HAUSHALT 2022 REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE WALDWIRTSCHAFTSPLAN - Bürgerversammlung - Roßdorf
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HAUSHALT 2022
REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE
WALDWIRTSCHAFTSPLAN
Bürgerversammlung
Bürgermeisterin Christel Sprößler
8. und 15. November 2022
Wir haben ein historisches Einnahmeproblem
• Gewerbesteuer
• Die Gewerbesteuer bleibt weit hinter den Erwartungen zurück
• Dies ist vor allem auf ein Unternehmen zurückzuführen. Der
Rückgang ist in diesem Fall nicht struktureller Art, sondern
hauptsächlich Folge eines Einzelereignisses
• Einkommenssteuer
• Die Einkommenssteuer bleibt ebenfalls unter den Erwartungen,
sowohl für das Jahr 2021, als auch für die Zukunft 2022 ff
Der Kommunale Finanzausgleich tut was
er soll: er gleicht aus
• Kreis- und Schulumlage
• Ansatz 2021 10.328.600 EUR +500.000 EUR Rückstellungen
• Ansatz 2022 10.204.100 EUR
• Defakto Reduzierung um 624.500 EUR, im HH-Ansatz um 124.500 EUR
• Schlüsselzuweisung
• Ansatz 2021 0 EUR -73.800 EUR Solidaritätsumlage
• Ansatz 2022 3.088.550 EUR
• Defakto Verbesserung um 3.162.350 EUR
• Gesamtverbesserung aus dem KFA: 3.786.850 EUR
Entwicklung des Jahresergebnisses
(ordentliches Ergebnis ohne fortgeschriebenen Ansatz)
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
Plan Ergebnis
In EUR
In EUR
4.000.000
6.000.000
8.000.000
9.000.000
3.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
0
1.000.000
7.000.000
01.01.2015
01.03.2015
01.05.2015
01.07.2015
01.09.2015
01.11.2015
01.01.2016
01.03.2016
01.05.2016
Aufgenommener Kassekredit
01.07.2016
01.09.2016
01.11.2016
01.01.2017
01.03.2017
01.05.2017
01.07.2017
Liquide Mittel
01.09.2017
01.11.2017
01.01.2018
01.03.2018
01.05.2018
01.07.2018
01.09.2018
Die Liquidität ist schlecht
01.11.2018
Kassenkreditrahmen
01.01.2019
01.03.2019
01.05.2019
01.07.2019
01.09.2019
01.11.2019
01.01.2020
01.03.2020
01.05.2020
01.07.2020
01.09.2020
01.11.2020
01.01.2021
01.03.2021
01.05.2021
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand
01.07.2021
01.09.2021
01.11.2021
Einnahmen (Ergebnisse und Planung)
12.000.000,00 €
11.000.000,00 €
10.000.000,00 €
9.000.000,00 €
8.000.000,00 €
7.000.000,00 € Einkommensteuer
Gewerbesteuer (Plan)
6.000.000,00 €
Gewerbesteuer (Ertrag)
5.000.000,00 €
Grundsteuer B
4.000.000,00 € Schlüsselzuweisung
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
- €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.000.000,00 €
Konsequenzen für den Haushalt 2022
• In allen Abteilungen werden die laufenden Kosten nochmals kritisch hinterfragt
und ggf. angepasst
• Alle Mittelanmeldungen aus der Verwaltung werden einer strengen Prüfung
unterzogen. Maßnahmen werden nur durchgeführt wenn sie:
• unabweisbar oder
• durch Fördermittel oder Einsparungen zu rechtfertigen sind
• Investitionen stehen auf dem Prüfstand.
• Keine Veränderungen im Stellenplan. Mehraufwendungen nur aufgrund von:
• Tariferhöhungen (1,8% ab April 2022) bei den Beschäftigten
• Wenn eine Stellenbewertung durchgeführt wurde und somit ein Anspruch auf
Höhergruppierung bestehtTrotzdem: • Keine Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B • Keine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes • Keine Erhöhung der Kindergartenbeiträge • Keine Erhöhung der Wassergebühren • Keine Erhöhung der Abwassergebühren
Haushaltsvolumen 2022
• Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis:
Erträge: 33.837.250 EUR
Aufwendungen: 32.543.600 EUR
Ordentliches Ergebnis: 293.650 EUR
• Finanzhaushalt:
Investitionen: 5.621.900 EUR
Davon kreditfinanziert: 2.600.000 EUR
• Liquidität:
Vorauss. Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021: 596.201 EUR
Kassenkreditrahmen: 2.700.000 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 475 EURHebesätze im Jahr 2021
(Aufstellung der Kommunalaufsicht)
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
Seeheim-Jugenheim Otzberg Pfungstadt
Ober-Ramstadt Mühltal Bickenbach
Pfungstadt Münster (Hessen) Babenhausen
Bickenbach Groß-Umstadt Otzberg
Weiterstadt Griesheim Ober-Ramstadt
Messel Griesheim
Reinheim
Seeheim-Jugenheim Roßdorf
Dieburg
Ober-Ramstadt Reinheim
Münster (Hessen) Babenhausen Groß-Umstadt
Kreisdurchschnitt Pfungstadt Groß-Bieberau
Modautal Groß-Bieberau Kreisdurchschnitt
Groß-Umstadt Fischbachtal Seeheim-Jugenheim
Messel Kreisdurchschnitt Schaafheim
Babenhausen Roßdorf Münster (Hessen)
Alsbach-Hähnlein Bickenbach Mühltal
Mühltal Weiterstadt Modautal
Reinheim Messel
Groß-Zimmern
Erzhausen Groß-Zimmern
Groß-Bieberau
Dieburg Fischbachtal
Schaafheim
Schaafheim Erzhausen
Roßdorf Modautal Dieburg
Fischbachtal Groß-Zimmern Alsbach-Hähnlein
Erzhausen Eppertshausen Weiterstadt
Eppertshausen Alsbach-Hähnlein Eppertshausen
0 200 400 600 0 200 400 600 0 100 200 300 400Entwicklung der Realsteuerhebesätze
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grundsteuer A Grundsteuer B GewerbesteuerGebühren für Wasser und Abwasser
(werden auf Grundlage von Kalkulationen ermittelt)
Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
Modautal
Modautal Otzberg
Pfungstadt
Mühltal Messel
Roßdorf
Seeheim-Jugenheim Erzhausen
Seeheim-Jugenheim
Reinheim Babenhausen
Eppertshausen
Groß-Umstadt
Fischbachtal
Fischbachtal Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Ober-Ramstadt Dieburg
Weiterstadt
Groß-Bieberau Mühltal
Groß-Bieberau
Gruppenwasserwerk Dieburg Münster (Hessen)
Ober-Ramstadt
Pfungstadt Schaafheim
Reinheim
Roßdorf Griesheim
Bickenbach
Griesheim Alsbach-Hähnlein
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00PROJEKTE
Erwerb Geschäftsanteile ENTEGA Netz AG
• Gründung einer Beteiligungsgesellschaft, die
maximal 25,1 % der Anteile an der ENTEGA Netz AG
halten wird
• Mitbestimmung der Kommunen durch mehrere
Sitze im Aufsichtsrat der ENTEGA Netz AG
vertreten sein
• Die Anzahl der Anteile pro Kommune wird auf Basis
der dort bestehenden Anzahl der Strom- und
Gasanschlüsse festgelegt. (1.062 in der Gemeinde
Roßdorf).
• Der Wert pro Anteil wurde vom
Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC ermittelt.
• Gesamtinvestition 380.000 EUR.
• Dieser Investition steht eine zu erwartende
Nettorendite in Höhe von 4,2 – 4,4% gegenüberLandesprogramm: „Zukunft Innenstadt“
• Zuschuss 125.000 EUR + Eigenanteil
31.250 EUR
• Gestaltung und Durchführung eines
Bürgerbeteiligungsprozesses mit
externer Begleitung und dem Ziel, die
Ortskerne aufzuwerten
• Ein Beschlussvorlage zu diesem
Punkt wird in der Dezember-Sitzung
der Gemeindevertretung vorgelegtModernisierung Rehberghalle
• Bau und Betrieb einer
Photovoltaikanlage, um möglichst viel
Strom für den Eigenverbrauch zu
erzeugen und zu speichern
• Durch den Betrieb der Anlage werden pro
Jahr ca. 8.000 € an Kosten eingespart und
ca. 27.500 kg CO2-Emmissionen
vermieden. Die Anlage hat eine
Amortisationszeit von ca. 8,6 Jahren
kostet ca. 75.000 EUR
• Durch die Anlage kann auf das
Austauschen des 20 Jahre alten und
störanfälligen Blockheizkraftwerks
(BHKW, Gasbetrieb) verzichtet werdenBarrierefreier Haltestellenausbau
• Barrierefreier Ausbau von vier Bushaltestellen
gemäß gemeinsamen GVFG*-Antrag von
Kreiskommunen und DADINA. Die Kosten pro
Haltestelle (Steig) werden auf ca. 50.000 Euro
zuzüglich ca. 5.000 Euro Planungskosten
geschätzt.
• Kosten pro Haltesteig:
• 25.000 Euro GVFG-Förderung
• 15.000 EUR Dadina
• 15.000 EUR Gemeinde Roßdorf
• Geplante Haltestellen
• Dieburger Straße (beidseitig)
• Nordhäuser Straße (beidseitig)
• Gesamtkosten: 60.000 EUR
* GemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzUmsetzung Flurbereinigung
• Im Rahmen des Flurneuordnungsver-
fahrens werden in beiden Gemarkungs-
teilen Feldwege saniert und Entwick-
lungsmaßnahmen an Fließgewässern
umgesetzt
• Die Gesamtkosten für die für 2022
priorisierten Maßnahmen liegen für das
Jahr 2022 bei Brutto 600.000 EUR. Diese
Kosten werden vom Land Hessen zu 75%
getragen und müssen im
Gemeindehaushalt nicht veranschlagt
werden
• Den Eigenanteil von 25 % der Kosten muss
die Gemeinde selbst finanzieren, so dass im
Jahr 2022 150.000 EUR einzuplanen sind
• Die Verfahrensgenehmigung liegt seit dem
29.06.2021 vorGrundhafte Erneuerung Stetteritzring (1)
• Der Stetteritzring zwischen Schwalbenrain und
Wingertsweg ist in einem sehr schlechten
Zustand und muss deshalb erneuert werden
• Die in 2022 benötigen Mittel für die grundhafte
Erneuerung der Straße inkl. Ingenieurleistungen
belaufen sich auf ca. 1.100.000 EUR
• Es ist auch die Reparatur von Trinkwasserhaus-
anschlüssen notwendig. Die Kosten werden
gemäß der Wasserversorgungssatzung den
Eigentümern in Rechnung gestellt. Hierzu ist
auch die Erneuerung der Kanalisation
erforderlich
• Für die Kanalisation werden 575.000 EUR inkl.
Ingenieurleistungen benötigt. Die Kosten der
Hausanschlüsse werden gemäß der
Entwässerungssatzung den Eigentümern in
Rechnung gestelltGrundhafte Erneuerung Stetteritzring (2)
• Der Stetteritzring im Bereich von
Schwalbenrain bis zum Fasanenweg soll
ebenfalls im Rahmen der Kanal- und
Wasserleitungsarbeiten grundhaft erneuert
werden
• Für Planungskosten (Leistungsphasen 1-3
nach HOAI) werden 25.000 EUR, für
Bodengutachten und Vermessung 14.000
EUR bereitgestellt
• Es muss auch die Wasserleitung erneuert
werden. Für die Leistungsphasen 1-3 nach
HOAI fallen die Ingenieurkosten an
• Außerdem muss auch die Kanalisation
erneuert werden. Für die Leistungsphasen
1-3 nach HOAI fallen die Ingenieurkosten anModernisierung Kläranlage
• Die Überschuss-Schlammeindickung, die
Niederspannungshauptverteilung und die
Vorklärung in der Kläranlage müssen
erneuert werden
• Die Maßnahme soll in 2022 begonnen und
2023 beendet werden
• Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt
3,3 Mio. EUR:
• 1,5 Mio. EUR in 2022
• 1,5 Mio. EUR in 2023.
• In 2021 wurden bereits 330.000 € für die
Planung eingestellt
• Dieses Projekt soll in 2022 über eine
Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000
EUR finanziert werdenWALDWIRTSCHAFTS-
PLANWaldwirtschaftsplan 2022
• Im Wald ist auch für das Jahr 2022 mit einem Defizit zu rechnen: -8.850 EUR
• Die Gemeinde erwartet eine Zuweisung vom Land aus einem Förderprogramm für
Kulturflächen, also für Pflanzungen, in Höhe von 2.200 EUR
• Die Preise auf dem Holzmarkt waren im Jahr 2021 durch ein Überangebot sehr
gering und haben sich langsam erholt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in
2022 zu Gunsten der Gemeinde fortsetzt
• Die im Gemeindewald geplanten Maßnahmen werden bei der Haupt- und
Finanzausschusssitzung vorgestelltDANKE
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