Haushaltsplanentwurf 2018/2019 Ratingen ist keine wirtschaftlich autarke Insel ! - Stadt Ratingen
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Haushaltsplanentwurf 2018/2019 Ratingen ist keine wirtschaftlich autarke Insel ! • Globalisierung • politische Krisen • geldpolitische Risiken • Unwägbarkeiten kommunaler Finanzausgleichsysteme • gestiegene Transferleistungen • gestiegener und weiter steigender Betreuungsaufwand Soziales und Jugend • weiter steigende Personalkosten und Pensi- onsaufwendungen
2 Gewerbesteuerkraft der Stadt Ratingen wieder um ca. 100 Mio. € • Bestandswettbewerb • Ansiedlungswettbewerb • Standortwettbewerb Nettoneuverschuldung von „Null“ eingeplant • neue Kreditermächtigungen nur für Förderkredite nur in Höhe ordentlicher Tilgungen • Finanzausstattung SWR und KomMITT • Liquiditätssicherung der Pensionsrückstellungen
3 geplante ordentliche Ertragssteigerungen 2018 + 5,6 Mio. €, 2019 + 3,9 Mio. € steigende Personalaufwendungen 2018 + 5,3 Mio. €, 2019 + 3,1 Mio. € eingeplante positive Jahresergebnisse 2018 bis 2022 mit Einmaleffekten 2020/2021 Ausgaben für Neubaumaßnahmen (ohne Hochbau- und Tiefbau- Instandhaltungen!) 2017 rd. 36 Mio. €, 2018 rd. 35 Mio. €, 2019 > 44 Mio. €
4
Stellenplan:
seit 2015 (innerhalb von 5 Jahren + 72 Stellen
bis 2019)
In 2015 + (u.a.)18 Feuerwehr-
und Rettungsdienststel-
len,
Übernahme Rettungs-
dienst Heiligenhaus
und Umstellung
auf 48-Std. Woche)
+ 2 Architektenstellen
(zuvor 2011
+ 4 Techniker)5
In 2016/17 + (u.a.) 2 Architekten-
stellen (Neubau)
+ 8 Flüchtlings-
betreuung
+ 2 UVG
+23 Jugendamt (davon
12 in Kita)
+ 3 Abfallentsorgung
+ 1 Bauleitplanung
In 2018/2019 + 2 Hochbau-Ing.
(Bauunterhaltung)
+ 9 Feuerwehr- u.
Rettungsdienst-Stellen
(Not, SanG)
+ 30 Jugendamt
(davon 28 in Kita)
+ 7 Tiefbauamt
+ 4 Abwasser-
entsorgung (StA 70)6
Vorschläge:
Ausschreibungsfreigabe von neuen Plan
stellen im technischen Bereich
LOB ¼ Mio. € p.a.
AG-Darlehen für E-bikes ~ 200.000 € p.a.
Zusätzliche (master-)studienbegleitende
Reservestellen7
Stellenbesetzungen:
Hochbauabteilung: seit 2015 + 4
Arch./Ing.
Liegenschaften: seit 1. Oktober 1e
Volljuristin
Verkehrsplanung: ab Januar 2018
mit SGL
ca. 3 ½ Stellen,
davon 1e Stelle
begleitend zum
Master-Studium
Bauleitplanung: seit Sommer wie-
der mit AbtL,
Ausschreibung
Planerstelle läuft
(erneut)
Baugenehmigungs- jetzt wieder voll
abteilung: besetzt
Straßenneubau: hohe Fluktuation
noch 1e vakante
Stelle
Straßenbauunterhal- noch 1e vakante
tung: Stelle
Abwasserentsorgung: noch 1e vakante
Stelle8 Neubaumaßnahmen allg. Infrastruktur • Rathaus (2016/2017/2018) • Minoritenkloster/Klosterhof (2018/Fenster 2019/2020) • Mehrgenerationentreff Tiefenbroich (2017/2018) • Baubetriebshof (2018/2019/2020) • Sozialunterkünfte Am Sandbach (2019 VE/2020) • Glasfasernetz (2014-2021) • Intek (2015-……..) • Grunderwerb (2018/2019/….) • Ratinger Tafel
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Verkehrsinfrastruktur
• Düsseldorfer Platz (2016/2017/2018)
• Verkehrsknotenpunkte:
- Balcke-DürrALee/Oststraße/2018/2019)
- Bahnhofsvorplatz Hösel + Aufzüge
(2017/2018)
- Kreuzung Homberger Straße/Balcke-Dürr-
Allee/Josef-Schappe-Str. (2018),
- K 19/Kahlenbergsweg/An der Hoffnung
(2018/2019/….)
- Kreisverkehr Bahnhofstraße (2018)
- Kreisverkehr/Kreuzung Mettmanner
Straße/Balcke-Dürr-Allee (2019)
- Fahrbahnerneuerung Bahnhofstraße (2020)
- Kreuzung Jägerhofstraße (2020)
- K 10 n/Anschluss Neanderstraße
(2020/2021)10 • Brückenerneuerungen: - Am Butterbusch(2018/2019) - Lintorfer Straße (2018/2019) • dynamisches Parkleitsystem (2019/2020) • Tiefgaragenplätze (2018/2019)
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Grünanlagen/
Kinder- und Jugendspielplätze/
Sportanlagen
• Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen
(2018/2019/pp…)
Gratenpoet (2017/2018)
• Sportplatz Sohlstättenstraße (2017/2018)
• Sportplatz Schwarzbachstraße
(2018/2019)
Schulsportfreianlage Karl-Mücher-Weg
• Dacherneuerung Turnhalle Comenius-
schule (2018)
• Sporthalle Kopernikus-Gymnasium Lüf-
tungsanlage/Fenster (2018/2019)
• Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
(2018/2019/2020) incl. Schulräume
• Ausbau Grünzug Fernholz (2019)
• Wegeüberarbeitung Volkardey (2019)12 • Poensgenpark (2019/2020) • Sporthalle Carl-Friedrich-von Weizsäcker-Gymnasium (2019/2020) • Sportanlage Götschenbeck • Sportplatz Sohlstättenstraße II.BA
13 Schulbaumaßnahmen • Carl-Friedrich-von Weizsäcker-Gymnasium (2017-2020), EBS, Schulpavillon-Probesanierung, Vergabe Architektenleistungen, ggf. Sanierung Schulpavillons, Entwurfsplanung Ergänzungsneubau, Ausschreibung /Vergabe Fachingenieur leistungen, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe, Schulneubau Sanierungsplanung, …..pp….. • Martin-Luther-King-Gesamtschule (2018/2020), Klassenraumneubau , Fassaden- und Fenstererneuerung, Dacherneuerung • Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (2019/2020) Erweiterung Verwaltungsgebäude, Erneuerung NW-Räume
14 • Kopernikus-Gymnasium (2018) Erneuerung Sheddach, Abwasserleitungen • Franz-Rath-Kolleg -> VHS, Boje • Eduard-Dietrich-Grundschule
15 Tageseinrichtungen für Kinder • Treppenhausverbreiterung Daag-Straße (2017/2018) • Umbau Krumbachskothen (2017/2018) • Interimsergänzung Gothaerstraße (2017/2018) • grundlegende Instandsetzung Mozartstraße (2018) • Erweiterung Mintarder Weg (2018/…) • Dorfstraße (2018/2019) • Solitärergänzungsbau Am Schluchtor (2018/2019) • Neubau Ratingen-West (2019/2020), Liebigstraße • Neubau Ratingen-Tiefenbroich (2019/2020)
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