2022 Haushaltsplan Freistaat Bayern
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Freistaat Bayern
Haushaltsplan
2022
Entwurf
Einzelplan 02
Ministerpräsident und Staatskanzlei2
Inhalt
Seite
Vorwort ........................................................................................................................................... 3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2022 .................................... 5
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung ..... 6
Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei ........................................................................ 8
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 .............................................. 16
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen ........................................................................................ 24
Kapitel 02 05 Bayerische Medienförderung .................................................................................... 42
Abschluss .................................................................................................................................. 47
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ................................................................................ 48
Stellenplan .................................................................................................................................. 49
gedruckt auf Recycling-Papier3
Vorwort zum Einzelplan 02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
Zur Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung in ihren verfassungsmäßigen Aufgaben
besteht eine Staatskanzlei. Vorgänger der Bayerischen Staatskanzlei war das "Staatsministerium des
Königl. Hauses und des Äußeren", ab 1. Januar 1919 das "Staatsministerium des Äußeren".
Der Aufgabenkreis der Staatskanzlei ist in § 1 der Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen
Staatsregierung (BayRS 1102-2-S) festgelegt. Hierzu gehören u.a.
1. Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik in Landes-, Bundes-
und Europaangelegenheiten,
2. Koordinierung der Tätigkeit der Ministerien, Vorbereitung der Beschlussfassung der Staatsregierung und
Durchführung der Ministerratssitzungen,
3. Bearbeitung von Anträgen, Erklärungen und Entscheidungen des Ministerpräsidenten und der
Staatsregierung,
4. Behandlung der Landtagsbeschlüsse, Vorbereitung der Ausfertigung der Gesetze und
Rechtsverordnungen,
5. Abschluss von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen mit den Regierungen anderer Länder,
6. Beziehungen zum Bund und zu anderen Bundesländern, Kontakte mit Staatsoberhäuptern, Regierungen
und Regierungsmitgliedern auswärtiger Staaten, Verkehr mit den diplomatischen oder konsularischen
Vertretungen,
7. Bundesangelegenheiten einschließlich der Vertretung des Freistaats beim Bund,
8. Europaangelegenheiten einschließlich Koordinierung der Europapolitik, Zusammenarbeit Bayerns mit
anderen Staaten und Regionen sowie Vertretung des Freistaates bei der Europäischen Union,
9. Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen der Staatsregierung, Vorbereitung und Durchführung von
Staatsbesuchen und Staatsempfängen,
10. Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten sowie Mitwirkung bei der
Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
11. Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung, Fragen der Medienpolitik und des
Medien- und Rundfunkrechts,
12. Schriftleitung des Gesetz- und Verordnungsblatts,
13. Vorbereitung von Anordnungen des Ministerpräsidenten auf dem Gebiet des Gnadenrechts.4
B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr
Keine.
C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben
1. Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen
Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der Einzelplanabschluss.
2. Gliederung der Ausgaben1 nach Aufgabenschwerpunkten
2021 2022
Tsd. € Tsd. €
a) Repräsentative Verpflichtungen der
Staatsregierung einschl. Staatsbesuche sowie
Orden und Ehrenzeichen
4.318,7 4.318,7
(Kap. 02 03, Tit. 535 01, 535 03, 540 01)
b) Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung und
Informationsaufgaben der Staatskanzlei 2.406,8 2.446,8
(Kap. 02 03, Tit. 531 21, 531 22)
c) Europaangelegenheiten und regionale
Beziehungen 16.456,1 16.436,1
(Kap. 02 03, TG 53 ohne 540 53, 541 53, 542 53 und
543 53)
d) Bayerische Vertretungen 7.486,5 7.684,4
(Kap. 02 03, TG 51, 52, 55, 56, 540 53, 541 53, 542 53
und 543 53)
e) Stiftung Wertebündnis Bayern 809,7 809,7
(Kap. 02 03, TG 54)
f) Europäischer und internationaler Schüler- und
Jugendaustausch 1.980,0 3.960,0
(Kap. 02 03, TG 58)
g) Kosten der digitalen Infrastruktur sowie der
Datenverarbeitung 6.270,8 6.370,8
(Kap. 02 02, TG 99)
h) Gemeinsame Servicestelle der
Staatsregierung 301,5 305,5
(Kap. 02 03, TG 60)
i) Sachaufwand der Verwaltung der
Staatskanzlei 7.260,7 8.418,7
(Kap. 02 01 und 02 02, HGr. 5 ohne TG)
j) Bayerische Medienförderung 29.415,0 29.315,0
(Kap. 02 05)
D. Personalsoll
Eine Gesamtübersicht über das Personalsoll A (gebundene Stellen) und das Personalsoll B (sonstige
Stellen) enthält die Gesamtübersicht zum Stellenplan. Die Gesamtübersicht ist insbesondere nach Stellen
für Beamte und Arbeitnehmer gegliedert.
1 Ohne zentral bei 02 01 und 02 02 veranschlagte Personalausgaben und Zuwendungen an sonstige Dritte5
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der
Haushaltsmittel 2022
Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß Art. 17 BayHO und VV Nr. 2 hierzu grundsätzlich
einzeln erläutert.
Die nachfolgenden allgemeinen Erläuterungen dienen insbesondere zur Vermeidung von Wiederholungen bei
einer Vielzahl der in Betracht kommenden Titel:
1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus
Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 €,
1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht
überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 0. (Bezüge der planmäßigen
Beamten), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind
Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen
und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge und Leistungsprämien sind in den jeweiligen
Sammelkapiteln eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 (Arbeitnehmer) ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des
Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-
Verfahren erstellt.
Dabei werden
4.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
4.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
4.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige
Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen
83 bis 89) getrennt und
4.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst.6
Vorbemerkung
zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung
1. Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2022 zur dezentralen
Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:
- Kap. 02 03 und
- Kap. 02 05.
2. Die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2022 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen
gelten zusätzlich für:
- Kap. 02 02 Tit. 459 31.7
8
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01-9 011 Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte --- A ---
119 49-5 011 Vermischte Einnahmen 30,0 A 30,0
B 13,4
C 41,1
124 01-4 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 50,0 A 50,0
Vgl. Vermerk zu 519 01. B 45,6
Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird C 41,9
zugelassen, dass im Gebäude Prinzregentenstraße 24 in
München
- der Stiftung Wertebündnis Bayern zwei Büros mietzins- und
betriebskostenfrei,
- der Geschäftsstelle der Vereinigung der bayerischen Pflege
erforderliche Räume mietzinsfrei und
- der Stiftung zur Förderung des Internationalen
Jugendaustauschs in Bayern (Stiftung Jugendaustausch
Bayern) erforderliche Räume mietzins- und betriebskostenfrei
zur Verfügung gestellt werden.
Die Zurverfügungstellung an die Stiftung Jugendaustausch
Bayern darf auch in anderen Räumlichkeiten des Freistaats
Bayern erfolgen.
129 05-5 011 Energieeinspeisevergütungen --- A ---
132 01-4 011 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen --- A ---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 01-0 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von --- A ---
der Bundesagentur für Arbeit
236 01-9 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der --- A ---
Bundesagentur für Arbeit
Gesamteinnahmen 80,0 A 80,0
B 59,0
C 83,1
Ausgaben
Personalausgaben
421 01-4 011 Bezüge des Ministerpräsidenten und der Staatsminister 712,5 A 704,9
B 481,0
C 502,2
422 01-3 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und 21.675,1 A 20.514,9
Richter B 17.907,3
C 16.788,6
422 31-7 011 Bezüge der abgeordneten Beamten 2.835,7 A 1.915,4
B 2.754,9
C 1.823,39
02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei
Erläuterungen
Zu 02 01/124 01 2022
Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen 22,0
(einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung,
Heizung, Wasser u. dgl.)
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 28,0
von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.
Zusammen 50,0
Zu 02 01/235 01 und 236 01
Zum rechnungsmäßigen Nachweis von Zuwendungen und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Personalausgaben bei der
Integration von Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen.
Zu 02 01/421 01
Amtsgehalt einschließlich Zulagen und Zuwendungen.
2022
Tsd. €
davon
Dienstaufwandsentschädigungen 21,6
Zu 02 01/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.
Zu 02 01/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.10
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
422 41-5 011 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- A ---
427 01-8 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und 40,0 A 40,0
nebenberuflich Tätige B 2,2
C 2,5
428 01-7 011 Entgelte der Arbeitnehmer *** A 12.933,9
B 12.316,9
C 11.460,9
428 07-1 011 Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige 2.222,8 A
Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
428 11-5 011 Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *** A 215,0
B 496,2
C 60,2
428 21-3 011 Entgelte der Arbeitnehmer *** A 1.314,1
B 1.154,3
C 1.245,7
428 30-2 011 Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget) 14.371,3 A
428 41-9 011 Überstundenentgelte für Arbeitnehmer 380,0 A 274,0
Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. B 169,8
C 176,5
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01-5 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- 1.381,0 A 1.126,2
und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände B 1.007,0
C 841,911
02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei
Erläuterungen
Zu 02 01/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.
2022 gegenüber 2021:
2.222,8 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 02 01/428 07,
10.711,1 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 02 01/428 30,
12.933,9 Tsd. € weniger.
Zu 02 01/428 07
2022 gegenüber 2021:
Mehr 2.222,8 Tsd. € wegen Umsetzung von 02 01/428 07.
Zu 02 01/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.
2022 gegenüber 2021:
Weniger 215,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 01/428 30.
Zu 02 01/428 21
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.
2022 gegenüber 2021:
Weniger 1.314,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 01/428 30.
Zu 02 01/428 30
2022 gegenüber 2021:
10.711,1 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 01/428 01,
215,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 01/428 11,
1.341,1 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 01/428 21,
2.104,1 Tsd. € mehr wegen vorgesehener Anpassungen,
14.371,3 Tsd. € mehr.
Zu 02 01/428 41
2022 gegenüber 2021:
Mehr 106,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
Zu 02 01/511 01 2022
Tsd. €
1. Geschäftsbedarf 551,3
2. Bücher und Zeitschriften 361,0
3. Kommunikation 73,5
4. Entgelte für Postdienstleistungen 321,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 65,0
6. Sonstiges 9,1
Zusammen 1.381,0
2022 gegenüber 2021:
Mehr 254,8 Tsd. € wegen Personalmehrungen.12
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
514 01-2 011 Haltung von Dienstfahrzeugen 264,4 A 264,4
B 114,0
C 126,8
514 11-0 011 Dienst- und Schutzkleidung 7,8 A 7,8
B 8,0
C 9,8
517 01-9 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1.799,4 A 1.799,4
B 1.548,1
C 1.551,8
517 05-5 011 Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische 1.050,0 A 1.050,0
Kraft B 834,6
C 853,6
517 31-3 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit 22,8 A 22,8
die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt) B 42,4
C 42,3
517 35-9 011 Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische 16,2 A 16,2
Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen B 29,4
erfolgt) C 35,5
518 01-8 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 200,0 A 499,1
B 185,1
C 65,9
518 11-6 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie 38,0 A 38,0
für Software B 57,5
C 26,6
518 18-9 011 Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen 277,5 A 207,5
B 123,0
C 121,1
519 01-7 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.880,0 A 720,0
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt B 2.668,3
werden. C 793,8
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 v.H. der
Mehreinnahme bei 124 01.
527 01-7 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 1.110,0 A 1.110,0
B 227,0
C 820,6
529 01-5 011 Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen 45,0 A 45,0
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen B 34,7
C 40,3
529 02-4 011 Zur Verfügung des ehemaligen Ministerpräsidenten für 3,8 A 15,0
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in
besonderen Fällen
529 03-3 011 Zur Verfügung des Leiters der Staatskanzlei und des 15,6 A 15,6
Staatsministers für Bundesangelegenheiten und Medien für B 7,8
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in C 17,0
besonderen Fällen
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/529 52.
529 04-2 011 Zur Verfügung der Staatsministerin für Europaangelegenheiten 9,6 A 9,6
und Internationales für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/529 51.
532 11-8 011 Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 30,0 A 46,5
B 49,8
546 49-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 19,6 A 19,6
B 20,8
C 19,113
02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei
Erläuterungen
Zu 02 01/514 01 2022
Tsd. €
1. Betriebsstoffe 162,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 102,4
Zusammen 264,4
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:
Kosten wie vor 264,4
Personalausgaben 1.604,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen Tit. 811 01 5,0
Ausgaben für Leasing Tit. 518 18 277,5
Zusammen 2.150,9
Bestand an Dienstfahrzeugen: Soll Soll am 1.2.2021
2022 2021 gesamt davon geleast
Personenkraftwagen einschließlich Kombis 29 29 29 28
Kleintraktor 1 1 1 -
Kleintransporter - - - -
Zu 02 01/517 01
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u. Ä.
Zu 02 01/517 05 2022
Tsd. €
1. Heizung 580,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft 470,0
Zusammen 1.050,0
Zu 02 01/518 01
2022 gegenüber 2021:
Weniger 299,1 Tsd. € wegen Konkretisierung von angemieteten Flächen.
Zu 02 01/518 18
2022 gegenüber 2021:
Mehr 70,0 Tsd. € wegen Sicherheitsmaßnahmen.
Zu 02 01/519 01 2022
Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und 1.860,0
baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- 20,0
stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
Zusammen 1.880,0
2022 gegenüber 2021:
Mehr 1.160,0 Tsd. € wegen zusätzlichem Bauunterhalt für übernommene Liegenschaft sowie Brandschutz- und baulichen
Sicherheitsmaßnahmen.
Zu 02 01/529 02
2022 gegenüber 2021:
Weniger 11,2 Tsd. € wegen Ablauf der Vierjahresfrist.
Zu 02 01/532 11
2022 gegenüber 2021:
Weniger 16,5 Tsd. € wegen Bezug Prinzregentenstraße 24.
Zu 02 01/546 49
Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und
Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, Umsatzsteuerzahlungen und sonstige
vermischte Ausgaben.14
02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
685 01-5 011 Zuschuss zum Kantinenbetrieb --- A ---
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 02 01 HGr 5 bis zur
Höhe von maximal 50,0 Tsd. €.
Baumaßnahmen
701 01-5 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 5.300,0 A 3.700,0
B 722,6
C 9,0
Sonstige Sachinvestitionen
811 01-2 011 Erwerb von Dienstfahrzeugen 5,0 A 6,0
B 10,3
C 39,8
812 01-1 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 295,0 A 295,0
gegenständen B 311,0
C 440,2
Gesamtausgaben 56.008,1 A 48.925,9
B 43.283,8
C 37.915,1
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. 80,0 A 80,0
B 59,0
C 83,1
Gesamteinnahmen 80,0 A 80,0
B 59,0
C 83,1
Personalausgaben 42.237,4 A 37.912,2
B 35.282,5
C 32.060,0
Sächliche Verwaltungsausgaben 8.170,7 A 7.012,7
B 6.957,4
C 5.366,1
Baumaßnahmen 5.300,0 A 3.700,0
B 722,6
C 9,0
Sonstige Sachinvestitionen 300,0 A 301,0
B 321,3
C 479,9
Gesamtausgaben 56.008,1 A 48.925,9
B 43.283,8
C 37.915,1
Zuschuss 55.928,1 A 48.845,9
B 43.224,8
C 37.832,015
02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei
Erläuterungen
Zu 02 01/701 01 2022
Tsd. €
1. Fertigstellung Neubau EDV-Raum Nord 1.700,0
2. Sanierung EDV-Raum Süd 900,0
3. Sicherheitsmaßnahmen Haupteingang 2.300,0
4. Sicherheitsmaßnahmen Tiefgarage 400,0
Zusammen 5.300,0
2022 gegenüber 2021:
Mehr 1.600,0 Tsd. € wegen erforderlicher kleiner Baumaßnahmen.
Zu 02 01/812 01 2022
Tsd. €
Kauf von Geräten 32,0
Kauf von Tischen und Stehtischen 95,0
Kauf von Büroausstattungen 168,0
Zusammen 295,016
02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
Ausgaben
Personalausgaben
422 45-9 011 Leistungsbezüge für Beamte 26,8 A 26,8
Die Mittel sind übertragbar. B 54,1
428 45-3 011 Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20,2 A 20,2
Die Mittel sind übertragbar. B 42,1
443 15-0 841 Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG 24,7 A 24,7
Vgl. Vermerk zu 13 03/461 01. B 32,7
C 28,6
443 16-9 841 Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, 1,3 A 1,3
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(ASiG)
453 01-3 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 187,0 A 187,0
B 54,5
C 97,2
459 11-5 011 Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung 5,1 A 5,1
459 31-1 841 Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte --- A ---
Staatsbedienstete B 106,8
C 88,0
461 01-3 881 Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 02 --- A 110,0
Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49
(ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis
422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25. Nicht
gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im
Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen
verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15
(Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis
65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den
einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den
verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses
Ansatzes verwendet werden.
462 01-2 881 Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und --- A ---
verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln
veranschlagt
Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen
Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.
Sächliche Verwaltungsausgaben
525 01-7 011 Aus- und Fortbildung, Umschulung 139,0 A 139,0
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt B 46,2
werden. C 77,1
525 21-3 011 Ausgaben für Gesundheitsmanagement 16,0 A 16,0
B 10,1
C 17,7
526 01-6 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 7,0 A 7,0
C 0,6
527 21-1 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 13,9 A 13,9
angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der B 0,7
Schwerbehinderten C 10,117
02 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
Erläuterungen
Zu 02 02/422 45
Veranschlagt ist das Vergabebudget für die Leistungsbezüge (Art. 68 BayBesG).
Zu 02 02/428 45
Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zu 02 02/443 15
Veranschlagt sind die ergänzenden Fürsorgeleistungen zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten gem. Art. 94 BayBesG.
Zu 02 02/443 16
Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende
Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.
Zu 02 02/453 01 2022
Tsd. €
1. Trennungsgeld 75,0
2. Trennungsgeld und Aufwandsentschädigung für ins 47,0
Ausland entsandte Staatsbedienstete einschließlich EU-
Poolstellen
3. Umzugskostenvergütungen 65,0
Zusammen 187,0
Zu 02 02/459 31
Bei dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß Nr. 92.4 BayVwVBes an Beamte und Beamtinnen in Fällen dienstlich
veranlasster getrennter Haushaltsführung bei Versetzung oder Abordnung vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland
ins Inland (AE-Ausland) nachgewiesen.
Zu 02 02/461 01
Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen.18
02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
529 02-2 011 Zur Verfügung der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand 47,9 A 47,9
aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen B 37,2
C 37,8
532 01-8 011 Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder 4,3 A 4,3
Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der
Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten
546 45-0 188 Umsatzsteuer --- A ---
Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
547 26-2 235 Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte 19,9 A 19,9
Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe B 0,4
C 4,9
Besondere Finanzierungsausgaben
981 16-7 891 Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der 217,8 A 895,1
Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche B 529,0
Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem C 529,0
Staatsinteresse
989 01-6 891 Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach --- A ---
dem SGB IX
Titelgruppen
61 - 65 Versorgung und Beihilfen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.
432 61-6 018 Ruhegehälter 7.059,0 A 6.795,0
B 6.294,9
C 5.963,3
432 62-5 018 Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung 979,0 A 916,0
Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit B 941,2
zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden. C 868,4
441 61-5 841 Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter 943,9 A 927,6
ohne für Zeiten einer Beurlaubung B 848,1
C 825,6
441 62-4 841 Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter 41,4 A 32,6
für Zeiten einer Beurlaubung B 37,2
C 29,0
441 63-3 841 Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle --- A ---
441 64-2 841 Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer 11,8 A 5,2
B 10,6
C 4,6
446 61-0 018 Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für 1.550,5 A 1.530,6
Versorgungsempfänger u. dgl. B 1.393,1
C 1.362,3
446 62-9 018 Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - --- A ---
Dauerpflegefälle B -5,2
Summe der Titelgruppe 10.585,6 A 10.207,0
B 9.519,8
C 9.053,319
02 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
Erläuterungen
Zu 02 02/547 26
Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder
Integrationsprojekte.
Zu 02 02/981 16
Der Ansatz dient der pauschalierten Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl.
Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse
im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO.
2022 gegenüber 2021:
Weniger 677,3 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
Zu 02 02/989 01
Der Freistaat Bayern hat seine Quote für die Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe fällt
derzeit nicht an. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 13 03 Tit. 989 01.20
02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.
428 99-8 011 Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer 85,0 A 85,0
B 20,7
C 9,5
511 99-6 011 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, 750,0 A 750,0
Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände B 880,5
und Nebenkosten C 792,7
514 99-3 011 Verbrauchsmittel 47,9 A 47,9
B 47,0
C 60,7
519 99-8 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 17,3 A 17,3
B 5,9
C 8,3
525 99-0 011 Aus- und Fortbildung 75,0 A 75,0
B 53,3
C 71,3
531 99-2 011 Betrieb und Pflege der Verkündungsplattform Bayern 272,0 A 272,0
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 90/428 11. B 19,4
C 19,0
534 99-9 011 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung 3.022,7 A 3.022,7
u. ä. B 282,5
C 289,4
535 99-8 011 Betrieb und Pflege der Basiskomponente Datenbank 350,0 A 400,0
BAYERN.RECHT B 216,2
C 243,0
536 99-7 011 Betrieb und Pflege der Konsultationsplattform Moderner Staat --- A ---
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/526 12. C 21,8
547 99-4 011 Sächliche Verwaltungsausgaben für E-Government-Maßnahmen 150,0 A ---
701 99-6 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 10,0 A 10,0
C 8,1
812 99-2 011 Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, 1.590,9 A 1.590,9
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software B 2.237,2
C 1.861,6
Summe der Titelgruppe 6.370,8 A 6.270,8
B 3.762,8
C 3.385,4
Gesamtausgaben 17.687,3 A 17.996,0
B 14.196,4
C 13.329,721
02 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
Erläuterungen
Zu 02 02/99
In dieser Titelgruppe ist der Ausgabenbedarf für die Informations- und Kommunikationstechnik (IT/KT) der Staatskanzlei
zusammengefasst.
Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem IT/KT-Bereich zuzuordnende Personal (Stand 01.04.2021):
Anzahl
Beamte
BesGr B 3 1,0
BesGr A 16 1,0
BesGr A 15 2,0
BesGr A 13 4,9
BesGr A 12 1,8
BesGr A 10 1,0
BesGr A 9 + AZ 1,0
BesGr A 7 2,0
BesGr A 6 1,0
Arbeitnehmer
Entgeltgruppe 13 1,0
Entgeltgruppe 12 1,0
Entgeltgruppe 10 2,0
Entgeltgruppe 9 1,7
Entgeltgruppe 6 4,0
Zusammen 25,4
Zu 02 02/428 99
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung zur Entwicklung und Wartung von Software. Die Beschäftigung von befristet beschäftigten Arbeitnehmern kann
wirtschaftlicher sein als eine externe Vergabe.
Zu 02 02/511 99 2022
Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 159,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten 182,0
3. Mieten und Wartung 254,0
4. Bücher und Zeitschriften 12,0
5. Software und Nebenkosten 142,8
Zusammen 750,0
Zu 02 02/535 99
2022 gegenüber 2021:
Weniger 50,0 Tsd. € wegen Preisstabilisierung.
Zu 02 02/547 99
2022 gegenüber 2021:
Mehr 150,0 Tsd. € wegen Einrichtung und Betriebes einer Plattform zur Bürgerbeteiligung im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens.
Zu 02 02/812 99 2022
Tsd. €
Beschaffung Arbeitsplatzrechner und mobiler Endgeräte 750,9
Weiterführung der Digitalisierung in der Staatskanzlei (mit 840,0
Netzausbau, Präsentationstechnik, u.a.)
Zusammen 1.590,922
02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
Abschluss
Personalausgaben 10.935,7 A 10.667,1
B 9.830,7
C 9.276,6
Sächliche Verwaltungsausgaben 4.932,9 A 4.832,9
B 1.599,5
C 1.654,5
Baumaßnahmen 10,0 A 10,0
B -
C 8,1
Sonstige Sachinvestitionen 1.590,9 A 1.590,9
B 2.237,2
C 1.861,6
Besondere Finanzierungsausgaben 217,8 A 895,1
B 529,0
C 529,0
Gesamtausgaben 17.687,3 A 17.996,0
B 14.196,4
C 13.329,7
Zuschuss 17.687,3 A 17.996,0
B 14.196,4
C 13.329,723
24
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 01-7 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 409,0 A 409,0
B 409,0
C 414,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
261 11-1 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben --- A ---
Vgl. Vermerk zu 525 01. B 33,5
C 80,3
282 01-8 011 Einnahmen aus Spenden u. dgl. --- A ---
Vgl. Vermerk zu 681 02. B 14,3
C 20,7
282 02-7 011 Einnahmen aus Sponsoring --- A ---
Vgl. Vermerk zu 547 01. B 75,0
C 75,0
Titelgruppen
51 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der
Europäischen Union
119 51-6 011 Vermischte Einnahmen --- A ---
124 51-9 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung --- A ---
132 51-9 011 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen --- A ---
C 1,4
261 51-2 011 Erstattungen Dritter --- A ---
Vgl. Vermerk zu 533 51.
Summe der Titelgruppe - A -
B -
C 1,4
52 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern beim
Bund in Berlin
119 52-5 011 Vermischte Einnahmen --- A ---
B 0,4
C 7,5
124 52-8 011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6,5 A 6,5
B 6,5
C 6,4
132 52-8 011 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen --- A ---
C 1,625
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/119 01
Veranschlagt ist die abzuführende Herausgebervergütung des Verlags Bayerische Staatszeitung GmbH.
Zu 02 03/124 52
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Überlassung von Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten).26
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
261 52-1 011 Erstattungen Dritter --- A ---
Vgl. Vermerk zu 533 52. B 196,6
C 389,2
Summe der Titelgruppe 6,5 A 6,5
B 203,5
C 404,6
55 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern in
Québec
119 55-2 011 Vermischte Einnahmen --- A ---
Summe der Titelgruppe - A -
B -
C -
56 Einnahmen der Repräsentanz des Freistaates Bayern in
Prag
119 56-1 011 Vermischte Einnahmen --- A ---
Summe der Titelgruppe - A -
B -
C -
Gesamteinnahmen 415,5 A 415,5
B 735,3
C 996,6
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
525 01-5 011 Fortbildungslehrgänge für Führungskräfte der Verwaltung 415,0 A 415,0
Die Mittel sind übertragbar. B 139,1
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei C 422,0
261 11.
526 11-2 011 Ausgaben für Sachverständige 66,6 A 66,6
Die Mittel sind übertragbar. B 1,7
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt C 1,1
werden.
526 12-1 011 Ausgaben für Moderner Staat und Bürokratieabbau 250,0 A 250,0
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 02/536 99. C 0,1
Einseitig deckungsfähig bis zu 200,0 Tsd. € zu Gunsten 633 01.
Die Mittel sind übertragbar.
526 23-8 011 Formate der Bürgerbeteiligung 85,0 A 85,0
Die Mittel sind übertragbar. B 2,1
531 01-7 011 Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblatts 90,0 A 80,0
Die Mittel sind übertragbar. B 78,3
C 49,527
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/525 01
Die Mittel dienen der Durchführung der von der Staatsregierung eingerichteten Fortbildungslehrgänge für Beamte der 4. QE sowie
der ressortübergreifenden Fortbildung für die obere Führungsebene.
Zu 02 03/526 12
Ausgaben für Projekte zu Bürokratieabbau und Modernem Staat.
Zu 02 03/526 23
Veranschlagt sind die Ausgaben für Formate der Bürgerbeteiligung.28
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
531 21-3 013 Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung 1.826,8 A 1.826,8
Die Mittel sind übertragbar. B 1.987,2
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt C 1.277,7
werden.
531 22-2 013 Informationsaufgaben der Staatskanzlei 620,0 A 580,0
Die Mittel sind übertragbar. B 624,7
C 491,8
535 01-3 011 Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung 3.371,0 A 3.371,0
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 535 02. B 1.313,7
Gegenseitig deckungsfähig mit 681 04. C 2.777,9
Die Mittel sind übertragbar.
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.
535 02-2 011 Co-Vorsitz Bayerns bei der Ministerpräsidentenkonferenz 2021 --- A 166,7
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 535 01. B 383,4
Die Mittel sind übertragbar. C 905,8
535 03-1 011 Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer 326,2 A 326,2
Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren B 11,3
Stellvertreter C 237,9
Die Mittel sind übertragbar.
536 01-2 165 Bayerischer Ethikrat 30,0 A 30,0
Die Mittel sind übertragbar. C 0,2
536 04-9 011 Kosten des Beauftragten für Bürgeranliegen 108,0 A 108,0
Die Mittel sind übertragbar. B 27,0
Der Beauftragte für Bürgeranliegen der Staatsregierung erhält C 53,0
eine Entschädigung von monatlich bis zu 2,0 Tsd. €.
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.
540 01-6 011 Kosten für Orden und Ehrenzeichen 621,5 A 621,5
Gegenseitig deckungsfähig mit 681 04. B 156,7
Die Mittel sind übertragbar. C 286,1
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.
547 01-9 011 Ausgaben aus Sponsoring --- A ---
Die Mittel sind übertragbar. B 75,0
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei C 75,0
282 02.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
633 01-4 011 Zuwendungen für Projekte Moderner Staat --- A ---
Einseitig deckungsfähig bis zu 200,0 Tsd. € zu Lasten 526 12.
681 01-5 291 Zuwendungen bei Katastrophen und in sonstigen außerordent- 51,2 A 51,2
lichen Notfällen B 3,1
Die Mittel sind übertragbar.
681 02-4 011 Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden --- A ---
Die Mittel sind übertragbar. B 14,3
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei C 125,7
282 01.
681 04-2 291 Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten 150,0 A 150,0
Gegenseitig deckungsfähig mit 535 01 und 540 01. B 165,1
Die Mittel sind übertragbar. C 45,0
686 01-0 011 Zuschüsse und sonstige Ausgaben der Staatsregierung an 43,4 A 43,4
verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen B 25,5
C 22,029
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/531 21
Die Mittel dienen der Information der Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung. Hieraus werden u.a. die
Internetauftritte, der Druck und die Distribution von Informationsmaterial sowie der Tag der offenen Tür finanziert.
Zu 02 03/531 22
Ausgaben für Agenturen/Pressedienste, Pressespiegel und Presseveranstaltungen.
2022 gegenüber 2021:
Mehr 40,0 Tsd. € wegen Preissteigerungen.
Zu 02 03/535 02
Übernahme des Co-Vorsitzes Bayerns bei der MPK im Jahr 2021 im Anschluss an den Vorsitz der Konferenz der
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) durch den Freistaat Bayern in den Jahren 2019/2020.
2022 gegenüber 2021:
Weniger 166,7 Tsd. € wegen Wegfall des Co-Vorsitzes Bayerns bei der MPK.
Zu 02 03/536 01
Bedarf für den Bayerischen Ethikrat.
Zu 02 03/540 01
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung der Orden und deren Verleihung.
2022
Tsd. €
1. Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und 85,0
Kunst
2. Bayerischer Verdienstorden 140,0
3. Bayerische Rettungsmedaille und Christophorus- 90,0
Medaille
4. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 28,0
5. Kosten der freien Seenschifffahrt für Ordensträger und 58,5
sonstige anteilige Kosten
6. Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten 120,0
7. Neues Ehrenzeichen für Verdienste im Auslandseinsatz 80,0
8. Medaille für besondere Verdienste um den Freistaat 20,0
Bayern in Europa und der Welt
Zusammen 621,5
Zu 02 03/547 01
Dieser Leertitel dient dem Nachweis und der rechnungsmäßigen Abwicklung von Ausgaben für Maßnahmen die aus
Sponsoringeinnahmen (vgl. 282 02) finanziert werden.
Zu 02 03/633 01
Leertitel zur Umsetzung von Projekten zum Modernen Staat.
Zu 02 03/681 01
Die Mittel sollen dem Ministerpräsidenten die Möglichkeit geben, einen durch Katastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen
Umstand hervorgerufenen Notstand zu lindern. Mittel für Notstandsmaßnahmen sind auch an anderen Stellen des Staatshaushalts
veranschlagt (vgl. Kap. 13 03 TG 71-73 - Ausgaben -).
Zu 02 03/681 02
Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden, die von Dritten für bestimmte Zwecke gegeben werden.
Zu 02 03/686 01
Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen (Bayernbund, Bund der Bayer.
Gebirgsschützenkompanien u. a.), für die besondere Mittel im Staatshaushalt nicht ausgebracht sind.30
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
686 02-9 011 Zuschuss an den Bayerischen Soldatenbund 200,0 A 200,0
Die Mittel sind übertragbar. B 50,0
Titelgruppen
51 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern bei der
Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 51,
und übertragbar.
427 51-3 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und 59,0 A 59,0
nebenberuflich Tätige und Praktikanten B 5,9
Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei C 3,6
261 51, soweit sie nicht bei 511 51, 517 51 oder 533 51 in
Anspruch genommen wurde.
511 51-0 011 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie 115,5 A 115,5
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige B 47,7
Gegenstände C 49,8
Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei
261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 517 51 oder 533 51 in
Anspruch genommen wurde.
514 51-7 011 Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung 8,1 A 8,1
B 1,0
C 1,8
517 51-4 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. 1.142,0 A 1.142,0
Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft B 1.157,6
Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei C 1.096,5
261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 511 51 oder 533 51 in
Anspruch genommen wurde.
518 51-3 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie 30,0 A 30,0
für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge B 22,9
C 18,7
519 51-2 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 200,0 A 805,0
B 150,2
C 153,2
527 51-2 011 Reisekostenvergütungen 144,3 A 144,3
B 44,5
C 127,4
529 51-0 011 Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für 17,9 A 17,9
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in B 1,0
besonderen Fällen C 3,1
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/529 04.
531 51-6 011 Öffentlichkeitsarbeit 15,0 A 15,0
B 11,5
C 14,2
532 51-5 011 Umzugskosten --- A ---
533 51-4 011 Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen 335,0 A 335,0
Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei B 41,5
261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 511 51 oder 517 51 in C 138,1
Anspruch genommen wurde.
546 51-9 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 60,0 A 60,0
B 63,8
C 54,5
701 51-0 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten --- A ---
B 57,0
C 75,631
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/686 02
Veranschlagt ist die institutionelle Förderung des Bayerischen Soldatenbunds 1874 e.V. (Landtagsbeschluss LT-Drs. 18/2059).
Zu 02 03/511 51 2022
Tsd. €
1. Geschäftsbedarf 7,0
2. Bücher und Zeitschriften 27,0
3. Kommunikation 30,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen 13,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 38,5
Zusammen 115,5
Zu 02 03/514 51 2022
Tsd. €
1. Betriebsstoffe 1,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 6,1
3. Dienst- und Schutzkleidung 1,0
Zusammen 8,1
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:
Kosten wie oben Nrn. 1 und 2 7,1
Personalausgaben (1/2 Kraft) 30,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen -
Ausgaben für Leasing/Miete 5,0
Zusammen 42,4
Bestand an Dienstfahrzeugen: Soll Soll am 1.3.2021
2022 2021 gesamt davon geleast/
gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis 2 2 2 2
Zu 02 03/517 51 2022
Tsd. €
1. Bewachung/Sicherheit 680,0
2. Wartung technischer Anlagen 98,0
3. Reinigung 157,0
4. Müllentsorgung 7,0
5. Strom, Heizung, Wasser 79,0
6. Steuern und Abgaben 121,0
Zusammen 1.142,0
Zu 02 03/518 51 2022
Tsd. €
1. Miete für Bürogeräte 11,5
2. Leasing des Dienstfahrzeugs 5,0
3. Anmietung von Fahrzeugen 6,6
4. Anmietung Sonstiges 6,9
Zusammen 30,0
Zu 02 03/519 51 2022
Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und 200,0
baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- -
stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
Zusammen 200,0
2022 gegenüber 2021:
Weniger 605,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen laufenden Bedarf.
Zu 02 03/531 51
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für
Presseangelegenheiten.
Zu 02 03/546 51
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte,
Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.32
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
811 51-7 011 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- A ---
812 51-6 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 35,7 A 35,7
Ausrüstungsgegenständen B 14,1
C 7,7
Summe der Titelgruppe 2.162,5 A 2.767,5
B 1.618,9
C 1.744,3
52 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern beim
Bund in Berlin
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 52,
und übertragbar.
427 52-2 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und 59,8 A 59,8
nebenberuflich Tätige und Praktikanten B 9,9
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei C 19,2
261 52, soweit sie nicht bei 428 52 oder 533 52 in Anspruch
genommen wurde.
428 52-1 011 Entgelte der Arbeitnehmer --- A ---
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei B 90,0
261 52, soweit sie nicht bei 427 52 oder 533 52 in Anspruch C 60,1
genommen wurde.
Zu Lasten des Ansatzes dürfen auch drei unbefristete
Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.
511 52-9 011 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie 188,1 A 188,1
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige B 126,3
Geräte C 127,2
514 52-6 011 Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung 22,8 A 22,8
B 12,9
C 19,6
517 52-3 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. 590,0 A 590,0
Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft B 566,9
C 565,6
518 52-2 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie 88,5 A 56,1
für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge B 60,9
C 47,3
519 52-1 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200,5 A 750,0
B 673,2
C 1.285,6
527 52-1 011 Reisekostenvergütungen 175,7 A 175,7
B 113,7
C 159,8
529 52-9 011 Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für 17,9 A 17,9
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in B 8,1
besonderen Fällen C 10,7
Gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/529 03.
531 52-5 011 Öffentlichkeitsarbeit 12,7 A 12,7
B 17,4
C 1,7
532 52-4 011 Umzugskosten 3,7 A 3,7
533 52-3 011 Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen 498,3 A 498,3
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei B 268,6
261 52, soweit sie nicht bei 427 52 oder 428 52 in Anspruch C 519,9
genommen wurde.33
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/427 52
Veranschlagt sind die Entgelte für die Hilfskräfte im Service- und Küchenbereich, soweit sie nicht aus den Einnahmen bei
Tit. 261 52 gedeckt sind.
Zu 02 03/428 52
Aus den Einnahmen des Veranstaltungsbereichs finanzierte Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil
zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.
Zu 02 03/511 52 2022
Tsd. €
1. Geschäftsbedarf 15,1
2. Bücher und Zeitschriften 30,0
3. Kommunikation 33,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen 30,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 43,0
6. Sonstiges 37,0
Zusammen 188,1
Zu 02 03/514 52 2022
Tsd. €
1. Betriebsstoffe 7,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 10,6
3. Dienst- und Schutzkleidung 4,5
Zusammen 22,8
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:
Kosten wie oben Nrn. 1 und 2 18,3
Personalausgaben 224,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen -
Ausgaben für Leasing/Miete 10,0
Zusammen 252,6
Bestand an Dienstfahrzeugen: Soll Soll am 1.3.2021
2022 2021 gesamt davon geleast/
gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis 3 3 3 3
Zu 02 03/517 52
Reinigung, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Lüftung, Steuern und Abgaben, Heizung und Strom sowie Geräte
u.a. für die Liegenschaft Behrenstr. 21/22 in Berlin.
Zu 02 03/518 52
2022 gegenüber 2021:
Mehr 32,4 Tsd. € wegen Anmietung von zusätzlichen Wohnungen.
Zu 02 03/519 52 2022
Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und 1.200,5
baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
- allgemeiner laufender Bauunterhalt
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- -
stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
Zusammen 1.200,5
2022 gegenüber 2021:
Mehr 450,5 Tsd. € wegen Fortsetzung der Brandschutzsanierung und der baulichen Sicherheitsmaßnahmen.
Zu 02 03/531 52
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für
Presseangelegenheiten.34
02 03 Allgemeine Bewilligungen
A Soll 2021
Titel FKZ Zweckbestimmung 2022 B Ist 2020
C Ist 2019
Tsd. € Tsd. €
1 2 3 4 5
546 52-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 64,8 A 64,8
B 13,2
C 3,5
701 52-9 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten --- A ---
811 52-6 011 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- A ---
812 52-5 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 150,0 A 150,0
gegenständen B 114,4
C 553,9
Summe der Titelgruppe 3.072,8 A 2.589,9
B 2.075,5
C 3.373,9
53 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und
übertragbar.
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.
532 53-3 029 Europapolitischer Sachaufwand, Veranstaltungen, Bildungs- und 621,2 A 621,2
Öffentlichkeitsarbeit B 40,4
C 345,6
539 53-6 029 Sachaufwand für die Zusammenarbeit mit anderen Staaten und 440,1 A 440,1
Regionen B 510,8
Verpflichtungsermächtigung 2022 Tsd. € 200,0 C 400,9
Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.
540 53-3 011 Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in Tel Aviv 437,0 A 437,0
B 442,0
C 347,1
541 53-2 011 Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in Kiew 300,0 A 300,0
B 75,4
C 54,6
542 53-1 011 Ausgaben des Bayerischen Afrikabüros in Addis Abeba 518,6 A 518,6
B 147,6
543 53-0 011 Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in London 500,0 A 167,0
632 53-2 029 Anteilige Kosten für den Beobachter der Länder bei der 91,9 A 91,9
Europäischen Union B 87,9
C 84,3
682 53-1 029 Förderung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit, 276,4 A 276,4
insbesondere der Eine-Welt-Arbeit B 260,7
C 240,4
685 53-8 029 Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im 12.000,0 A 12.020,0
Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des B 9.959,9
Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und C 5.883,5
zur Bekämpfung von Fluchtursachen
Verpflichtungsermächtigung 2022 Tsd. € 10.000,0
Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.
687 53-6 029 Förderung der internationalen Beziehungen des Freistaates 3.006,5 A 3.006,5
Bayern B 943,4
Verpflichtungsermächtigung 2022 Tsd. € 376,0 C 1.396,2
Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.35
02 03
Allgemeine Bewilligungen
Erläuterungen
Zu 02 03/546 52
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte,
Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.
Zu 02 03/812 52 2022
Tsd. €
1. Ausstattung von Geschäftszimmern, Funktionsräumen 150,0
und Dienstappartements
2. Sonstiges -
Zusammen 150,0
Zu 02 03/532 53
Aus dem Ansatz werden die im Zusammenhang mit der europapolitischen Arbeit des Freistaates Bayern entstehenden Kosten
bestritten (z.B. für gemeinsame Konferenzen auf europäischer Ebene, europapolitische Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit,
Bürgerdialoge, die Europawoche und Europaehrungen).
Zu 02 03/539 53
Aus dem Ansatz werden die im Zusammenhang mit der multi- und bilateralen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit anderen
Staaten und Regionen entstehenden Kosten bestritten (z. B. Kosten für Regierungskommissionen und Arbeitsgruppensitzungen,
sonstige Sitzungen, Empfänge und Konferenzen, Aufwendungen für Dolmetscher und Betreuung ausländischer Delegationen,
Beiträge zur Internationalen Bodenseekonferenz und ArgeAlp).
Zu 02 03/543 53
2022 gegenüber 2021:
Mehr 333,0 Tsd. € wegen Inbetriebnahme des Büros.
Zu 02 03/632 53
Die deutschen Bundesländer haben zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in Brüssel die Dienststelle des
Länderbeobachters eingerichtet. Der nach dem Königsteiner Schlüssel auf den Freistaat Bayern entfallende Anteil an den Personal-
und Sachkosten ist hier veranschlagt.
Zu 02 03/682 53
Aus dem Ansatz werden die Kosten für die Teilnahme des Freistaates Bayern am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm" sowie
Zuwendungen und sonstige Ausgaben zur Koordinierung der inländischen Entwicklungszusammenarbeit bestritten (z.B.
Zusammenarbeit der Staatsregierungen mit Nichtregierungsorganisationen).
Zu 02 03/685 53
Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Perspektiven in Herkunfts- und Transitländern und zur Bekämpfung von
Fluchtursachen sowie für Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit durch Förderung von Projekten,
Bildungsmaßnahmen und Partnerschaftsarbeit einschließlich der damit verbundenen Vor- und Nachbereitung, Öffentlichkeitsarbeit,
Evaluierung sowie Ergebnissicherung und -dokumentation.
2022 gegenüber 2021:
Weniger 20,0 Tsd. € wegen Wegfall einmaliger Erhöhung durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/13026).
Zu 02 03/687 53
Zuwendungen zur Unterstützung von Maßnahmen der Internationalisierung des Freistaates Bayern, insbesondere in den Bereichen
Verwaltung, Inneres und Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Umwelt, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Soziales und
Gesellschaft, sowie zur Förderung des europäischen und internationalen politischen Dialogs (u. a. institutionelle Förderung der
Gesellschaft für Außenpolitik).Sie können auch lesen
