Römisch-Katholische Kirchgemeinde Killwangen - Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 22. November 2018 20.00 Uhr Pfarrsaal
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Römisch-Katholische Kirchgemeinde Killwangen Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 22. November 2018 20.00 Uhr Pfarrsaal
Inhaltsverzeichnis Seiten Traktandenliste 3 Auszug aus dem Organisationsstatut 4 Berichte und Anträge 5 – 21 Anhang 1 Erfolgsrechnung 2017 24 – 30 Investitionsrechnung 2017 31 – 32 Bilanz 2017 33 – 37 Anhang 2 Erfolgsrechnung 2019 39 – 44 Investitionsrechnung 2019 45 – 46 Verzeichnis der Mitarbeiter 47 – 48 1
Einladung Sehr geehrte Mitglieder der Kirchgemeinde Killwangen Wir freuen uns, Sie zur Kirchgemeindeversammlung 2018 der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Killwangen einladen zu dürfen. Studieren Sie die Unterlagen und nehmen Sie an der Versammlung aktiv teil. Aktenauflage Die Jahresrechnung 2017 sowie das Budget 2019 liegen in der Zeit vom 08. November 2018 bis 22. November 2018 in der Abteilung Finanzen (Parterre Gemeindehaus) auf und können während der ordentlichen Schalterstunden eingesehen werden. Stimmrechtsausweis Ihren persönlichen Stimmrechtsausweis haben Sie bereits mit separater Post erhalten. Bitte trennen Sie diesen Ausweis von der Traktandenliste ab und geben Sie ihn am Eingang zum Pfarrsaal der Stimmenzählerin ab. 8956 Killwangen, 06. Oktober 2018 Im Namen der Kirchenpflege Der Präsident Werner Scherer Die Vizepräsidentin Hanne Arndt 2
Traktandenliste 1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2017 2. Jahresberichte 2017 / 2018 3. Genehmigung der Kreditabrechnung Wasserrohrbruch und 1. Etappe Bau einer Drainage 4. Abnahme der Jahresrechnung 2017 5. a) Budget für das Jahr 2019 b) Finanzplan für die Jahre 2019 - 2021 c) Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2019 6. Antrag Baukredit für die Kellersanierung 2. und 3. Etappe in der Höhe von CHF 48'000.00 7. Wahl der Mitglieder in die Finanzkommission für die Legislatur 2019 - 2022 8. Wahl einer Stimmenzählerin / eines Stimmenzählers für die Legislatur 2019 - 2022 9. Verschiedenes Anschliessend an die Kirchgemeindeversammlung sind Sie zu einem Apéro eingeladen. 3
Auszug aus dem Organisationsstatut der Römisch- Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau § 3: Stimm- und Wahlrecht 1 Stimm- und wahlberechtigt in Angelegenheiten der Landeskirche und der Kirchgemeinden sind alle römisch-katholischen Schweizerinnen und Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Aargau, die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben. 3 Unter den gleichen Voraussetzungen sind römisch-katholische Ausländerinnen und Ausländer stimm- und wahlberechtigt, sofern sie die Niederlassungs- oder die Jahresaufenthaltsbewilligung besitzen. § 30 (Absatz 2): Einberufung einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung Durch ein schriftliches und begründetes Begehren, in dem auch der Verhandlungsgegenstand zu bezeichnen ist, kann von einem Zehntel aller oder von mindestens 200 Stimmberechtigten die Einberufung einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung verlangt werden. § 30 (Absatz 5): Vorschlagsrecht 20 oder mehr Stimmberechtigte können verlangen, dass ein bestimmtes Geschäft auf die Traktandenliste der nächsten Kirchgemeindeversammlung gesetzt wird. Ein solches Begehren ist zu begründen und der Kirchenpflege mindestens 90 Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich einzureichen. § 32: Fakultatives Referendum Positive und negative Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Fünftel aller oder von mindestens 300 Stimmberechtigten innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich verlangt wird. 4
Berichte und Anträge zu den Traktanden der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2018 Traktandum 1: Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2017 Donnerstag, 16. November 2017, 20.00 Uhr, Pfarrsaal Killwangen Traktanden 1. Protokoll der a.o. Kirchgemeindeversammlung vom 15. Mai 2017 2. Jahresberichte 2016 / 2017 3. a) Budget für das Jahr 2018 b) Finanzplan für die Jahre 2018 – 2020 c) Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2018 4. Wahl eines Mitglieds des Pfarreirates für den Rest der Legislatur 2015 – 2018 5. Verschiedenes Begrüssung Kirchenpflegepräsident Werner Scherer begrüsst alle Anwesenden herzlich zur heutigen Versammlung und dankt ihnen für ihr Interesse. Er stellt fest, dass die Einladung zusammen mit Stimmausweis und Traktandenliste rechtzeitig und ordnungsgemäss erfolgt ist. Die Akten konnten vom 1. bis 16. November 2017 bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Auch weist er auf die Rechte der Stimmbürger gemäss dem Organisationsstatut der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau hin. Diese sind auf Seite 4 der abgegebenen Unterlagen abgedruckt. Es wurden keine Anträge eingereicht. Gäste Zacharie Wasuka di Wasuka, Pfarrer und Gemeindeleiter, Peter Zürn und Martin von Arx, Jugendseelsorger sind Gäste an der heutigen Versammlung. Finanzkommission Von der Finanzkommission sind anwesend: Rolf Egli, Angelika Estermann und Salvatore Vella. Entschuldigt haben sich: – Von den Stimmberechtigten: Lilian Zeindler (Stimmenzählerin), Thomas Zeindler. – Von den eingeladenen Gästen: Regula Arnitz, Hannes Santner und Peter Truniger von der Kirchenpflege Neuenhof sowie Kurt Studerus von der Kirchenpflege Spreitenbach. Stimmenzählerin Die ad interim gewählte Stimmenzählerin Edith Marty hat beim Eingang die Stimmrechtsausweise kontrolliert und bei den Abstimmungen die Resultate ermittelt. 5
Stimmberechtigte – Stimmberechtigte: 602 – Quorum (1/5): 121 – Anwesend: 17 – Absolutes Mehr: 9 Alle Beschlüsse unterliegen daher dem fakultativen Referendum. Besinnung Zacharie Wasuka di Wasuka Präsident Werner Scherer führt anschliessend anhand einer Power-Point-Präsentation durch die Traktanden. Zur Traktandenliste werden keine Änderungen gewünscht. Die Traktandenliste ist somit genehmigt. Trakt. 1 – Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2017 In den Unterlagen zur heutigen Versammlung wurde das Protokoll abgedruckt. Die Kirchenpflege und die Finanzkommission haben das Protokoll geprüft und genehmigt. Es wird keine Diskussion gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Trakt. 2 – Jahresberichte 2016 / 2017 Auch die Berichte der Seelsorge und der Kirchenpflege wurden den Stimmberechtigten mit der Einladung zugestellt. Auch dazu wird keine Diskussion verlangt. Die Berichte werden verdankt. Trakt. 3 a – Budget für das Jahr 2018 Der Kirchenpfleger Finanzen, Ilario Silvani, führt durch dieses Traktandum. Das Budget 2018 wurde gleich aufgebaut wie das Budget 2017. Grössere Abweichungen werden erläutert: Die Infrastruktur ist abgeschrieben, ordentliche Abschreibungen sind daher nicht mehr notwendig; Unterhaltbudget wurde erhöht, um die Substanz zu erhalten; Seelsorgekosten sind niedriger budgetiert, da eine Vakanz offen war, dafür stiegen die Kosten für Seelsorge-Aushilfe - in der Zwischenzeit wurde allerdings ein neuer Seelsorger gefunden und es wird zu Verschiebungen in dieser Gruppe kommen. Das Budget wurde vorsichtig berechnet und ist so aufgebaut, dass der Steuerfuss von 19% bleibt. Wir schliessen mit einem Null-Ergebnis. Unvorhergesehenes, wie z.B. ein Wasserschaden, kann natürlich nicht budgetiert werden. Es gibt keine Fragen zum Budget. Das Budget wird einstimmig angenommen. Trakt. 3 b – Finanzplan für die Jahre 2018 – 2020 Kevin Busslinger stellt den Finanzplan vor. Das ist der Ausblick, welche grösseren Investitionen in Zukunft zu erwarten sind und wie es mit der Finanzkraft in Zukunft aussieht. Das Eigenkapital ist in den letzten Jahren gestiegen und wird im 2018 gleich bleiben. 2019 und 2020 wird das Vermögen aufgrund von grösseren Investitionen 6
(Zifferblättererneuerung Kirchturmuhr, Unterbau Kirche) abnehmen. 2020 wird es zu einer leichten Verschuldung kommen. Eine Steuerfusssenkung wäre daher nicht angebracht. Unter „Unterbau der Kirche“ ist gemeint, dass die Kirche auf Pfeilern steht, bei welchen der Beton bröckelt und welche in den nächsten Jahren eine grössere Investition nötig machen werden. Es gibt keine Fragen. Trakt. 3 c – Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2018 Die Kirchenpflege empfiehlt, den Steuerfuss bei 19 % zu belassen. Das Wort wird nicht gewünscht. Dem Antrag der Kirchenpflege und der Fiko, das Budget 2018 bei einem Steuerfuss von 19 % zu genehmigen, wird ohne Gegenstimme zugestimmt. Trakt. 4 – Wahl eines Mitglieds des Pfarreirates für die Legislatur 2015 – 2018 Die Kirchenpflege konnte bis heute keine Kandidatin / keinen Kandidaten für das Amt als Pfarreirat finden. Auch die Anfrage an die Versammlung bleibt ohne Echo. Trakt. 5 – Verschiedenes Im September / Oktober kam es zu einem Wasserrohrbruch, der eine Überschwemmung zur Folge hatte. Werner Scherer erklärt den heutigen Sachverhalt. Die ersten Arbeiten wurden schon erledigt. Es gibt eine Offerte für die Sanierung (Abdichtung) von einer Wand und den Bau einer Drainage. Die Offerte beläuft sich auf ca. CHF 15‘200,- exkl. MWSt (CHF 17‘300.- inkl.). Die Ausgaben konnten nicht budgetiert werden, da die Broschüre schon gedruckt war. Es gibt 2 Möglichkeiten: eine ausserordentliche KGV im Januar für diesen Kredit oder eine Bewilligung an der heutigen Kirchgemeindeversammlung, dass die Kirchenpflege die notwendigen Arbeiten in Angriff nehmen darf. Franz Marty plädiert gegen eine ao KGV und für die Bewilligung der offerierten Arbeiten. In einer 2. Etappe müssen noch weitere Arbeiten gemacht werden. Die notwendigen Arbeiten werden durch Herbert Schraner nochmals erläutert. Franz Marty fragt, wieso man die Arbeiten nicht gerade alle erledigt. Martin Strzodka erklärt, dass die Kosten natürlich viel höher wären und es muss noch geklärt werden, was wirklich alles gemacht werden muss bzw. ob die Sanierung eventuell schon reicht, um das Problem zu lösen. Franz Marty fragt noch an, ob die Regionalwerke evtl. für Kosten aufkommen. Werner Scherer erklärt, dass das noch abgeklärt wird, aber zuerst geht es um den Kreditantrag. Der Antrag für den Kredit wird einstimmig angenommen. Am 1. Februar wird in Neuenhof / Killwangen eine neue Seelsorgerin anfangen, Frau Yvonne von Arx, Pastoralassistentin. Zacharie Wasuka erläutert kurz ihren Werdegang. Die Broschüren werden ab 2018 an Personen, welche eine der letzten 3 Kirchgemeindeversammlungen besucht haben, automatisch verschickt. Neuzuzüger werden diese auch erhalten. Personen, welche die KGV nicht besucht haben, müssen sie nach wie vor bestellen. 7
Per 1.12.2017 (wenn es klappt) wird Laurentius Bayer mit 10% Arbeitspensum als Aushilfspriester eingestellt, um Eucharistiefeiern zu gewährleisten (z.B. an Weihnachten). Somit ist auch das Problem der Suche nach Aushilfspriestern für Killwangen gelöst. Der Präsident weist auf wichtige Termine im Jahre 2018 hin: • 15.04.2018 Weisser Sonntag in Killwangen • 25.5.-1.6.2018 Pfarreireise an die Amalfi-Küste • 02.06.2018 Firmung in Neuenhof • 30.08.2018 Seniorenausflug • 23.09.2018 Patrozinium und Erntedank (zusammen wie früher) (besten Dank an Zacharie Wasuka und Peter Zürn, welche das ermöglichten) • 22.11.2018 Kirchgemeindeversammlung 2018 Killwangen wird durch Herbert Schraner in der Synode in Aarau vertreten. Er informiert wie folgt: Es wurde eine neue Pensionskasse für alle Angestellten der Landeskirche gegründet resp. entstand aus einer Fusion, die Mauritius. Es wurde ein Kredit über CHF 405‘000.- gesprochen für einen Dachstockausbau für das Gebäude „Villa Jugend“, welches von verschiedenen Organisationen und Einrichtungen intensiv genutzt wird. Es bestand eine Wohnbaugenossenschaft, welche bisher mit Subventionen (zinsloses Darlehen) unterstützt wurde. Man hat nun eine eigene Wohnbaugenossenschaft gegründet mit dem bestehenden Vermögen von CHF 900‘000.-. Es wird nun ein Gebäude erstellt, auf dem Land der Kirchgemeinde Brugg im Baurecht für die nächsten 20 Jahre ohne Verzinsung. Die Wohnungen werden an Leute vergeben, welche es nötig haben. Weitere Informationen findet man im aufliegenden Ordner. Der Pfarrhausgrill wird auch im Sommer 2018 stattfinden. Das Datum muss noch bestätigt werden. Zum Pastoralraum: Es wird weitere Gespräche geben mit der neuen Pastoralraumleitung und den Kirchenpflegepräsidenten sowie den Kirchenpflegern Ressort Finanzen. Zur Zeit gilt noch der Status Quo. Es wird fortlaufend informiert via Email, Mitteilungen in der Limmatwelle und im Horizonte. Die Kirchenpflege wird sich nach wie vor dafür einsetzen, dass die Finanzen auch für Killwangen stimmen. Peter Zürn informiert noch über das Bruder Klaus-Jubiläumsjahr, welches jetzt mit der Ausstellung in der Kirche und einer Meditation langsam dem Ende zugeht. Es wird noch einen Rückblick-Bericht geben. Es musste keine Veranstaltung abgesagt werden, es hatte immer Besucher. Und auch die Finanzen stimmen. Die Arbeit von Peter Zürn wird mit einem Applaus verdankt. Werner Scherer lobt an dieser Stelle nochmals ganz herzlich die grosse Arbeit von Peter Zürn und seinen Helfern, die Bereitschaft der umliegenden Gemeinden und Kirchgemeinden, an dem Projekt mitzuarbeiten bzw. dieses mitzufinanzieren und wird sich mit einem Bruder Klaus-Kirchen-Buch bei den betreffenden Helfern bedanken. 8
Marlen Würsch bedankt sich für die Kopfhörer, mit welchen sie nun viel besser hört. Sie merkt noch an, dass die Kirchenglocken am Sonntag nur 2 Minuten läuten. Sie wünscht sich, dass das Glockengeläut länger dauert. Die Sache wird überprüft. Gusti Scherrer fragt an, wie weit die Gemeinde für den Wasserschaden zuständig ist. Werner Scherer erläutert, dass obwohl es eine Privatstrasse ist, die Gemeinde einen grossen Teil der Kosten übernehmen wird, da die Leitungen alt sind. Nach der Sanierung wird nichts mehr bezahlt, da es eine Privatstrasse ist. Es wird auch mit der Versicherung abgeklärt, was durch diese übernommen wird. Werner Scherer bedankt sich für die Teilnahme und lädt herzlich zum Apéro ein. Killwangen, 16. November 2017 Für das Protokoll: Denise Müller-Lang A N T R A G: Die Kirchenpflege und die Finanzkommission haben das Protokoll geprüft und empfehlen es der Kirchgemeindeversammlung zur Genehmigung. 9
Traktandum 2: Jahresberichte 2017 / 2018 Die Jahresberichte beziehen sich auf den Zeitraum vom 01. August 2017 bis 31. Juli 2018. 1. Seelsorge „So mancher hält den eigenen Vogel für den heiligen Geist“, soll jemand einst gesagt haben. Seit der letzten Kirchgemeindeversammlung haben wir erfreulicherweise „eigene“ echte Vögel, nämlich die Turmfalken, die ab und zu sogar Menschen auf unser kirchliches Terrain locken, die sonst bei uns nicht beheimatet sind. Neben diesen realen, Freude verbreitenden Vögeln, haben sich wieder zahlreiche Mitglieder unserer Pfarrei bemüht, die Möglichkeit zu schaffen, dass der Heiligen Geist wirken kann. Während des ganzen Jahres haben sich Menschen in der Kirche versammelt, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern, sei es an den normalen Sonn- und Werktagen oder an den Feiertagen, sei es durch Gebet, in der Stille oder durch Gesang. Von Herbst bis Sommer wurden beim Mittagstisch zahllose Menschen aus den Dörfern unserer Seelsorgeeinheit oder des künftigen Pastoralraumes verköstigt und fanden jemanden zum plaudern während des Essens. An Dreikönig sind die Sternsinger durch unsere Dörfer gezogen. Alle unsere Vereine, Gruppierungen und Einzelpersonen haben mit ihrem Jahresprogramm viel zur Gemeinschaftsbildung, zur Lebendigkeit und zur Freude vieler beigetragen. In zahlreichen Unterrichtsstunden im Schulhaus und in den Pfarreiräumen wurde Kindern und Jugendlichen unser Glaube vermittelt. Allen, die sich besonders engagiert haben, sagen wir ein ganz herzliches Merci. Auf ein paar Veranstaltungen und Aktivitäten des vergangenen Jahres, die über das wundervoll "normale" Pfarreileben hinausgehen, wollen wir besonders hinweisen: Abschluss Bruder Klaus Jahr Zum Jahresende 2017 fand auch das Bruder-Klaus-Jubiläumsjahr seinen Abschluss. Mehr als 50 Anlässe bereicherten das Kirchenjahr und beschäftigten sich mit dem Leben des Killwangener Kirchenpatrons und mit seinem spirituellen Vermächtnis für unser Leben. Theatervorführung, Spaziergänge, die Frage nach dem eigenen Ranft, gemeinsames essen, stilles meditieren und die Wallfahrt zu Bruder Klaus waren nur einige Möglichkeiten, sich über den Heiligen zu informieren oder ein Stück seines Lebens zu teilen. Allen helfenden Händen, Herzen und Köpfen ein ganz herzliches Dankeschön. Schön, haben so viele diese Angebote genutzt und besucht. Zusammenarbeit der künftigen Pastoralraumpfarreien Ohne dass es gross thematisiert wurde, hat sich bei einigen Anlässen gezeigt, wie die Zusammenarbeit im künftigen Pastoralraum aussehen könnte. Für einmal ging es nicht um Verträge oder Konzepte, sondern um ganz konkrete Projekte. In der Fastenzeit wurde jede Woche an verschiedenen Orten eine biblische Lesung der Osternachtliturgie besprochen, meditiert oder gar gesanglich umgesetzt. Ein Novum war auch, dass per whatsapp an einem Bibliolog (eine spezielle, diaogische Art, sich mit einem Bibeltext auseinanderzusetzen) teilgenommen werden konnte. Wasser – Licht – Leben war die österliche Thematik, die alle Abende begleitete. Auch das Bibliodrama zu einem Text aus dem Propheten Jeremia ("Betet für das Wohl der Stadt...") gehört in diesen Kontext. 10
Patrozinien Neuenhof und Killwangen Es war ein besonderes Erlebnis, den Kirchen- und den Gospelchor gemeinsam singen zu hören. Mit dem Werk von Roman Bislin-Wild „Gib uns Frieden, Gott“ gestalteten sie auf eindrückliche Weise musikalisch das Patrozinium von Neuenhof. Der Gastprediger, der emeritierte Weihbischof Paul Vollmar, beleuchtete gekonnt die verschiedenen Facetten des Lebens unseres Kirchenpatrons, des Heiligen Josefs. Gemeinsam ausklingen durfte das Fest bei einem Apéro. Killwangen blieb seiner Tradition treu, das Patrozinium mit dem Erntedankfest zusammen zu feiern. Einmal mehr schmückte Hanne Arndt mit ihren Helfern die Kirche mit den wunderbaren Gaben, die uns die Natur und der Hände Arbeit beschert hatten. Die Dankbarkeit für all dies wurde vom Jodelchor Horn aus Gebenstorf auf besondere Weise durch ihren Gesang ausgedrückt. Im vertrauten Kreis genossen dann die meisten den herrlichen Apéro, den die Mitglieder der Kirchenpflege offerierten. Ferienspass der JuBla Nicht alle Kinder können oder wollen ihre Ferien im Ausland verbringen. Die Leiterinnen und Leiter der JuBla haben deshalb in den Frühlingsferien den „Ferienspass“ angeboten. Gemeinsames Spielen, Bräteln, Filme schauen und sogar Zelten liess 40 Kinder ihre Freizeit sinnvoll und mit viel Freude nutzen. Etwa gleichzeitig wurde im Keller des Pfarrhauses neu das Materiallager eingerichtet. Nachdem von aussen ein Zugang geschaffen worden war, übernahmen die Jungwachtleiter viel des nötigen Ausbaues selbst. Dies alles geschah zusätzlich zu den Gruppenstunden, Ferienlager und Palmen binden. Vielen Dank für diesen grossartigen Einsatz. Vieles neu macht der Mai Grosse Energien setzte der Marienmonat Mai frei. An verschiedenen Orten und in ganz unterschiedlichen Formen fanden Maiandachten statt. Besonders gut besucht war die gemeinsame Maiandacht aller drei Pfarreien unserer Seelsorgeeinheit in Killwangen und die Wallfahrt in die Lourdesgrotte von Leuggern, die sich dem Engagement von Frauen des ehemaligen Frauenbundes verdankt. Bella Italia Lustig, entspannt und abwechslungsreich gings zu und her an der Amalfiküste, als eine muntere Schar aus unseren Pfarreien und der Region Capri, das alte Pompej und Napoli besuchten. Werner Scherer und Claudia Schmid organisierten die Pfarreireise bestens. Die Besteigung des Vesuvs, Inselrundfahrten und das Innehalten in sakralen Bauten gehörten ebenso zum Programm, wie das Schlemmen des italienischen Essens, der Limoncello oder das Shoppen. Grazie den beiden Organisierenden. Personalwechsel im Seelsorgeteam Im Februar konnten die Stellenprozente von Juan Sanchez durch Yvonne von Arx neu besetzt werden. Verabschieden mussten wir nach elf Jahren unseren Religionspädagogen Martin von Arx. Martin war vor allem in der Schule tätig, im pfarreilichen Oberstufenunterricht und als Präses unserer JuBla. Zudem organisierte er zahlreiche Anlässe im Kirchenjahr: Krippenspiel, Palmen binden, alle Familiengottesdienste, ging mit Jugendlichen ans Taizé- und Ranfttreffen, um nur ein paar davon zu nennen. Martin war für viele die Erstansprechperson im Pfarrhaus, vor allem als es Vakanzen im Team gab. Wir danken Martin nochmals herzlich für seinen 11
Einsatz und wünschen ihm an seinem neuen Wirkungsort Köniz Gottes Segen, Wertschätzung und viel Freude. Wer oder was ist der Heilige Geist? Dies ist so eine typische Frage an Firmandinnen und Firmanden. Es käme einer Anmassung gleich, Gottes Geist definieren zu wollen. Aber zum Glück wird Gottes Geist immer wieder spür- und erfahrbar, immer dann, wenn Menschen sich zum Wohle anderer engagieren, Menschen nicht vergessen gehen, Konflikte fair ausgetragen werden, wenn gemeinsam versucht wird, unser Zusammenleben gut zu gestalten. Wir danken allen ganz herzlich, die in unseren Pfarreien in diesem Sinne unterwegs sind. Wir danken auch denen, die ab und zu ihren „eigenen Vogel“ fliegen lassen, denn genau dadurch kann manchmal Neues, Wohltuendes entstehen und Gottes Geist erst wirken. Das Seelsorgeteam Zacharie Wasuka, Pfarrer Pfarreistatistik Killwangen von September 2017 bis August 2018 Taufen 4 in Killwangen 1 auswärts Eheschliessungen 0 in Killwangen 1 auswärts Neuzuzüger 65 Kircheneintritte 0 Kirchenaustritte 17 Firmungen 0 Verstorbene 5 2. Kirchenpflege Personelles An der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2017 wurde Herbert Schraner in die Synode gewählt. Am 20.12.2017 erblickte Daria, die Tochter unseres Kirchenpflegers Martin Strzodka und seiner Ehefrau Melanie, das Licht der Welt. Wir wünschen den Eltern viel Freude und alles Gute. Am 01. Februar 2018 trat Frau Yvonne von Arx die Stelle als Pastoralassistentin in Neuenhof / Killwangen an. Am 17. Juni 2018 feierten wir den Abschiedsgottesdienst von Martin von Arx, welcher seine Arbeitsstelle per 31. Juli 2018 gekündigt hatte. Am 05. August 2018 war der letzte Einsatz von Thomas Zeindler. Er war über 20 Jahre als Lektor für die Kirchgemeinde Killwangen tätig. 12
Geschäftliches Die Kirchenpflege traf sich zu 11 ordentlichen Sitzungen. Die Jahresrechnung 2017 schloss um Fr. 35‘805.28 besser ab als budgetiert. Zum guten Ergebnis trugen höhere Erträge an Steuern bei. Im September / Oktober kam es zu einem Wasserrohrbruch, der eine Überschwemmung zur Folge hatte. Werner Scherer erklärt den heutigen Sachverhalt. Die ersten Arbeiten wurden schon gemacht. Es gibt eine Offerte für die Sanierung (Abdichtung) der einen Wand und den Bau einer Drainage. Die Offerte beläuft sich auf ca. CHF 15‘200,- exkl. MWSt (CHF 17‘300.- inkl.). Die Ausgaben konnten nicht budgetiert werden, da die Broschüre schon gedruckt war. Pastoralraum Aargauer Limmattal Ende 2017 fand die erste Sitzung der Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit der Kirchgemeinden» statt. Es wurden das weitere Vorgehen und die Sitzungstermine für das Jahr 2018 festgelegt und eine neue Präsidentin gewählt. Beatrice Egli von der Kirchenpflege Baden-Ennetbaden stellte ihr Amt zur Verfügung, da mit Josef Stübi die Pastorale Leitung neu in Baden liegt. Regula Arnitz, die Präsidentin der Kirchenpflege Neuenhof, wurde gewählt und Franz Dahinden aus Würenlos als ihr Stellvertreter bestimmt. In den nächsten Sitzungen wurden in Absprache der Kirchenpflegen der Vertrag und das Budget neu verhandelt und angepasst. Tobias Fontein, Regional- verantwortlicher des Bistums Basel, begleitet diesen Prozess. Auch die Projektgruppe unter der Leitung von Josef Stübi hat die Arbeit aufgenommen. Die Überarbeitung der Projektanalyse wurde in Angriff genommen. Die Gemeindeleitungen sind nun daran, die Schwerpunkte der Pastoralen zu bestimmen. Schwerpunkte der nächsten Sitzungen werden nun die Entwicklung und Herausforderungen in den nächsten Jahren sein. Die Gruppe wird durch den erfahrenen Projektleiter Heinz Wettstein begleitet, der schon bei der Erstellung mehrerer Pastoralräume dabei war. Eine neue Abstimmung über den Vertrag der Zusammenarbeit der Kirchgemeinden und das dazugehörige Budget wird voraussichtlich 2019 stattfinden. Auf unserer Homepage www.pfarrei-killwangen.ch finden Sie immer aktuelle Informationen zu unserer Pfarrei. Dank Für die engagierte Arbeit in unserer Pfarrei danken wir unserem Pfarrer und Gemeindeleiter Zacharie Wasuka di Wasuka, unseren Pastoralassistenten Yvonne von Arx und Peter Zürn sowie unserem Jugendseelsorger Martin von Arx ganz herzlich. Ebenso gilt unser Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was wäre die Pfarrei Killwangen ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer? Viele Anlässe sind erst durch sie möglich. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen für ihren Einsatz und ihr Engagement für die katholische Pfarrei. Kirchenpflege Killwangen 13
Traktandum 3: Genehmigung der Kreditabrechnung Wasserrohrbruch und 1. Etappe Bau einer Drainage An der Kirchgemeindeversammlung vom 16.11.2017 bewilligten Sie CHF 17'300.00 für die Schadensbehebung Wasserrohrbruch und 1. Etappe Bau einer Drainage. Diese Arbeiten wurden im Verlauf des Jahres 2017 ausgeführt. Die Schlussabrechnung weist Ausgaben von CHF 24'408.90 aus. Der Baukredit wurde somit um CHF 7'108.90 überschritten. Folgende Arbeiten wurden fertiggestellt: Arbeitsgattung Betrag Kanalreinigung und Kontrolle / Furore Kanalservice GmbH CHF 3'425.55 Wasserzuleitung (Trinkwasser) neu erstellt / Regionalwerke Baden CHF 1'641.45 Erdarbeiten Wasserzuleitung / Birchmeier Bau AG CHF 4'341.90 1.Etappe Bau einer Drainage / Birchmeier Bau AG CHF 15'000.00 Total Baukosten inkl. Mwst. CHF 24'408.90 Diese Investition konnte in der Jahresrechnung 2017 bereits zu 100 % abgeschrieben werden. A N T R A G: Die Kirchenpflege und die Finanzkommission beantragen die Kreditabrechnung Wasserrohrbruch und 1. Etappe Bau einer Drainage zur Genehmigung. 14
Traktandum 4: Abnahme der Jahresrechnung 2017 Rechnung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Killwangen Die Original-Rechnungsausdrucke sowie sämtliche Belege liegen während der Zeit vom 08. November 2018 bis 22. November 2018 auf der Abteilung Finanzen (Parterre Gemeindehaus) auf und können während der ordentlichen Schalterstunden eingesehen werden. Gesamtbeurteilung Die Jahresrechnung 2017 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 35‘805.28 ab. Die Kirchgemeinde verfügt über ein Vermögen von CHF 300'872.65. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2017 0120.3170.02 Kompetenzsumme Kirchenpflege Die Kompetenzsumme der Kirchenpflege über CHF 5'000.00 musste nicht ausgeschöpft werden. 0290.3144.01 Unterhalt Liegenschaften Im Bereich Unterhalt Liegenschaften wurde das Budget durch die Anschaffung von Gehörlosen-Funk-Kopfhörern von rund CHF 3'570.00 sowie Montage und Inbetriebnahme der Kirchenuhr über rund CHF 7'000.00 sowie weiteren kleineren Mehrkosten überschritten. 3501.3010.06 Besoldung Seelsorger Für das Jahr 2017 wird mit tieferen Kosten für die Besoldung der Seelsorger gerechnet. 3501.3010.11 Besoldung Organistendienst Für die Besoldung von Organistendiensten fielen höhere Kosten als ursprünglich prognostiziert an. 3501.3170.03 Kirchliche Anlässe Im Jahr 2017 übertrafen die kirchlichen Anlässe das Budget um rund CHF 3'500.00. 3501.3170.04 Übrige kirchliche Bedürfnisse Die Kosten für das Bruder Klaus Jubiläum fielen rund CHF 830.00 höher aus als geplant. 3504.3638.02 Beiträge Missionswerke - Beitrag von CHF 2'000.00 an Elternverein Killwangen - Beitrag von CHF 2'000.00 an Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs, Ruanda. 15
9100.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Erfreulicherweise mussten Steuerforderungen über lediglich CHF 1'500.30 abgeschrieben werden. 9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Die Einkommenssteuern konnten um CHF 29'484.00 übertroffen werden. 9000.4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern Die Nachsteuern bei den Einkommenssteuern beliefen sich auf CHF 25'075.80. Somit wurde hier das Budget um CHF 4'075.80 über- troffen. 9000.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen Die Quellensteuern der natürlichen Personen schlossen mit CHF 5'975.65 ab, was somit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von CHF 2'975.65 generierte. 9610.3940.01 Skonti, Vergütungszinsen Es mussten weniger Skonti und Vergütungszinsen an Steuerpflichtige bezahlt werden als geplant. 9610.4401.00 Zinsen Forderungen (Verzugszinsen) Für das Rechnungsjahr 2017 konnten Verzugszinsen von CHF 4'262.65 eingenommen werden. 9909.3300.91 Zusätzliche Abschreibungen Die Sanierung des Wasserrohrbruches, Etappe 1, konnte durch die zusätzlichen Abschreibungen bereits wieder vollumfänglich abgeschrieben werden. 9990.9000.00 Ertragsüberschuss Die Rechnung 2017 generierte erfreulicherweise einen Ertragsüber- schuss von CHF 35'805.28. Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2017 0290.5040.04 Sanierung Wasserrohrbruch Die Etappe 1 der Sanierung des Wasserrohrbruches belief sich auf CHF 24'408.90. Mit den planmässigen sowie den zusätzlichen Ab- schreibungen konnte diese Investition bereits vollumfänglich abge- schrieben werden. 16
Erläuterungen zur Bilanz 2017 10110.02 Kontokorrent Einwohnergemeinde Das Guthaben der Kirchgemeinde bei der Einwohnergemeinde beträgt per 31.12.2017 CHF 300'872.65. 20880.01 Rückstellungen / Indirekte Abschreibungen Mit diesen Rückstellungen können künftige Projekte indirekt, das heisst zusätzlich, abgeschrieben werden. 29900.01 Jahresergebnis Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 35'805.28 aus, welcher dem Bilanzkonto Jahresergebnis (Bestandteil des Eigenkapitals) gutgeschrieben wurde. A N T R A G: Die Kirchenpflege und die Finanzkommission beantragen, die Jahresrechnung 2017 der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Killwangen zu genehmigen. Traktandum 5 a: Budget für das Jahr 2019 Erläuterungen zum Budget 2019 Das Budget 2019 wurde in wesentlichen Teilen analog den beiden Vorjahren aufgebaut. Die Abweichungen halten sich in einem sehr engen Rahmen Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 werden nachfolgend aufgelistet: 17
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 0110.3102.00/ Drucksachen, Publikationen 0110.3130.01 Portokosten Im Jahr 2019 finden Wahlen für den Pastoralraum Aargauer Limmattal statt, welche Kosten generieren werden. 0120.3130.00 Kosten Pastoralraum Aargauer Limmattal Es entstehen Projektkosten für die Errichtung des Pastoralraumes Aargauer Limmattal. 0220.3010.05 Entschädigung Sekretariat Ab dem Jahr 2019 werden die anteiligen Kosten am Sekretariat in Neuenhof unter dem Sekretariat verbucht. 0290.3144.01 Unterhalt Liegenschaften Verschiedene kleinere Sanierungen und Instandstellungen generieren höhere Unterhaltskosten. 3504.3636.04 Beiträge Kostenanteil gemäss Leistungsvereinbarung für den kirchlich regionalen Sozialdienst der Region Baden. 9100.4000.00/ Einkommenssteuern natürliche Personen 9100.4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen des aktuellen Jahres sowie diejenigen der Vorjahre (Nachsteuern) werden separat dargestellt. 9300.3621.50 Finanz- und Lastenausgleich Aufgrund des Steuerertrages im Rechnungsjahr 2017, welches als Berechnungsgrundlage für den Zentralkassenbeitrag dient, berechnet sich der Zentralkassenbeitrag für das Jahr 2019 auf neu Fr. 49‘170.00. 9909.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Für das Jahr 2019 müssen Abschreibungen über Fr. 4‘800.00 getätigt werden. 9909.3300.91 Zusätzliche Abschreibungen Für das Jahr 2019 sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 1‘500.00 geplant. 9990.9000.00 Ertragsüberschuss Das Budget 2019 schliesst ausgeglichen ab. 18
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 0290.5040.05 Sanierung Wasserrohrbruch, Etappe 2 und 3 Die Sanierungen am Pfarrhaus, Etappen 2 und 3, generieren Investitionskosten von rund Fr. 48'000.00. Traktandum 5 b: Finanzplan für die Jahre 2019 - 2021 Die Kirchenpflege hat den Finanzplan für die nächsten Jahre weitergeführt. Wir werden Ihnen die Zahlen erläutern. Traktandum 5 c: Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2019 Die Kirchenpflege und die Finanzkommission empfehlen Ihnen, den Steuerfuss bei 19 % zu belassen. A N T R A G: Die Kirchenpflege und die Finanzkommission beantragen, das Budget für das Jahr 2019 der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Killwangen zu genehmigen und zur Deckung der Ausgaben den Steuerfuss bei 19 % zu belassen. 19
Traktandum 6: Baukredit für die Kellersanierung 2. und 3. Etappe von CHF 48'000.00 Zusammenhängend mit dem Wasserrohrbruch Ende letzten Jahres, hat die Kirchenpflege die bereits angefangenen Sanierungsarbeiten (1.Etappe) für die Kellerwände des Pfarrhauses fertigstellen lassen. Um grössere Schäden am Bauwerk zu vermeiden, musste die dringend nötige Sanierung (2. und 3. Etappe) bereits erfolgen. Aus diesem Grund kommt es zu dem nachgereichten Kreditantrag. Die Kreditsumme setzt sich aus folgenden Hauptpositionen zusammen: Arbeitsgattung Betrag 2. Etappe Sickerleitung - Südseite / Birchmeier Bau AG CHF 13'000.00 3. Etappe Sickerleitung - Nordseite / Birchmeier Bau AG CHF 24'000.00 Garageneinfahrt / Birchmeier Bau AG CHF 11'000.00 Total Baukosten inkl. Mwst. CHF 48'000.00 A N T R A G: Die Kirchenpflege beantragt, den Baukredit über CHF 48'000.00 für die Kellersanierung 2. Etappe und 3. Etappe zu genehmigen. 20
Traktandum 7: Wahl der Mitglieder in die Finanzkommission für die Legislatur 2019 – 2022 Zur Wahl als Mitglieder in die Finanzkommission stellen sich zur Verfügung: - Angelika Estermann Fadackerstrasse 11 bisher - Marco Ferrari Kirchstrasse 19 neu - Vakant Traktandum 8: Wahl einer Stimmenzählerin / eines Stimmenzählers für die Legislatur 2019 – 2022 Zur Wahl als Stimmenzählerin stellt sich zur Verfügung: - Hanne Arndt Dorfstrasse 11 neu Traktandum 8: Verschiedenes Wichtige Termine 2019 12.05.2019 Weisser Sonntag 02.06.2019 Firmung in Neuenhof 29.08.2019 Seniorenausflug 29.09.2019 Patrozinium / Erntedank 21.11.2019 Kirchgemeindeversammlung 21
Notizen 22
Anhang 1 Römisch-Katholische Kirchgemeinde Killwangen Jahresrechnung 2017 Erfolgsrechnung 2017 Seiten 24 – 30 Investitionsrechnung 2017 Seiten 31 – 32 Bilanz 2017 Seiten 33 – 37 23
24 Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 24 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Röm.-Kath. Kirchgemeinde 372'918.10 372'918.10 334'900 334'900 346'197.45 346'197.45 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 120'772.89 21'120.00 106'420 21'000 80'903.85 21'000.00 99'652.89 85'420 59'903.85 3 KIRCHE 144'013.43 0.00 171'850 300 170'206.30 0.00 144'013.43 171'550 170'206.30 9 FINANZEN UND STEUERN 108'131.78 351'798.10 56'630 313'600 95'087.30 325'197.45 243'666.32 256'970 230'110.15
Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 120'772.89 21'120.00 106'420 21'000 80'903.85 21'000.00 01 Legislative und Exekutive 27'313.64 29'360 18'132.60 011 Legislative 4'083.40 2'800 1'969.40 0110 Legislative 4'083.40 2'800 1'969.40 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'800.10 2'000 1'655.10 3130.01 Portokosten 1'283.30 800 314.30 012 Exekutive 23'230.24 26'560 16'163.20 0120 Exekutive 23'230.24 26'560 16'163.20 3000.03 Entschädigung Kirchenpflege 17'136.00 16'000 12'140.40 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 699.20 450 419.25 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 42.25 10 5.70 ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 151.60 100 90.90 gleichskasse 3130.00 Kosten Pastoralraum Aargauer 2'659.49 3'000 0.00 Limmattal 3170.00 Reisekosten und Spesen 460.00 2'000 503.00 3170.02 Kompetenzsumme Kirchenpflege 2'081.70 5'000 3'003.95 02 Allgemeine Dienste 93'459.25 21'120.00 77'060 21'000 62'771.25 21'000.00 022 Allgemeine Dienste, übrige 22'390.35 21'400 22'173.60 0220 Allgemeine Dienste, übrige 22'390.35 21'400 22'173.60 3010.05 Entschädigung Sekretariat 1'408.25 1'000 2'512.30 25 3110.00 Anschaffung Büromobiliar 365.60 700 350.00- und Bürogeräte 3130.00 Dienstleistungen Dritter 42.00 100 0.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 789.80 800 789.80 25
26 Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 26 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3612.21 Bezugsentschädigung Steuern 19'784.70 18'800 19'221.50 029 Verwaltungsliegenschaften, 71'068.90 21'120.00 55'660 21'000 40'597.65 21'000.00 übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 71'068.90 21'120.00 55'660 21'000 40'597.65 21'000.00 übriges 3010.20 Löhne Wartungspersonal 14'664.25 13'500 12'781.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher 190.20 150 140.00 ungen 3111.00 Anschaffung Apparate/Maschinen 150.00- 700 450.35 3120.00 Energie, Wasser, Abwasser 1'030.05 2'500 1'650.25 3120.01 Gas 9'234.05 9'000 7'920.95 3120.02 Kehrichtgebühren 310.00 310 310.00 3134.00 Sachversicherungsprämien 6'695.10 6'800 6'549.80 3140.01 Unterhalt Umgebung/Anlagen/ 2'195.35 1'500 2'782.80 Blumenschmuck 3144.01 Unterhalt Liegenschaften 34'499.90 18'800 5'611.70 3160.00 Mieten, Benützungskosten 2'400.00 2'400 2'400.00 Räumlichkeiten Neuenhof 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'400.00 2'400 2'400.00 4470.02 Mietzins Pfarrhaus 18'600.00 18'600 18'600.00 4470.03 Vermietung Kirche 120.00 0 0.00 3 KIRCHE 144'013.43 171'850 300 170'206.30 35 Kirchliche Angelegenheiten 144'013.43 171'850 300 170'206.30 350 Kirchliche Angelegenheiten 144'013.43 171'850 300 170'206.30 3501 Seelsorge, Pfarrei 132'886.53 159'450 159'603.05 3010.06 Besoldung Seelsorger 51'401.25 74'750 76'145.45 3010.07 Entschädigung Seelsorge-Aus- 3'086.48 2'700 10'515.70 hilfen 3010.10 Entschädigung Sakristanen- 6'777.25 8'000 6'002.10 dienst
Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3010.11 Besoldung Organistendienst 20'744.30 12'000 19'449.00 3010.15 Entschädigung Religionsunter- 11'145.85 12'300 10'967.20 richt 3010.16 Entschädigung Ministranten 142.00 300 0.00 3010.21 Entschädigung Besorgung 480.00 500 480.00 Kirchenwäsche 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'250.30 5'500 5'905.15 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'312.00 7'000 3'457.80 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 1'187.50 2'000 1'535.90 versicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 946.70 1'400 585.10 gleichskasse 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 184.75- 3'500 1'656.00 Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'022.50 4'300 3'771.85 3100.00 Büromaterial 2'904.30 1'600 899.95 3102.01 Pfarrblatt 5'841.00 6'300 5'904.00 3104.01 Lehrmittel Religions- 80.20 500 50.75 unterricht 3130.01 Portokosten 241.25 300 519.30 3130.02 Telefongebühren 929.60 1'000 779.75 3159.01 Unterhalt Mobilien, Paramenten 3'995.25 3'500 1'744.55 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'616.75 700 281.95 3170.01 Kirchliche Bedürfnisse 968.65 2'500 785.50 3170.02 Ehrenausgaben, 0.00 200 0.00 Repräsentationskosten 3170.03 Kirchliche Anlässe 10'568.00 7'000 8'166.05 3170.04 Übrige kirchliche Bedürfnisse 2'430.15 1'600 0.00 3502 Pfarreirat 100.00 750 300 3000.05 Entschädigung Pfarreirat 0.00 250 100.00- 3636.00 Beiträge an Pfarreivereine 100.00 500 100.00 27 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0.00 300 0.00 3503 Kirchliche Institutionen 8.65 50 31.35- 3130.26 Beitrag regionale Seelsorge 8.65 50 31.35- 27
28 Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 28 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3504 Beiträge und Zuwendungen 11'018.25 11'300 10'694.60 3632.01 Beitrag an Seniorenausflug 3'930.75 2'800 2'650.00 3636.00 Beitrag Verein für Erziehungs- 694.50 1'500 1'366.00 beratung in der Region Baden 3636.01 Beitrag Verein Jugendbe- 1'140.00 1'200 1'120.00 ratungsstelle Region Baden 3636.02 Beitrag Verein Interkonfessio- 1'253.00 1'600 1'468.60 nelle Eheberatungsstelle 3636.04 Beiträge 0.00 200 90.00 3638.02 Beiträge an Missionswerke 4'000.00 4'000 4'000.00 3505 Jugend und Familien 300 60.00- 3636.00 Jugendarbeit 0.00 100 0.00 3636.01 Erwachsenenbildung 0.00 200 60.00- 9 FINANZEN UND STEUERN 108'131.78 351'798.10 56'630 313'600 95'087.30 325'197.45 91 Steuern 1'500.30 347'535.45 3'000 311'000 805.10 322'089.35 910 Steuern 1'500.30 347'535.45 3'000 311'000 805.10 322'089.35 9100 Allgemeinde Steuern 1'500.30 347'535.45 3'000 311'000 805.10 322'089.35 3181.00 Tatsächliche Forderungsverlus- 1'500.30 3'000 805.10 te 4000.00 Einkommenssteuern natürliche 316'484.00 287'000 292'259.50 Personen 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern 25'075.80 21'000 23'158.85 4002.00 Quellensteuern natürliche Per- 5'975.65 3'000 6'671.00 sonen 93 Finanz- und Lastenausgleich 46'289.00 46'300 45'517.00
Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 930 Finanz- und Lastenausgleich 46'289.00 46'300 45'517.00 9300 Finanz- und Lastenausgleich 46'289.00 46'300 45'517.00 3621.50 Beitrag an Zentralkasse 46'289.00 46'300 45'517.00 Landeskirche 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 128.30 4'262.65 1'500 2'500 238.60 3'108.10 tung 961 Zinsen 128.30 4'262.65 1'500 2'500 238.60 3'108.10 9610 Zinsen 128.30 4'262.65 1'500 2'500 238.60 3'108.10 3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 128.30 1'400 238.60 3940.01 Zinsen auf Sonderrechnungen 0.00 100 0.00 4401.00 Zinsen Forderungen (Verzugs- 4'262.65 2'500 3'108.10 zinsen) 99 Nicht aufgeteilte Posten 60'214.18 5'830 100 48'526.60 990 Nicht aufgeteilte Posten 24'408.90 5'730 24'634.35 9909 Abschreibungen 24'408.90 5'730 24'634.35 3300.90 Planmässige Abschreibungen, 2'440.90 5'400 2'463.45 übrige 3300.91 Zusätzliche Abschreibungen 21'968.00 330 22'170.90 995 Neutrale Aufwendungen und Er- 100 100 träge 29 9951 Stiftungen 100 100 3130.15 Anniversarien, 0.00 100 0.00 Jahrzeitgedächtnisse 4940.00 Verpflichtungsverzinsungen 0.00 100 0.00 29
30 Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 999 Abschluss 35'805.28 23'892.25 9990 Abschluss 35'805.28 23'892.25 9000.00 Ertragsüberschuss 35'805.28 0 23'892.25
Investitionsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Röm.-Kath. Kirchgemeinde 24'408.90 24'408.90 24'634.35 24'634.35 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 24'408.90 0.00 0 0 24'634.35 0.00 24'408.90 24'634.35 9 FINANZEN UND STEUERN 0.00 24'408.90 0 0 0.00 24'634.35 24'408.90 24'634.35 31
32 Investitionsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 24'408.90 24'634.35 02 Allgemeine Dienste 24'408.90 24'634.35 029 Verwaltungsliegenschaften 24'408.90 24'634.35 0290 Verwaltungsliegenschaften 24'408.90 24'634.35 5040.03 Erneuerung Lautsprecheranlage 0.00 0 24'634.35 GV-Beschluss vom 19.11.2015 Betrag CHF 28'000.00 5040.04 Sanierung Wasserrohrbruch 24'408.90 0 0.00 GV-Beschluss vom 16.11.2017 Betrag CHF 17'000.00 9 FINANZEN UND STEUERN 24'408.90 24'634.35 99 Nicht aufgeteilte Posten 24'408.90 24'634.35 999 Abschluss 24'408.90 24'634.35 9990 Abschluss 24'408.90 24'634.35 6900.01 Aktivierte Ausgaben 24'408.90 0 24'634.35
Bilanz Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2017 Zuwachs Abgang per 31.12.2017 Einwohnergemeinde 1 Aktiven 331'186.02 720'536.25 702'307.02 349'415.25 2 Passiven 331'186.02 417'170.35 398'941.12 349'415.25 33
34 Bilanz Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2017 Zuwachs Abgang per 31.12.2017 1 Aktiven 331'186.02 720'536.25 702'307.02 349'415.25 10 Finanzvermögen 331'186.02 696'127.35 677'898.12 349'415.25 101 Forderungen 331'186.02 696'127.35 677'898.12 349'415.25 1010 Forderungen aus Lieferungen & 1'194.70 530.80 663.90 Leistungen gegenüber Dritten 10100 Forderungen aus Lieferungen & 1'194.70 530.80 663.90 Leistungen 10100.01 Forderungen aus Lieferungen 1'194.70 530.80 663.90 und Leistungen 1011 Kontokorrente mit Dritten 294'807.72 352'058.25 345'993.32 300'872.65 10110 Kontokorrente mit Dritten 294'807.72 352'058.25 345'993.32 300'872.65 10110.02 Kontokorrent Einwohnergemeinde 294'807.72 352'058.25 345'993.32 300'872.65 1012 Steuerforderungen 36'378.30 342'874.40 331'374.00 47'878.70 10120 Forderungen allgemeine Gemein- 36'378.30 342'874.40 331'374.00 47'878.70 desteuern 10120.01 Ordentliche Steuern 36'378.30 342'874.40 331'374.00 47'878.70 14 Verwaltungsvermögen 24'408.90 24'408.90 140 Sachanlagen VV 24'408.90 24'408.90 1404 Hochbauten 24'408.90 24'408.90 14040 Hochbauten allgemeiner Haus- 24'408.90 24'408.90 halt 14040.01 Hochbauten 24'408.90 24'408.90
Bilanz Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2017 Zuwachs Abgang per 31.12.2017 2 Passiven 331'186.02 417'170.35 398'941.12 349'415.25 20 Fremdkapital 143'354.73 357'322.82 374'178.87 126'498.68 200 Laufende Verbindlichkeiten 61'142.68 261'445.37 295'458.87 27'129.18 2000 Laufende Verbindlichkeiten aus 46'857.55 252'820.27 286'547.57 13'130.25 Lieferungen und Leistungen vo 20000 Laufende Verbindlichkeiten aus 46'857.55 252'820.27 286'547.57 13'130.25 Lieferungen und Leistungen vo 20000.01 Sammelkonto Kreditoren Kirche 46'857.55 252'820.27 286'547.57 13'130.25 2001 Kontokorrente mit Dritten 1'316.85 1'316.85 20011 Kontokorrente mit Sozial- 1'316.85 1'316.85 versicherungen 20011.02 Kontokorrent PK Landeskirche 1'062.60 1'062.60 20011.03 Kontokorrent UVG / KTG 254.25 254.25 2005 Interne Kontokorrente 7'308.25 7'308.25 20055 Weitere Abrechnungskonten 7'308.25 7'308.25 20055.80 Abrechnungskonto Bruder Klaus 7'308.25 7'308.25 Jubiläum 2006 Depotgelder und Kautionen 8'065.23 286.20 7'779.03 20062 Grabunterhaltsdepositen 8'065.23 286.20 7'779.03 20062.01 Grabunterhalt Ehepaar 8'065.23 286.20 7'779.03 Würsch-Wettstein 2009 Übrige Verpflichtungen 6'219.90 6'219.90 20090 Übrige Verpflichtungen 433.90 433.90 35
36 Bilanz Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2017 Zuwachs Abgang per 31.12.2017 20090.01 Ministrantenkonto 433.90 433.90 20091 Zweckgebundene Zuwendungen 5'786.00 5'786.00 20091.03 Legat Bernhard Füglister 5'786.00 5'786.00 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 78'720.00 95'877.45 78'720.00 95'877.45 2041 Sach- und übriger Betriebsauf- 76'970.00 71'360.00 76'970.00 71'360.00 wand 20410 RA Sach- und übriger Betriebs- 76'970.00 71'360.00 76'970.00 71'360.00 aufwand 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebs- 76'970.00 71'360.00 76'970.00 71'360.00 aufwand 2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 1'750.00 1'750.00 1'750.00 1'750.00 20440 RA Finanzaufwand / Finanzer- 1'750.00 1'750.00 1'750.00 1'750.00 trag 20440.01 RA Finanzaufwand/-ertrag 1'750.00 1'750.00 1'750.00 1'750.00 2046 Passive Rechnungsabgrenzungen 22'767.45 22'767.45 Investitionsrechnung 20460 RA passive Rechnungsabgren- 22'767.45 22'767.45 zungen Investitionsrechnung 20460.01 RA Passive Rechnungsabgrenzung 22'767.45 22'767.45 Investitionsrechnung 208 Langfristige Rückstellungen 3'492.05 3'492.05 2088 Rückstellungen der Investi- 3'492.05 3'492.05 tionsrechnung
Bilanz Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2017 Röm.Kath. Kirchgemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand per 01.01.2017 Zuwachs Abgang per 31.12.2017 20880 Langfristige Rückstellungen 3'492.05 3'492.05 für Sachanlagen der Investitio 20880.01 Rückstellung / Indirekte 3'492.05 3'492.05 Abschreibung 29 Eigenkapital 187'831.29 59'847.53 24'762.25 222'916.57 291 Fonds 35'068.30 150.00 870.00 34'348.30 2911 Legate und Stiftungen ohne 35'068.30 150.00 870.00 34'348.30 eigene Rechtspersönlichkeit im 29113 Jahrzeitenfonds 35'068.30 150.00 870.00 34'348.30 29113.01 Jahrzeitenfonds 35'068.30 150.00 870.00 34'348.30 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 152'762.99 59'697.53 23'892.25 188'568.27 2990 Jahresergebnis 23'892.25 35'805.28 23'892.25 35'805.28 29900 Jahresergebnis 23'892.25 35'805.28 23'892.25 35'805.28 29900.01 Jahresergebnis 23'892.25 35'805.28 23'892.25 35'805.28 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vor- 128'870.74 23'892.25 152'762.99 jahre 29990 Kumulierte Ergebnisse der Vor- 128'870.74 23'892.25 152'762.99 jahre 29990.01 Kumulierte Ergebnisse der 128'870.74 23'892.25 152'762.99 Vorjahre 37
Anhang 2 Römisch-Katholische Kirchgemeinde Killwangen Budget 2019 Erfolgsrechnung 2019 Seiten 39 – 44 Investitionsrechnung 2019 Seiten 45 – 46 38
Erfolgsrechnung Gemeinde Killwangen Buchungsperiode 2019 Röm.Kath. Kirchgemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Röm.-Kath. Kirchgemeinde 370'500 370'500 340'300 340'300 372'918.10 372'918.10 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 136'810 21'000 110'870 21'000 120'772.89 21'120.00 115'810 89'870 99'652.89 3 KIRCHE 176'120 300 181'380 300 144'013.43 0.00 175'820 181'080 144'013.43 9 FINANZEN UND STEUERN 57'570 349'200 48'050 319'000 108'131.78 351'798.10 291'630 270'950 243'666.32 39
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