugleich wird das Schulareal dadurch ökolo- Die Brücke befindet sich gemäss dem Brü- nügenden Strassenentwässerung (Senkungen
gisch besser vernetzt und die Biodiversität im ckenkataster in einem schlechten Zustand. Sie der Berandung) ist mit den Werkleitungsbau-
Schulareal aufgewertet. Da dies eine allgemein muss durch einen Neubau ersetzt werden. ten auch die Strasse zu sanieren.
zugängliche Freifläche für Jung und Alt ist, hat
auch die Öffentlichkeit einen direkten Nutzen
von diesen Massnahmen.16 Budget 2023 | Neue Nettoinvestitionen
SBB-Überführung Rheinaustrasse Neubau Kanalisation Werdenbergstrasse Revitalisierung und Hochwasserschutz
Die SBB-Überführung Rheinaustrasse (SBB2) (Hanflandstrasse – Brunnenstrasse) Giessen – Wetti
befindet sich gemäss dem Brückenkataster in Die Kanalisation weist auf diesem Strecken- Die Fortsetzung der Revitalisierung Wetti von
einem schlechten Zustand. Die Brücke bedarf abschnitt Senkungen, Risse und Abplatzun- der Langäulistrasse bis zur Einmündung in
einer umfassenden Instandsetzung. Die Pro- gen auf. Die Leitung ist zu erneuern. Zudem den Giessen und weiter entlang dem Giessen
jektierung findet im Jahr 2023 statt und die erneuert das EWB das Strom- und Kommuni- bis in die Einmündung in den Werdenberger
Ausführung der Instandsetzung ist auf 2024 kationsnetz sowie die Hydrantenleitung und Binnenkanal (WBK) soll in Angriff genommen
festgesetzt. Für die Instandsetzung sollen Sy- die Gemeinde saniert die Strasse (siehe Pro- werden. Durch das Projekt werden nicht nur
nergien mit dem SBB-Doppelspurausbau zwi- jekt Sanierung Werdenbergstrasse [Hanfland- die Defizite im Hochwasserschutz behoben,
schen dem 30. Oktober 2023 und 25. Oktober strasse –Wetti]). Das Projekt ist Bestandteil des sondern es entstehen auch attraktive Lebens-
2024 genutzt werden, zum Beispiel erleich- koordinierten Ausbaus der Werdenbergstrasse räume für Flora und Fauna und ein neues Nah-
terte Bewilligungen (Bauarbeiten nahe der (Hanflandstrasse – Wetti), der Brunnenstrasse erholungsgebiet in unmittelbarer Nähe zur
Bahn), gemeinsame Fahrpisten und gesperr- (Werdenbergstrasse – Zufahrt im Park) und Siedlung. Wie bei der Revitalisierung Wetti im
te Gleisabschnitte. der Aeulistrasse (Umlegung). südlichen Verlauf soll auch hier die Umgebung
der angrenzenden Liegenschaften miteinbe
Bepflanzung und Gestaltung Anschaffung E-Kehrichtfahrzeug zogen werden.
Sanierung Langäulistrasse Der Auftrag aus dem Jahr 2020 zur Entwick-
Der Abschnitt der Kantonsstrasse Nr. 114 zwi- lung eines E-Kehrichtfahrzeugs für den Werk- Baumpflanzungen
schen dem Kreisel Langäulistrasse und der Gü- hof an die Firma MK Fahrzeuge GmbH aus In den nächsten Jahren werden viele Baum-
terstrasse sowie die östlich anschliessende Triengen wurde im Mai 2022 aus Risikoüber- pflanzungen, inklusive Ersatzpflanzungen, vor-
Brücke über den Giessen sollen neu erstellt legungen durch den Stadtrat gestoppt. Der im genommen. Dies geschieht aus Gründen der
werden. Die Langäulistrasse befindet sich in ei- Werkvertrag vereinbarte Liefertermin (Sep- Hitzeanpassung, des Klimaschutzes, der Biodi-
nem schlechten baulichen Zustand und weist tember 2021) und Pauschalpreis (Fixpreis) in versitätsförderung sowie aus landschaftlichen
gravierende Schäden auf. Das Bauprojekt ist Höhe von CHF 206'752.25 konnten aufgrund und städtebaulichen Gründen.
beim Tiefbauamt des Kantons St. Gallen in Er- der schwierigen Marktlage wegen Corona- Aufgrund der langen natürlichen Lebensdauer
arbeitung. Parallel dazu sind Gestaltungsele- Pandemie und Lieferengpässen sowie diver- von Bäumen werden solche fortan gesamthaft
mente wie Grünstreifen, Baumalleen sowie ser Zulassungsprüfungen von Einzelbauteilen als Investition betrachtet.
gewisse Anpassungen bei Vorplätzen vorge- in keiner Weise mehr gewährleistet werden.
sehen, welche im kantonalen Bauprojekt nicht Seit dem Jahr 2019 hat sich auf dem Markt Klimaanpassung
enthalten sind. Diese Aufwendungen sind des- für Elektrofahrzeuge einiges verändert. Be- Zur Milderung der zunehmenden Erhitzung
halb von der Politischen Gemeinde Buchs zu kannte und bewährte Fahrzeughersteller bie- sind Sofortmassnahmen notwendig. Die-
tragen und umfassen die Planung und bauli- ten mitunter auch erprobte Elektro-Geräte- se umfassen Begrünungen von Dächern und
che Ausführung dieser Massnahmen. Ergän- träger-Fahrzeuge für den Kommunaleinsatz Fassaden städtischer Liegenschaften, Entsie-
zend zur gestalterischen Aufwertung der Wer- (E-Kommunalfahrzeuge) an. Durch kleine An- gelung oder Aufhellung versiegelter Flächen,
denbergstrasse leisten die Baumpflanzungen passungen kann der vorhandene Aufbau insbesondere von Verkehrsflächen, sowie je
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Ad- (Pressmulde) der Stadt Buchs auch bei die- nach Möglichkeiten weitere, auch experimen-
ressbildung des Campus Buchs, Förderung der sen Fahrzeugtypen weiterverwendet werden. telle, Optionen.
Biodiversität, hitzeangepassten Siedlungsent- Im Gegensatz zum Entwicklungsauftrag mit
wicklung usw. den entsprechenden Risiken kann die Stadt
Buchs jedoch nicht mehr von einer Lieferung
Ersatz Kehrmaschine MFH 2500 zum Selbstkostenpreis der Lieferantin profitie-
Die Kehrmaschine MFH 2500 hat ihr Lebens- ren. Die aktuellen Marktpreise solcher E-Kom-
ende erreicht. Gemäss Energiekonzept 2021 munalfahrzeuge mit einer 60-kWh-Batterie –
bis 2035 der Stadt Buchs nimmt die Stadt ihre ohne gebäudeseitige Installationen – belaufen
Vorbildfunktion wahr und setzt bei der Beschaf- sich auf rund CHF 400'000. Gemäss Energie-
fung von Ersatzfahrzeugen auf erneuerbare An- konzept 2021 bis 2035 der Stadt Buchs nimmt
triebssysteme (in diesem Fall Elektroantrieb). die Stadt ihre Vorbildfunktion wahr und setzt
bei der Beschaffung von Ersatzfahrzeugen auf
Neubau Regenwasserpumpwerk Wetti erneuerbare Antriebssysteme.
Mit dem Bau des Regenwasserpumpwerks
Wettistrasse kann der durch auftretende Hoch-
wasser am Wettibach verursachte Rückstau
ins Meteorwassersystem der Gemeinde Grabs
und der Stadt Buchs verhindert werden. Ein
schadloses Ableiten des bei solchen Ereignis-
sen anfallenden Regenwassers wird durch zwei
Tauchpumpen ermöglicht. Die Stadt Buchs be-
teiligt sich anteilig an den Investitionskosten
der Gemeinde Grabs.Sie können auch lesen
