Politische Gemeinde Weesen - Geschäftsbericht mit Auszügen aus
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Politische Gemeinde Weesen Geschäftsbericht mit Auszügen aus: Jahresrechnung 2021 Budget 2022 sowie Gutachten, Berichte und Statistiken Bürgerversammlung Dienstag, 5. April 2022, 20.00 Uhr Speerhalle, Wismetstrasse 4, Weesen 1. Primarschulgemeinde Weesen 2. Politische Gemeinde Weesen
Geschäftsbericht 2021 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Einladung und Geschäftsliste 3 Vorwort Gemeindepräsident 4 bis 5 Organigramm Gemeinderat 5 Gestufter Erfolgsausweis 6 Zusammenzug Erfolgsrechnung 7 Erfolgsrechnung nach Funktionen 8 bis 16 Neue Ausgaben 2022 17 bis 18 Grösste Abweichungen zum Budget 2021 18 bis 19 Investitionsrechnung 20 bis 23 Geldflussrechnung 24 bis 25 Bilanz 2021 26 Steuerplan 27 Finanzplan 28 Abschreibungsplan 29 bis 31 Investitionsplan 32 bis 33 Anhang 34 bis 44 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 45 Anträge des Gemeinderates zu Jahresrechnung 2021 und Budget 2022 46 Gutachten und Antrag betreffend Neubau eines Trennsystems für die Entwässerung im 47 bis 48 Rahmen der Sanierung der Hauptstrasse im Abschnitt Rosengarten bis Rebbergstrasse Gutachten und Antrag betreffend Übertrag der Vermögenswerte der Kabelfernsehanlage 49 bis 51 vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen zum Zweck des Verkaufs an die Sunrise UPC GmbH zum Preis von CHF 425 je Abonnent Wussten Sie, dass . . . sowie Ausblick 2022 52 bis 56 Mehrjahresvergleiche und Statistiken 57 bis 61 Titelbild: Mit dem neuen Spielturm erweiterter Spielplatz am See.
Seite 3 Einladung zur ordentlichen Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Weesen Dienstag, 5. April 2022, im Anschluss an die Bürgerversammlung der Primarschul- gemeinde Weesen, in der Speerhalle, Weesen Geschäfte Haushaltung zugestellt. Zusätzliche Exem- 1. Jahresrechnungen 2021 und Bericht der plare können – solange Vorrat – bei der Ge- Geschäftsprüfungskommission meinderatskanzlei bezogen werden. 2. Gutachten und Antrag betreffend Neu- bau eines Trennsystems für die Entwäs- Detaillierte Rechnungen serung im Rahmen der Sanierung der Die detaillierten Jahresrechnungen können Hauptstrasse im Abschnitt Rosengarten telefonisch (Tel. 058 228 76 08) oder per E- bis Rebbergstrasse Mail (finanzverwaltung@weesen.ch) bei der 3. Budget und Steuerplan 2022 Finanzverwaltung bezogen werden. 4. Gutachten und Antrag des Gemeinde- rates betreffend Übertrag der Vermö- Stimmausweise genswerte der Kabelfernsehanlage vom Fehlende Stimmausweise können bis spä- Verwaltungsvermögen ins Finanzvermö- testens 5. April 2022, 16.30 Uhr, bei der Ge- gen zum Zweck des Verkaufs an die Sun- meinderatskanzlei nachverlangt werden. rise UPC GmbH zum Preis von CHF 425 je Die Stimmausweise sind beim Eintritt in den Abonnent Saal vorzuweisen und nach Versammlungs- 5. Allgemeine Umfrage schluss abzugeben. Abgestimmt wird mit- tels Hochhalten des Stimmausweises. Bezug weiterer Amtsberichte Wir freuen uns, Sie an den ordentlichen Bür- Der Amtsbericht mit Auszügen aus Jahres- gerversammlungen 2022 der Primarschul- rechnungen 2021, Budget 2022 sowie Be- gemeinde und der Politischen Gemeinde richten und Statistiken liegt im Büro der begrüssen zu dürfen. Gemeinderatskanzlei zur öffentlichen Ein- sicht auf. Die Unterlagen werden jeder Der Gemeinderat
Geschäftsbericht 2021 Seite 4 Vorwort des Gemeindepräsidenten Liebe Weesnerinnen und Weesner Geschäftsbericht 2021 Budget 2022 der Linthstrasse und die Gestaltung des Der Gemeinderat freut sich, Ihnen den Ge- Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen für das Fussgängerübergangs Kirchgasse konnten schäftsbericht 2021 auszuhändigen. Wie Jahr 2022 ein Budget mit einem gegenüber abgeschlossen werden. Bezüglich der Ka- üblich legt die Exekutive Rechenschaft über dem Vorjahr (Fr. 705'326) etwas reduzierten nalisation konnte die Sanierung beim Leist- ein wiederum vom Corona-Virus geprägtes Aufwandüberschuss von Fr. 613'412 zur Ge- chammweg umgesetzt werden. Andere Jahr ab. nehmigung. Dieser geplante Aufwandüber- Projekte verzögerten sich, so dass diese Nachdem im vergangenen Jahr die Bürger- schuss soll durch Entnahme aus der Aus- Investitionen neu auf das Jahr 2022 über- versammlung abgesagt wurde, plant der gleichsreserve ausgeglichen werden. tragen werden. Die ersten Arbeiten im Zu- Gemeinderat am 5. April dessen Durchfüh- Ebenfalls aussagekräftig hierzu ist die Auf- sammenhang mit der Sanierung der Kan rung und freut sich auf ein zahlreiches Er- listung der neu geplanten Ausgaben für das tonsstrasse unter der Ägide des Kantons scheinen. Jahr 2022 (vgl. Seiten 17 und 18). St.Gallen wird ab Herbst 2022 erwartet. Dieser Geschäftsbericht stellt die Grundlage Andere Projekte im Strassenbau wurden für die zu behandelnden Geschäfte dar. Zu- Steuerfuss 2022 durch Einsprachen oder aus anderen Grün- dem gibt er Ihnen einen umfassenden Ein- Trotz der auch wegen Corona erwarteten den ausgesetzt bzw. noch nicht aufge- blick in die Jahresrechnung 2021 wie die In- Einnahmerückgängen, insbesondere bei nommen. vestitionsrechnung. Ebenfalls unterbreitet den Steuern von juristischen Personen, will Ihnen der Rat das Budget 2022 und den der Gemeinderat seine für die Legislatur Informationen an Bürgerschaft Steuerfuss zur Genehmigung. Trotz eines ge- 2021-2024 beschlossene Strategie bezüglich Die Rubrik «Wussten Sie, dass …» orientiert planten Aufwandüberschusses von Fr. 613'412 des Steuerfusses fortführen. Deshalb über bedeutende Geschäfte des Jahres soll der Steuerfuss unverändert bei 115% be- schlägt er der Bürgerschaft vor, den Steuer- 2021 im Gemeinderat (vgl. Seite 52 – 56) und lassen werden. Dieser Aufwandüberschuss fuss unverändert bei 115% zu belassen. Dies zwar unabhängig von finanziellen Auswir- wird durch die vorhandenen Ausgleichsre- obwohl für 2022 ein Defizit von Fr. 613’412 kungen. Auch wird zusätzlich ein kurzer serven von über Fr. 9.2 Mio. abgedeckt. errechnet wurde. Ausblick auf das Jahr 2022 zu Ihrer Informa- Zu weiteren traktandierten Geschäften er- Der Gemeinderat verzichtet absichtlich auf tion abgedruckt. halten Sie Informationen in den jeweiligen eine Steuererhöhung, da unsere vorhande- Gutachten auf den Seiten 49 bis 51 (Verkauf nen Ausgleichsreserven diesen Aufwand- Dank Kabel TV) und auf den Seiten 47 und 48 überschuss weiterhin gut decken können, Meiner Ratskollegin Rita Leuenberger und (Sanierung Entwässerung / Aufbau Trenn- da diese per Ende 2021 einen Betrag von Fr. meinen Ratskollegen Alois Bamert, Bruno system im Rahmen der Sanierung der Kan- 9'214'459.66 ausmachen. Somit kann dieses Huber und Andreas Bühler danke ich für tonsstrasse). geplante Defizit ohne Steuererhöhung ge- ihren Einsatz, die konstruktive Zusammen- tragen werden. arbeit und die wertvolle Unterstützung bei Rechnungsabschluss 2021 Da der Kantonsrat den kantonalen Steuer- der Erledigung unserer umfangreichen Auf- Der Gemeinderat muss Ihnen erstmals seit fuss für das Jahr 2022 von 115% auf neu gaben in den diversen Ressorts. mehreren Jahren wieder einmal einen ne- 110% senkt, kommen Sie dennoch im 2022 In meinen Dank schliesse ich die Mitglieder gativen Rechnungsabschluss präsentieren. in den Genuss einer Steuererleichterung. der Geschäftsprüfungskommission und der Dieser Aufwandüberschuss fällt mit Fr. Kommissionen sowie unsere Stimmenzäh- 84'352.04 relativ klein aus (Vorjahr: Ertrags- Investitionsrechnung 2021 ler/-innen ein, die alle ebenfalls ihren Bei- überschuss von Fr. 1'412'944.19). Budgetiert Die Investitionsrechnung 2021 plante im trag zugunsten der Weesner-/innen geleis- waren für das Jahr 2021 ein Aufwandüber- Budget mit Nettoausgaben von Fr. 3'924’500 tet haben. Ebenfalls danke ich den schuss von Fr. 705'326. (Vorjahr Fr. 3'721’700). Mitgliedern der Begleitgruppe mit ihren Somit schloss unsere Jahresrechnung ins- Die Rechnung 2021 selber ergab Ausgaben Beiträgen zum Vorwärtskommen im Orts- gesamt mit einem um Fr. 620'973.96 ver- von netto Fr. 1'152’483 (Vorjahr Fr. 563’259). planungsrevisionsprozess. besserten Ergebnis als budgetiert ab. Dabei bildeten die Ausgaben für die Was- Den Mitarbeitenden der Verwaltung wie Die detaillierten Erklärungen zum Rech- serversorgung (Quellen Matt und Unterfi- des Werkdienstes gilt ebenfalls mein Dank. nungsabschluss 2021 folgen in der Darstel- derschen) gefolgt von den Ausgaben für Trotz einigen temporären Corona-Ausfäl- lung der verschiedenen Kontogruppen auf die Ortsplanung und den Verkehr die drei len wurden die Aufgaben gemeinsam ge- den Seiten 8 bis 16 inkl. der grössten Bud- grössten Posten (vgl. Seite 20 – 22). Gestartet meistert und die Dienstleistungen zuguns- getabweichungen 2021 auf der Aufwand- wurde mit der Sanierung der Quellleitung ten der Bürgerschaft mit Engagement wie der Ertragsseite (vgl. Seiten 18 und 19). Matt und Unterfiderschen. Die Sanierung erledigt.
Seite 5 Die BDO AG hat unsere Rechnung geprüft, wie Sie der Berichterstattung der Geschäfts- prüfungskommission entnehmen. Der Gemeinderat wünscht Ihnen eine inte- ressante Lektüre und freut sich auf eine rege Teilnahme an der Bürgerversammlung vom 5. April 2022. Der Gemeinderat dankt für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ihr Gemeindepräsident lic. iur. HSG Marcel Benz Organigramm mit Ressortverantwortlichen • Bürgerversammlung • Abstimmungen, Wahlen • Allgemeine Verwaltung • Liegenschaften Ignaz Gmür • Gemeindefinanzen Gemeinderatsschreiber • Gewässerbau / Unterhalt • Raumplanung • Regionale Aufgaben • Körperschaften Marcel Benz • Strategische Ausrichtung Gemeindepräsident • Einbürgerungsrat • Wirtschaft / Gewerbe • Feuerwehr Alois Bamert Bruno Huber Rita Leuenberger Andreas Bühler Gemeinderat, Vizepräsident Gemeinderat Gemeinderätin Gemeinderat • Strassen, Wanderwege, • Energie und Wasser • Ambulante Kranken- • Abfallbeseitigung Parkanlagen versorgung pflege • Friedhöfe • Hafenanlage, • Radio / TV • Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche Seerettungsdienst • Abwasserbeseitigung • Alter • Tourismus • Marktwesen • Öffentlicher Verkehr und • Sozialhilfe • Sport, übrige Freizeit • Zivil- und Individualverkehr • Einbürgerungsrat gestaltung Bevölkerungsschutz • Naturschutz, übriger • Kulturförderung Umweltschutz
Geschäftsbericht 2021 Seite 6 Gestufter Erfolgsausweis Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wird zweistufig dargestellt. Es zeigt auf der ersten Stufe das operative Ergebnis und auf der zweiten Stufe das Ergebnis aus Reservenveränderungen. Budget 2021 Rechnung 2021 Betrieblicher Aufwand 11’592’026 10’584’764.35 30 Personalaufwand 1’632’700 1’644’184.50 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3’041’350 2’328’769.90 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 333’800 333’838.85 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 267’500 476’690.86 36 Transferaufwand 6’111’676 5’600’683.44 39 Interne Verrechnungen 205’000 200’596.80 Betrieblicher Ertrag 10’379’500 10’096’410.46 1. Stufe 40 Fiskalertrag 6’502’700 6’257’188.28 42 Entgelte 2’477’300 2’849’498.65 43 Verschiedene Erträge 0 0.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 392’700 75’709.14 46 Transferertrag 801’800 713’417.54 49 Interne Verrechnungen 205’000 200’596.85 Betriebsergebnis -1’212’526 -488’353.89 Finanzergebnis 275’100 363’642.82 34 Finanzaufwand -320’300 -315’263.81 44 Finanzertrag 595’400 678’906.63 Operatives Ergebnis -937’426 -124’711.07 Ergebnis aus Reservenveränderungen 937’426 124’711.07 3894 Einlagen in Ausgleichsreserve 0 0.00 3897 Einlage in Reserve Werterhalt Finanzvermögen 0 -226’098.00 2. Stufe 4893 Entnahme aus Vorfinanzierungen 2’100 2’100.00 4894 Entnahme aus Ausgleichsreserve 705’326 84’352.04 4897 Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen 230’000 264’357.03 Gesamtergebnis 0 0.00
Seite 7 Zusammenzug Erfolgsrechnung RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 Die Rechnung 2021 schliesst bei einem Aufwand von Fr. Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 11’126’981.26 und einem Ertrag von Fr. 11’042’629.22 mit einem 12'350'092 und einem Ertrag von Fr. 11'736'680 einen Aufwand- Aufwandüberschuss von Fr. 84'352.04 ab. Der Aufwandüberschuss überschuss von Fr. 613'412 aus. Der Aufwandüberschuss wird durch wird durch die Entnahme aus der Ausgleichsreserve ausgeglichen. die Entnahme aus der Ausgleichsreserve ausgeglichen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen sind auf den Die Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen finden Sie auf nächsten Seiten aufgeführt. den nachfolgenden Seiten. Grössere Abweichungen sind kom- mentiert, nicht gebundene Ausgaben sind separat ausgewiesen. Die Details der Jahresrechnung können bei der Finanzverwaltung telefonisch (Tel. 058 228 76 08) oder per E-Mail (finanzverwaltung@ weesen.ch) bezogen werden. Gemeindehaushalt Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Politische Gemeinde Weesen 11’912’326 11’912’326 11’126’981 11’126’981 12’350’092 12’350’092 Saldo 0 0 0 0 Allgemeine Verwaltung 1’426’500 255’200 1’302’475 286’363 1’380’300 288’500 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 919’800 705’000 901’379 750’439 873’400 681’000 2 Bildung 3’861’676 16’000 3’505’981 19’297 3’980’892 15’000 3 Kultur, Sport und Freizeit 663’550 303’200 559’276 248’947 794’600 342’980 4 Gesundheit 426’400 30’000 490’428 45’376 530’300 31’800 5 Soziale Sicherheit 1’022’600 409’200 927’626 469’108 896’100 288’600 6 Verkehr 1’377’000 779’000 1’242’461 922’396 1’417’600 771’100 7 Umweltschutz und Raumordnung 1’532’000 1’339’500 1’380’452 1’207’414 1’419’000 1’239’800 8 Volkswirtschaft 296’100 153’900 225’907 146’722 339’100 199’300 9 Finanzen und Steuern 386’700 7’921’326 590’996 7’030’919 718’800 8’492’012
Geschäftsbericht 2021 Seite 8 Erfolgsrechnung Allgemeine Verwaltung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 1’426’500 255’200 1’302’475 286’363 1’380’300 288’500 Netto 1’171’300 1’016’112 1’091’800 011 Legislative 47’100 12’000 52’916 16’008 58’300 16’000 012 Exekutive 81’500 77’405 580 78’400 021 Finanz- und Steuerverwaltung 327’700 119’200 323’712 128’562 295’200 122’600 022 Allgemeine Dienste, übrige 791’500 71’600 755’143 88’045 784’200 97’500 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 178’700 52’400 93’299 53’168 164’200 52’400 RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 012 Gemeinderat 011 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle Im Zusammenhang mit dem Rekurs gegen die Bewilligung für den Das Amt für Gemeinden hat sich für die aufsichtsrechtliche Prüfung Event «Skate am Lake» wurde der obsiegenden und klagenden angekündigt. Für diese Prüfung fallen Gebühren in der Höhe von Partei eine Parteientschädigung in der Höhe von knapp Fr. 3'000 Fr. 4'500 an. vom Baudepartement zugesprochen und entsprechend ausbe- zahlt. 012 Gemeinderat Der Gemeinderat hat neu eine Organhaftpflichtversicherung ab- 022 Bauverwaltung geschlossen. Wiederum konnten mehrere grössere Baugesuche bearbeitet wer- den, welche mehr externe Kontrollleistungen verursachten. Im 022 Gemeinderatskanzlei und Gemeindeamt Gegenzug konnten aber auch mehr Gebühren an die Bauherr- Für den Ablage- und Archivservice durch die Firma Eberle AG wer- schaften weiterverrechnet werden. den Fr. 7'800 ins Budget aufgenommen. Dieser Service wird in der Regel alle vier Jahre durchgeführt. 022 Informatik Die Umstellung auf die neue Finanzlösung (inkl. Lohnprogramm) 022 Informatik von Abacus ist wie geplant per 01.01.2022 erfolgt. Die Rechnungs- Auch im Jahr 2022 stehen diverse Umstellungen an. Das Banking- stellung durch die Abraxas Informatik AG erfolgt im Frühjahr 2022. Portal wird durch ein neues Produkt abgelöst. Für die Zeiterfassung der Mitarbeitenden der Verwaltung inkl. Werkdienst muss ebenfalls 029 Verwaltungsgebäude eine neue Lösung eingeführt werden. Die Machbarkeitsstudie zum Verwaltungsgebäude (Gemeinde- haus) konnte noch nicht abgeschlossen werden. Für das Jahr 2021 029 Verwaltungsgebäude wurden wiederum Teilrechnungen gestellt. Der Restkredit wird ins Die Machbarkeitsstudie Gemeindehaus sollte im Jahr 2022 abge- Folgejahr übernommen. schlossen werden können. Der Restkredit wird ins Budget 2022 übernommen. Der in die Jahre gekommene Teppichboden im Büro der Finanz- und Steuerverwaltung soll ersetzt werden.
Seite 9 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Öffentliche Ordnung und Sicherheit, 1 919’800 705’000 901’379 750’439 873’400 681’000 Verteidigung Netto 214’800 150’940 192’400 111 Polizei 1’000 1’052 1’000 140 Allgemeines Rechtswesen 597’000 432’300 614’433 489’783 601’400 466’400 150 Feuerwehr allgemein 293’000 239’500 248’998 247’453 241’500 214’600 161 Militärische Verteidigung 12’000 10’500 11’000 162 Zivile Verteidigung 16’800 33’200 26’397 13’203 18’500 RECHNUNG 2021 150 Feuerwehr Diverse geplante Ausbildungen wurden wegen Corona nicht 140 Einwohnerkontrolle durchgeführt. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind dem- Ein krankheitsbedingter Personalausfall hat zu diversen Überstun- entsprechend tiefer ausgefallen. den bei anderen Mitarbeitenden geführt, welche aufgrund der ausserordentlichen Situation ausbezahlt wurden. Diesen Mitarbei- 162 Zivilschutz tenden wurde ausserdem aufgrund der kurzfristig und zusätzlich Die Verfügung betreffend Sanierung Zivilschutzanlage Mariahal- zu leistenden Aufgaben eine Leistungsprämie zugesprochen. Der den ist noch ausstehend. Die Entschädigung vom Kanton wird der Lohnaufwand für die Mitarbeitenden des Front Office wurde bisher Rechnung 2022 gutgeschrieben. nach einem fixen Schlüssel auf die Bereiche Einwohneramt und Betreibungsamt aufgeteilt. Rückwirkend ab 01.01.2021 wird der Lohnaufwand nach den effektiv geleisteten Stunden verteilt. Der Lohnaufwand im Einwohneramt ist dadurch wesentlich höher, der Lohnaufwand im Betreibungsamt wesentlich tiefer ausgefallen. BUDGET 2022 140 Grundbuchamt 140 Geographisches Informationssystem (GIS) Der Immobilienboom hält an. Dem Mehraufwand für die Führung Im Jahr 2022 soll das GEOGrün eingeführt werden. GeoGrün bietet des Grundbuchamtes Gaster stehen Mehreinnahmen bei den eine optimale und kostensparende Unterstützung bei der Ver- Grundbuchgebühren gegenüber. waltung und Pflege von Bäumen und Grünflächen. 140 Übriges Rechtswesen 150 Feuerwehr Für die Schlussrechnung 2020 der Kesb Zürichsee-Linth musste Für die Einsatzplanung muss eine neue IT-Lösung angeschafft eine Nachzahlung in der Höhe von rund Fr. 11'700 geleistet werden. werden, da der bisherige Dienstleister sein Produkt nicht mehr anbietet. 140 Betreibungskreis Weesen-Amden Der effektive Lohnaufwand für die Führung des Betreibungskreises 162 Bevölkerungsschutz ist wesentlich tiefer ausgefallen als budgetiert. Demzufolge ist Für die Notstrominsel soll ein Handbuch erarbeitet werden. Hierfür auch der Gebührenertrag für die Führung des Betreibungsamtes werden Fr. 2'000 ins Budget aufgenommen. tiefer ausgefallen. Die Umstellung auf das neue IT-Programm konnte zwar noch im Jahr 2021 erfolgen, es waren aber noch di- verse Nachbesserungen notwendig. Die Rechnung wird erst im Jahr 2022 bezahlt. Die Korrektur der Abrechnung 2020 zugunsten der Politischen Gemeinde Amden belastet unsere Rechnung zusätzlich mit einem ausserordentlichen Aufwand von rund Fr. 20'000.
Geschäftsbericht 2021 Seite 10 Bildung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung 3’861’676 16’000 3’505’981 19’297 3’980’892 15’000 Netto 3’845’676 3’486’684 3’965’892 219 Obligatorische Schule, übrige 3’861’676 16’000 3’505’981 19’297 3’980’892 15’000 299 Bildung, übrige RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 219 Volksschule 219 Volksschule Von der Primarschulgemeinde Weesen wurden Fr. 281'594.80 und Der Finanzbedarf der beiden Schulgemeinden wird gegenüber von der Oberstufenschulgemeinde Weesen-Amden Fr. 73'162.03 dem Vorjahr leicht erhöht. zurückerstattet. Die Abweichungen zum Budget haben bei beiden Schulgemeinden im Vergleich mit den Vorjahren abgenommen. Kultur, Sport und Freizeit Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Kultur, Sport und Freizeit 663’550 303’200 559’276 248’947 794’600 342’980 Netto 360’350 310’329 451’620 311 Museen und bildende Kunst 18’000 18’000 18’000 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 20’000 10’000 45’000 17’500 321 Bibliotheken und Literatur 31’500 26’739 57’400 50’400 329 Kultur, übrige 217’300 99’600 177’726 75’136 280’700 121’380 332 Massenmedien 138’100 138’100 126’173 126’173 125’200 125’200 341 Sport 72’450 25’000 89’170 44’428 41’400 3’000 342 Freizeit 166’200 30’500 121’469 3’210 226’900 25’500 RECHNUNG 2021 fertiggestellt werden. Es sind Mehrkosten in der Höhe von rund Fr. 7'600 entstanden. Da dieses Projekt über den Entwicklungs- 312 Denkmalpflege und Heimatschutz fonds finanziert wurde, haben die Mehrkosten keinen Einfluss auf Die Sanierung der Grabplatten beim Eingang zum Friedhof Fli wird das Rechnungsergebnis. auf das Jahr 2022 verschoben. 342 Parkanlagen und Wanderwege 329 Kulturförderung Die geplante Wärmedämmung der rostigen Stahlkübel am See «Skate am Lake» konnte wegen Aufhebung der Bewilligung durch gegen die Hitze wurde fallengelassen. Stattdessen sind die Stahl- das Baudepartement aufgrund einer Klage nicht durchgeführt kübel mit robusteren Pflanzen bestückt worden. werden. Der Beitrag in der Höhe von Fr. 26'000 wurde deshalb nicht ausbezahlt. 342 Übrige Freizeitgestaltung Die geplanten Projekte aus der KinderMitWirkung sind im 2021 341 Sportförderung noch nicht realisiert worden. Der Budgetbetrag wird ins Folgejahr Die «Street Workout»-Anlage am See konnte im Frühling 2021 übertragen.
Seite 11 BUDGET 2022 logen-Saalscheinwerfer durch eine energieeffizientere LED-Beleuchtung so- 312 Denkmalpflege und Heimatschutz wie die Erneuerung einer Lichtgasse der Spiel- Die Sanierung der Grabplatten beim Eingang zum Friedhof Fli wurde flächenbeleuchtung. Die Bühnenbeleuchtung wird zu- neu mit rund Fr. 25'000 offeriert. Die Denkmalpflege wird sich vor- dem mit zwei beweglichen Multifunktionsschweinwerfern aussichtlich mit einem Beitrag von Fr. 7'500 an den Kosten beteiligen. ergänzt, um eine optimale Nutzung der Anlage zu ermöglichen. 321 Gemeindebibliothek 341 Sportförderung Die Gemeindebibliothek wird seit dem 01.01.2022 durch die Poli- Bei der Street Workout Anlage am See soll eine Infotafel mit tische Gemeinde Weesen geführt. Das Budget wurde aufgrund Übungsanleitungen angebracht werden. Die Kosten dafür werden von Erfahrungszahlen durch die Kommission erstellt. Zusätzlich durch eine Entnahme aus dem Entwicklungsfonds gedeckt. wurden Fr. 7'100 für die neue Strategie ins Budget aufgenommen. 342 Parkanlagen und Wanderwege 329 Kulturförderung Auf den Spielplätzen sollen zusätzliche Fallschutzmatten ange- Für das Projekt Eisfeld am See vom Verein Skate am Lake werden bracht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund Fr. 40'000. 2022 nochmals Fr. 26'000 budgetiert. Dieser Beitrag wird durch Der bestehende Fallschutz beim Spielplatz am See soll ausserdem eine Entnahme aus dem Entwicklungsfonds gedeckt. für rund Fr. 15'000 ersetzt werden. Die Bäume auf dem ganzen Gemeindegebiet sollen inventarisiert und im GEOGrün erfasst 329 Mehrzweckturnhalle werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund Fr. 22'000. Die Bühnenbeleuchtung soll 2022 erneuert werden. Insgesamt sind Massnahmen im Gesamtbetrag von Fr. 60‘000 geplant. Die Ober- 342 Übrige Freizeitgestaltung stufenschulgemeinde Weesen-Amden kommt als Miteigentümerin Für das Projekt «Jumpline» (Rampen und Schanzen) werden Fr. 10'000 der Speerhalle anteilsmässig für einen Drittel dieser Kosten auf. Die ins Budget aufgenommen. Die restlichen Fr. 20'000 werden für wei- restlichen zwei Drittel, also Fr. 40‘000, trägt die Politische Gemeinde tere Projekte der KinderMitWirkung budgetiert. Sämtliche Kosten Weesen. Das Projekt beinhaltet den altersbedingten Ersatz der Ha- werden durch eine Entnahme aus dem Entwicklungsfonds gedeckt. Gesundheit Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit 426’400 30’000 490’428 45’376 530’300 31’800 Netto 396’400 445’052 498’500 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 250’000 264’858 350’000 421 Ambulante Krankenpflege allgemein 137’100 187’148 15’376 140’700 422 Rettungsdienste 5’200 4’317 5’200 490 Gesundheitswesen, übrige 34’100 30’000 34’104 30’000 34’400 31’800 RECHNUNG 2021 421 Ambulante Krankenpflege allgemein Die Schlussrechnung 2021 der Spitex Linth ist wesentlich höher 412 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) ausgefallen als budgetiert. Die Rückzahlung der Anschubfinanzie- Für die Restfinanzierung der stationären Pflege sind Kosten in der rung aus dem Jahr 2016 hat den Mehraufwand etwas aufgefangen. Höhe von rund Fr. 265’000 angefallen. Budgetiert waren lediglich Fr. 250'000. Die Kosten für die Pflegefinanzierung können je nach BUDGET 2022 Anzahl stationierter Einwohnerinnen und Einwohner von Weesen stark variieren. 412 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) Für die Restfinanzierung der stationären Pflege wird im Jahr 2022 mit Kosten in der Höhe von Fr. 350'000 gerechnet.
Geschäftsbericht 2021 Seite 12 Soziale Sicherheit Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5 Soziale Sicherheit 1’022’600 409’200 927’626 469’108 896’100 288’600 Netto 613’400 458’518 607’500 511 Krankenversicherungen 199’000 160’000 178’015 144’050 235’000 140’600 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 1’700 1’724 1’700 535 Leistungen an das Alter 1’000 3’811 3’615 2’500 2’500 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 61’000 9’000 53’951 4’225 50’000 544 Jugendschutz 3’400 1’500 4’839 5’400 545 Leistungen an Familien 66’400 15’000 75’947 15’665 51’100 559 Arbeitslosigkeit, übrige 3’700 1’745 1’700 572 Wirtschaftliche Hilfe 485’000 210’000 428’461 295’349 370’000 143’800 573 Asylwesen 58’300 12’000 28’742 4’480 23’400 579 Fürsorge übrige 144’800 152’031 157’000 592 Hilfsaktionen im Inland 84 RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 535 Leistungen an das Alter 511 Krankenpflege-Grundversicherung Für die Bewohner vom Wismetpark wurde auf vielseitigen Wunsch Neu sind die Verlustscheinforderungen zu 100% (bisher 23%) durch ein Lesemöbel angeschafft. die Gemeinden zu tragen. Die Anschaffung dieses Lesemöbels wurde durch eine Entnahme aus dem Fonds zugunsten Betagter finanziert. 535 Leistungen an das Alter Der Gemeinderat hat entschieden, dass ab 2022 die Kosten für den 544 Jugendschutz Steuererklärungsdienst der Pro Senectute für Seniorinnen und Die Durchführung der Jungbürgerfeier wurde wegen den Coro- Senioren durch die Gemeinde übernommen werden. Ebenfalls naeinschränkungen auf das Jahr 2022 verschoben. übernommen werden die Kosten für das Angebot «Meine persön- liche Vorsorge – DOCUPASS» der Pro Senectute. Die Kosten werden 544 Kinder- und Jugendheime durch eine Entnahme aus dem Fonds zugunsten Betagter gedeckt. Die Elternbeiträge von Sonderschülern sind neu durch die Ge- meinde zu tragen. 573 Integrationsmassnahmen Zur Mitfinanzierung des Projekts «Förderraum» in Uznach, welches 545 Leistungen an Familien die Integration von Menschen mit Unterstützungsbedarf in Ge- Die Schlussrechnung 2020 der Tagesfamilien Linthgebiet ist höher sellschaft und Arbeitswelt fördern soll, werden Fr. 5'000 budgetiert. ausgefallen als budgetiert. 572 Wirtschaftliche Sozialhilfe Die finanzielle Sozialhilfe schliesst rund Fr. 140’000 besser ab als budgetiert. Vorwiegend haben grössere Rückerstattungen zu die- sem positiven Ergebnis beigetragen. 573 Asylwesen 2022 mussten keine neuen Personen aufgenommen werden. Der Aufwand ist dementsprechend tiefer ausgefallen als budgetiert
Seite 13 Verkehr Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr 1’377’000 779’000 1’242’461 922’396 1’417’600 771’100 Netto 598’000 320’065 646’500 615 Gemeindestrassen 569’600 497’500 417’788 630’036 676’100 463’500 619 Werkhof, übrige 514’700 166’300 538’557 172’927 449’600 189’200 622 Regional- und Agglomerationsverkehr 169’500 159’123 165’500 629 öffentlicher Verkehr, übriges 28’000 20’000 28’000 20’440 28’000 20’000 631 Schifffahrt 95’200 95’200 98’993 98’993 98’400 98’400 RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 615 Strassen, Brücken und Plätze 615 Strassen, Brücken und Plätze Die Kosten für den Verkehrsdienst und die Gemeindepolizei sind Für die Sammlung der Gemeindeabfälle soll ein Container ange- wesentlich höher ausgefallen als budgetiert. Mit der Erhöhung der schafft werden, um die Zahl der Fahrten für den Werkdienst in die Parkgebühren waren auch vermehrte Kontrollen verbunden. Kehrichtverbrennungsanlage zu reduzieren. Für die Sanierung der Büelstrasse werden Fr. 20'000 an Planungskosten veranschlagt. Für Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Gemeindestrassen können das Gesamtverkehrskonzept inklusive Parkierungskonzept sind teilweise erst im Folgejahr angegangen oder beendet werden. Das zusätzlich nochmals Fr. 50'000 budgetiert. Die Kosten für die Ver- Budget wurde demzufolge im Jahr 2021 nicht voll ausgeschöpft. kehrsstudie Schwärzistrasse werden ins Budget 2022 übertragen. Die neuen LED-Beleuchtungen haben sich bewährt. Die Unter- Der Deckbelag und die Strassenentwässerung von der Höfen- haltskosten für die Strassenbeleuchtung liegen rund Fr. 10'000 strasse 21 bis zum Geilingenrank werden mit Fr. 200'000 budge- unter dem Budget. Die Einnahmen der Parkuhren sind rund Fr. tiert. Noch ausstehend sind ausserdem der Deckbelag an der Hof- 70'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. Einerseits wurden die Tarife strasse (Fr. 15'000) und an der Linthstrasse (Fr. 20'000). Die der Parkuhren später als geplant erhöht und andererseits war der Büelstrasse soll aus Sicherheitsgründen notdürftig ausgebessert Ansturm von Touristen im Sommer 2021 wesentlich geringer als werden, was Kosten von rund Fr. 20'000 verursacht. Beim westli- im Vorjahr. Das schlechte Wetter und möglicherweise auch die chen Eingang zum Städtli werden Fr. 5'000 für die Sanierung der wieder entdeckte Lust zum Reisen in ferne Länder dürften hierfür Bruchsteinmauer budgetiert. die Gründe gewesen sein. Der Baukostenanteil an die Erschliessung der Kirchgasse in der Höhe von Fr. 90'000 fehlte bei der Budgetie- 619 Werkhof rung. Der Autoanhänger ist in die Jahre gekommen und muss für rund Fr. 5'000 ersetzt werden. 619 Werkhof Die Mitarbeiter des Werkdiensts haben 2021 einen Pneuladerkurs und einen Kurs zur Bedienung von Arbeitsbühnen besucht. Die Unterhaltskosten für die Fahrzeuge sind 2021 wegen diverser klei- nerer Reparaturen höher ausgefallen als budgetiert. 622 Regional- und Agglomerationsverkehr Die Schlussrechnung für den Beitrag an den öffentlichen Verkehr 2021 ist rund Fr. 12'000 tiefer ausgefallen als angenommen. 631 Hafen Das Hochwasser brachte 2021 viel Schwemmholz in die Hafenan- lage. Die Säuberung der Hafenanlage verursachte Mehrkosten in der Höhe von rund Fr. 3'000. Hochwasser mit viel Schwemmholz
Geschäftsbericht 2021 Seite 14 Umweltschutz und Raumordnung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 Umweltschutz und Raumordnung 1’532’000 1’339’500 1’380’452 1’207’414 1’419’000 1’239’800 Netto 192’500 173’038 179’200 710 Wasserversorgung 543’000 543’000 596’013 596’013 567’000 567’000 720 Abwasserbeseitigung 540’000 540’000 318’875 318’875 395’300 395’300 730 Abfallwirtschaft 116’600 116’600 164’406 164’406 119’000 119’000 741 Gewässerverbauungen 94’600 81’900 108’336 97’514 89’200 76’500 742 Schutzverbauungen 100’000 50’000 49’790 350 50’200 50’000 750 Arten- und Landschaftsschutz 8’500 4’528 36’000 24’000 771 Friedhof und Bestattung 71’400 8’000 66’804 25’356 69’600 8’000 779 Umweltschutz, übrige 20’600 25’878 9’200 790 Raumordnung 37’300 45’823 4’900 83’500 RECHNUNG 2021 790 Raumplanung Aufgrund des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sind 710 Wasserversorgung Baudenkmäler von Gesetzes wegen geschützt, bis eine Schutz- Aufgrund von höheren Gebühreneinnahmen und geringeren verordnung vorliegt, die nicht älter als 15 Jahre ist (Art. 176 PBG). Unterhaltskosten konnten im Jahr 2021 Fr. 116'375.95 mehr als bud- Der Gemeinderat hat deshalb eine Schutzüberprüfung der beiden getiert in die Reserven eingelegt werden. Primarschulhäuser in Auftrag gegeben, um der Primarschulge- meinde eine Grundlage für die Planung von Umbauten oder Sa- 720 Abwasserbeseitigung nierungen zu bieten. Die Unterhaltskosten sind wesentlich tiefer ausgefallen als budge- tiert. Anstelle der geplanten Entnahme aus der Reserve konnten BUDGET 2022 Fr. 4'507.25 in die Reserve eingelegt werden. 710 Wasserversorgung 730 Abfallbeseitigung Das gesamte Gemeindegebiet soll auf Funk-Wasserzähler umge- Dank der Kapitalausschüttung der KSGL oberes Linthgebiet und stellt werden. Die Kosten für die Anschaffung der neuen Wasser- höherer Rückerstattungen für den Verkauf von Altpapier, Alteisen zähler belaufen sich auf Fr. 50'000. Für das Vorprojekt zum Neubau und Altglas konnten Fr. 53'494.96 in die Reserve eingelegt werden. des Reservoirs Waid werden ebenfalls Fr. 50'000 veranschlagt. Für die Sanierung der Hydrantenleitung Linthbrücke bis Ziegelbrück- 741 Gewässerverbauungen strasse fallen Kosten in der Höhe von Fr. 90'000 an. Für die Sanie- Der Unterhalt der Bäche war 2021 kostenintensiver als budgetiert. rung der Hydrantenleitung Fliweg nochmals zusätzlich Fr. 60'000. Die Kosten wurden zu 100% den Perimetern belastet. 741 Gewässerverbauungen 742 Lawinen-, Steinschlagverbauungen Für die Sanierung der Vorsperre beim Geschiebesammler Mietsack Die geplanten Holzer- und Felsräumungsarbeiten beim Chapfen- sind Planungskosten in der Höhe von Fr. 30'000 vorgesehen. Für berg konnten erst teilweise angegangen werden. Der Restkredit die Mauersanierung beim Lauibach werden Fr. 20'000 für ein Vor- wird ins Budget 2022 übertragen. Die Räumungsarbeiten im Früh- projekt budgetiert. jahr 2022 sind bereits koordiniert. Der Kostenanteil wird nach Ab- schluss aller Arbeiten dem Kanton in Rechnung gestellt. 750 Arten- und Landschaftsschutz Für den Umwelttag 2022 mit dem Thema «Obstgarten» sind Fr. 771 Friedhof und Bestattung 21'000 vorgesehen. Die Ortsgemeinde Weesen wird sich mit Fr. 7'000 Für den Grabunterhaltsfonds wurde ein Inventar erstellt. Der Über- und die Suisseplan AG mit Fr. 5'000 an diesen Projektkosten beteili- schuss in der Höhe von Fr. 17'423.60 wurde über die Erfolgsrech- gen. Für ein Biodiversitätskonzept werden Fr. 12'000 veranschlagt. nung ausgebucht. Die Kosten werden vollumfänglich durch den Kanton übernommen.
Seite 15 771 Friedhof und Bestattung 790 Raumplanung Für die Urnennischenwand beim Friedhof Büel soll ein Projekt- Für die Gesamtrevision des Ge- wettbewerb durchgeführt werden. meindestrassenplans ist mit Restkosten Als Preisgelder werden total Fr. 6'000 budgetiert. in der Höhe von Fr. 26'000 zu rechnen. Für die gesetzlich vorgeschriebene Ausscheidung der Gewässer- räume bei sämtlichen Fliessgewässern liegt eine Offerte in der Höhe von Fr. 40'000 vor. Berechnung Perimeteransätze 2022 Bach Betrag Unterhalt 2022 Total Interessenpunkte Betrag pro Punkt Geilingenbach inkl. Maag, Rütibach & Rislenbach Fr. 16’500.00 56385 Fr. 0.30 Lauibach Fr. 21’500.00 34011 Fr. 0.65 Flibach inkl. Holzerbach Fr. 42’000.00 552550 Fr. 0.10 Volkswirtschaft Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 Volkswirtschaft 296’100 153’900 225’907 146’722 339’100 199’300 Netto 142’200 79’186 139’800 811 Landwirtschaftsamt 8’900 6’800 10’900 813 Produktionsverbesserung Vieh 4’000 4’545 4’000 814 Produktionsverbesserung Pflanzen 10’000 6’000 7’973 3’144 10’000 6’000 820 Forstwirtschaft 12’600 3’300 11’960 3’109 12’000 3’100 830 Jagd und Fischerei 1’000 1’000 1’000 840 Tourismus 99’000 500 51’856 960 98’400 500 850 Industrie, Gewerbe, Handel 21’100 8’000 4’904 640 18’700 6’000 873 Nichtelektrische Energie 120’100 120’100 122’869 122’869 137’700 137’700 879 Energie, übrige 20’400 15’000 15’000 15’000 47’400 45’000 RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 840 Tourismus, kommunale Werbung 873 Nahwärmeverbund Wismet Die neue Broschüre «Städtlirundgang» ist neu im Jahr 2022 geplant. Für ein Monitoring des Nahwärmeverbunds Wismet sind Fr. 15'000 Ebenso war für die Realisierung des neuen Themenwegs am Chap- budgetiert. fenberg die Zeit zu knapp, weshalb auch hierfür die Kosten in der Höhe von Fr. 50'000 ins Budget 2022 übertragen werden. 879 Energie, übrige Fr. 30'000 werden für die Machbarkeitsstudie der Nahwärmever- 850 Markt bunde Moos und Städtli ins Budget aufgenommen. Der Kanton Der Mai- und der Thomasmarkt konnten leider aufgrund der Pan- leistet einen Förderbeitrag in der Höhe von Fr. 15'000. Die restlichen demie nicht durchgeführt werden. Fr. 15'000 sollen aus dem Energiefonds finanziert werden.
Geschäftsbericht 2021 Seite 16 Finanzen und Steuern Budget 2020 Rechnung 2020 Budget 2021 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen und Steuern 386’700 7’921’326 590’996 7’030’919 718’800 8’492’012 Netto 7’534’626 6’439’923 7’773’212 910 Steuern 55’000 6’537’700 38’562 6’269’779 45’000 6’975’400 930 Finanz- und Lastenausgleich 4’600 961 Zinsen 27’700 7’300 27’872 14’194 24’800 15’700 963 Liegenschaften des Finanzvermögens 304’000 437’700 297’184 395’835 534’000 430’300 969 Finanzvermögen, übrige 1’280 971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 1’200 302 500 990 Nicht aufgeteilte Posten 937’426 226’098 350’809 115’000 1’065’512 RECHNUNG 2021 BUDGET 2022 910 Gemeindesteuern 910 Gemeindesteuern Die Abschreibungen sind um rund Fr. 17'000 tiefer ausgefallen als Der Steuerfuss soll für das Jahr 2022 unverändert bleiben (115%). budgetiert. Das Budget für die Steuereinnahmen aus Einkommens- Bei den Einnahmen aus den Einkommens- und Vermögenssteuern und Vermögenssteuern wurde nicht erreicht. Es fehlen im laufen- wird mit +1.0 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet. den Jahr rund Fr. 67'000 und aus den Vorjahren mussten hohe Rückzahlungen in der Höhe von rund Fr. 200'000 geleistet werden, 930 Finanzausgleich 1. Stufe weshalb hier die Steuereinnahmen tiefer ausgefallen sind. Gemäss dem Amt für Gemeinden gibt es für Weesen für das Jahr 2022 noch eine kleine Ausgleichszahlung 910 Anteile an Kantonseinnahmen Bei der Quellensteuer konnten Mehreinnahmen von rund Fr. 963 Liegenschaft «Im Städtli 20» 60'000 und bei der Grundstückgewinnsteuer Mehreinnahmen von Die Gegensprech-Anlage ist defekt und soll für rund Fr. 6'500 er- rund Fr. 133'000 verbucht werden. Das Budget der Gewinn- und setzt werden. Kapitalsteuern von juristischen Personen wurde nicht erreicht. 963 Liegenschaft «Paradiesli» 910 Sondersteuern Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 57 ist sehr stark sanierungs- Die zahlreichen Grundbuchgeschäfte haben sich erneut positiv bedürftig. Um eine mittelfristige Weiternutzung der Liegenschaft auf die Handänderungssteuern ausgewirkt. Es wurden rund Fr. sicherzustellen sind Sanierungsarbeiten im Betrag von Fr. 450'000 264'000 mehr eingenommen als budgetiert war. budgetiert. Bei 9 Wohnungen werden die Küchen ersetzt sowie die Nasszellen, Bodenbeläge, elektrischen Installationen etc. soweit 963 Liegenschaft «Im Städtli 20» nötig erneuert. Die Umbauarbeiten werden durch eine Entnahme Die Umbauarbeiten in der Liegenschaft «alte Post» zugunsten der aus der Reserve Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten Liegenschaf- neuen Kindertagesstätte in Weesen konnten unter Budget ab- ten Finanzvermögen finanziert. geschlossen werden. 963 Übrige Liegenschaften FV Die Mietzinseinnahmen für Parkplätze und Garagenplätze wurden zu hoch budgetiert, weshalb hier Fr. 40'100 weniger eingenommen wurden, als budgetiert war.
Seite 17 Neue Ausgaben Neue Ausgaben sind Ausgaben, für die weder eine gesetzliche Verpflichtung noch eine andere vertragliche Verpflichtung (z.B. Vereinbarung) besteht. Für eine neue Ausgabe ist nach Art. 116 Abs. 1 Gemeindegesetz (sGS 151.2) ein Kredit notwendig. Kredite werden durch das Budget oder durch besondere Beschlüsse der Bürgerschaft gewährt. Da die Stimmberechtigten nur mit aussagekräftigen Bezeichnungen über neue Ausgaben, die mit dem Budget zu beschliessen sind und in ihre Zuständigkeit fallen, beschliessen können, sind entsprechende Beträge ab Fr. 5'000 nachfolgend ausgewiesen. Gliederung Beschreibung Budget 2022 02200 Gemeinderatskanzlei und Gemeindeamt 31300 Ablage-/Archivservice 7’800 02270 Informatik 31131 Neues Zeiterfassungsprogramm 5’000 31131 Ablösung BankingPortal 5’000 32950 Mehrzweckturnhalle 31440 Moosfreibehandlung Fassade 6’000 31440 Erneuerung Bühnenbeleuchtung 60’000 34200 Parkanlagen und Wanderwege 31100 Rasenschutzmatten Spielplätze 40’000 31300 Erfassung Bäume im Baumkataster 22’000 34209 Übrige Freizeitgestaltung 31100 Jumpline Rampen & Schanzen 10’000 61500 Strassen, Brücken und Plätze 31131 Abfallmulde 9’200 31320 Planungskosten Sanierung Büelstrasse 20’000 31320 Gesamtverkehrskonzept inkl. Parkplätze 50’000 31401 Parkplatz alte Landstrasse 15’000 31410 Reparatur Büelstrasse 20’000 31410 Reparatur Bruchsteinmauer Städtlieingang 5’000 61900 Werkhof 31131 Ersatz Auto-Anhänger 5’000 71000 Wasserversorgung 31370 Vorprojekt Neubau Reservoir Waid 50’000 74100 Gewässerverbauungen 31421 Planungskredit Vorsperre Geschiebesammler Mietsack 30’000 31423 Vorprojekt Mauersanierung Lauibach 20’000 75000 Arten- und Landschaftsschutz 31305 Umwelttag 21’000 31320 Biodiversitätskonzept 12’000 77100 Friedhof und Bestattungen 31300 Projektwettbewerb Urnennischenwand Friedhof Büel 6’000 79000 Raumplanung 31320 Gemeindestrassenplan 26’000 31320 Gewässerraumausscheidung 40’000
Geschäftsbericht 2021 Seite 18 87301 Nahwärmeverbund Wismet 31320 Monitoring Nahwärmeverbund 15’000 87900 Energie, übrige 31300 Machbarkeitsstudie Wärmeverbund Moos und Städtli 30’000 96300 Liegenschaft "Im Städtli 20" (alte Post) 34300 Ersatz Gegensprech-Anlage 6’500 96301 Liegenschaft "Hauptstrasse 57" (Paradiesli) 34300 Sanierung Paradiesli 450’000 Grösste Abweichungen zum Budget 2021 Aufwand Konto Beschreibung Mehraufwand Minderaufwand 02210.31320 Externe Berater, Gutachter Bauverwaltung 22’000 02270.31331 Abraxas-Dienstleistungen 41’700 02900.31320 Machbarkeitsstudie Gemeindehaus 80’200 14000.30100 Lohnaufwand Einwohneramt 44’200 14001.36124 Grundbuchamt Gaster 17’300 14070.30100 Lohnaufwand Betreibungsamt 35’400 14070.31180 Anschaffung neues Programm Betreibungsamt 35’200 14070.36900 Korrektur Abrechnung Betreibungsamt 2021 20’000 15000.30100 Feuerwehrsold 15’700 15000.30900 Ausbildung Feuerwehr 11’600 21990.36250 Finanzbedarf Primarschulgemeinde 281’600 21990.36251 Finanzbedarf Oberstufenschulgemeinde 73’200 31200.31490 Sanierung Tschudi-Denkmal Friedhof 10’000 41210.36310 Pflegefinanzierung 14’900 42100.36125 Beitrag Spitex 48’200 572003 Sozialhilfe Bürger anderer Kantone 107’600 57201 Sozialhilfe Ausländer 30’100 57321 Sozialhilfe Asylsuchende 22’000 61500.31320 Honorare Strassenunterhalt 32’300 61500.31410 Unterhalt Strassen 130’800 61500.31412 Unterhalt Strassenbeleuchtung 10’700 61900.31000 Lohnaufwand Werkdienst 13’400 62200.36310 Beiträge Öffentlicher Verkehr 12’000 74200.31416 Unterhalt Steinschlagverbauung Chapfenberg 50’200 84000.31306 Tourismusprojekte 50’000 91000.31810 Abschreibungen Gemeindesteuern 17’100 Total 180’000 1’047’400
Seite 19 Ertrag Konto Beschreibung Mehrertrag Minderertrag 02210.42100 Gebührenerträge Bauverwaltung 11’900 14001.42100 Grundbuchgebühren 82’600 14070.42100 Gebührenertrag Betreibungskreis Weesen-Amden 40’500 16200.46110 Ersatzbeiträge Amt für Militär und Zivilschutz 18’900 42100.42600 Rückzahlung Anschubfinanzierung Spitex 15’400 61500.42401 Erträge Parkuhren 71’300 61500.42600 Beiträge Dritter an Strassenunterhalt 96’100 61500.46310 Kantonsbeitrag Strassen 11’400 74200.46110 Kantonsbeitrag Unterhalt Steinschlagverbauung Chapfenberg 50’000 77100.42600 Teilauflösung Grabunterhaltsfonds 17’400 91000.40000 Einkommens- und Vermögenssteuern NP 667’800 91000.44011 Ausgleichszinsen Steuern 21’200 91010.40020 Quellensteuern 60’600 91010.40100 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 39’300 91010.40221 Grundstückgewinnsteuern 133’700 91020.40231 Handänderungssteuern 264’100 Total 693’200 909’000
Geschäftsbericht 2021 Seite 20 Investitionsrechnung Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Gesamttotal 4’447’500 523’000 1’541’182 388’699 3’964’500 836’700 Netto 3’924’500 1’152’483 3’127’800 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, 1 810’000 0 22’466 5’500 915’000 125’500 Verteidigung 15000 Feuerwehr 810’000 0 22’466 0 915’000 120’000 50320 Tiefbauten Wasserwerk 230’000 22’466 255’000 50600 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 500’000 500’000 50600 Ersatzbeschaffung Brandschutzbekleidung 60’000 52900 Vorprojekt neues Feuerwehrdepot 80’000 100’000 Beitrag aus Feuerschutzfonds für 63100 120’000 Ersatzbeschaffung TLF 16120 Schiessanlagen 0 0 0 5’500 0 5’500 64200 Rückzahlung Darlehen Schützenverein Weesen 5’500 5’500 3 Kultur, Sport und Freizeit 100’000 0 78’971 0 156’000 0 34200 Parkanlagen und Wanderwege 100’000 0 78’971 0 156’000 0 50000 Seetreppe Hafenpromenade 135’000 50600 Erweiterung Kinderspielplatz See 100’000 78’971 21’000 6 Verkehr 457’500 0 264’583 1’407 780’000 0 61500 Strassen, Brücken und Plätze 457’500 0 264’583 1’407 780’000 0 50100 Sanierung Linthstrasse 60’000 74’324 1’407 50100 Erweiterung Kirchgasse-Schlifeliweg 55’000 50100 Gestaltung Fussgängerübergang Kirchgasse 150’000 190’259 Gestaltung Fussgängerübergang Mietsack 50100 192’500 und Hirschengut Strassenentwässerung Hauptstrasse 50100 780’000 (Rosengarten bis Rebbergstr.) Überführung LS 86 (PP bei Fischerstube) 60000 ins Finanzvermögen Überführung LS 177 (PP beim Schwyzerhof ) 60000 ins Finanzvermögen 7 Umweltschutz und Raumordnung 2’390’000 523’000 1’175’163 180’544 1’423’500 510’000 71000 Wasserversorgung 1’970’000 460’000 862’211 98’718 1’198’500 510’000 Sanierung Amdenerstrasse Stützmauer, 50320 110’000 110’000 Umlegung Hauptleitung 50320 Sanierung Werkleitung Glarus Nord AMOMF 16’489 Sanierung Verbindungsleitung Niederurnen- 50320 300’000 4’166 300’000 Weesen Sanierung Werkleitung Hauptstrasse 50320 370’000 (Rosengarten bis Hotel Walensee) 50320 Quellableitung Matt / Unterfiderschen / Salen 947’000 741’737 205’300 50320 Sanierung Quelle Unterfiderschen 313’000 99’819 213’200
Seite 21 Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 50320 Sanierung und Erweiterung Reservoir Waldrüti 300’000 63100 Sanierung Werkleitung Glarus Nord AMOMF 22’466 Sanierung Verbindungsleitung Niederurnen- 63100 45’000 45’000 Weesen Sanierung Werkleitung Hauptstrasse 63100 40’000 (Rosengarten bis Hotel Walensee) 63100 Quellableitung Matt / Unterfiderschen / Salen 150’000 150’000 63100 Sanierung Quelle Unterfiderschen 20’000 20’000 63100 Sanierung und Erweiterung Reservoir Waldrüti 15’000 63200 Sanierung Werkleitung Glarus Nord AMOMF 22’466 Sanierung Verbindungsleitung Niederurnen- 63200 45’000 45’000 Weesen Sanierung Werkleitung Hauptstrasse 63200 40’000 (Rosengarten bis Hotel Walensee) 63200 Quellableitung Matt / Unterfiderschen / Salen 150’000 150’000 63200 Sanierung Quelle Unterfiderschen 20’000 20’000 63200 Sanierung und Erweiterung Reservoir Waldrüti 15’000 63710 Anschlussbeiträge von Grundeigentümern 53’787 72001 Kanalisation 210’000 63’000 129’726 81’826 0 0 Erschliessung Kanalisation Salen bis 50330 70’000 Schwarzbergli 50330 Aufbau Trennsystem Linthstrasse 80’000 67’925 50330 Sanierung Abwasser Leistchammweg 60’000 61’801 63710 Anschlussbeiträge von Grundeigentümern 63’000 81’826 77100 Friedhof und Bestattung 70’000 0 0 0 70’000 0 50300 Neue Urnennischen im Friedhof Büel 70’000 70’000 79010 Ortsplanung 140’000 0 183’226 0 155’000 0 52900 Revision Ortsplanung 140’000 183’226 155’000 8 Volkswirtschaft 690’000 0 0 201’248 690’000 201’200 87100 Elektrizität 0 0 0 201’248 0 201’200 64200 Rückzahlung Darlehen SAK 201’248 201’200 87900 Trinkwasserkraftwerk Salen 690’000 0 0 0 690’000 0 50320 Trinkwasserkraftwerk Salen (Turbine) 490’000 490’000 50320 Druckleitung Unterfiderschen / Matt / Salen 140’000 140’000 50320 Sammelbrunnenstube Mattalp 60’000 60’000
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