Urnenabst immung - vom Sonntag, 29. November 2020 in der Gemeinde Gettnau und der Stadt Willisau Budget 2021 und weitere Geschäfte
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bericht des Gemeinderates Gettnau und des Stadtrates Willisau
an die Stimmberechtigten von Gettnau und Willisau
Ur nenabst immung
▶ vom Sonntag, 29. November 2020
▶ in der Gemeinde Gettnau und der Stadt Willisau
▶ Budget 2021 und weitere Geschäfte
2
▶ Inhaltsverzeichnis
4 Vorwort zur Herbstbotschaft 2020 AFP 2021 – 2024
Aufgabenbereiche – Leistungsaufträge
6 Für eilige Leserinnen und Leser
16 Politik und Dienstleistungen
▶ Traktandum 1: Budget 2021 21 Bildung
der Stadt Willisau
26 Gesundheit und Soziales
9 Aufgaben- und Finanzplan mit
Grundlagen Finanzplan 2021– 2024 32 Kultur, Sport, Tourismus
11 Erfolgsrechnung nach 36 Bau- und Infrastruktur
Aufgabenbereichen 2021
44 Finanzen und Steuern
11 Erfolgsrechnung nach
Aufgabenbereichen 2019 – 2024
49 Antrag und Verfügung des
Gemeinderates Gettnau und des
12 Erfolgsrechnung nach Stadtrates Willisau
Kostenarten
50 Bericht der
13 Investitionsrechnung des Controlling-Kommissionen
Verwaltungsvermögens nach
Aufgabenbereichen
14 Investitionsrechnung nach
Kostenarten
15 Kennzahlen
Titelseite: Generationenprojekt –
Blick vom Mülibächli – Privatwohnungen, Spielplatz,
Kindergärten noch eingerüstet.3
▶ Traktandum 2: Anpassung ▶ Traktandum 5: Wahl der
Gemeindeordnung externen Revisionsstelle
der Stadt Willisau für das
51 Erläuterungen und Änderungen mit Rechnungsjahr 2020
Antrag des Gemeinderates Gettnau
und des Stadtrates Willisau
99 Erläuterungen und Antrag des
Gemeinderates Gettnau
56 Bericht der Controlling-Kommis- und des Stadtrates Willisau
sionen an die Stimmberechtigten
▶ Traktandum 3: Gesamt 100 Empfehlungen des Gemeinderates
revision des Siedlungs Gettnau und des Stadtrates Willisau
entwässerungs-Reglements an die Stimmberechtigten
(SER)
100 Parteiversammlungen
57 Erläuterungen mit Antrag des
Gemeinderates Gettnau
und des Stadtrates Willisau
62 Reglement im vollen Wortlaut
77 Bericht der Controlling-Kommis
sionen an die Stimmberechtigten
▶ Traktandum 4:
Neues Wasserversorgungs-
Reglement (WVR)
78 Erläuterungen mit Antrag des
Gemeinderates Gettnau
und des Stadtrates Willisau
82 Reglement im vollen Wortlaut
99 Bericht der Controlling-Kommis
sionen an die Stimmberechtigten4
▶ Vorwort zur Herbstbotschaft 2020
▶ Geschätzte Gettnauerinnen Aufgefangen werden diese Mehraufwen-
dungen durch höhere Finanzausgleichs-
und Gettnauer beiträge und höhere Sondersteuern.
Geschätzte Willisauerinnen
Die Fusion mit Gettnau bringt zudem
und Willisauer einige Veränderungen und erschwert die
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr. Wie
Nun liegt es vor – das erste gemeinsame eingangs erwähnt, liegt dem Budget ein
Budget für Willisau und Gettnau. Steuerfuss von 2,1 Einheiten zu Grunde.
Es weist einen Ertragsüberschuss von Zudem werden wir im nächsten Jahr
Fr. 6’900’597.40 aus. Eingerechnet ist den Fusionsbeitrag von sieben Millionen
der Fusionsbeitrag von Fr. 7’000’000.–, Franken erhalten. Dieser wird im Budget
welcher nächstes Jahr ausbezahlt wird. 2021 eingerechnet und führt verrech-
Ohne diesen Beitrag würde das Budget net mit dem Minus von Fr. 99’402.60 zu
2021 einen Aufwandüberschuss von einem letztendlich positiven Ergebnis von
Fr. 99’402.60 ausweisen. Der zu Grunde Fr. 6’900’597.40.
liegende Steuerfuss liegt wie erwartet Dieser Betrag wird beim Abschluss für
bei 2,1 Einheiten. Die vorgesehenen das Rechnungsjahr 2021 ins Eigenkapital
Investitionen im Jahre 2021 belaufen sich überführt. Die Stärkung des E igenkapitals
netto auf 7,404 Millionen Franken. ist sehr willkommen, da die durchschnitt-
Das laufende Jahr zeigt, dass das Corona- liche Verschuldung je Einwohner auf kan-
virus das Ergebnis 2020 entscheidend be- tonaler Ebene auf Fr. 533.– gesunken ist.
einflussen wird, bei den Steuereinnahmen Die budgetierten Investitionen von
in einem geringeren Mass als bei den 7,404 Millionen Franken bestehen aus
Vermietungs- und Benützungsgebühren vielen kleineren Beträgen. Dabei sind die
beim Sportzentrum und den übrigen Erschliessung Cyrillenfeld (rückwärtige
Liegenschaften. Diese Rahmenbedingun- Erschliessung zum Kreisel Grundmatt),
gen waren auch für das Budgetjahr 2021 die Sanierung des Feuerwehrgebäudes
zu berücksichtigen und haben dement- und die Schulhaussanierung Schloss 1 die
sprechend einen negativen Einfluss. grössten Investitionsvorhaben.
Die grössten Unterschiede zum Budget Gleichzeitig mit dem Budget 2021 können
2020 sind: wir Ihnen an der Urnenabstimmung auch
die neuen Reglemente für die Siedlungs-
▶ Die Bildungskosten steigen markant. entwässerung und die Wasserversorgung
Einerseits werden durch den Kanton vorlegen. Diese Reglemente wurden
die Löhne angepasst und andererseits grundlegend überarbeitet und beim Was-
fallen die Kantonsbeiträge je Schüler ser erfolgt die Gebührenerhebung neu
tiefer aus. Zudem steigen die Schüler wie bei der Siedlungsentwässerung.
zahlen, was dementsprechend zu Auch zur Diskussion stehen geringfügige
Mehrkosten führt. Änderungen bei der Gemeindeordnung.
▶ Auch die Gesundheitskosten sind wei- Dabei gilt es vor allem notwendige An-
ter am Steigen: Ergänzungsleistungen, passungen vorzunehmen auch in Bezug
Restpflegefinanzierungskosten und auf die neue Gemeindegrösse. Die de-
die wirtschaftliche Sozialhilfe erfahren taillierten Informationen entnehmen Sie
dabei die höchsten Steigerungen. bitte aus der vorliegenden Botschaft.5
▶ Urnenabstimmung anstelle ▶ Ein gemeinsamer Apéro wäre so oder
so nicht möglich.
der Gemeindeversammlung
▶ Im Frühjahr wurde schon wegen
Corona an der Urne abgestimmt. In
Seit mehreren Monaten ist fast nichts mehr,
der Zwischenzeit sind Kilbi, Christ-
wie es vorher war. Der Lockdown ist zwar
kindli-Märt, grosse Teile der Fasnacht
vorbei, bis zur gewohnten Normalität
usw. abgesagt worden. Im Sinne der
haben wir noch einen langen Weg vor uns.
Konsequenz und der Vorbildfunktion,
Der Regierungsrat des Kantons Luzern die die Gemeinden haben, sind der
hat in umsichtiger Weise die «Verordnung Gemeinderat Gettnau und der Stadt-
zur Regelung der politischen Rechte auf- rat Willisau zum Schluss gekommen,
grund der ausserordentlichen Lage infolge dass eine Urnenabstimmung in diesem
des Coronavirus (Covid-19)» am 24. März ausserordentlichen Jahr der einzig
2020 beschlossen. Gemäss § 7 dieser Ver- sinnvolle Weg ist.
ordnung besteht die Möglichkeit, dass
Gemeindebehörden Abstimmungen und Der Gemeinderat Gettnau und der Stadt-
Wahlen im Urnen- statt im Versammlungs- rat Willisau haben daher beschlossen, die
verfahren anordnen und durchführen Genehmigung des Budget 2021 sowie die
können. Vor Urnenabstimmungen finden weiteren Geschäfts an der Urne zur Ab-
keine Orientierungsversammlungen statt. stimmung vorzulegen. Den Abstimmungs-
Die Information an die Stimmberechtigten termin haben sie auf Sonntag, 29. Novem-
erfolgt mit dem erläuternden Bericht der ber 2020 festgelegt.
Gemeindebehörde. Die entsprechenden Abstimmungsunter
Der Gemeinderat Gettnau und der Stadt- lagen wie Stimmrechtsausweis, Stimm-
rat Willisau haben aus nachfolgenden zettel und Stimmcouvert finden Sie zu-
Überlegungen beschlossen, die erste ge- sammen mit dieser Botschaft in diesem
meinsame Gemeindeversammlung vom Zustellcouvert.
23. November 2020 nicht durchzuführen.
▶ Die Einhaltung der Sicherheitsvor- ▶ Schauen wir zusammen
schriften kann nicht gewährleistet vorwärts!
werden. Die Corona-Pandemie ist un-
berechenbar, die Situation im Novem- Die Coronakrise ist ein prägendes Ereignis
ber ist ungewiss. Die Gemeinden sind und eine grosse Herausforderung für uns
an die Fristen und rechtlichen Vorga- alle. In dieser Situation braucht es das Ver-
ben gebunden und möchten nicht das ständnis und die Solidarität von uns allen,
Risiko eingehen, dass die Abstimmung es braucht die Stärke der Gemeinschaft.
über das Budget bei kurzfristiger Ab-
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und
sage der Gemeindeversammlung ins
wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen
Jahr 2021 verschoben werden müsste.
vor allem gute Gesundheit.
▶ Es werden unter Umständen die Risiko-
gruppe, die fleissige Teilnehmer der Weitere Informationen erhalten Sie an
Gemeindeversammlungen sind, von den Parteiversammlungen und auf
der Ausübung ihres politischen Rech- den Webseiten der Gemeinde Gettnau
tes ausgeschlossen. www.gettnau.ch und der Stadt Willisau
www.willisau.ch.
▶ Es ist nicht bekannt, wie viele Stimm-
berechtigte an der Gemeindeversamm- Gemeinderat Gettnau
lung teilnehmen, welche Corona-Mass- Stadtrat Willisau
nahmen zu diesem Zeitpunkt gelten
und ob sie in der Festhalle Willisau
umgesetzt werden können.6
▶ Für eilige Leserinnen und Leser
▶ Budget 2021 Budget 2021
▶ Im Budgetjahr 2021 weist Willisau bei
Vorbemerkungen einem Umsatz von rund 72 Millionen
Franken einen Aufwandüberschuss von
Fr. 99’402.60 aus.
▶ Bei den Vergleichen der Rechnung ▶ Die Investitionstätigkeit ist für das
2019 und der Budgets 2020 und 2021 Jahr 2021 mit netto 7,404 Millionen
sind alle Zahlen der Gemeinde Gett- Franken budgetiert.
nau und der Stadt Willisau zusam-
mengerechnet. Ein gewisser Vergleich ▶ Die Globalbudgets der sechs Aufga-
unter Vorbehalt nachfolgender Aus- benbereiche weisen unter Berücksich
führungen ist möglich. tigung der obigen Vorbemerkungen
keine grösseren Kostensteigerungen
▶ Im Aufgabenbereich Bildung hat der aus.
Kostenteiler zwischen Kanton und Ge-
meinden auf das Jahr 2020 von 25 : 75 ▶ Die Auswirkungen von Covid-19 sind,
auf neu 50 : 50 gewechselt. soweit abschätzbar, berücksichtigt.
▶ Im Aufgabenbereich Gesundheit und ▶ Das Ergebnis zeigt, dass mit den
Soziales müssen die Gemeinden auf- Steuergeldern und den Ressourcen
grund des geänderten Kostenteilers sehr umsichtig und sparsam umge
im Bildungsbereich Mehrkosten über- gangen wird.
nehmen.
▶ Im Aufgabenbereich Finanzen und Finanzkennzahlen
Steuern erfolgte für das Jahr 2020 ein
Bei den Finanzkennzahlen (siehe Seite 15)
Steuersatzabtausch von 1/10 Einheit
können im Budget 2021 bis auf die Netto-
zu Gunsten des Kantons. Im Budget
schuld pro Einwohner alle Vorgaben des
2021 ist der Vereinigungsbeitrag des
Kantons eingehalten werden.
Kantons von sieben Millionen Franken
eingerechnet. Der Steuersatz wird von Der Grenzwert der durchschnittlichen
2,00 Einheiten (Willisau) bzw. 2,30 Ein- Nettoschuld pro Einwohner ist in den
heiten (Gettnau) auf 2,10 Einheiten Budgetjahren 2020 / 2021 von Fr. 3’900.–
festgelegt und entspricht demjenigen auf Fr. 1’066.– gesunken. Viele Gemein-
von 2019 der Stadt Willisau. Im Zu- den weisen für die letzten Jahre gute
sammenhang mit dem Budget 2020 bis sehr gute Rechnungsergebnisse aus,
und der Vereinigung von Gettnau und haben weniger investiert und konnten so
Willisau wurde über diese notwendige Schulden abbauen.
Steuererhöhung b ereits mehrmals
informiert.7
Willisau weist für die letzten Jahre eben- Dabei wurde das in über 60 Zentral
falls positive Rechnungsergebnisse aus. schweizer Gemeinden verbreitete Tarif
Durch die stetigen, jährlich ungefähr zonensystem als Gebührenmodell zur
gleichbleibenden Investitionen der Stadt verursachergerechten Erhebung der An-
Willisau zum Erhalt und zur Erneuerung schluss- und Betriebsgebühren eingeführt.
und Ergänzung der Infrastruktur, kann
Die neue Baugesetzgebung, ein neues
Willisau hier nicht mithalten. Der Gegen-
kantonales Musterreglement, abseh-
wert ist jedoch mit den grossartigen
bare Probleme beim Unterhalt privater
und zweckmässigen Anlagen mehr als
Sammelleitungen, die Vereinigung mit
vorhanden. Diese Werte sind bei der Be-
der Gemeinde Gettnau sowie die An-
rechnung der Nettoschuld pro Einwohner
gleichung der beiden Reglemente in den
viel zu wenig berücksichtigt.
Bereichen Siedlungsentwässerung und
Mit dem weiterhin massvollen Umgang Wasserversorgung sind die Hauptgründe
mit den finanziellen Mitteln konnte man dafür, dass die Stadt Willisau ihr 15-jähri-
die Kostenstruktur weiter auf einem ges SER einer Gesamtrevision unterzieht.
absoluten Minimum halten und das Not-
wendige vom Wünschbaren trennen. Vorteile des revidierten SER
▶ Vom Kanton empfohlenes, bewährtes
▶ Anpassung und in vielen Gemeinden erfolgreich
Gemeindeordnung eingesetztes Reglement
▶ Anpassung an die übergeordneten
Mit der Vereinigung der Gemeinde Gesetzgebungen
Gettnau mit der Stadt Willisau wird die
Gemeindeordnung in rechtlichen Punkten ▶ Verursachergerechte Gebühren
angepasst. Naheliegend ist daher auch erhebung
die Anpassung der Finanzkompetenz des ▶ Schaffung von Kostenwahrheit und
Stadtrates. Willisau wird grösser. Kostenklarheit
▶ Langfristige Sicherstellung der
▶ Reglement Finanzierung
Siedlungsentwässerung ▶ Gleiches Finanzierungs- und Gebüh-
rensystem für die Siedlungsentwässe-
Die Stadt Willisau ist in ihrem Gemeinde- rung (SER) und die Wasserversorgung
gebiet für die Siedlungsentwässerung (WVR)
zuständig und trifft die notwendigen
▶ Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Massnahmen zum Schutz der Gewässer.
für die Gebührenzahler
Sie ist dafür besorgt, dass das anfallende
Abwasser gesammelt, wo notwendig ge- ▶ Lenkungseffekt auch bei Nachver
reinigt und wieder in den Wasserkreislauf dichtung von Grundstücken
zurückgegeben wird.
▶ Kompatibel mit dem neuen Planungs-
Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat die und Baugesetz
Stadt Willisau auf den 1. Januar 2005 ein
▶Übernahme des Unterhalts privater
Siedlungsentwässerungs-Reglement (SER) Sammelleitungen durch die Gemeinde
erlassen, welches auf dem damaligen
Musterreglement des Kantons basierte.8
▶ Reglement Wasserversorgung ▶ Gleiches Finanzierungs- und Gebüh-
rensystem für die Wasserversorgung
(WVR) und Siedlungsentwässerung
Die Stadt Willisau betreibt eine gemeinde-
(SER)
eigene Wasserversorgung, welche die
Baugebiete mit Ausnahme der Gemeinde ▶ Transparenz und Nachvollziehbarkeit
teile Gettnau, Daiwil und Schülen mit für die Gebührenzahler
Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgt. ▶ Kompatibel mit dem neuen Planungs-
Dazu hat die Stadt Willisau ein Wasser- und Baugesetz
versorgungs-Reglement (WVR) in Kraft
gesetzt, welches unter anderem die
Spezialfinanzierung durch Gebühren und ▶ Wahl der Revisionsstelle
Beiträge regelt.
Jedes Jahr muss die Revisionsstelle neu
Das aktuell gültige WVR, datiert vom
gewählt werden. Beantragt wird die
1. Januar 1999, ist in rechtlicher, tech
Wahl der Truvag Revisions AG, Willisau,
nischer und ökonomischer Hinsicht ver-
welche dieses Mandat seit 2017 hat.
altet. Insbesondere das darin enthaltene
Gebührenmodell entspricht nicht mehr
den aktuellen Anforderungen. Im Zu- ▶ Anträge Gemeinderat und
sammenhang mit der Gesamtrevision des Stadtrat und Controlling-
Siedlungsentwässerungs-Reglements (SER) Kommissionen
haben der Gemeinderat Gettnau und der
Stadtrat Willisau entschieden, ein neues
Der Gemeinderat Gettnau und der
WVR mit einem verursachergerechten Ge-
Stadtrat Willisau, wie auch die beiden
bührenmodell und einem nachhaltigen
Controlling-Kommissionen stellen den
Finanzierungssystem, welches auf den
Stimmberechtigten den Antrag, allen
gleichen Prinzipien wie das SER basiert,
Geschäften zuzustimmen.
zu erarbeiten.
Vorteile des neuen WVR ▶ Urnenabstimmung anstelle
Gemeindeversammlung
▶ Vom Kanton anerkanntes, bewährtes
und in vielen Gemeinden erfolgreich
In Würdigung der besonderen Situation
eingesetztes Reglement
mit dem Coronavirus haben der Ge
▶ Anpassung an die übergeordnete meinderat Gettnau und der Stadtrat
Gesetzgebung Willisau anstelle der ersten gemeinsamen
▶ Verursachergerechtere Gebühren Gemeindeversammlung vom 23. Novem-
erhebung ber 2020 die Urnenabstimmung am Sonn-
tag, 29. November 2020, beschlossen.
▶ Schaffung von Kostenwahrheit und
Kostenklarheit
▶ Langfristige Sicherstellung der Gemeinderat Gettnau
Finanzierung Stadtrat Willisau
▶ Unabhängig vom Gebäudeversiche-
rungswert9
Traktandum 1
▶ Aufgaben- und Finanzplan mit Grundlagen Finanzplan
2021– 2024
▶ Ausgangslage ▶ Allgemeine Angaben
zu Willisau
Auf den 1. Januar 2021 vereinigen sich
die Gemeinde Gettnau und die Stadt Wil- Per 30. Juni 2020 wohnten in Willisau
lisau zur Stadt Willisau. Das Budget 2021, 7’807 und in Gettnau 1’180 Einwohnerin-
die Investitionsrechnung 2021 sowie der nen und Einwohner. Dies entspricht der
Aufgaben- und Finanzplan 2021– 2024 Plangrösse. Der Stadtrat hat nach wie vor
sind für die vereinigte Stadt Willisau er- das Ziel, eine verträgliche Entwicklung
arbeitet. Ebenfalls bei den Vergleichen gewährleisten zu können. Angestrebt
zur Rechnung 2019 und zum Budget 2020 wird ein durchschnittliches Bevölkerungs-
sind die Zahlen der Gemeinde Gettnau wachstum von 0,80 % pro Jahr. Auf dieses
eingerechnet und berücksichtigt. Somit angestrebte Wachstum ist auch die Orts-
sind die Vergleiche der Zahlen entspre- planung Willisau ausgelegt. Dieses Bevöl-
chend aussagekräftig. kerungswachstum wird auch als Grund-
Willisau befindet sich nach wie vor in wert für die bevorstehende Ortsplanungs-
einer ausgewogenen finanziellen Lage. revision des künftigen Ortsteils Gettnau
Die eigenen Sparmassnahmen in den übernommen.
letzten Jahren zeigen ihre Wirkung. Dazu müssen die Bevölkerungs- und Ver-
Die Rechnungen der Jahre 2014 – 2019 kehrsentwicklung mit den vorhandenen
konnten mit leichten bis erfreulichen Er- Infrastrukturen resp. deren Entwicklung
tragsüberschüssen abgeschlossen werden. Schritt halten.
Das Ergebnis des Rechnungsjahres 2020
wird aufgrund der besonderen Situation ▶ Planungsannahmen
von Covid-19 schlechter als budgetiert
abschliessen. Auf der Einnahmenseite
Der Finanzhaushalt der Stadt Willisau ist
können schon heute grössere Ertragsaus-
sehr stark von den Entscheidungen des
fälle festgestellt werden. Die Ausgaben
Kantons- und Regierungsrates des Kan-
sind, im Gegensatz zu den Einnahmen,
tons Luzern beeinflusst. Grundsätzlich
grösstenteils dennoch angefallen und im
wird von den Planungswerten ausge-
Gesundheits- und Sozialbereich muss mit
gangen, welche der Kanton Luzern den
massiven Kostenüberschreitungen ge-
Gemeinden in Form der Budgetinforma-
rechnet werden. Weiter hat der Kanton
tionen empfiehlt. Die Erstellung des Auf-
die Schulgeldbeiträge auf das Jahr 2021
gaben- und Finanzplans verlangt vom Ge-
gesenkt, was im Bildungsbereich höhere
meinderat Gettnau und Stadtrat Willisau
Kosten für die Stadt Willisau bedeutet.
Einschätzungen und Annahmen, welche
die ausgewiesene Finanz- und Ertragslage
während der Planperiode beeinflussen.
Die wichtigsten Annahmen über die zu-
künftige Entwicklung sowie die wichtigs-
ten Quellen von Unsicherheiten bei den
Einschätzungen, die bei einzelnen Positio-
nen bedeutende Anpassungen erforder-
lich machen können, sind nachfolgend
dargestellt:10
▶ Grundlagen Finanzplan 2021– 2024
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen Budget Budget Finanzplanjahre
2020 2021
2022 2023 2024
Personalaufwand Verwaltung / Betrieb 1,50 % 1,00 % 1,00 % 1,50 % 1,50 %
Teuerung Sachaufwand 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Steuerfuss 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10
Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft
natürliche Personen 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft
juristische Personen 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %
Veränderung Transferleistungen 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Wachstum der mittleren Wohnbevölkerung 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 %
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr 8’970 9’042 9’114 9’187 9’261
Zinssätze (für Neukredite) 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 1,00 %
▶ Wachstum Steuerkraft ▶ Steuerfuss
Der Finanzplanung liegt die Annahme Der Steuerfuss ist gemäss HRM2 Bestand-
zugrunde, dass die Steuererträge jähr- teil des Budgets und es wird nicht mehr
lich leicht ansteigen. Diese Annahme bei separat darüber abgestimmt.
den natürlichen Personen lässt sich mit
Aufgrund der Umsetzung von ARF18
dem Bevölkerungswachstum begründen.
mussten alle Gemeinden des Kantons
Bei den angesiedelten und bestehenden
Luzern ihren Steuerfuss für das Jahr
Unternehmen rechnen der Gemeinderat
2020 um 1/10 Einheit senken. Für Willisau
Gettnau und der Stadtrat Willisau trotz
betrug der Steuerfuss für das Jahr 2020
Pandemie Covid-19 mit einem modera-
somit 2,0 Einheiten.
ten Wachstum. Die Pandemie Covid-19
zeigt, dass es Branchen mit und ohne Bereits mit dem Budget 2020 informierte
wirtschaftlichen Einbruch gibt. Die aktu- der Stadtrat, dass eine Steuererhöhung
elle Lage wird so gewertet, dass sich die um 1/10 Einheit auf das Jahr 2021 unum-
zu erwartenden Steuerausfälle einzelner gänglich ist.
Branchen durch Mehrerträge bei anderen Mit dieser Steuererhöhung können die
Branchen ausgleichen. Jahresrechnungen in den nächsten vier
Diese Werte liegen für Willisau leicht Jahren ausgeglichen geplant werden.
unter den kantonalen Einschätzungen
resp. den Parametern im Aufgaben- und
Finanzplan (AFP) des Kantons Luzern.11
▶ Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen 2021
▶ Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen 2019– 2024
▶ Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen 2021
(Kosten in 1’000 Fr.) Aufwand Ertrag Saldo
10 Politik und Dienstleistungen 3’563 2’113 1’450
20 Bildung 22’447 12’624 9’823
30 Gesundheit und Soziales 25’002 9’964 15’038
40 Kultur, Sport, Tourismus 3’969 2’273 1’696
50 Bau- und Infrastruktur 12’889 9’036 3’853
60 Finanzen und Steuern 7’292 46’053 – 38’761
Ertragsüberschuss 75’162 82’063 – 6’901
Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen (SF) findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im
Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.
Ergebnisse Spezialfinanzierungen (SF) 2021 (Verbuchung vor Abschluss) Saldo
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Heime – 29
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung – 99
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung – 286
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft – 30
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehrwesen Willisau 52
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) EG Luthernwehr Gettnau 7
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Fernwärmeanlage Gettnau 2
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Landwirtschaftsbetrieb – 12
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Alterswohnungen – 450
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Kommunikationsnetz – 150
Ertragsüberschuss – 995
▶ Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen 2019 – 2024
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
10 Politik und Dienstleistungen 1’695 1’662 1’450 1’473 1’496 1’521
20 Bildung 12’603 8’899 9’823 10’112 10’318 10’532
30 Gesundheit und Soziales 13’147 14’512 15’038 15’032 15’143 15’250
40 Kultur, Sport, Tourismus 1’465 1’633 1’696 1’682 1’782 1’922
50 Bau- und Infrastruktur 3’228 3’955 3’853 3’939 4’221 4’430
60 Finanzen und Steuern – 32’064 – 29’770 – 38’761 – 32’381 – 33’246 – 33’644
Aufwand- / Ertragsüberschuss 74 891 – 6’901 – 143 – 286 1112
▶ Erfolgsrechnung nach Kostenarten
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 B 2021
30 Personalaufwand 27’248 27’419 28’472
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8’144 8’815 9’045
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’977 3’053 3’039
35 Einlagen in Fonds und SF (Spezialfinanzierungen) 1’227 1’469 1’056
36 Transferaufwand 19’743 20’843 20’945
37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen 10’092 10’410 9’987
Betrieblicher Aufwand 69’431 72’009 72’544
40 Fiskalertrag – 24’877 – 23’639 – 25’258
41 Regalien und Konzessionen – 451 – 384 – 430
42 Entgelte – 13’887 – 12’601 – 12’659
43 Verschiedene Erträge – 19 – 14 0
45 Entnahmen aus Fonds und SF (Spezialfinanzierungen) – 117 – 118 – 77
46 Transferertrag – 17’397 – 20’785 – 28’021
47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen – 10’092 – 10’410 – 9’987
Betrieblicher Ertrag – 66’840 – 67’951 – 76’432
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2’591 4’058 – 3’888
34 Finanzaufwand 2’352 2’612 2’619
44 Finanzertrag – 3’869 – 4’779 – 4’632
Finanzergebnis – 1’517 – 2’167 – 2’013
Operatives Ergebnis 1’074 1’891 – 5’901
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag – 1’000 – 1’000 – 1’000
Ausserordentliches Ergebnis – 1’000 – 1’000 – 1’000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 74 891 – 6’90113
▶ Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens
nach Aufgabenbereichen
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
10 Politik und Dienstleistungen 0 100 200 0 0 0
20 Bildung 105 291 272 40 41 41
30 Gesundheit und Soziales 274 850 685 107 0 2’000
40 Kultur, Sport, Tourismus 1’048 200 500 2’000 2’500 2’500
50 Bau- und Infrastruktur 3’107 6’200 5’977 8’300 6’095 2’935
60 Finanzen und Steuern 0 40 0 0 0 0
Total Investitionsausgaben 4’534 7’681 7’634 10’447 8’636 7’476
10 Politik und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
20 Bildung 0 0 0 0 0 0
30 Gesundheit und Soziales 0 0 0 0 0 0
40 Kultur, Sport, Tourismus 447 0 0 0 0 0
50 Bau- und Infrastruktur 504 540 230 455 200 200
60 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0
Total Investitionseinnahmen 951 540 230 455 200 200
Total Nettoinvestitionen 3’583 7’141 7’404 9’992 8’436 7’276
Detailliertere Informationen zu den Investitionen finden Sie in den einzelnen Leistungsaufträgen unter dem
Punkt «Massnahmen und Projekte».14
▶ Investitionsrechnung nach Kostenarten
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 B 2021
50 Sachanlagen 4’020 7’036 6’821
51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0
52 Immaterielle Anlagen 39 40 100
54 Darlehen 0 0 0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0
56 Eigene Investitionsbeiträge 475 605 713
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0
Total Investitionsausgaben 4’534 7’681 7’634
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0
61 Rückerstattungen 0 0 0
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung – 941 – 540 – 230
64 Rückzahlung von Darlehen – 10 0 0
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0 0 0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0
Total Investitionseinnahmen – 951 – 540 – 230
Total Nettoinvestitionen 3’583 7’141 7’404
Davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen
Spezialfinanzierung Heime 274 850 685
Spezialfinanzierung Wasserversorgung – 129 400 900
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung – 251 8 973
Spezialfinanzierung Fernwärme Gettnau 411 0 0
Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 245 615
Total Spezialfinanzierungen 305 1’503 3’17315
▶ Kennzahlen
Grenzwerte B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
1. Selbstfinanzierungsgrad > 80 % über 5 Jahre 140,0 % 38,0 % 49,0 % 57,0 %
2. Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 14,4 % 5,7 % 6,2 % 6,3 %
3. Zinsbelastungsanteil I16
▶ AFP 2021– 2024
Politik und Dienstleistungen
▶ Leistungsauftrag (Beschluss) ▶ Bezug zum übergeordneten
Leitziel und Legislatur
Der Aufgabenbereich Politik und Dienst- programm
leistungen umfasst die Leistungsgruppen
▶ Legislative / Exekutive Willisau stärkt sich als Regionalzent-
– Gemeindeversammlung rum und stellt qualitativ überzeugende
– Stadtrat Dienstleistungen auch für die Region
sicher.
▶ Zentrale Dienste
– Stadtkanzlei
– Teilungsamt ▶ Lagebeurteilung
– Einwohnerkontrolle
– Bürgerrechtswesen Die finanziellen und personellen Ressour-
– Arbeitslosigkeit cen der Gemeinde sind eng. Dies bedingt,
– Pilzkontrolle dass laufend nach Optimierungsmöglich-
▶ Regionales Zivilstandsamt keiten gesucht wird und die Gemeinde
aufgaben auf das Nötige beschränkt
Die politischen Behörden setzen die werden.
Ziele, leiten zeitgerecht die notwen Die Stadt Willisau bietet heute kunden-
digen Problemlösungsprozesse ein und freundliche, kundenorientierte und pro-
sind dafür besorgt, dass der Souverän fessionelle Dienstleistungen an. Anliegen,
entscheiden kann und diese Entscheide Gesuche und Aufträge werden zeitnah
korrekt umgesetzt werden. und kompetent erledigt. Sie geniesst
▶ Stadtrat: Führen der Verwaltung bei den Einwohnern der Stadt und der
sowie Beschlussfassung und Voll- Region grosses Vertrauen. Das Wachs-
zug der Aufgaben, welche in seinen tum und die zunehmende Urbanität der
Zuständigkeitsbereich als Exekutive Stadt stellen wachsende Ansprüche an
fallen. die Verwaltung. Wo Bedarf ausgewiesen
ist, werden Kapazitäten ausgebaut und
▶ Zentrale Dienste: Umsetzung der
die Digitalisierung vorangetrieben, um
gesetzlich geregelten Aufgaben auf
die Dienstleistungsqualität zu erhalten
Gemeindeebene und der Beschlüsse
und / oder zu verbessern.
des Stadtrates.
Dank der politisch breit abgestützten
▶ Regionales Zivilstandsamt: Sicher
Einbürgerungskommission werden ausge-
stellung der zivilstandsamtlichen Tätig-
wogene Einbürgerungsentscheide gefällt.
keiten.
Die Regionale Zusammenarbeit im Zivil-
standswesen hat sich bewährt.17
Für weiterführende regionale Zusammen- Die Mitglieder aller andern Kommis-
arbeiten in anderen Bereichen zeigt sich sionen sind schriftlich für eine weitere
die Stadt Willisau offen. Legislatur angefragt worden. Der neuge-
wählte Stadtrat wird anfangs 2021 diese
Die Vereinigung der Gemeinde Gettnau
Kommissionsmitglieder wählen. Auch hier
mit der Stadt Willisau ist Tatsache. Die
sind die festgelegten Vertretungen des
Stimmberechtigten beider Gemeinden
Ortsteils Gettnau gesichert.
haben mit grossen Mehrheiten an der
Urnenabstimmung vom 29. März 2020 Eine Vertretung der Gemeinde in Gre-
der Vereinigung zugestimmt. mien von ausserkommunalen Organisatio-
nen kann helfen, früher zu Informationen
Bis Ende Jahr werden die Vorbereitungen
zu gelangen und Einfluss auf Entscheide
für den Zusammenschluss auf den
zu nehmen. Diese Absicht vertritt der Rat
1. Januar 2021 getroffen.
weiter und nimmt entsprechend Einfluss
Die rechtlichen Grundlagen werden über- bei der Besetzung von freiwerdenden
arbeitet und soweit nötig, den Stimmbe- Mandaten in Gemeindeverbänden und
rechtigten diesen Herbst oder im ersten Organisationen.
Halbjahr 2021 zum Beschluss vorgelegt.
Auf operativer Ebene werden ebenfalls ▶ Kommissionen
die Vorbereitungen für die Migration der
Daten der Gemeinde Gettnau in die IT
Controlling-Kommission
der Stadt Willisau vorbereitet, damit die
Einbürgerungskommission
Vereinigung auf den 1. Januar 2021 auch
Urnenbüro
im IT-Bereich erfolgen kann.
Am Wahlsonntag vom 27. September 2020
sind alle für den Stadtrat Kandidierenden
(Stadtpräsidium, Stadtamman und drei
Mitglieder) mit sehr guten Resultaten ge-
wählt worden.
Die Controlling-Kommission, die Einbür-
gerungskommission sowie die Mitglieder
des Urnenbüros sind für die neue Legisla-
tur 2021– 2024 in stiller Wahl gewählt. Die
gemäss Vereinigungsvertrag festgelegten
Sitzgarantien für den Ortsteil Gettnau
sind berücksichtigt.18
▶ Chancen / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Zusammenarbeit mit Erbringung von Dienst Mittel Transparente, partnerschaft-
anderen Gemeinden leistungen zu tieferen Kosten liche und auf Vertrauen
oder in besserer Qualität basierte Zusammenarbeit und
Beziehungen pflegen
Chance: Strategische Planung Definierte Handlungsfelder Hoch Erarbeitung des Legislatur
programms 2021– 2024
Chance: Proaktive Kontakt- Bedürfnisse erkennen, Hoch Projekt initiieren
und Bestandespflege zu Entwicklungen antizipieren /
lokalen Unternehmen vorwegnehmen
Chance: Steigende Einwoh- kompetentes Dienstleistungs- Mittel Aktualisierung Stellenpla-
nerzahlen aufgrund Bevölke- zentrum nung, prüfen neuer Arbeits-
rungswachstum instrumente, zusätzliche Mög-
lichkeiten der Digitalisierung
nutzen
Risiko: Steigende Einwohner- Kostensteigerung, zusätzliches Mittel Aktualisierung Stellen-
zahlen aufgrund Bevölke- Personal und weitere plan, prüfen neuer Arbeits
rungswachstum Ressourcen instrumente
Risiko: Betriebswissen IT Ausfall des Wissens Mittel Wissen breiter abstützen mit
Stellvertretungen und Weiter-
bildung
Risiko: Abhängigkeit von Eigenes Budget kann nicht Hoch Einsitz in ausserkommunalen
Entscheiden, die ausserhalb mehr autonom gesteuert Gremien anstreben und Ein-
der Gemeinde getroffen werden fluss auf Entscheide nehmen
werden, die jedoch grosse
Kostenfolgen haben
▶ Massnahmen und Projekte
(Kosten in 1’000 Fr.) Status Kosten Zeitraum ER / IR B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Total
Vertretung der Gemein- Läuft – Bis auf
de in ausserkommunalen Weiteres
Gremien anstreben
Zusammenarbeitsformen Läuft – Laufend
prüfen
Langzeitarchivierung Läuft – Laufend
Fusionskosten Planung / 200 2021 IR 200
Umset-
zung19
▶ Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Zufriedenheit mit Positive Zustim- > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
Gemeindeversammlungs- mung in % der
vorlagen Vorlage
Austausch mit Parteien Parteiengespräche 2 mal 2 2 2 2 2
pro Jahr
Effizienz der Protokoll Anzahl Tage bis 10 10 10 10 10 10
erstellung Zustellung
Anzahl Einwohner / innen Anzahl 8’970 9’042 9’114 9’187 9’261
Stadt bietet Anzahl Stellen 6 7 7 6 6 6
Ausbildungsplätze an
Speditive Ausfertigung Ausfertigung und 10 10 10 10 10 10
der Einbürgerungs Zustellung innert
beschlüsse x Arbeitstagen
nach Beschluss
fassung
Absenzenquote (Unfall, Pro Jahr max. 4 3 3 3 3 3
Krankheit) Stunden in %
der Sollarbeitszeit
Die Stadt bietet zeit Die Kündigungen 5 5 5 5 5 5
gemässe Arbeitsbedingun- innerhalb eines
gen und ist eine attraktive Jahres betragen
Arbeitgeberin max. x %
Regionales Zivilstandsamt: Mind. % 96 96 96 96 96 96
Registereinträge und
Auszüge fehlerfrei
Regionales Zivilstandsamt: Mind. % 90 90 90 90 90 90
Bestellte Auszüge aus
Registern werden innert
drei Tagen zugestellt
Kosten pro Einwohner für Pro Kopf < 5.00 4.57 4.47 < 5.00 < 5.00 < 5.00
das Regionale Zivilstands-
amt20
▶ Entwicklung der Finanzen *Beschluss **Kenntnisnahme
Erfolgsrechnung
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 *B 2021 Abw. % **P 2022 **P 2023 **P 2024
Saldo Globalbudget 1’695 1’662 1’450 – 12,8 1’473 1’496 1’521
Total Aufwand 4’160 4’157 3’563 – 14,3 3’590 3’613 3’638
Ertrag 2’465 2’495 2’113 – 15,3 2’117 2’117 2’117
Leistungsgruppen
Legislative / Aufwand 1’989 1’922 1’783
Exekutive Ertrag 685 631 565
Saldo 1’304 1’291 1’218
Zentrale Dienste Aufwand 1’635 1’664 1’196
Ertrag 1’244 1’293 964
Saldo 391 371 232
Regionales Aufwand 536 571 584
Zivilstandsamt Ertrag 536 571 584
Saldo 0 0 0
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen B 2020 *B 2021 Abw. % **P 2022 **P 2023 **P 2024
(Kosten in 1’000 Fr.)
Ausgaben 100 200 100 0 0 0
Einnahmen 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestitionen 100 200 100 0 0 0
▶ Erläuterungen zu den Auch bei der Verwaltung konnte eine
Stelle eingespart werden.
Finanzen (inkl. Reporting
Sonst beinhaltet das Budget 2021 gegen-
zu Vorjahresbudget)
über dem Budget 2020 keine grösseren
Veränderungen.
In der Rechnung 2019 und im Budget
2020 sind die Zahlen der Gemeinde Die Investitionen sind im Detail unter
Gettnau eingerechnet. Somit besteht ein Massnahmen und Projekte aufgeführt.
aussagekräftiger Vergleich. Fr. 200’000.– sind vorsorglich für mögliche
Kosten im Rahmen der Vereinigung
Das Nettoergebnis bzw. der Nettoauf-
berücksichtigt.
wand liegen gegenüber dem Budget 2020
gut Fr. 210’000.– tiefer.
Die Einsparungen sind vorab darauf
zurückzuführen, dass nur noch ein Rat
für die vereinigte Stadt Willisau den
strategischen Bereich abdeckt.21
▶ AFP 2021– 2024
Bildung
▶ Leistungsauftrag (Beschluss) gestaltung, Schreiner, Schreinerpraktiker,
Kaufleute EFZ E- und M-Profil, Detail
handelsberufe sowie das Weiterbildungs-
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst
zentrum.
die Leistungsgruppen
Gemäss Volksschulbildungsgesetz und den
▶ Kindergarten entsprechenden Verordnungen vermittelt
– Kindergarten
die Volksschule den Lernenden Grund
– Basisstufe
wissen, Grundfertigkeiten und Grund-
▶ Primarschule haltungen und fördert die Entwicklung
vielseitiger Interessen.
▶ Sekundarstufe
– Sekundarschule Die Volksschule nimmt ergänzend zu
– Kantonsschule Familie und Erziehungsberechtigten auf
partnerschaftliche Weise den gemein-
▶ Musikschule
samen Bildungsauftrag wahr und be-
▶ Schuldienste rücksichtigt dabei die gesellschaftlichen
– Schulpsychologie Einflüsse.
– Logopädie
– Psychomotorik
– Schulsozialarbeit ▶ Bezug zum
Legislaturprogramm
▶ Schule übriges
– Schulleitung
– Bildungskommission Das umfassende Bildungsangebot und
– Schülertransport die innovativen Schulen haben eine
– Schule allgemein hohe Qualität und sind ein wesentlicher
– Schule EDV/ IT Standortvorteil. Die Stadt fördert die
zeitgemässe Entwicklung der Schule und
▶ Schulgesundheitsdienst der Schulformen. Mit schulnahen Tages-
▶ Tagesstrukturen strukturen unterstützen wir Familien auch
ausserhalb der Schule.
▶ Sonderschulung
– Sonderschulung allgemein Die Stadt stellt eine angemessene Infra-
– Integrative Sonderschulung struktur und die nötigen Ressourcen zur
Umsetzung des Bildungsauftrags für die
Das Schulangebot der Schulen Willisau zeitgemässe Entwicklung der Schule und
umfasst den freiwilligen zweijährigen weiterer gesellschaftlicher Bedürfnisse
Kindergarten, die Primar- und Sekundar- zur Verfügung. Sie verstärkt die regionale
schule (typengetrenntes Modell GSS) Zusammenarbeit.
sowie die Tagesstrukturen mit den vier
Elementen (Ankunftszeit, Mittagstisch, ▶ Lagebeurteilung
Frühnachmittagsbetreuung und Spät
nachmittagsbetreuung).
Die Volksschule ist gut positioniert, was
Der Kanton führt die Kantonsschule, durch interne und externe Evaluationen
die Wirtschaftsmittelschule, die Heil bestätigt wird. Um die Werterhaltung
pädagogische Schule und die Berufsschule der Schulanlagen sicherzustellen, braucht
für Lebensmittelberufe, Bekleidungs es in den nächsten Jahren zusätzliche22
finanzielle Mittel. Ausserdem sind die Willisau fördert die musikalische Er
Räumlichkeiten auf die steigenden ziehung ihrer Jugend als bedeutendes
Schülerzahlen auszurichten. Element der ganzheitlichen Erziehung.
Die Neubauten von sechs Kindergärten So nimmt sie eine aktive Rolle im Ge
und Räumen für die Tagesstrukturen meindeverband Musikschule Region Wil-
können im Februar 2021 bezogen wer- lisau ein. Der Grundschulunterricht wird
den. Die Mieten wirken sich entsprechend für alle Kinder in der ersten und zweiten
auf die Kosten im Bildungswesen aus. Primarklasse integriert durchgeführt.
Im Gegenzug können nur geringe Miet- Den Instrumentalunterricht können die
kosten für provisorische Kindergarten- Kinder in Willisau besuchen.
räume im Schulhaus HPS am Schützenrain
Auf Sommer 2021 wechseln die Musik
und Rohrmatt eingespart werden.
schülerinnen und -schüler des Ortsteils
Für die Sanierung und Renovation des Gettnau von der Musikschule Luzerner
Schulhauses Schloss I laufen die Pla- Hinterland zur Musikschule Region Wil
nungsarbeiten auf Hochtouren. Mit der lisau und können danach dieselben Ange-
Sanierung soll im Herbst 2021 begonnen bote nutzen. Wenn immer möglich findet
werden. der Instrumentalunterricht in Gettnau
Beabsichtigt ist, dass die Kindergärten statt.
Gartenstrasse in den Jahren 2022 / 23 Die schulischen Unterstützungsangebote
saniert werden. werden lokal in Willisau angeboten.
Die Primarschule Gettnau wird wie bis So sind namentlich die Logopädie, die
anhin in Gettnau geführt. Schulpsychologie, die Psychomotorik und
die Schulsozialarbeit am Platz Willisau
Im Ortsteil Gettnau beginnt nächstes präsent.
Jahr die Planung für die Sanierung der
Turnhalle. Die eigentlichen Sanierungs Die Schul- und die Regionalbibliothek bie-
arbeiten sind für die Jahre 2022 und ten ein breites und modernes Angebot für
2023 geplant. Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.
▶ Kommissionen
Bildungskommission
▶ Chancen / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Gute Rahmenbe- Schulabgänger verfügen Hoch Die Stadt Willisau sorgt für
dingungen für die Bildungs- über die notwendigen gute Rahmenbedingungen
angebote führen zu einer Kompetenzen für die weiter- an ihren Schulen und Bildungs
hohen Bildungsqualität führenden Ausbildungen einrichtungen
Chance: Die Schule ist auch Die Zivilgesellschaft wird Mittel Verstärkte Nutzung der Schul
ein Ort der Vernetzung und gestärkt und die Integration anlagen und Schulgebäude
des Austausches von Neuzuziehenden ausserhalb der Unterrichtszeiten
gefördert durch die Bevölkerung23
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Frühe Sprachförde- Die Chancen für eine erfolg- Hoch Umsetzung Konzept Frühe
rung: Fremdsprachige Kin- reiche Schullaufbahn der Sprachförderung: Verstärkte
der können mit ausreichen- Kinder aus fremdsprachigen Sprachförderung in Spielgruppen
den Deutschkenntnissen Familien werden erhöht und Kindergarten
in die Schule starten
Chance: Klassengrössen Kosteneinsparungen Mittel Kooperationen mit umliegenden
optimieren Gemeinden suchen
Chance: Sekundarschulkreis Kosteneinsparungen Mittel Umsetzung mit Gemeinden
Willisau / Ettiswil Optimierung Klassengrössen Alberswil und Ettiswil läuft
Risiko: Steigende Schüler- Kostensteigerung, fehlende Mittel bei Planung von neuen Schul
zahlen aufgrund Bevölke- Infrastruktur räumen auf multiple Nutzungs-
rungswachstum möglichkeiten achten
Risiko: Neue Projekte und Höhere Kosten, Überlastung Mittel Für konzeptionelle Umsetzung
Vorgaben, die vom Kanton der Lehrpersonen der neuen Vorgaben Zusammen-
angestossen werden arbeit mit Nachbargemeinden
suchen
▶ Massnahmen und Projekte
(Kosten in 1’000 Fr.) Status Kosten Zeitraum ER / IR B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Total
Neues Mobiliar Schulhaus Um 150 2021 IR 150
Schlossfeld setzung
EDV Schule Willisau Um 82 2021 IR 82
setzung
Tablets Schule Gettnau Um 162 2021 – 2024 IR 40 40 41 41
setzung
▶ Messgrössen
Messgrösse Art Zielgrösse B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Klassengrösse Willisau Durchschnitt 20 18,6 18,8 19 19 19
Anzahl Kinder Durchschnitt
pro Klasse Kanton 17,7
Belegung Anzahl Kinder 230 170 200 210 220 220
Tagesstrukturen
Anzahl Lehrpersonen Anzahl 78 88 89 90 91
umgerechnet auf Vollzeitstellen
Vollzeitstellen24
Messgrösse Art Zielgrösse B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Entwicklung Klassen Anzahl 62 50 58 59 60 62
Anzahl Lernende Gesamtzahl 1100 908 1030 1050 1070 1100
Stichtag jeweils 1. 9. Kindergarten
bis 9. Klasse
Kosten pro Schüler / in Durchschnitt
Willisau Kanton
Kindergarten Fr. 12'727.– Fr. 10'702.–
Primarschule Fr. 14'566.– Fr. 12'268.–
Sekundarschule Fr. 19'748.– Fr. 17'612.–
Zufriedenheit Befragung 80 % Befra-
Lernende / gung
Lehrpersonen / Eltern
▶ Entwicklung der Finanzen *Beschluss **Kenntnisnahme
Erfolgsrechnung
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 *B 2021 Abw. % **P 2022 **P 2023 **P 2024
Saldo Globalbudget 12’603 8’899 9’823 10,4 10’112 10’318 10’532
Total Aufwand 21’047 21’838 22’447 2,8 22’737 22’943 23’157
Ertrag 8’444 12’939 12’624 – 2,4 12’625 12’625 12’625
Leistungsgruppen
Kindergarten Aufwand 2’225 2’312 2’166
Ertrag 596 1’338 1’246
Saldo 1’629 974 920
Primarschule Aufwand 7’758 8’355 8’653
Ertrag 2’291 4’770 4’673
Saldo 5’467 3’585 3’980
Sekundarstufe Aufwand 4’977 4’793 4’710
Ertrag 1’859 2’654 2’289
Saldo 3’118 2’139 2’421
Musikschule Aufwand 635 548 578
Ertrag 0 0 0
Saldo 635 548 578
Schuldienste Aufwand 1’835 1’891 1’904
Ertrag 1’330 1’369 1’404
Saldo 505 522 500
Schule übriges Aufwand 1’501 1’689 1’653
Ertrag 1’501 1’689 1’653
Saldo 0 0 025
(Kosten in 1’000 Fr.) R 2019 B 2020 *B 2021 Abw. % **P 2022 **P 2023 **P 2024
Schulgesundheits- Aufwand 7 8 61
dienst Ertrag 0 0 1
Saldo 7 8 60
Tagesstrukturen Aufwand 509 500 708
Ertrag 284 408 492
Saldo 225 92 216
Sonderschulung Aufwand 1’600 1’742 2’014
Ertrag 583 711 866
Saldo 1’017 1’031 1’148
Investitionsrechnung
Ausgaben und Einnahmen B 2020 *B 2021 Abw. % **P 2022 **P 2023 **P 2024
(Kosten in 1’000 Fr.)
Ausgaben 291 272 – 6.5 40 41 41
Einnahmen 0 0 0.0 0 0 0
Nettoinvestitionen 291 272 – 6.5 40 41 41
▶ Erläuterungen zu den Primarschule: Im Schuljahr 2021/ 22
müssen aufgrund der Schülerzahlen zwei
Finanzen (inkl. Reporting Abteilungen mehr geführt werden.
zu Vorjahresbudget)
Sekundarstufe: keine Bemerkungen
In der Rechnung 2019 und im Budget Musikschule: Wechsel des Personals zur
2020 sind die Zahlen der Gemeinde Gett- Luzerner Pensionskasse, was geringe
nau eingerechnet. Mehrkosten bringt
Der Vergleich Budget 2020 und 2021 zur Schulgesundheitsdienst : Hier mussten auf
Rechnung 2019 ist nicht aussagekräftig. Weisung der Finanzaufsicht Gemeinden
Im Jahre 2020 hat der Kostenteiler zwi- Verschiebungen von der Leistungsgruppe
schen Kanton und Gemeinden auf 50 : 50 Schule übriges in die Leistungsgruppe
gewechselt. Bis im Jahr 2019 war der Schulgesundheitsdienst vorgenommen
Kostenteiler 25 % Kanton und 75 % Ge- werden.
meinden. Tagesstrukturen: Die Miete der neuen
Generelle Veränderungen gemäss Vor Räumlichkeiten im Generationenprojekt
gaben Kanton: bringen die Mehrkosten. Auch nimmt die
Kinderzahl laufend zu.
▶ Steigerung der Lohnkosten um 1,2 %
gemäss Vorgaben Kanton; Sonderschulung: Die IS-Lektionen
(integrierte Sonderschule in Volksschule)
▶ Reduktion der Lektionenzahlverpflich- nehmen zu.
tung von 30 auf 29, was mehr Stellen
bzw. Mehrkosten generiert; Die Investitionen sind im Detail unter
Massnahmen und Projekte aufgeführt.
▶ Reduktion Pro-Kopf-Beitrag Kanton,
was Mehrkosten für die Stadt Willisau
von Fr. 240’000.– ergibt.26
▶ AFP 2021– 2024
Gesundheit und Soziales
▶ Leistungsauftrag (Beschluss) Gemäss Sozialhilfegesetz SHG und den
Verordnungen ist es das Ziel der Sozial
hilfe, die Hilfsbedürftigkeit von Menschen
Der Aufgabenbereich Gesundheit und
zu verhindern, die Folgen von Hilfsbe-
Soziales umfasst die Leistungsgruppen
dürftigkeit zu mildern und zu beseitigen,
▶ Soziale Sicherheit die Eigenverantwortung, Selbständigkeit
– Sozialamt und die berufliche Integration zu fördern.
– Kindes- und Erwachsenenschutz Die Stadt stellt die Gesundheitsver-
– Krankenversicherung sorgung sicher. Sie ist dafür zuständig,
– Prämienverbilligung dass die nötigen Angebote in der Klein-
– Alters- und Hinterlassenen- kinder- und Altersbetreuung zur Ver
versicherung AHV fügung stehen und deren Bedürfnisse
– Ergänzungsleistungen wahrgenommen werden.
– Leistungen an Pensionierte
– Leistungen an das Alter
– sozialer Wohnungsbau
▶ Bezug zum
– wirtschaftliche Sozialhilfe Legislaturprogramm
– Heimfinanzierung
– Asylwesen Die Stadt nimmt die gesellschaftlichen
– Integrationsförderung und sozialen Aufgaben auf Grund der
– Fürsorge übriges aktuellen Entwicklung wahr. Sie fördert
die regionale Zusammenarbeit zur Sicher-
▶ AHV-Zweigstelle
stellung einer bedarfsorientierten und
▶ Restfinanzierung Pflege vielseitigen Gesundheits- und Pflege
– Langzeitpflege stationär versorgung mit guter Qualität. Sie prüft
– Akut- und Übergangspflege die Heimstrukturen und Wohnformen
stationär im Alter am Platz Willisau. Sie fördert die
– Langzeitpflege ambulant soziale und wirtschaftliche Integration.
– Akut- und Übergangspflege
ambulant
– Hauswirtschaft
▶ Familie und Jugend
– Familienausgleichskasse
– Alimentenbevorschussung und
-inkasso
– Jugendschutz
– Kinderkrippe KITA
– Jugendarbeit
– Tagesstrukturen Ferien
– Familienbegleitungen
▶ Heime
– Heim Breiten
– Heim Zopfmatt27
▶ Lagebeurteilung Neben der medizinischen Grundver
sorgung, die vom Hausarzt getragen
wird, besteht für die ambulante Kranken-
Für Klein- und Vorschulkinder steht ein
pflege ein Leistungsauftrag mit der Spitex
familienergänzendes Betreuungsangebot
Region Willisau. Private Spitex-Organisa-
mit Spielgruppen, zwei KITAs und Tages-
tionen und bei Bedarf die Kinderspitex
eltern zur Verfügung.
ergänzen dieses Angebot. Die Hilfe und
Die in der Jugendarbeit zusammen mit Pflege zu Hause wird so ausgestaltet und
den Kirchgemeinden geführte Jugend- koordiniert, dass die Spitex-Klientinnen
kommission nimmt sich der Anliegen und Klienten möglichst lange im selbst
der Jugend an. Das neu überarbeitete bestimmten Umfeld wohnen können.
Jugendkonzept, das sich an das kantonale
Das Wohnen im Alter bdingt neue An-
Kinder- und Jugendleitbild anlehnt, bildet
gebote. Für das A
lterszentrum Zopfmatt
dazu die Grundlage.
wird gegenwärtig ein Ersatzneubau mit
Die Herausforderungen im Altersbereich dem Angebot «betreutes Wohnen mit
werden immer komplexer und umfang- Dienstleistungen» geprüft. In Abklärung
reicher. Die Koordinationsgruppe Alters- steht auch die Schaffung eines umfas-
leitbild nimmt diese Anliegen auf und senden Versorgungszentrums für die
unterbreitet dem Stadtrat Empfehlungen. ambulante und stationäre Betreuung im
Grundlage dafür bilden das kantonale Alter mit Wohnen im Alter, betreutem
und kommunale Altersleitbild. Wohnen, Spitex und weitern künftigen
Betreuungs- und Pflegeangeboten.
Die Stadt Willisau hat die WSH-Beratung
Dabei besteht die Absicht, alle in diesem
an das SoBZ Sozial-Beratungs-Zentrum
Bereich am Platz Willisau bestehenden
Willisau-Wiggertal und im AHV-Alter an
Angebote unter einem Dach zusammen-
die Pro Senectute, Willisau, delegiert.
zufassen und die Dienstleistungen aus
Hilfesuchende können so die verschie
einer Hand anzubieten.
denen Angebote wie Wirtschaftliche
Sozialhilfe und Elternschaftsbeihilfe, Die demografische Entwicklung wird dazu
Suchtberatung, Mütter- / Väterberatung, führen, dass die Kosten für die Pflege-
Erziehungsberatung, Einzel-, Paar- und finanzierung weiter zunehmen werden.
Familienberatung, Berufsbeistand- Der Eintritt in Pflegeheime erfolgt ten-
schaft, Budget- und Schuldenberatung denziell altersmässig später, gleichzeitig
von einem Ort beziehen, was auch den steigt der Pflegebedarf. Dies führt dazu,
administrativen Aufwand verringert. dass der durchschnittliche Pflegeaufwand
Die Leistungen der Stadt erfüllen dabei in den Heimen zunimmt und die damit
die gesetzlichen Vorgaben. verbundenen Kosten der Restfinanzie-
rung höher werden.
Die Anzahl der Fälle in der wirtschaft
lichen Sozialhilfe und in der Alimenten-
bevorschussung nehmen tendenziell zu. ▶ Kommissionen
Durch die Pandemie Covid-19 verschärft
sich dies noch. Jugendkommission
Rückerstattungen, Eigenbeteiligungen Koordinationsgruppe Altersleitbild
und Verwandtenunterstützung werden
konsequent eingefordert.28
▶ Chancen / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen
Chance: Angebot Langzeit Ausbau Hoch Alterszentrum Zopfmatt den
pflege erweitern neuen Gegebenheiten und
Wohnformen anpassen
Risiko: Die Unterstützung Kostensteigerung Mittel Versuchen, Hilfesuchende sofort
sozial benachteiligter Personen wieder in den Arbeitsprozess zu
im Erwerbsalter nimmt zu integrieren
Risiko: Demografische Anzahl Rentnerinnen Hoch Neue Wohnformen prüfen –
Entwicklung und Rentner steigt ambulante Pflege fördern
Risiko: Komplexe Fälle – Kostensteigerung Mittel Sofortige Triage und Zusammen-
die Klienten sind zufolge arbeit mit Fachinstitutionen wie
Krankheit und Süchten nicht SozialBeratungsZentrum (SoBZ),
in die Arbeitswelt integriert Interinstitutionelle Zusammen
arbeit (IIZ)
Chance: regionale Lösungen Kosten werden durch Hoch Gemeinsam Schwerpunkte fest
bei Altersfragen mehrere Träger übernom- legen für einzelne Projekte,
men, Kostensenkungen Angebote usw. und Bekanntma-
möglich chung durch Öffentlichkeitsarbeit
Risiko: Zunahme komplexer Kostensteigerung Hoch Optimale Unterstützung und
Sozialhilfefälle Beratung, Integration in den
Arbeitsmarkt
Risiko: Auswirkungen des Kostensteigerung Mittel Sämtliche Möglichkeiten zur Ein-
neuen Unterhaltsrechts und forderung der Unterhaltsbeiträge
die Einführung der neuen ausschöpfen
Teilbevorschussung auf
AlimentenbevorschussungSie können auch lesen
