Vernehmlassungsunterlagen zum Budget 2022 - Finanzplanung (Budget 2022 und Folgejahre) Politische Leistungsaufträge 2022 - Webflow
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Einwohnergemeinde Buchrain Vernehmlassungsunterlagen zum Budget 2022 Finanzplanung (Budget 2022 und Folgejahre) Politische Leistungsaufträge 2022
Einwohnergemeinde Buchrain 2 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung Einleitung Der Gemeinderat hat sich an der Klausur vom 26./27. Mai 2021 intensiv mit der finanziellen und inhaltlichen Zukunft der Gemeinde befasst; er hat sich einerseits Leitplanken für die kom- menden herausfordernden Jahre gesetzt und andererseits die neuen Legislaturziele für die Jahre 2022-2025 definiert. Die Unterlagen werden nun bis zum 6. Juli 2021bei Parteien und Kommissionen in die Vernehmlassung geschickt. Anschliessend werden über die Sommermo- nate die Rückmeldungen ausgewertet und in das definitive Budget 2022 und die Folgejahre einfliessen. Das Wichtigste in Kürze Als wichtige Führungs- und Steuerungsinstrumente dienen Gemeindestrategie und Legis- laturziele. Für die langfristige Planung (ca. 10 Jahre) erstellt die Gemeinde eine Gemein- destrategie. Das Dokument wird einmal pro Legislatur (alle vier Jahre) vom Gemeinderat über- arbeitet und den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Gemeinderat erach- tet die Strategie noch als aktuell und ortet keinen Anpassungsbedarf. Für die mittelfristige Planung (4 Jahre) wird ein Legislaturprogramm erstellt. Im Legislaturprogramm hält der Ge- meinderat die Legislaturziele fest, verbunden mit den wichtigsten Massnahmen. Das Doku- ment wurde anlässlich der Klausur für die Periode 2022-2025 überarbeitet. Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 1.3 Millionen Franken und Net- toinvestitionen von 4.6 Millionen Franken. Die erste inoffizielle Hochrechnung geht davon aus, dass das Ergebnis 2021 rund 100‘000 bis 200‘000 Franken besser ausfallen dürfte. Stand heute geht die Prognose 2021 davon aus, dass im 2021 mit einem Verlust von etwas über 1 Million Franken gerechnet werden muss Der Gemeinderat hat in der Botschaft zum Budget 2021 auf die herausfordernde finanzielle Situation hingewiesen. Obwohl Buchrain seine Hausaufgaben gemacht und die Steuerkraft in den letzten Jahren verbessert und mehr Einnahmen generiert hat, steht man von einer schwierigen finanziellen Phase. Aus diesen Gründen hatte der Gemeinderat neben kurzfristi- gen Sparaufträgen beschlossen, ein mittelfristiges Projekt zu starten und dabei Leistun- gen/Standards/Strukturen zu überprüfen, finanziell-relevante Massnahmen auszuloten und die Organisation fit für die Zukunft zu machen. Das Ziel ist, den Finanzhaushalt mittelfristig ins Gleichgewicht zu bringen. Konkret wurde das Projekt «Vorwärts 2025» gestartet. In einem ersten Schritt folgt eine Lagebeurteilung/Auslegeordnung sowie anschliessend die Identifikation von Handlungsfeldern; die Rechnungskommission begleitet das Projekt eng. In der Finanzplanung wurden ansteigende Entlastungen/Mehrerträge aus dem Projekt integriert (2022: -100'000, 2023: -250'000, 2024: -500'000, ab 2025: - 1 Mio.); erste Daten und Ana- lysen zeigen, dass dies sehr herausfordernd wird.
Einwohnergemeinde Buchrain 3 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung Buchrain verzeichnete in den letzten Jahren eine recht positive Finanzentwicklung. In den Jahren 2018 bis 2020 konnten teils beachtliche Rechnungsüberschüsse erzielt werden. Aller- dings zeigt der Anstieg der Nettoverschuldung pro Einwohner/in von CHF -82 Ende 2018 auf CHF +633 Ende 2020, dass die Gemeinde ihre Investitionen teils durch Neuaufnahme von Schulden finanzieren musste. Gemäss Finanzplanung werden in den nächsten Jahren – sofern es nicht zu positiven Überraschungen auf der Einnahmenseite kommt – jährliche Defizite in der Höhe von durchschnittlich 0.15 Steuereinheiten und ein weiterer Anstieg der Nettover- schuldung pro Einwohner/in auf bis zu CHF 3'000 oder gar höher erwartet. Daher hat der Gemeinderat in einer Finanzstrategie festgehalten, welche finanziellen Eckdaten über einen Planungshorizont von 10 bis 15 Jahren eingehalten werden sollen und mit welchen Massnah- men sich die Gemeinde den finanziellen Handlungsspielraum erhalten kann. Der Steuerfuss der Gemeinde Buchrain musste im Zuge der kantonalen Aufgaben- und Fi- nanzreform AFR18 von 2.0 auf 1.9 Einheiten reduziert werden. Zahlreiche Gemeinden haben dies bereits wieder korrigiert. Der aktuelle Steuerfuss von Buchrain ist unter dem Durchschnitt der Agglomerationsgemeinden ohne Seeanstoss; und dies notabene als Gemeinde mit der mit Abstand tiefsten Steuerkraft. Buchrain hat sich lange gegen ein Rückgängigmachen der Steuerkorrektur gewehrt. Trotz positiver Rechnungsergebnisse blieb die Selbstfinanzierung jedoch tief und die Verschuldung stieg kontinuierlich an. Es folgte die Corona-Pandemie, die wesentliche negative Auswirkungen auf Steuern und Sozialausgaben hat. Als dritter Punkt trifft uns die Reduktion des Finanzausgleiches mit Minus 1 Million Franken (pro Jahr!) vergli- chen mit dem Jahr 2019 hart und unmittelbar. Im Sinne einer nachhaltigen und vertretbaren Finanzpolitik führt trotz intensiver Sparanstrengungen kein Weg an einer teilweisen Korrektur der Steuerfuss-Reduktion 2020 vorbei. Der Gemeinderat beantragt daher, ab 2022 den Steu- erfuss von 1.9 auf 1.95 Einheiten minim anzupassen. Der Budgetentwurf 2022 rechnet mit einem Verlust von 1'182’000 Franken, und liegt somit im Rahmen von 2021. Ohne der leichten Steuererhöhung würde der Verlust gegen 1.7 Milli- onen Franken betragen. Hauptgrund für die Verschlechterung ist der Wegfall von Ressour- cenzahlungen des Kantons aufgrund der verbesserten Steuerkraft – wir müssen Ausfälle ge- genüber 2021 von fast 700'000 Franken in Kauf nehmen; die entsprechende Verfügung des Kantons liegt bereits vor. Die Aufgaben- und Finanzplanung zeigt, dass auch in den Folgejahren mit negativen Ab- schlüssen gerechnet werden muss; es werden Verluste von je 700'000 in den Jahren 2023 und 2024 prognostiziert. Insbesondere die Verschuldungssituation muss im Auge behalten werden. Für das Generationenprojekt sind noch keine Zahlen in den Finanzplänen integriert. Die in der Finanzstrategie gesetzten Leitplanken sollen insbesondere aber auch bei der Erarbeitung der verschiedenen Optionen für das «Generationenprojekt» im Dorfzentrum beachtet wer- den.
Einwohnergemeinde Buchrain 4 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung Aufgaben- und Finanzplan Die Gemeinde Buchrain orientiert sich bei der Festlegung der Wachstumsparameter am Auf- gaben- und Finanzplan AFP des Kantons Luzern. Wesentliche Treiber sind die Entwicklung des Personalaufwandes sowie diejenige der Steuerkraft. In der Vergangenheit lag die Ent- wicklung der Steuerkraft in der Gemeinde Buchrain jeweils unter den Annahmen des Kantons Luzern und somit unter den Erwartungen. Grosse Zuzugserfolge blieben und bleiben die Aus- nahme. Das Bevölkerungswachstum dürfte in den nächsten Jahren aufgrund den bekannten grösseren Überbauungen rund 2,9% betragen und sich in den Folgejahren wieder auf rund 1% reduzieren. Bei den bezugsbereiten Bauten bzw. weiteren Etappen handelt es sich um Miet- und Eigentumswohnungen. Die Zuziehenden dürften eine leicht über dem Durchschnitt liegende Steuerkraft haben. Aufgrund den aktuellen schlechten finanzpolitischen Aussichten und den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sieht der Gemeinderat eine Erhöhung des Steuerfusses von 1.9 Einheiten auf neu 1.95 Einheiten vor. Übersicht Parameter Aufgaben- und Finanzplan
Einwohnergemeinde Buchrain 5
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Gemäss Planung wird der Aufwandüberschuss im Budget 2022 in etwa gleich hoch ausfallen
wie im Jahr 2021. Wesentliche Verschiebungen sind:
Tiefere Zahlung aus dem kantonalen Finanzausgleich, Abnahme um Fr. 626’000
Höhere Kosten im Bildungsbereich aufgrund kantonalen Anpassungen bei der Besoldung
sowie Erhöhung der Schulpoolstunden, Fr. 120’000
Einführung Betreuungsgutscheine, Fr. 120’000
Erhöhung Steuerfuss um 1/20 Einheit auf neu 1.95 Einheiten, Fr. 512’000
Geforderte Entlastung aus Projekt Vorwärts 2025 von Fr. 100’000
Sämtliche Massnahmen und Projekte, welche in den nachfolgenden Politischen Leistungsauf-
trägen aufgeführt sind, sind im Aufgaben und Finanzplan enthalten.
Der Entwurf des Budget 2022 rechnet mit einem Verlust von 1'182’000 Franken.
Übersicht Ergebnisse Aufgaben- und Finanzplan
2021 2022 2023 2024
1 Politik und Verwaltung 993 1’006 1’047 1’083
2 Freizeit 727 729 753 756
3 Sicherheit 148 157 160 161
4 Bildung 7’930 8’146 8’335 8’691
5 Alter und Gesundheit 1’533 1’578 1’580 1’607
6 Soziales 8’474 8’607 8’765 8’862
7 Verkehr und Raumordnung 2’237 2’311 2’066 2’164
8 Umwelt / Entsorgung 94 106 119 125
9 Steuern -19‘789 -20‘226 -20‘711 -21‘101
10 Finanzen und Wirtschaft -1’169 -1’232 -1‘393 -1’623
Jahresverluste
1’178 1’182 721 725
(Aufwandüberschuss)
Finanzkennzahlen
Die Vorgaben der Finanzkennzahlen können infolge dem hohem Investitionsvolumen sowie
den erwarteten Aufwandüberschüssen nicht mehr lückenlos eingehalten werden. Insbeson-
dere der Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil liegen bei sehr tiefen Werten.
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbster-
wirtschaftete Mittel finanziert werden können. Bei einem Wert von über 100 % können In-
vestitionen finanziert und/oder Schulden abgebaut werden, ein Selbstfinanzierungsgrad un-
ter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, bzw. zu einer Fremdfinanzierung, was gleichzeitig
eine grössere Verschuldung bedeutet.
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzie-
rung der Investitionen aufwenden kann. Der damit zusammenhängende starke Anstieg der
Nettoschuld pro Einwohner/in gibt Anlass zur Sorge.Einwohnergemeinde Buchrain 6 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Einwohnergemeinde Buchrain 7 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 1 Politik und Verwaltung Politischer Leistungsauftrag Demokratische Führung der Gemeinde Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nach innen und aussen Führen von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, AHV-Zweigstelle Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche Personaladministration für Gemeindeangestellte inkl. Lehrlingswesen Sicherstellung der zivilstandsamtlichen Tätigkeiten mit dem regionalen Zivilstandsamt Unterhalt und Bewirtschaftung Gemeindehaus Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung stellt die erste Informations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung sowie die Abläufe und Infrastruktur zur Ausübung der Volksrechte sicher. Dazu gehören eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, zeitgemässe Räumlichkeiten und Kontakt- möglichkeiten sowie das auftragsgemässe Vorbereiten und Durchführen von eidgenössi- schen, kantonalen und kommunalen Wahlen und Abstimmungen. Die Verwaltungsarbeit er- füllt die Anforderungen eines modernen Service-public-Betriebs und gewährleistet Innova- tion, Kundennähe, Dienstleistungsorientierung und betriebswirtschaftliches Denken. Die Kanzlei stellt die Koordination zwischen operativer und strategischer Ebene sicher. Sie leitet die Verwaltung, bietet administrative, organisatorische und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat, vollzieht Beschlüsse, führt Protokolle und koordiniert die Aufgabenerfüllung durch die Ressorts. Die Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sind geprägt von persönlichem Kontakt und Kundenfreundlichkeit. Sie be- rücksichtigen zusätzlich die Bedürfnisse und die Möglichkeiten im Bereich Online-Angebot. Auch das Schriftgutmanagement entspricht den aktuellsten Standards. Die Einbürgerungs- dossiers der einbürgerungswilligen Personen werden gemäss den nationalen und kantonalen Richtlinien geprüft, zusammengestellt und der vom Volk gewählten Bürgerrechtskommission fristgerecht zur Beschlussfassung vorgelegt. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Die Führungsinstrumente des Gemeinderates wie Gemeindestrategie und Legislaturpro- gramm sind zu Beginn einer neuen Legislatur zu prüfen. Die Gemeindestrategie wurde auf ihre aktuelle Gültigkeit hin geprüft. Es sind keine Anpassungen notwendig. Das Legislatur- programm des Gemeinderates wird im 2021 für die neue Zeitdauer 2022 bis 2025 ausgear- beitet. Dabei werden die Resultate aus der breit angelegten Einwohnerbefragung die Richt- werte für die umfassende Lagebeurteilung und Festlegung des neuen Legislaturprogramms sein. Die Gemeindestrategie wie das neue Legislaturprogramm wird der Bevölkerung an der Orientierungsversammlung im November 2021 zur Kenntnis gebracht.
Einwohnergemeinde Buchrain 8
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Auf Antrag der Rechnungkommission hat der Gemeinderat entschieden, den Prozess zur Um-
wandlung der Rechnungskommission in eine Controllingkommission zu starten. Die Um-
wandlung der Rechnungskommission in eine Controllingkommission wird eine Teilrevision
der Gemeindordnung bedingen und somit eine Volksabstimmung benötigen. Aktuell prüft
der Gemeinderat, ob weitere Anpassungen an der Gemeindeordnung vorgenommen werden
müssen. Als lernende Organisation wurden die Führungsprozesse reflektiert und die wichtigs-
ten Verbesserungsmassnahmen bei der Revision der Organisationsverordnung bereits imple-
mentiert.
Das Generationenprojekt Buchrain Dorf soll für Buchrain schrittweise ein attraktives und le-
benswertes Dorfzentrum mit öffentlichen Räumen sowie Wohnungen aller Grössen und für
alle Altersgruppen schaffen. In die Planung wird auch die Erneuerung des erhaltenswerten
Gasthaus Adler einbezogen und es sollen Nutzungen für das Gewerbe sowie ein Dienstleis-
tungszentrum mit Verwaltung, Bibliothek, Ludothek, schulergänzenden Tagesstrukturen ge-
schaffen werden, welche zu einem lebendigen Dorfzentrum massgeblich beitragen.
Im Frühling/Sommer 2020 starteten die Gemeinde Buchrain und ihr Projektpartner Eberli AG
eine Testplanung. Das Resultat wurde im Sommer 2020 präsentiert und die Bevölkerung
konnte dazu Rückmeldungen machen. Diese Rückmeldungen waren sehr positiv; Vorschläge
und Anliegen wurden in die nächste Projektphase mitgenommen. Aktuell läuft der Studien-
wettbewerb, dessen Ergebnisse im Sommer/Herbst 2021 vorliegen werden.
Mitte 2021 konnte der digitale Dorfplatz von crossiety.app eingeführt werden. Der digitale
Dorfplatz stellt eine lokale und sichere Kommunikationsplattform für Gemeinden dar. Auf der
interaktiven Handy-App erreicht die Gemeinde die Bevölkerung in real time und bietet ihren
Einwohnerinnen und Einwohnern einen Ort des Austausches – für ein aktives lokales Zusam-
menleben. Zudem ersetzt crossiety.app einen Teil unseres Webauftritts www.buchrain.ch,
was zu einer kompletten Überarbeitung führte. Dadurch können in diesem Bereich Kosten
eingespart werden. Dank dem digitalen Dorfplatz konnte neu den Vereinen ermöglicht wer-
den über crossiety.app ihre Veranstaltungen zu publizieren oder auch die App für ihre interne
Vereinskommunikation zu benutzen. Push-Benachrichtigung informieren die Nutzerinnen
und Nutzer schnell und zielgerichtet.
Entdecken Sie den digitalen Dorfplatz und registieren Sie sich:
www.crossiety.ch/buchrain
Im 2020 musste ein Rückgang der getätigten Online-Geschäfte verzeichnet werden. Grund
war, dass im März 2020 das Jahresabo der SBB-Tageskarten infolge der Corona-Pandemie
sisitiert, resp. nicht mehr verlängert wurde. Anfangs 2021 haben die SBB kommuniziert, dass
sie die Gemeinde-Tageskarten nur noch bis max. Ende 2023 anbieten werden. Daher wurde
entschieden, nach der Pandemie auf eine kurzzeitige nochmalige Anschaffung zu verzichten.Einwohnergemeinde Buchrain 9
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Regierungsrats- / Kantonsratswahlen 2023 /
ER 30 30
Ständerats- / Nationalratswahlen 2024
Einwohnerportal 2022 ER 16 16 16 16 16
Digitale Langzeitarchivierung ab 2024 ER 20 12 12
Sanierung Gemeindehaus später IR 6’000
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Pendente Einbürgerungsgesuche (31.12.) 20 4 20 20 20 20 20
Getätigte Online-Geschäfte im Internetauftritt
>15 8 17
(Ø Anz./Woche)
Kosten pro Einwohner für die Allgemeine Ver-
162.46 152.17
waltung in Fr.
Kosten pro Einwohner für regionales Zivil-
< 3.50 2.51 3.11
standsamt in Fr.
Statistische Grundlagen
Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lustat
Anzahl Einwohner/innen Anzahl 6‘192 6‘116 6‘242 6‘361
pendent
Zuzüge / Wegzüge Anzahl 495|419 500|504 571|424 564|472 428|450
Personalbestand Gemeinde
Stellen% 2‘829 2‘935 2‘894 2‘994
(exkl. Lernende, Lehrkräfte, Alterszentrum)
Ausbildungsplätze (gesamte Gemeinde) Anzahl 6 7 7 9 9
Gemeinderatsgeschäfte Anzahl 461 480 489 478 454Einwohnergemeinde Buchrain 10 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 2 Freizeit Politischer Leistungsauftrag Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur und Sport Bewirtschaftung Freizeit- und Sportinfrastruktur Bewilligungswesen Werterhalt der Freizeitinfrastruktur Solidarische Unterstützung der regionalen Kulturförderung Das Angebot ermöglicht der Bevölkerung, einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit an ihrem Wohnort verbringen zu können. Dies fördert die Bindung an Buchrain und die sozialen Kon- takte, stellt ein aktives Dorfleben sicher und ist damit wirksam gegen Anonymität und Ver- einsamung. Ein attraktives Kultur-, Freizeit und Sportangebot ist identitätsstiftend und stärkt Buchrain als Wohnort im Standortwettbewerb. Mit der Möglichkeit zur Zwischennutzung der Parzelle beim Alterszentrum Tschann setzt die Gemeinde eigene Akzente. Die Gemeinde setzt Schwerpunkte im Bereitstellen verschiedener gemeindeeigener Einrichtungen, in der Koordi- nation der verschiedenen Anlässe und Aktivitäten sowie in der Vernetzung der diversen ver- antwortlichen Personen sowie in der Förderung von Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugend- liche. Zudem werden die Aktivitäten der Vereine wie auch privater Initiativen durch Infrastruk- tur und finanzielle Beiträge unterstützt. Die Infrastruktur der Schul- und Sportanlagen gilt es langfristig zu erhalten, was entsprechende bauliche und betriebliche Unterhaltsplanungen erfordert. Die Abteilung Finanzen bewilligt vorübergehende Nutzungen des öffentlichen Grundes, koordiniert Veranstaltungen und fordert Sicherheitskonzepte bei Grossveranstal- tungen. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Das Vereinsleben in der Gemeinde Buchrain ist intakt, die Vereine können die Anlagen für Trainings- und Vereinsanlässe grundsätzlich gebührenfrei nutzen. Die in Zusammenhang mit dem Generationenprojekt durchgeführte Bedarfsabklärung im Februar 2019 zeigte eine grosse Zufriedenheit der Vereine. Grossen Wert wird auf den Erhalt der bisherigen Errungen- schaften wie die vorhandenen Rasenspielfelder, der grosse, freie Schulhausplatz für Anlässe, der Pétanque-Platz sowie die verschiedenen Räumlichkeiten für Proben, Basteln, Lagerung, etc. gelegt. Seit dem Jahr 2020 lädt der Erlebnisspielplatz Waldoase und die aufgewertete Grillstelle im Hinterleisibach zum verweilen ein. Vom 16. September bis am 27. Oktober 2021 erhält die Gemeinde Buchrain kostenlos einen mobilen Pumptrack der Sportförderung des Kantons Luzern. Ein Pumptrack ist eine wellenförmige Rundbahn mit Kurven und Steilwän- den, die mit Fahrrädern, Skate- und Kickboards, Inline-Skates und weiteren fahrbaren Sport- geräten befahren werden kann. Mit den mobilen Pumptracks erhalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine attraktive Alternative, sich zu bewegen, zu begegnen und ihre Koordi- nation und Kondition zu fördern. Im Verlauf des vergagenen Jahres wurde festgestellt, dass für die Vermietung und Benützung von Anlagen durch Dritte noch keine genügende rechtliche Grundlage besteht. Zurzeit wird
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Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
daher ein neues Reglement über die Benützung von Anlagen und Räumlichkeiten sowie des
öffentlichen Grundes erarbeitet. Nach der internen Erstellung findet eine Vernehmlassung bei
den Vereinen, Parteien und der Bevölkerung statt. Es ist vorgesehen das Reglement im Jahr
2022 zur Abstimmung zu bringen.
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Erarbeitung Reglement über die Benüt-
zung von Anlagen und Räumlichkeiten 2021-22 ER
sowie des öffentlichen Grundes
Zwischennutzung freie Parzelle Alters-
zentrum Tschann – Auf Initiative ab 2019 ER
Vereine / Bevölkerung
Luzern Plus – Kulturausgleich ab 2023 ER 20 20 20 20
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Kosten je Einwohner in Fr. +/- 110.00 117 111 112 112 111 111
Anzahl Kinder/Jugendliche (< 18 Jahre) in
350-400 356 360 360 360 360 360
Sportvereinen
Statistische Grundlagen
Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vereine Anzahl 61 60 59 58
Bewilligte Veranstaltungen Anzahl 1‘205 1‘272 635
Öffentliche Sportplätze Anzahl 8 8 8 8 8
Öffentliche Spielplätze Anzahl 8 8 8 8 9
Sitzbänke Anzahl 62 62 63 63 63Einwohnergemeinde Buchrain 12 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 3 Sicherheit Politischer Leistungsauftrag Gewährleistung von Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen und Anlagen Betrieb der gemeindeeigenen Feuerwehr Buchrain Erfüllung der Zivilschutzaufgaben und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht Das Gemeindegebiet von Buchrain wird von der Einwohnerschaft als sicher empfunden. Ruhe und Ordnung sind gewährleistet. So werden in enger Zusammenarbeit mit der Luzer- ner Polizei sowie privaten Sicherheitsdiensten Littering, Sprayereien und Vandalismus aktiv bekämpft und Massnahmen gegen nächtliche Ruhestörung und Lärm getroffen. Bei Sach- beschädigungen werden die Verursachenden konsequent zur Rechenschaft gezogen. Die Gemeinde verfügt über die notwendigen Ressourcen, um bei einem Ereignis rasch und kompetent zu helfen und zu retten. Die Kernaufgabe der Feuerwehr ist die rasche Interven- tion bei Bränden, Naturereignissen, Explosionen, Einstürzen oder Unfällen zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten. Die Einsatzbereitschaft (Personal, Mittel, Infrastruk- tur) für Notfälle im Einsatzgebiet und die Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern des Be- völkerungsschutzes sind jederzeit sichergestellt. Die Feuerwehr erreicht den Ort des Ereignis- ses durch kurze Reaktionszeiten von der Alarmierung bis zum Einsatz gemäss Vorgaben des Feuerwehrinspektorats. Die Feuerwehr Buchrain unterstützt die sichere Durchführung von öffentlichen Anlässen mit Brandwachen oder Verkehrsdienst und leistet einen aktiven Bei- trag an die Brandprävention in der Bevölkerung. Die Gemeinde Buchrain ist integriert in die Zivilschutzorganisation Emme, welche für Einsätze in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung beigezogen werden kann. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Die gesellschaftlichen Veränderungen (Bevölkerungswachstum, 24-h-Gesellschaft, Ausgeh- Verhalten, etc.) haben bisher zu keinen erheblichen Interessenskonflikten geführt. Diesen Ent- wicklungen ist jedoch entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken. Sachbeschädigungen werden konsequent zur Anzeige gebracht. Mit der Realisierung der Videoüberwachung auf den Schulanalgen Dorf und Hinterleisibach wurde gestartet und diese ist auf Herbst 2021 vorgesehen. Die Überwachung der Sammelstellen mittels Videoüberwachung wird ebenfalls in diesem Zusammenhang geprüft. Die Schützengesellschaft Perlen stellt die notwendige Infrastruktur sicher und führt die obli- gatorischen Schiesskurse für die Schiesspflichtigen durch. Der Betrieb der Schiessanlage Fahr ist sichergestellt. Die Feuerwehr Buchrain verfügt über ein gut ausgebildetes Kader und eine motivierte Mannschaft. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, Fahrzeuge und die Ausrüstung sind zweckentsprechend und werden gut gewartet. Geplant war, dass die Küche
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Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
aus dem Jahr 1987 aufgrund des Alters erneuert wird und auch das Büro bedarf einer An-
passung an die aktuellen Bedürfnisse. Dies wurde zurückgestellt, weil zwingend die Tore beim
Feuerwehrmagazing ersetzt werden mussten. Die Lieferung des neuen Tanklöschfahrzeug
erfolgte im April 2021. Auch das Schlauchverlegefahrzeug mit Jahrgang 1991 muss ersetzt
werden. Die Beschafftung bzw. Auslieferung ist im 2023 vorgesehen. Für die Beschaffung
wird eine Beschaffungskommission eingesetzt.
Auch wenn in der Schweiz grundsätzlich eine Feuerwehr-Dienstplicht gilt, wird es so prakti-
ziert, dass die Feuerwehrleute ihren Dienst freiwillig leisten. Jene Einwohner die den aktiven
Dienst nicht absolvieren, zahlen dafür eine kleine Dienstpflicht-Ersatzabgabe. Sie können sich
aber jeder Zeit auf die Bereitschaft der Feuerwehrleute, für Einsätze vieler Arten, verlassen.
Die Angehörigen der Feuerwehr leisten den Übungsdienst in ihrer Freizeit. Auch wenn Sie
keine Profis sind, wird eine professionelle Arbeit von ihnen angestrebt und erwartet. Diverse
Ämter und Funktionen werden mit Herzblut und grossem Einsatz tadellos geleistet. Die Sold-
ansätze sind seit elf Jahren nicht mehr angepasst worden. Der effektive Wert der Entschädi-
gungen ist daher gesunken. Eine Anpassung der Soldansätze und Funktionspauschalen
drängt sich auf.
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Feuerwehr (SF) Schlauchverleger 2022 IR 50
Feuerwehr (SF) Sanierung Küche/Büro 2022 ER 30
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Sollbestand Angehörige der Feuerwehr +/-5% -4.3% -7.1% -4.3% -2.9% -1.4% ±0%
Bestand Milizfeuerwehr (Personen) 70 67 65 67 68 69 70
Beurteilung der Inspektionen durch das Feuer- keine
gut gut keine gut gut gut
wehrinspektorat Corona
Anzahl Einsätze z.G. Öffentlichkeit (z.B. Füh-
rungen / Verhaltensschulungen / Instruktionen 10 10 10 10 10 10 10
Brandverhütung / etc.)
Statistische Grundlagen
Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Zur Anzeige gebrachte Sachbeschädigungen Anzahl 28 22 33 26 21
Pro-Kopf-Beitrag an ZSO Emme Fr. 7.90 7.97 7.70 8.58 8.49Einwohnergemeinde Buchrain 14
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4 Bildung
Politischer Leistungsauftrag
Sicherstellung Volksschulangebot im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
Führung von Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule, Schulsozialarbeit sowie
Angebot für schulergänzende Tagesstrukturen
Durchführung Projekt-/Klassenwochen, Klassenlager, Schneesportlager
Mitgliedschaft Musikschule Rontal
Sicherstellung Unterstützungsangebote wie Schulpsychologischer Dienst, Psychomotorik-
Therapie, Logopädie im Verbund mit anderen Gemeinden
Schulinsel für verhaltensauffällige Kinder oder Kinder mit Lernrückstand
Führung Schul- und Gemeindebibliothek
Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Schulliegenschaften
Schulführung mit zweistufigem Führungsmodell und Schuladministration
Ausbildung von Lernenden im Schulsekretariat und Anlagewartung
Das Schulangebot der Gemeindeschule Buchrain umfasst den freiwilligen zweijährigen Kin-
dergarten, die Primar- und Sekundarschule (im KSS Modell) sowie die Tagesstrukturen, wel-
che sich am Bedarf sowie an der Wirtschaftlichkeit orientieren. Ein Ausbau der Tagesstruk-
turen in der Ferienzeit wird geprüft. Dem gesamten Schulangebot steht eine zweckmässige
Infrastruktur zur Verfügung.
Medienbildung, Informatik und digitaler Wandel sind in der Schule Buchrain wichtige
Schlüsselelemente. Der Unterricht mit den elektronischen Lehrmitteln wird systematisch ent-
wickelt und über alle Stufen aufbauend und durchgängig gestaltet. Dazu werden alle Ler-
nenden ab der 5. Klasse mit einem Convertible/Laptop ausgerüstet. Die Kreide-Wandtafeln
in den Schulzimmern der Primarschule sind teilweise über 50 Jahre alt und werden ab 2022
sukzessive mit modernen elektronischen und interaktiven Screens ersetzt.
Die Gemeinde fördert die musikalische Erziehung der Buchrainer Jugend als bedeutendes
Element der ganzheitlichen Bildung. So nimmt sie eine aktive Rolle in der Musikschulkom-
mission Rontal ein und der musikalische Grundschulunterricht wird für alle Kinder in der ers-
ten Primarklasse integriert durchgeführt. Den Instrumentalunterricht besuchen die Kinder in
Buchrain. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und der Musikschule Rontal
wird an der Primarschule das Projekt der Bläserklassen weitergeführt und ausgebaut. Die In-
strumente können von der Hochschule für Musik kostenfrei übernommen werden.
.
Die Schulsozialarbeit wird neu organisatorisch und personell direkt in die Abteilung Bildung
eingegliedert, damit Präventions- und Schulentwicklungsprojekte optimal aufeinander abge-
stimmt werden können. Diese Leistung wird damit nicht mehr extern bei der Fachstelle Ju-
gend und Familie (jufa) bezogen.
Der Planungsbericht Schulraum Buchrain 2017 bildet die Grundlage für die konkrete Wei-
terentwicklung der Schule. Seit August 2020 werden die 1. bis 4. Primarklassen sowohl imEinwohnergemeinde Buchrain 15 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung Schulzentrum Dorf wie auch im Schulzentrum Hinterleisibach (HLB) geführt. Alle 5. und 6. Klassen werden neu im Schulzentrum Dorf unterrichtet. Die Schule Buchrain ist ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb für Zivildienstleistende. Seit Ja- nuar 2020 sind zwei Zivildienstleistende als Unterstützungspersonen in den Klassen, Ele- menten der Tagesstrukturen, in der Administration oder im Betriebsunterhalt tätig. Die Schul- und Gemeindebibliothek bietet ein breites und modernes Angebot für Kinder, Ju- gendliche und Erwachsene an und ist ein Treffpunkt für alle Generationen und organisiert Kultur- und Leseanlässe für die Bevölkerung. In der Schuleinheit HLB wird eine kleine Zweig- stelle geführt, die die Grundbedürfnisse einer gezielten Leseförderung abdeckt. Die Biblio- thek betreibt Leseförderung in enger Zusammenarbeit mit der Schule; die Leseförderung wird in der Legislatur 2022-2025 ausgebaut. Die Aufgaben sind im Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) SRL 400a, der Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (VBV) SRL 405, der Verordnung über die Förderan- gebote SRL 406, der Verordnung über die Schuldienste SRL 408 und der Verordnung über die Sonderschulung SRL 409 geregelt. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Die Schule ist vermehrt mit sprachlich schwachen und verhaltensauffälligen Kindern konfron- tiert. Ab der Kindergartenstufe wird in diesen Bereichen sehr viel investiert und viel Aufwand betrieben. Gemäss § 55 des Volksschulbildungsgesetzes können die Gemeinden Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen verpflichten, ein Jahr vor dem obligatorischen Schulein- tritt ein Angebot der Frühen Sprachförderung zu besuchen. Die Frühe Sprachförderung wird vom Kanton finanziell unterstützt. Die Abteilung Bildung wird in den nächsten Monaten ein Konzept erarbeiten, um zu prüfen, in welcher Form die Frühe Sprachförderung in Buchrain integriert werden kann. Auch die Leseförderung muss weiter ausgebaut werden: Es ist zu prüfen, wie es möglich wird, dass die 8 Primarklassen der Einheit HLB von den Räumlichkeiten im Dorf möglichst ohne grossen Zeitverlust profitieren können. Seit drei Jahren werden an der Primarschule (3./4. Klasse) zwei Bläserklassen geführt. Das Musikporjekt ist erfolgreich und es ist geplant, dieses Angebot ab 2022 auszubauen. Dafür werden Stiftungen und Sponsoren gesucht, die die Kosten für die Musikinstrumente über- nehmen; die Reinigung und Wartung ist über den IF-Pool sichergestellt. Bei den Sekundarklassen werden ab dem Schuljahr 2021/22 drei Klassen weniger als in der Strategie von 2017 geplant. Die AB-Klassen sind sehr gut – teilweise mit maximalen vom Kanton vorgegebenen Schülerzahl ausgelastet. Der prognostizierte strategische Sollbestand von 12 Sekundarklassen wird damit mit 3 Klassen unterschritten. Dies bedeutet eine opti-
Einwohnergemeinde Buchrain 16 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung male Wirtschaftlichkeit. Dies ist so nicht planbar, da die Selektion nach der 6. Klasse ver- schiedenen Zufallsparametern unterliegt: Das Leistungsniveau der einzelnen Schüler*innen lässt sich nicht im Voraus planen, es kann höchstens antizipiert werden. Die Schulinsel ist seit Januar 2020 ein Pilotprojekt. Sie ist ein niederschwelliges, unter- richtna-hes nahes Platzierungsangebot. Die Schulinsel bietet Entlastung und Raum für Beru- higung in schwierigen Unterrichtssituationen, wenn das störungsfreie Lernen in der Klasse durch Mitler-nende aufgrund ihres Verhaltens erschwert wird oder nicht mehr möglich ist. Dieses Angebot wurde vor allem auch als Kompensation für die doch gut ausgelasteten Klassen der Sekundarschule angedacht. Die Räumlichkeiten der Schuladministration wurden optimiert. Einzelbüros gibt es keine mehr und die Schulleitung arbeitet vermehrt mobil flexibel. Dadurch wurde ein multifunkti- onales Sitzungszimmer geschaffen, das mit bis maximal 16 Personen genutzt werden kann. Dieses Schulzimmer kann nach den Bürozeiten – nach der Corona – Pandemie - auch ande- ren Anspruchsgruppen zur Verfügung gestellt werden. Die Innenbereiche der beiden Dorf- schulhäuser wurden neu bemalt und die Beleuchtung mit LED-Leuchten ersetzt. Der ehema- lige Heizungskeller im Dorfschulhaus I wurde umgestaltet und steht zusammen mit der al- ten Ludothek auf der gleichen Etage vollumfänglich der Musikschule zur Verfügung. Die Transformation der Elternkommunikation – weg vom Newsletter, hin zum digitalen Dorf- platz Buchrain von Crossiety – ist eingeleitet. Entdecken Sie den digitalen Dorfplatz und re- gistrieren Sie sich: www.crossiety.app. Bei der Gruppe „Bildung-Info“ erhalten Sie die aktu- ellen Neuigkeiten zur Schule Buchrain. Die Schulleitung hat für den Start im Schuljahr 2020/21 eine pädagogische und operative Mehrjahresstrategie erarbeitet. In der neuen Organisation wird die Schule über beide Schul- zentren als eine Schule agieren. Das heisst, die Mehrjahresstrategie wird sich durchgängig präsentieren. Themen wie Umgang mit Heterogenität und Verhaltensauffälligkeit, pädago- gische Digitalisierung oder hybride Schulführung (agil und klassisch) werden gemeinsam und durchgängig entwickelt. Der Corona Fern-Unterrricht war ein Prüfstein für die digitalisierte Schule. Vieles konnte sich nun bestens bewähren. Dabei wurden auch Lücken aufgedeckt oder neue unbekannte Möglichkeiten aufgezeigt. Die Lehrmittel der Sekundarklassen und höheren Primarklassen- sind in Zukunft konsequent auf die digitale Form ausgelegt. Hier wird sich auch der Präsen- zunterricht immer mehr auf das Arbeiten mit dem persönlichen Notebook hinbewegen. Die Anpassung der Schüler-ICT-Infrastruktur ab der 5. Primarklasse ist notwendig und wird ab August 2021 erfolgen.
Einwohnergemeinde Buchrain 17
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Erneuerung Informatikstruktur laufend IR 56 50 60 120 150
Erneuerung Visualisierung Klassenzim-
laufend IR 192 96 0 0 0
mer
Erhöhung um je eine Sekundarklassen ab SJ
ER 75 180 180 180 180
ab Schuljahr 21/22 und Schuljahr 22/23 20/21
Stufen- und Klassenmässige Korrektur
ab
Besoldungen Kingarten- und Primarlehr- ER 120 120 120 120 120
21/22
personen
Schulzentrum Hinterleisibach – Wertver-
ab 2022 IR 150 150 150 150 150
mehrende Investitionen/Sanierungen
Dorfschulhaus - Instandhaltung ab 2022 ER 100
Gesamt-Sanierungskonzept extern DS 2024 ER 100
Optimierung Räumlichkeiten DS: Sanie-
ab 2022 IR 270 100 100 100 100
rungen / Brandschutz
Ausbau und Sanierung Dorfschulhaus später IR 12‘000
Schliessystem Schulliegenschaften –
ab 2023 IR 500 100
auslaufender Ersatz
Ersatz Kunstrasen 2026 IR 500
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Netto-Kosten pro Lernende (KG/PS/Sek) in Fr. 10‘203
Ø Anzahl Kinder am Mittagstisch 24
Anzahl Besuchende Bibliothek 18‘000
Statistische Grundlagen
Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pensen der Lehrkräfte Stellen% 6‘233 6‘170 6‘149 6‘415 7‘038
Anzahl Lernende Kindergarten Anzahl 86 124 110 113 119
Anzahl Lernende Primarschule Anzahl 421 419 429 421 414
Anzahl Lernende Sekundarschule Anzahl 171 181 173 172 182
Ø Klassengrösse Anzahl 17.84 17.66 17.36 17.22 17.44
Anzahl Lernende Kantonsschule Anzahl 49 53 38 51 39
Zahlung an Kanton pro Kantonsschüler Fr. 15‘000 15‘000 16‘000 16‘000 11‘250Einwohnergemeinde Buchrain 18 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 5 Alter und Gesundheit Politischer Leistungsauftrag Betrieb Alterszentrum Tschann Sicherstellen von fachspezifizischen Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Alter für die Bevölkerung von Buchrain (Alterswohnungen, Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Beratun- gen in den Bereichen Alter und Gesundheit) Restfinanzerung der ambulanten (Spitex-Organisationen) und stationären (Altersheimen) Pflege Information und Koordination zu den Themen Alter und Gesundheit Einsetzung und Führung der neuen Kommission Gesundheit & Soziales Beiträge an Organisationen, welche Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Alter für die Bevölkerung von Buchrain erbringen Planung, Bereitstellung/Koordination, (Mit-)Finanzierung von lokalen Dienstleistungen wie Spitex-Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialberatung im Alter Umsetzung Altersleitbild Die Angebote für Hilfe und Pflege zu Hause werden so ausgestaltet und koordiniert, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange im selbstbestimmten Umfeld wohnen können. Die Leistungen der Spitex Rontal plus sind dabei effizient und wirtschaftlich. Das Alterszentrum Tschann ist strukturell in der Gemeinde Buchrain eingegliedert und wird spezialfinanziert. Unter Spezialfinanzierung wird die Zuordnung von Einnahmen an be- stimmte Aufgaben ,zweckgebundene Einnahmen, verstanden. Die Taxen liegen unter dem Durchschnitt der Planungsregion Luzern. Die Umsetzung der acht Handlungsfelder aus dem Projekt Strategie Alterszentrum Tschann 2025 sind in Bearbeitung oder bereits abgeschlos- sen. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Im Alterszentrum Tschann kann trotz COVID-19 auf ein positives Jahr zurückblicken. Dank konsequenter Umsetzung der definierten Hygiene- und Schutzmassnahmen konnte sowohl ein Ausbruch als auch eine vier bis sechs Wochen dauernde Quarantäne der Bewohnenden vermieden werden. Nebst den stationären Aufenthalten kann auch zu Zeiten von COVID-19 die Tagesbetreuung von externen Gästen angeboten werden. Denn gerade die Tagesbetreu- ung ist wichtiges Entlastungsangebot für betagte und/oder hilfsbedürftige Menschen, welche zu Hause leben und von Angehörigen betreut werden. Ziel dabei ist es, eine Abwechslung vom Alltag und damit verbunden auch eine Entlastung für pflegende Angehörige anzubieten. Das Alterszentrum Tschann möchte auch in Zukunft ein attraktives Dienstleistungsangebot anbieten und ein Begegnungsort für die Bevölkerung und die Vereine von Buchrain sein. In der Hotellerie wurde das Angebot in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut.
Einwohnergemeinde Buchrain 19
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Im 2021 wird die „sanfte Erweiterung“ mit einem Vorprojekt in Angriff genommen, um das
Alterszentrum Tschann für die künftigen Herausforderungen vorzubereiten.
Mit zunehmendem Alter erleben Menschen körperliche und damit verbunden oft auch ge-
sundheitliche Einschränkungen. Sie benötigen mehr Unterstützung und Betreuung – auch zu
Hause. Der gesellschaftliche Wandel und die steigende Bedeutung an Betreuungsaufgaben
und Dienstleistungen fordert auch die Gemeinde Buchrain heraus. Spitex-Organisationen,
Hilfwerke, Beratungsstellen und Betreuungsunternehmen haben in den vergangenen Jahren
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wie sieht eine autonome Lebensngestaltung im Alter
aus? Wo kann sich die Gemeinde Buchrain in sozial- und alterspolitischen Kontext vermehrt
einbringen? Als eine der definierten Massnahmen aus der Strategie Gesundheit wurde die
Einführung einer Kommission Gesundheit & Soziales vorgeschlagen. Mit dem Einsetzen einer
solchen Kommission kann die Schnittstelle zwischen operativen und strategischen Geschäften
optimiert und verbessert werden. Die Kommission soll zuhanden des Gemeinderates Anliegen
und Problemstellungen der Bevölkerung aus den Bereichen Gesundheit und Soziales identifi-
zieren und sichtbar machen. Daraus sollen Vorschläge und Anregungen für Problemlösungen,
Projekte und Initiativen definiert werden.
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Überprüfung sämtlicher Leistungsauf-
ab 2020 ER
träge Alter und Gesundheit
Kommission Gesundheit und Soziales ab 2020 ER 15 15 15 15 15
AZ Tschann (SF) Umsetzung Strategie
ab 2019 IR 50 50 50 50 50
2025
AZ Tschann (SF) Mobiliar Jährlich IR 50 50 50 50 50
AZ Tschann (SF) – Erweiterungsbau ab 2021 IR 2‘850
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Auslastung Alterszentrum Tschann (AZT) 98% 70% 85% 98% 98%
Aufenthaltstaxe AZT pro Tag (Fr.)Einwohnergemeinde Buchrain 20 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 6 Soziales Politischer Leistungsauftrag Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen Alimentenhilfe Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachstellen und Organisationen (z.B. jufa Fachstelle für Jugend- und Familienberatung, Fabia, Traversa, Sozialinspektorat, Caritas, Schweizeri- sches Arbeiterhilfswerk SAH) Sicherstellung der Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in Zusammen- arbeit mit der Fachstelle für Jugend- und Familienberatung (Mütter- und Väterberatung, Jugendanimation, Jugend und Familienberatung) Einsetzung und Führung der neuen Kommission Gesundheit & Soziales Einbezug der Bevölkerung von Buchrain in das gesellschaftliche und kulturelle Leben Trägergemeinde der Tageselternvermittlung Rontal plus Koordination von Angeboten für familienergänzende Kinderbetreuung und Frühförde- rung im Vorschulalter (Kindertagesstätten, Spielgruppen) Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die Kin- des- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Luzern-Land (Behördliche Entscheidungs- instanz) und dem dazugehörigen Mandatszentrum (Führung der behördlich angeordne- ten Beistandschaften) Die Sozialhilfe gewährleistet die materielle Sicherheit von bedürftigen Personen und fördert ihre Selbstständigkeit in Koordination mit anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Die Existenz von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern ist gesichert. Dies beinhaltet die Gewährleistung eines einfachen Lebensstandards, der medizinischen Grundversorgung und die Teilhabe am sozialen Leben. Die Leistungen der Gemeinde erfüllen dabei die gesetzli- chen Vorgaben. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird nachhaltig angestrebt und Sozialhil- feabhängigkeit vermieden. Eine hohe Anzahl der Teilnehmenden von Integrationsprogram- men werden in den Arbeitsmarkt integriert. Die Sozialhilfe und die Integrationsprogramme werden der Wirtschaftslage und den Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld mit einer flexiblen Ausgestaltung ihrer Dienstleistungen angepasst. Nebst dem eigenen Anspruch werden auch bei Kooperationen und den entsprechenden Leistungsvereinbarungen die Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit sowie des Verursa- cherprinzips verlangt. Rückerstattungen, Eigenbeteiligungen und Verwandtenunterstützung werden konsequent eingefordert. Ein aktives Fall-Controlling stellt sicher, dass die Bezugs- dauer auf ein Minimum pro Fall reduziert werden kann und der Weg in die Unabhängigkeit gefördert wird. Ein erschwingliches und ausreichendes Angebot für Klein- und Vorschulkinder steht mit fa- milienergänzenden Betreuungsangeboten und Betreuungsgutscheinen zur Verfügung.
Einwohnergemeinde Buchrain 21 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung Tagesfamilien sind ein wichtiger Bestandteil der familienexternen Kinderbetreuung. Das An- gebot der Tageselternvermittlung soll nachhaltig gesichert und mit weiteren Gemeinden und entsprechendem Aufbau der Personalressourcen gestärkt werden. Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen) Seit Ausbruch von Covid-19 ist auch in Buchrain das soziale und wirtschaftliche Leben kom- plexer geworden. Die Neuanmeldungen im Bereich wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe haben sich fast verdoppelt. So wird es auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe sein, sich für die Prävention und Bekämpfung von Armut einzusetzen. Einwohnende mit einem Migrati- onshintergrund haben oft ein höheres Armutsrisiko. Dies hat mit sprachlichen Defiziten, ge- ringer Berufsbildung und administrativen Hürden zu tun. Die Abteilung Soziales orientiert sich an den Grundmaximen der Profesionellen Sozialen Ar- beit und überträgt diese in die tägliche Arbeit. Dabei wird die soziale und wirtschaftliche Eigenständigkeit jener Hilfesuchenden gestärkt, die in prekären Verhältnissen leben, so dass ein Sozialhilfebezug möglichst vermieden werden kann. In Beratungsgesprächen werden den betroffenen Personen neue Perspektive für ihr Leben aufgezeigt und Kompetenzen vermittelt. Damit neue soziale und berufliche Qualifikationen aneignen können, werden Sozialhilfebe- ziehende wann immer möglich für den 1. Arbeitsmarkt vorbereitet; sei es durch die Vermitt- lung in ein geeignetes Arbeitsiniegrationsprogramm oder einen Deutschkurs. Nicht erst seit den Auswirkungen von Covid-19 ist erkennbar, dass Kinder und Jugendliche in Buchrain vermehrt Orientierung suchen und Hilfe benötigen. Dies zeichnet sich in den unter- schiedlichsten Bereich (Familie, Erziehung, Schule, Freizeit) ab. Aus diesem Grund möchte die Abteilung Soziales auf verschiedenen Ebenen gezielt und wirkungsvoll ansetzen, um die un- terschiedlichen Anliegen und Bedürfnisse von Kinder und Jugendlichen aber auch Eltern und Fachpersonen aufzunehmen. Die Handlungsfelder: wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe, Integration der ausländi- schen Bevölkerung wie auch das Erarbeiten einer Kinder- und Jugendstrategie bilden die Schwerpunkte der kommenden Legislatur. Jedes dieser Handlungsfelder enthält eine strate- gische Stossrichtungen, die zu bündeln und in konkrete Massnahmen und Projekte einfliessen zu lassen, das Ziel ist. Mit der Einführung einer Kommission «Gesundheit und Soziales» soll unter anderem durch eine aktive Mitwirkung der Kommissionsmitglieder die Förderung der Mitarbeit der Bevölkerung erreicht werden. Allen Altersgruppen in Buchrain soll eine Mit- sprachemöglichkeit gegeben werden. Kinder, Jugend, Familie und altersspezifische Themen sollen in der Kommission besprochen und gemeinsame Zielsetzungen ausgearbeitet werden.
Einwohnergemeinde Buchrain 22
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Massnahmen und Projekte
(in Tausend Fr.) Zeitraum ER/IR B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 später
Einführung Betreuungsgutscheine ab 2022 ER 60 120 120 120 120
Personalplanung – 100% befristet für
ab 2020 ER -100 -100 -100 -100
drei Jahre
Digitale Langzeitarchivierung gemäss
ab 2022 ER 11 5
Offerte Diartis
Überprüfung sämtlicher Leistungsauf-
ab 2020 ER
träge Soziales
Einführung Kinder- und Jugendanima-
ab 2022 ER 10 20 20 20
tion
Neuausrichtung Tageselternvermittlung
ab 2021 ER
Rontal plus
Prämienverbilligung: AFP 2021-2024
Kanton Luzern; Überprüfung der Finan-
ab 2021 ER 35 70 110 110 110
zierung der Prämienverbilligung – Aus-
wirkungen noch unklar
Ergänzungsleistungen: Kostenentwick-
lung gemäss AFP 2021-2024 Kanton ab 2021 ER 30 60 60 60 60
Luzern
Soziale Einrichtungen (SEG): Weiterent-
wicklung bedarfsgerechter Angebote
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit besonderem Betreuungsbedarf; Ent- ab 2021 ER
wurf Teiländerung des Gesetztes über
soziale Einrichtungen (SEG) – Kanton
Luzern
Messgrössen / Indikatoren
Ziel-
R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025
grösse
Sozialhilfequote (Ausblick)
Anzahl geführte Mandate beim Mandatszent-
rum (MZ)der KESB per 31.12.
Anzahl Beratungen von Familien und Jugendli-
chen bei der Jugend- und Familienberatung
(jufa)
Statistische Grundlagen
Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sozialhilfequote (Rückblick) % 3.0 3.6 3.2 2.8
Aktive Fälle Sozialhilfe per 31.12. Anzahl 95 114 108 89 90
Aktive Fälle Alimentenhilfe per 31.12. Anzahl 36 38 33 37 40Einwohnergemeinde Buchrain 23 Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung 7 Verkehr und Raumordnung Politischer Leistungsauftrag Öffentliche Mobilitäts- und Verkehrsplanung (motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr) Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen Begleitung von bundes und kantonalen Verkehrs- und Strassenbauprojekten Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens Planung und Begleitung von Neu- und Umbauten eigener Liegenschaften Umsetzung des Siedlungsleitbildes, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung, Begleitung von Gebiets- und Arealentwicklungen Durchführung von Mitwirkungsverfahren Erstellung und Instandhaltung einer zweckmässigen Infrastruktur Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern Die Aufgabe Verkehr und Raumordnung deckt sämtliche baulichen und verkehrlichen Be- lange ab. Dabei berät und unterstützt die Gemeinde dienstleistungsorientiert im Baubewilli- gungsverfahren. Auf der Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird hohe Quali- tät gefordert, um die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde sicherzustellen. Das Siedlungs- leitbild leitet die Gemeinde dabei, damit Buchrain auch für die nächsten Generationen lebens- wert und wohnlich bleibt. Dabei weisen die öffentlichen Räume in der Gemeinde eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität auf. Dem Lebensraum und dem Dorfbild der Gemeinde ist Sorge zu tragen. Der Dorfkern ist mit gezielten Bauprojekten weiterzuentwickeln. In ihrer Rolle als Eigentümerin gewährleistet die Gemeinde einen optimalen Betrieb, die kon- sequente Werterhaltung sowie den Substanzerhalt der Infrastrukturen, damit den kommen- den Generationen kein Sanierungsstau hinterlassen wird. Bei allen Infrastrukturen wird nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit und Verhältnismässig- keit gehandelt. Das Verkehrsnetz ist für alle Verkehrsteilnehmenden sicher und wird so un- terhalten, dass der Strassenzustand mittel bis gut ist. Es gibt keine Unfallschwerpunkte und der Durchgangsverkehr wird kritisch beobachtet und bei Bedarf werden Massnahmen ergrif- fen. Strassen und Plätze präsentieren sich in einem sauberen Zustand. Die Mobilitätsbedürfnisse sind siedlungs- und umweltverträglich befriedigt. Der durch die Ent- wicklung der Gemeinde entstehende zusätzliche Verkehr wird überwiegend mit dem öffent- lichen Verkehr und dem Langsamverkehr abgewickelt. Die Massnahmen des Gesamtverkehrs- konzepts LuzernOst werden schrittweise umgesetzt und attraktive Angebote sichergestellt. Für das Jahr 2020 sind verstärkte Anstrengungen zur Massnahme V1 Informationskampagne und Sensibilisierung vorzusehen.Die Planung vom „Velo-Highway“ durch das Rontal wird durch LuzernOst koordiniert.
Einwohnergemeinde Buchrain 24
Aufgaben- und Finanzplanung - Vernehmlassung
Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)
Der betriebliche Unterhalt der Strassen und Nebenanlagen wird durch den Werkdienst der
Gemeinde sichergestellt. Durch die knappe Besetzung mit nur 250-Stellenprozent kann das
Notwendigste bewältigt werden. Es gilt aber klar, das Notwendige vom Wünschenswerten
zu trennen. In die Instandhaltung der öffentlichen Strassen wurde in den letzten Jahren nur
sehr wenig investiert. Durch den Neubau der Fernwärme- und Wasserleitungen durch Buch-
rain wurden im Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten erhebliche Strassenteile, zu Lasten
des Leitungserstellers, mit neuen Deckbelägen versehen. Für die Gemeinde gilt es hier, die
Synergien zu nutzen und zusätzliche Strassenteile preiswert instand zu stellen. Die Baubewil-
ligungsverfahren können mehrheitlich effizient und zeitnah durchgeführt werden. Die Aus-
wertung der Kundenrückmeldungen belegt eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.
Die Revision des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements wurde im Januar 2017 ge-
startet. Die revidierte Ortsplanung wird am 13. Juni 2021 zur Abstimmung an die Stimmbe-
rechtigten von Buchrain vorgelegt. Mit einem Inkraftreten kann frühestens per 1. Januar 2022
gerechnet werden.
Buchrain ist zum einen mit dem Bus und zum anderen mit der Bahn mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erschlossen. Die Taktdichte ist bedürfnisgerecht. Mit der Einführung der Linie
111 (Ebikon-Mall of Switzerland–Inwil) fährt die Linie 22 seit Dezember 2017 ausschliesslich
nach Perlen. Mit der Fahrplanumstellung vom Dezember 2020 verkehrt die Buslinien 22 neu
zwischen dem Bushub Ebikon und dem Bahnof Gisikon durgehend. Der provisorische Bushub
wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 in Betrieb genommen. Leider wird sei-
tens der Gemeinde Root Widerstand gegend diese Verbinung geleistet. Der Gemeinderat
wird sich für die Verbindung einsetzen. Folgende weitere Ziele werden weiterverfolgt:
Sicherstellung der Fahrplanstabilität; die stetigen Verspätungen eliminieren.
Kürzere Gesamtreisezeiten anbieten (Eilkurse, Busbevorzugungen, etc.)
Überprüfung Verkehrsmodelle bzw. Leistungsfähigkeit Erschliessung Bushub Ebikon.
Prüfen von neuen Möglichkeiten für die Linienführung in Buchrain mit neuen Quartier-
anbindungen.
Prüfen der Abbiegevorgänge auf der Kantonsstrasse Ebikon, insbesondere die neue Op-
tion einer Durchfahrt beim ehemaligen M-Parc-Areal.
Verbesserte direkte Verkehrsanbindung nach Luzern mit verlängerter Linienführung zum
Beispiel Linie 30.
Verbidnung von Buchrain zum Arbeitsgebiet Schachen mit Anschluss ins Seetal.
Einführung 15-Minuten-Takt der S-Bahn in Richtung Buchrain-Ebikon-Luzern
Einführung vom 15-Minuten-Takt der S-Bahn von Ebikon nach Zug/Zürich
Realisierung des definitiven Bushubs EbikonSie können auch lesen
