Bundesvoranschlag 2022 - Teilheft - Das Bundesministerium ...

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Teilheft

Bundesvoranschlag 2022
Untergliederung 10
Bundeskanzleramt
Teilheft

                     Bundesvoranschlag

                                      2022

                             Untergliederung 10:
                              Bundeskanzleramt

      Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: November 2021
Inhalt

 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10 ............................................................................................................................. 6
     I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7
     I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8
     I.C Detailbudgets............................................................................................................................................................ 10
          10.01 Steuerung, Koordination und Services
             Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 10
             10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben .............................................................................................................. 12
             10.01.02 Zentralstelle ............................................................................................................................................ 19
             10.01.03 Informationstätigkeit ............................................................................................................................... 27
             10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche .............................................................................................. 30
             10.01.06 Integration ............................................................................................................................................... 38
             10.01.07 Kultus und Volksgruppen ....................................................................................................................... 41
          10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
             Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 44
             10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung ............................................................................................ 45

     I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin-
        gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 50
     I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin-
         gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 52
     I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022 ............................................................................... 54

II. Beilagen:
     II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 56
     II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 57
     II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen ................................................................................................... 58
     II.D Übersicht über die EU-Gebarung............................................................................................................................ 59
     II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsre-
           levanz ..................................................................................................................................................................... 60

 III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt ........................................................................................................... 61
 IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 67
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
Kernaufgaben
Zentrale Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):

  - Koordination der Regierungspolitik, der Europapolitik, der Frauen- und Gleichstellungspolitik, der Cybersicherheit sowie
    der Angelegenheiten zwischen Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften (Kultus);
  - allgemeine Angelegenheiten der Besoldung sowie des Personalinformations- und Berichtswesens, unbeschadet der füh-
    renden Zuständigkeit des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport;
  - Angelegenheiten der staatlichen Verfassung;
  - Informationstätigkeit der Bundesregierung;
  - Finanzierung bzw. Förderung frauenspezifisch notwendiger Einrichtungen, wie z.B. Gewaltschutzzentren sowie Frauen-
    und Mädchenberatungsstellen;
  - Angelegenheiten der gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshin-
    tergrund;
  - Förderung der Volksgruppen, der Parteien und Parteiakademien;
  - Beitragsangelegenheiten für gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften (Kultus);
  - Besoldung der Regierungsmitglieder sowie Landeshauptleute und deren Angehörige;
  - Führung des Österreichischen Staatsarchivs;
  - allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung - insbesondere Legistik des Verwaltungsverfahrensrechts, rechtli-
    che Begutachtung, Kundmachungswesen und Einpflegung konsolidierter Bundesrechtstexte in das Rechtsinformationssys-
    tem des Bundes (RIS), amtliche Statistik und Behördenbibliotheken;
  - Medienangelegenheiten;
  - Angelegenheiten der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW).

Personalinformation im Überblick
Für 2022 sind 769 Planstellen im Bereich der Untergliederung 10 vorgesehen, hiervon 718 Planstellen für den Allgemeinen
Verwaltungsdienst und 51 Planstellen für ADV. Weiterführende Personalinformationen können dem Kapitel I.B des Teilheftes
entnommen werden.

Projekte und Vorhaben 2022
Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Auflistung):
  - Förderung der sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration von sich rechtmäßig und dauerhaft in Öster-
    reich aufhaltenden MigrantInnen;
  - Ausbau der Digitalisierung bei Services des Bundeskanzleramts für BürgerInnen, Unternehmen und Verwaltung – insbe-
    sondere im Bereich des IT-Personalmanagements des Bundes, der Statistik Austria und des Österreichischen Staatsar-
    chivs;
  - Medienförderung (digitaler Transformationsprozess österreichischer Medienunternehmen);
  - Förderung von frauenspezifischen Beratungsangeboten, Initiativen und Projekten zum Abbau von Benachteiligungen von
    Frauen sowie Kofinanzierung der Gewaltschutzzentren gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres;
  - innerstaatliche Koordinierung von Europäischen Cybersicherheitsübungen in Kooperation mit der EU, österreichischen
    Unternehmen und Verwaltungsdienststellen;
  - Einrichtung des "Austrian Micro Data Centers" in der Statistik Austria;
  - Durchführung von Informationsmaßnahmen und -kampagnen in Zusammenarbeit mit anderen Bundesministerien;
  - Umsetzung von Maßnahmen der "Nationalen Strategie gegen Antisemitismus" zur Förderung und langfristigen Absiche-
    rung jüdischen Lebens in Österreich;
  - Entwicklung eines Indikatorensets in Abstimmung mit den Volksgruppenbeiräten zur wirkungsorientierten Steuerung der
    Volksgruppenförderung;
  - Beratung u. Unterstützung sowie Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit durch die GAW.
Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro)
                                                  Finanzierungshaushalt                  Ergebnishaushalt
                                              BVA         BVA        Erfolg        BVA        BVA         Erfolg
                                              2022         2021       2020         2022       2021        2020
 Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung               480,8        458,1      433,6        486,0       460,7       438,3
 Finanzierungswirksame Aufwendungen              478,9        455,9      431,8        478,3       455,2       433,6
  Auszahlungen/Aufwand für Personal               59,1         57,6       54,5         58,4        56,9        53,6
    Bezüge                                        44,4         43,5       41,1         44,2        43,3        41,1
    Mehrdienstleistungen                           1,7          1,7         1,5         1,7         1,7          1,6
    Sonstige Nebengebühren                         0,8          0,8         0,7         0,8         0,8          0,7
  Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz-
  aufwand)                                        85,6        75,5          97,4       85,6        75,5       100,2
    Mieten                                         8,5         8,1           7,6        8,5         8,1         7,5
    Aufwand für Werkleistungen                    55,9        47,8          71,1       55,9        47,8        73,7
    Personalleihe und sonstige Dienstver-
    hältnisse zum Bund                             3,2         2,9           2,7        3,2         2,9          2,6
  Auszahlungen/Aufwendungen für Trans-
  fers                                           334,2       322,8       279,9        334,2       322,8       279,8
    Transfers an öffentliche Körperschaften
    und Rechtsträger                             148,3       148,3       112,7        148,3       148,3       113,1
    Transfers an ausländische Körperschaf-
    ten und Rechtsträger                           0,2         0,2           0,2        0,2         0,2          0,1
    Transfers an Unternehmen                       0,0         0,0           0,0        0,0         0,0         -0,0
    Transfers an private Haushal-
    te/Institutionen                             185,7       174,3       167,0        185,7       174,3       166,6
    Sonstige Transfers                                                     0,0                                  0,0
 Nicht finanzierungsw. Aufwendungen                                                     7,7         5,4         4,7
  Abschreibungen auf Vermögenswerte                                                     2,5         2,5         2,6
  Aufwand durch Bildung von Rückstellun-
  gen                                                                                   5,2         2,9          2,1
    Personalrückstellungen                                                              2,9         2,9          2,1
  Aufwand aus Wertberichtigungen und
  Abgang von Forderungen                                                                                         0,0
 Investitionstätigkeit                             1,8         2,1           1,8
 Darlehen und Vorschüsse                           0,1         0,1           0,0

 Einz./Erträge nach ökon. Gliederung               5,9         5,9          56,0        5,9         5,8         53,7
 Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne
 Finanzerträge)                                    5,9         5,8          53,6        5,9         5,8         53,7
 Finanzerträge/-einzahlungen                                   0,0           0,0                    0,0          0,0
 Investitionstätigkeit                                         0,0           0,0
 Darlehen und Vorschüsse                           0,1         0,1           2,4

 Gesamtergebnis                                 -474,8      -452,2       -377,6      -480,2      -454,8       -384,7

 Auszahlungen/Aufwendungen je GB                 480,8       458,1       433,6        486,0       460,7       438,3
 10.01 Steuerung, Koordination und Ser-
 vices                                           462,4       443,4       421,3        467,6       446,0       426,1
 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleich-
 stellung                                         18,4        14,7          12,3       18,4        14,7         12,3
 Einzahlungen/Erträge je GB                        5,9         5,9          56,0        5,9         5,8         53,7
 10.01 Steuerung, Koordination und Ser-
 vices                                             5,9         5,9          56,0        5,9         5,8         53,7
 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleich-
 stellung                                                                    0,0                                 0,0
Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten
Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die
Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zu-
sammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht
finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksa-
me Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.
6

                                      I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10
                                                  (Beträge in Millionen Euro)

    Ergebnisvoranschlag                                                  BVA            BVA            Erfolg
                                                                         2022           2021           2020
    Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers               5,862       5,816           53,655
    Finanzerträge                                                                           0,001            0,000
                                                           Erträge             5,862        5,817           53,656
    Personalaufwand                                                           61,362       59,805           55,694
    Transferaufwand                                                          334,200      322,839          279,818
    Betrieblicher Sachaufwand                                                 90,456       78,013          102,835
                                                   Aufwendungen              486,018      460,657          438,346
                                                     Nettoergebnis          -480,156     -454,840         -384,691

    Finanzierungsvoranschlag-                                            BVA            BVA            Erfolg
    Allgemeine Gebarung                                                  2022           2021           2020
    Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und
    Transfers                                                                   5,863          5,817       53,642
    Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                 0,001        0,039
    Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge-
    währten Vorschüssen                                                       0,065         0,065           2,364
                           Einzahlungen (allgemeine Gebarung)                 5,928         5,883          56,045
    Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    144,728       133,098         151,857
    Auszahlungen aus Transfers                                              334,200       322,839         279,946
    Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                1,757         2,083           1,784
    Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr-
    ten Vorschüssen                                                            0,078        0,078           0,030
                           Auszahlungen (allgemeine Gebarung)                480,763      458,098         433,617
                                                   Nettogeldfluss           -474,835     -452,215        -377,573
7
                                                Bundesvoranschlag 2022

                                     I.A Aufteilung auf Globalbudgets
                                   Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
                                               (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag                               UG 10         GB 10.01     GB 10.02
                                                 Bundes-           Steu-     Frauen u.
                                                kanzleramt     erg/Koord/S   Gleichste.
                                                                    erv
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-
keit und Transfers                                    5,862          5,862
                                     Erträge          5,862          5,862
Personalaufwand                                      61,362         61,362
Transferaufwand                                     334,200        324,682        9,518
Betrieblicher Sachaufwand                            90,456         81,574        8,882
                              Aufwendungen          486,018        467,618       18,400
                               Nettoergebnis       -480,156       -461,756      -18,400

Finanzierungsvoranschlag-                         UG 10         GB 10.01     GB 10.02
Allgemeine Gebarung                              Bundes-           Steu-     Frauen u.
                                                kanzleramt     erg/Koord/S   Gleichste.
                                                                    erv
Einzahlungen aus der operativen Verwal-
tungstätigkeit und Transfers                          5,863          5,863
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar-
lehen sowie gewährten Vorschüssen                     0,065          0,065
       Einzahlungen (allgemeine Gebarung)             5,928          5,928
Auszahlungen aus der operativen Verwal-
tungstätigkeit                                      144,728        135,846        8,882
Auszahlungen aus Transfers                          334,200        324,682        9,518
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit            1,757          1,757
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-
hen sowie gewährten Vorschüssen                       0,078          0,078
      Auszahlungen (allgemeine Gebarung)            480,763        462,363       18,400
                              Nettogeldfluss       -474,835       -456,435      -18,400
8
                                                                   Bundesvoranschlag 2022

                                                       I.B Gesamtüberblick Personal
                                                   Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

                                                         PLANSTELLEN                 PLANSTELLEN               PERSONALSTAND                    PERSONALSTAND

                                                        für das Finanzjahr          für das Finanzjahr         für das Finanzjahr               für das Finanzjahr
                  Besoldungsgruppen-Bereiche
                                                              2022                        2021                       2021 (1.6.)                  2020 (31.12.)

                                                       PlSt          PCP *)        PlSt          PCP *)        VBÄ                 PCP          VBÄ            PCP

    Allgemeiner Verwaltungsdienst                        718,000     280.699,000     703,000     274.455,000    658,338        255.303,790       659,975     256.071,875

    ADV                                                   51,000      23.098,000      51,000      23.098,000     32,625            14.758,250     34,625      15.626,250

                                               Summe     769,000     303.797,000     754,000     297.553,000    690,963        270.062,040       694,600     271.698,125

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten
PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr
Das BKA erhält 15 zusätzliche Planstellen, weitere 3 Planstellen wurden im Rahmen der BMG- Novelle 2021 vom BMA an
das BKA übergeben.
9
Bundesvoranschlag 2022
10
                                                 Bundesvoranschlag 2022

                                              I.C Detailbudgets
                                 10.01 Steuerung, Koordination und Services
                                         Aufteilung auf Detailbudgets
                                                (Beträge in Millionen Euro)

 Ergebnisvoranschlag                              GB 10.01     DB 10.01.01    DB 10.01.02     DB 10.01.03     DB 10.01.04
                                                    Steu-       Ressor-       Zentralstelle   Infotätigkeit   DS/ausgegl.
                                                 erg/Koord/     tübergr.                                         Ber.
                                                    Serv         Vorh.
 Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-
 keit und Transfers                                    5,862          1,709          1,287           0,030          0,552
                                     Erträge           5,862          1,709          1,287           0,030          0,552
 Personalaufwand                                      61,362                        53,645                          7,717
 Transferaufwand                                     324,682         80,218          9,697                         59,181
 Betrieblicher Sachaufwand                            81,574         30,091         35,141           2,440         10,786
                              Aufwendungen           467,618        110,309         98,483           2,440         77,684
                               Nettoergebnis        -461,756       -108,600        -97,196          -2,410        -77,132

 Finanzierungsvoranschlag-                        GB 10.01     DB 10.01.01    DB 10.01.02     DB 10.01.03     DB 10.01.04
 Allgemeine Gebarung                                Steu-       Ressor-       Zentralstelle   Infotätigkeit   DS/ausgegl.
                                                 erg/Koord/     tübergr.                                         Ber.
                                                    Serv         Vorh.
 Einzahlungen aus der operativen Verwal-
 tungstätigkeit und Transfers                          5,863          1,709          1,288           0,030          0,552
 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar-
 lehen sowie gewährten Vorschüssen                     0,065                         0,050                          0,015
       Einzahlungen (allgemeine Gebarung)              5,928          1,709          1,338           0,030          0,567
 Auszahlungen aus der operativen Verwal-
 tungstätigkeit                                      135,846         30,091         84,646           2,440         15,553
 Auszahlungen aus Transfers                          324,682         80,218          9,697                         59,181
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit            1,757                         1,463                          0,294
 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-
 hen sowie gewährten Vorschüssen                       0,078                         0,070                          0,008
       Auszahlungen (allgemeine Gebarung)            462,363        110,309         95,876           2,440         75,036
                               Nettogeldfluss       -456,435       -108,600        -94,538          -2,410        -74,469
11
                             Bundesvoranschlag 2022

DB 10.01.06    DB 10.01.07
 Integration    Kultus u.
                Volksgr.

      2,284
      2,284

    103,999         71,587
      1,050          2,066
    105,049         73,653
   -102,765        -73,653

DB 10.01.06    DB 10.01.07
 Integration    Kultus u.
                Volksgr.

      2,284

      2,284

      1,050          2,066
    103,999         71,587

    105,049         73,653
   -102,765        -73,653
12
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                              I.C Detailbudgets
                                   10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                                Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1
Die Landeslehrpersonen werden im Wege des IT-Personalmanagements des Bundes besoldet

Ziel 2
Faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen zur inhaltlichen Weiterentwicklung innerstaatlicher Cybersicherheitsübungen

Ziel 3
Eindämmung von Diskriminierung durch die Beratung und Unterstützung sowie durch die Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

 Beitrag zu     Wie werden die Ziele verfolgt?        Wie sieht Erfolg aus? Meilen-       Istzustand (Ausgangspunkt der
 Ziel/en        Maßnahmen:                            steine/Kennzahlen für 2022          Planung für 2022)
 1              Qualitätssicherung und Migration      Zielzustand per 30.11.2022:         Istzustand per 31.01.2021:
                der für die Besoldung der Landes-     Die Qualitätssicherung und Da-      Die Qualitätssicherung und Da-
                lehrpersonen relevanten Daten in      tenmigration zur Integration der    tenmigration betreffend die Bil-
                das IT-Personalmanagement des         Landeslehrpersonen von insge-       dungsdirektionen für Niederöster-
                Bundes                                samt mindestens sieben Bil-         reich und Steiermark ist vollstän-
                                                      dungsdirektionen in das IT-         dig abgeschlossen
                                                      Personalmanagement des Bundes
                                                      ist abgeschlossen

 2              Erstellung des Lessons-Learnt-        Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 02.08.2018:
                Berichts über die im Jahr 2022        Der Bericht über die im Jahr 2022   Der Bericht über die im Jahr 2018
                abgehaltenen Cybersicherheits-        abgehaltenen Übungen liegt den      abgehaltenen Übungen lag den
                übungen                               TeilnehmerInnen der Übungen         TeilnehmerInnen der Übungen
                Anmerkung zum Meilenstein der         und dem Generalsekretär des         und dem Generalsekretär des
                Maßnahme: Die innerstaatlichen        Bundeskanzleramts vor               Bundeskanzleramts vor
                Cybersicherheitsübungen finden
                grundsätzlich im Zweijahres-
                rhythmus statt (letzte Übung vor
                2022: 2018). Bedingt durch die
                COVID-19-Pandemie mussten
                die für 2020 vorgesehenen Übun-
                gen ausfallen.
 3              Beratung, Unterstützung sowie         Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 31.12.2020:
                Informations- und Öffentlich-         Anzahl an Informations-, Be-        Anzahl an Informations-, Be-
                keitsarbeit durch die Gleichbe-       wusstseins- und Bildungsveran-      wusstseins- und Bildungsveran-
                handlungsanwaltschaft – GAW           staltungen bei Unternehmen und      staltungen bei PflichtenträgerIn-
                (Gleichstellungsmaßnahme)             Organisationen                      nen: 8
                Anmerkung zum Istzustand der          (=PflichtenträgerInnen laut
                ersten Maßnahmenkennzahl:             Gleichbehandlungsgesetz): 45
13
                                                   Bundesvoranschlag 2022

                Aufgrund der COVID-19-               Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 31.12.2020:
                Pandemie mussten alle Veranstal-     Bewertung der Informations-,        Keine Daten verfügbar, da Erster-
                tungen auf den Herbst 2020 ver-      Bewusstseins- und Bildungsver-      hebung per Jahresende 2021
                schoben werden, von denen acht       anstaltungen durch die Pflichten-
                stattfinden konnten. An der Um-      trägerInnen nach dem Schulno-
                stellung auf Online-Webinare         tensystem: 2
                wurde und wird gearbeitet. Die       Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 31.12.2020:
                GAW strebt für 2022 an, die          Anzahl der AbonnentInnen des        Anzahl der AbonnentInnen des
                Anzahl an Schulungen auf das         Newsletters der GAW: 2.500          Newsletters der GAW: 1.104
                Level vor der Pandemie zu brin-
                gen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen
Bundesministeriengesetz 1986 (BGBl. Nr. 76/1986); Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher
Funktionäre (BGBl. Nr. 64/1997); Bundesbezügegesetz (BGBl. I Nr. 64/1997); Bezügegesetz (BGBl. Nr. 273/1972); VwGH-
Aufwandsersatzverordnung 2014 (BGBl. II Nr. 518/2013); § 44a Bundeshaushaltsgesetz 1986 (in Verbindung mit dem Beam-
tendienstrechtsgesetz 1979, Gehaltsgesetz 1956, Vertragsbedienstetengesetz 1948 und dem Bildungsdirektionen-
Einrichtungsgesetz); Bundesgesetz über die Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes (BGBl. I Nr. 39/2021);
Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (BGBl. Nr. 108/1979); Partei-
en-Förderungsgesetz 2012 (BGBl. Nr. 57/2012); Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz (BGBl. I Nr. 111/2018); Bun-
desgesetz über das Bundesgesetzblatt 2004 (BGBl. I Nr. 100/2003), KommAustria-Gesetz (BGBl. I Nr. 32/2001.
14
                                                Bundesvoranschlag 2022

                                              I.C Detailbudgets
                            Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                                        (Beträge in Euro)

 Ergebnisvoranschlag                                     AB           BVA               BVA              Erfolg
                                                                      2022              2021             2020
 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 und Transfers
   Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                34                                                  1.026,23
   Erträge aus Leistungen                                34                                                  1.026,23
   Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren              16                  749.000        760.000      2,376.858,52
   Erträge aus Transfers                                 16                  960.000        980.000        963.188,07
   Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und
     gemeinnützigen Einrichtungen                        16                  960.000        980.000        963.188,07
   Sonstige Erträge                                      16                                                     35,99
   Erträge aus Währungsdifferenzen                       16                                                     29,49
   Übrige sonstige Erträge                               16                                                      6,50
  Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-
                              tätigkeit und Transfers                       1,709.000      1,740.000     3,341.108,81
                         hievon finanzierungswirksam                        1,709.000      1,740.000     3,341.108,81
 Finanzerträge
   Erträge aus Zinsen                                    16                                                 -1.857,57
                               Summe Finanzerträge                                                          -1.857,57
                         hievon finanzierungswirksam                                                        -1.857,57
                                              Erträge                       1,709.000      1,740.000     3,339.251,24
                        hievon finanzierungswirksam                         1,709.000      1,740.000     3,339.251,24
 Transferaufwand
   Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-
     schaften und Rechtsträger                           16                 5,665.000      5,729.000     5,538.852,84
   Transfers an Länder                                   16                 5,612.000      5,680.000     5,485.852,84
   Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften
     und Rechtsträger                                    16                   53.000           49.000       53.000,00
   Aufwand für Transfers an ausländische Kör-
     perschaften und Rechtsträger                        16                  178.000        151.000          60.755,01
   Transfers an EU-Mitgliedstaaten                       16                  178.000        151.000          60.755,01
   Aufwand für Transfers an Unternehmen                  16                   12.000         12.000         -13.586,14
   Aufwand für Transfers an Unternehmen                  16                   12.000         12.000         -13.586,14
   Aufwand für Transfers an private Haushal-
     te/Institutionen                                    16             74,363.000       65,295.000     49,759.224,66
   Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB,
     PTV, sonstige Ausgliederungen                       16                 8,368.000      8,695.000     8,449.995,85
   Sonstige Transfers an private Haushal-
     te/Institutionen                                    16             65,995.000       56,600.000     41,309.228,81
                           Summe Transferaufwand                        80,218.000       71,187.000     55,345.246,37
                         hievon finanzierungswirksam                    80,218.000       71,187.000     55,345.246,37
 Betrieblicher Sachaufwand
   Mieten                                                16                                                   2.160,00
   Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              16                101.000            1.000              30,80
   Reisen                                                16                 55.000           54.000          13.586,29
   Aufwand für Werkleistungen                            16             24,431.000       25,627.000      27,510.839,65
   Transporte durch Dritte                               16                 22.000           21.000           2.713,94
   Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  16                                                     785,27
   Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   16                 5,482.000      5,020.000      5,162.548,71
   Aufwand aus Währungsdifferenzen                       16                                                       7,27
   Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           16              5,482.000         5,020.000      5,162.541,44
                   Summe Betrieblicher Sachaufwand                      30,091.000        30,723.000     32,692.664,66
                         hievon finanzierungswirksam                    30,091.000        30,723.000     32,692.664,66
                                       Aufwendungen                    110,309.000       101,910.000     88,037.911,03
                        hievon finanzierungswirksam                    110,309.000       101,910.000     88,037.911,03
                                        Nettoergebnis                 -108,600.000      -100,170.000    -84,698.659,79
15
                                               Bundesvoranschlag 2022

                                             I.C Detailbudgets
                           Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                                     (Beträge in Euro)

 Ergebnisvoranschlag                                  AB           BVA                BVA                 Erfolg
                                                                   2022               2021                 2020
                       hievon finanzierungswirksam                 -108,600.000       -100,170.000       -84,698.659,79

Erläuterungen:
In diesem Detailbudget werden ua. veranschlagt: Sachaufwand für ressortübergreifende IT; Bezüge, Ruhe- und Versorgungs-
bezüge der Regierungsmitglieder; Refundierung der Bezüge, Ruhe- und Versorgungsbezüge der Landeshauptleute; Förderun-
gen der Parteien und Parteiakademien; Zuwendung an die israelitische Religionsgemeinschaft gemäß ÖJKG; Medienförderun-
gen für den digitalen Transformationsprozess; Sachaufwand für ZAS und GAW. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus
der Erhöhung der Medienförderung und der erstmals 2022 budgetierten Zuwendung gemäß ÖJKG.
16
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                                I.C Detailbudgets
                              Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                                          (Beträge in Euro)

 Finanzierungsvoranschlag-                                 AB           BVA               BVA             Erfolg
 Allgemeine Gebarung                                                    2022              2021            2020
 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
 tigkeit und Transfers
    Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            34                                                  1.026,23
    Einzahlungen aus Leistungen                            34                                                  1.026,23
    Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh-
     ren                                                   16                  749.000       760.000       2,312.118,47
    Einzahlungen aus Transfers                             16                  960.000       980.000         960.231,48
    Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushal-
     ten und gemeinnützigen Einrichtungen                  16                  960.000       980.000        960.231,48
    Einzahlungen aus Finanzerträgen                        16                                                   250,62
    Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                   16                                                   250,62
    Sonstige Einzahlungen                                  16                                                     6,50
    Übrige sonstige Einzahlungen                           16                                                     6,50
  Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-
                        tungstätigkeit und Transfers                          1,709.000     1,740.000      3,273.633,30
               Einzahlungen (allgemeine Gebarung)                             1,709.000     1,740.000      3,273.633,30
 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
 tigkeit
    Auszahlungen aus Mieten                                16                                                  2.160,00
    Auszahlungen aus Telekommunikation und
     Nachrichtenaufwand                                    16                101.000            1.000             30,80
    Auszahlungen aus Reisen                                16                 55.000           54.000         13.586,29
    Auszahlungen aus Werkleistungen                        16             24,431.000       25,627.000     26,972.235,21
    Auszahlungen aus Transporte durch Dritte               16                 22.000           21.000          3.846,63
    Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-
     gütern (GWG)                                          16                                                      505,79
    Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
     Sachaufwand                                           16                 5,482.000     5,020.000      5,231.569,70
    Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                   16                                                      7,27
    Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
     Sachaufwand                                           16                 5,482.000     5,020.000      5,231.562,43
  Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-
                                       tungstätigkeit                     30,091.000       30,723.000     32,223.934,42
 Auszahlungen aus Transfers
    Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
     Körperschaften und Rechtsträger                       16                 5,665.000     5,729.000      5,538.852,84
    Auszahlungen aus Transfers an Länder                   16                 5,612.000     5,680.000      5,485.852,84
    Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli-
     che Körperschaften und Rechtsträger                   16                   53.000           49.000      53.000,00
    Auszahlungen aus Transfers an ausländische
     Körperschaften und Rechtsträger                       16                  178.000       151.000        146.755,01
    Auszahlungen aus Transfers an EU-
     Mitgliedstaaten                                       16                  178.000       151.000        146.755,01
    Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen              16                   12.000        12.000          4.989,41
    Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen              16                   12.000        12.000          4.989,41
       Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
        (ohne Bundesbeteiligung)                            16                   12.000          12.000        4.989,41
     Auszahlungen aus Transfers an private Haus-
      halte/Institutionen                                  16             74,363.000       65,295.000     49,592.027,45
     Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich
      Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun-
      gen                                                  16                 8,368.000     8,695.000      8,414.868,98
     Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
      Haushalte/Institutionen                              16             65,995.000       56,600.000     41,177.158,47
17
                                                Bundesvoranschlag 2022

                                             I.C Detailbudgets
                           Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                                    (Beträge in Euro)

 Finanzierungsvoranschlag-                        AB              BVA                 BVA                 Erfolg
 Allgemeine Gebarung                                              2022                2021                 2020
              Summe Auszahlungen aus Transfers                      80,218.000          71,187.000        55,282.624,71
             Auszahlungen (allgemeine Gebarung)                    110,309.000         101,910.000        87,506.559,13
                                   Nettogeldfluss                 -108,600.000        -100,170.000       -84,232.925,83

Erläuterungen:
In diesem Detailbudget werden ua. veranschlagt: Sachaufwand für ressortübergreifende IT; Bezüge, Ruhe- und Versorgungs-
bezüge der Regierungsmitglieder; Refundierung der Bezüge, Ruhe- und Versorgungsbezüge der Landeshauptleute; Förderun-
gen der Parteien und Parteiakademien; Zuwendung an die israelitische Religionsgemeinschaft gemäß ÖJKG; Medienförderun-
gen für den digitalen Transformationsprozess; Sachaufwand für ZAS und GAW. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus
der Erhöhung der Medienförderung und der erstmals 2022 budgetierten Zuwendung gemäß ÖJKG.
18
                                               Bundesvoranschlag 2022

                                            I.C Detailbudgets
                          Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
                                           Überblick Personal
*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten
PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal
Im Detailbudget 10.01.01 sind keine Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen vorgesehen.
19
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                                  I.C Detailbudgets
                                                10.01.02 Zentralstelle
                                                    Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1
Sicherstellung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Bediensteten des Bundeskanzleramts (Gleichstellungsziel)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

 Beitrag zu     Wie werden die Ziele verfolgt?        Wie sieht Erfolg aus? Meilen-       Istzustand (Ausgangspunkt der
 Ziel/en        Maßnahmen:                            steine/Kennzahlen für 2022          Planung für 2022)
 1              Umsetzung von Arbeitspaketen          Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 28.01.2020:
                zur Erlangung des Vollzertifikats     Die Vorbereitungsarbeiten für die   Dem Bundeskanzleramt wurde
                Audit berufundfamilie (Gleich-        Rezertifizierung "Audit berufund-   das Grundzertifikat Audit beru-
                stellungsmaßnahme)                    familie" sind abgeschlossen         fundfamilie verliehen
                                                      Zielzustand per 31.12.2022:         Istzustand per 30.06.2021:
                                                      Die Rahmenbedingungen zur           An Regelungen für die Dienster-
                                                      flexibilisierten Diensterbringung   bringung außerhalb der Büro-
                                                      außerhalb der Büroräumlichkeiten    räumlichkeiten des Bundeskanz-
                                                      des Bundeskanzleramts sind etab-    leramts wird gearbeitet
                                                      liert

Wesentliche Rechtsgrundlagen
Beamtendienstrechtsgesetz 1979 (BGBl. Nr. 333/1979); Gehaltsgesetz 1956 (BGBl. Nr. 54/1956); Vertragsbedienstetengesetz
1948 (BGBl. Nr. 86/1948); Buchhaltungsagenturgesetz (BGBl. I Nr. 37/2004); Verordnung des BMF über die Leistungsver-
rechnung im IT-Bereich; Leistungs-Abgeltungsverordnung 2013 (BGBl. II Nr. 509/2012, Nutzungsentgelte für Objekte zu-
gunsten der Burghauptmannschaft); Zukunftsfondsgesetz (BGBl. I Nr. 146/2005); Bundesgesetz über die Bundesrechenzent-
rum GmbH (BGBl. Nr. 757/1996); Reisegebührenvorschrift 1955 (BGBl. Nr. 133/1955).
20
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                                     I.C Detailbudgets
                                             Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                        (Beträge in Euro)

 Ergebnisvoranschlag                                     AB           BVA               BVA             Erfolg
                                                                      2022              2021            2020
 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 und Transfers
   Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                16                  286.000       489.000         306.780,48
   Erträge aus Mieten                                    16                                  4.000            -654,94
   Sonstige wirtschaftliche Erträge                      16                  286.000       485.000         307.435,42
   Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren              16                  579.000       613.000       1,022.648,28
   Erträge aus Transfers                                                       5.000        20.000           9.072,81
                                                         16                                 16.000           3.508,14
                                                         76                    5.000         4.000           5.564,67
     Erträge aus Transfers von öffentlichen Körper-
      schaften und Rechtsträgern                         76                    5.000            4.000        5.564,67
       Transfers von Sozialversicherungsträgern           76                    5.000           4.000        5.564,67
     Erträge aus Transfers von ausländischen Körper-
      schaften und Rechtsträgern                         16                                    16.000        3.508,14
       Transfers von EU-Mitgliedstaaten                   16                                   16.000        3.508,14
     Vergütungen innerhalb des Bundes                                        283.000       129.000        140.093,71
                                                         16                  277.000       129.000        140.093,71
                                                         91                    6.000
   Sonstige Erträge                                      16                  134.000           87.000     127.136,15
   Erträge aus Währungsdifferenzen                       16                                                     3,24
   Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge-
    ringwertigen Sachanlagen                             16                                                   225,00
   Übrige sonstige Erträge                               16                  134.000           87.000     126.907,91
  Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-
                             tätigkeit und Transfers                        1,287.000     1,338.000      1,605.731,43
                         hievon finanzierungswirksam                        1,287.000     1,338.000      1,709.780,58
 Finanzerträge
   Erträge aus Zinsen                                    16                                   1.000             38,27
                              Summe Finanzerträge                                             1.000             38,27
                         hievon finanzierungswirksam                                          1.000             38,27
                                             Erträge                        1,287.000     1,339.000      1,605.769,70
                       hievon finanzierungswirksam                          1,287.000     1,339.000      1,709.818,85
 Personalaufwand
   Bezüge                                                16             38,505.000       37,580.000     35,556.857,71
   Mehrdienstleistungen                                  16              1,690.000        1,650.000      1,544.567,64
   Sonstige Nebengebühren                                16                704.000          769.000        662.479,23
   Gesetzlicher Sozialaufwand                            16              9,371.000        9,076.000      8,528.925,47
   Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und
    nicht konsumierte Urlaube                            16                 2,500.000     2,500.000      1,864.628,53
   Freiwilliger Sozialaufwand                                                 804.000       444.000        346.627,33
                                                         16                   804.000       443.000        346.499,98
                                                         76                                   1.000            127,35
   Aufwandsentschädigungen im Personalauf-
    wand                                            16                      71.000           70.000         68.028,85
                           Summe Personalaufwand                        53,645.000       52,089.000     48,572.114,76
                        hievon finanzierungswirksam                     51,145.000       49,589.000     46,707.486,23
 Transferaufwand
   Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-
    schaften und Rechtsträger                                               2,000.000     2,001.000      2,001.142,05
                                                    09                                        1.000          1.142,05
                                                    16                      2,000.000     2,000.000      2,000.000,00
   Transfers an Sozialversicherungsträger           09                                        1.000          1.142,05
   Transfers an die Bundesfonds                     16                      2,000.000     2,000.000      2,000.000,00
21
                                             Bundesvoranschlag 2022

                                             I.C Detailbudgets
                                     Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag                                AB          BVA               BVA              Erfolg
                                                               2022              2021             2020
  Aufwand für Transfers an ausländische Kör-
   perschaften und Rechtsträger                    16                   7.000            6.000         6.596,00
  Transfers an EU-Mitgliedstaaten                  16                   7.000            6.000         6.596,00
  Aufwand für Transfers an Unternehmen             16                   5.000            5.000       -26.972,81
  Aufwand für Transfers an Unternehmen             16                   5.000            5.000       -26.972,81
  Aufwand für Transfers an private Haushal-
   te/Institutionen                                                  7,685.000     7,685.000      4,800.902,85
                                                    09                   1.000         1.000
                                                    16               7,684.000     7,684.000      4,800.902,85
  Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09                    1.000         1.000
  Sonstige Transfers an private Haushal-
   te/Institutionen                                 16               7,684.000     7,684.000      4,800.902,85
  Aufwand für sonstige Transfers                    16                                                4.920,00
  Sonstige Transfers innerhalb des Bundes           16                                                1.040,00
  Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Ab-
   gang von Forderungen für gewährte Darlehen
   und rückzahlbare Vorschüsse                      16                                                3.880,00
                          Summe Transferaufwand                      9,697.000     9,697.000      6,786.588,09
                        hievon finanzierungswirksam                  9,697.000     9,697.000      6,782.708,09
Betrieblicher Sachaufwand
  Vergütungen innerhalb des Bundes                  16            2,895.000        2,890.000      4,978.567,48
  Materialaufwand                                   16                8.000            8.000          1.643,41
  Mieten                                            16            2,763.000        2,404.000      2,130.259,33
  Instandhaltung                                    16            2,357.000        2,875.000      1,719.111,49
  Telekommunikation und Nachrichtenaufwand          16              667.000          779.000        562.243,41
  Reisen                                            16              314.000          304.000        117.001,98
  Aufwand für Werkleistungen                        16           16,608.000       11,830.000      8,863.774,72
  Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse
   zum Bund                                                          3,084.000     2,801.000      2,473.008,30
                                                    09                  70.000        68.000         48.426,49
                                                    16               3,014.000     2,733.000      2,424.581,81
  Transporte durch Dritte                           16               1,127.000       871.000        214.190,79
  Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst-
   leistende                                        16                 15.000           15.000        6.428,55
  Abschreibungen auf Sachanlagen und immate-
   rielle Vermögenswerte                            16               2,240.000     2,220.000      1,921.852,01
  Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)              16                 869.000       519.000        942.997,88
  Aufwendungen aus der Wertberichtigung und
   dem Abgang von Forderungen                       16                                                    29,19
  Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                                2,194.000     2,042.000       1,759.949,40
                                                    16               2,184.000     2,030.000       1,755.309,73
                                                    76                  10.000        12.000           4.639,67
  Aufwand aus Währungsdifferenzen                   16                   7.000         7.000           2.344,96
  Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen           16                                                31.964,09
  Energie                                           16              968.000          911.000         789.051,08
  Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                     1,219.000        1,124.000         936.589,27
                                                    16            1,209.000        1,112.000         931.949,60
                                                    76               10.000           12.000           4.639,67
                 Summe Betrieblicher Sachaufwand                 35,141.000       29,558.000      25,691.057,94
                        hievon finanzierungswirksam              32,901.000       27,338.000      23,736.489,44
                                     Aufwendungen                98,483.000       91,344.000      81,049.760,79
                       hievon finanzierungswirksam               93,743.000       86,624.000      77,226.683,76
                                      Nettoergebnis             -97,196.000      -90,005.000     -79,443.991,09
                       hievon finanzierungswirksam              -92,456.000      -85,285.000     -75,516.864,91
22
                                                 Bundesvoranschlag 2022

Erläuterungen:
Im DB 10.01.02 sind die Budgetmittel für Personal- und Infrastrukturaufwendungen der Zentralstelle, den Zukunftsfonds
und Zuwendungen an private Institutionen für Projekte mit gesellschaftspolitischem und historischem Bezug veranschlagt. Die
Veränderung zum Vorjahr ergibt sich ua. durch Geldwertanpassungen bei den Personalzahlungen, zusätzliche Sachaufwen-
dungen im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung des Bundes.
23
                                                   Bundesvoranschlag 2022

                                                 I.C Detailbudgets
                                         Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                          (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-                                  AB           BVA               BVA             Erfolg
Allgemeine Gebarung                                                     2022              2021            2020
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
tigkeit und Transfers
   Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                                 569.000       618.000        554.575,48
                                                           16                  563.000       618.000        554.575,48
                                                           91                    6.000
  Einzahlungen aus Mieterträgen                            16                                  4.000         24.484,72
  Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        16                  286.000       485.000        371.467,05
  Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
   Bundes                                                                      283.000       129.000        158.623,71
                                                           16                  277.000       129.000        158.623,71
                                                           91                    6.000
  Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh-
   ren                                                     16                  579.000       613.000       1,022.648,28
  Einzahlungen aus Transfers                                                     5.000        20.000           9.072,81
                                                           16                                 16.000           3.508,14
                                                           76                    5.000         4.000           5.564,67
  Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Kör-
   perschaften und Rechtsträgern                           76                    5.000            4.000        5.564,67
    Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-
     trägern                                                76                    5.000           4.000        5.564,67
  Einzahlungen aus Transfers von ausländischen
   Körperschaften und Rechtsträgern                        16                                    16.000        3.508,14
    Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten       16                                   16.000        3.508,14
  Einzahlungen aus Finanzerträgen                          16                                     1.000          38,27
  Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                     16                                     1.000          38,27
  Sonstige Einzahlungen                                    16                  135.000           87.000     108.587,99
  Übrige sonstige Einzahlungen                             16                  135.000           87.000     108.587,99
 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-
                      tungstätigkeit und Transfers                            1,288.000     1,339.000      1,694.922,83
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
  Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla-
   gen                                                     16                                     1.000      28.644,91
  Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be-
   triebs- und Geschäftsausstattung                        16                                     1.000      28.644,91
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                  1.000      28.644,91
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen
sowie gewährten Vorschüssen
  Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter-
   halts-)vorschüssen                                                           50.000           50.000      39.427,38
                                                           16                   50.000           50.000      38.695,38
                                                           61                                                   732,00
  Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                                        50.000           50.000      39.427,38
                                                           16                   50.000           50.000      38.695,38
                                                           61                                                   732,00
   Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von
          Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                                   50.000        50.000         39.427,38
            Einzahlungen (allgemeine Gebarung)                                1,338.000     1,390.000      1,762.995,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
tigkeit
   Auszahlungen aus Bezügen                                16             38,645.000       37,762.000     35,652.397,74
   Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                   16              1,690.000        1,650.000      1,496.561,43
   Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                16                704.000          769.000        667.379,39
   Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand             16              9,371.000        9,076.000      8,520.063,55
24
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                                   I.C Detailbudgets
                                           Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                          (Beträge in Euro)

 Finanzierungsvoranschlag-                                 AB           BVA               BVA             Erfolg
 Allgemeine Gebarung                                                    2022              2021            2020
   Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums-
     zuwendungen und nicht konsumierten Urlau-
     ben                                                   16                  460.000       480.000        631.051,76
   Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand                                 804.000       444.000        345.270,55
                                                           16                  804.000       443.000        345.143,20
                                                           76                                  1.000            127,35
     Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen
      im Personalaufwand                                   16                   71.000           70.000      67.498,00
     Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des
      Bundes                                               16                 2,895.000     2,890.000      4,975.425,65
     Auszahlungen aus Materialaufwand                      16                     8.000         8.000          1.658,06
     Auszahlungen aus Mieten                               16                 2,763.000     2,404.000      2,263.922,83
     Auszahlungen aus Instandhaltung                       16                 2,357.000     2,875.000      1,692.644,02
     Auszahlungen aus Telekommunikation und
      Nachrichtenaufwand                                   16                667.000          779.000        543.456,04
     Auszahlungen aus Reisen                               16                314.000          304.000        117.001,98
     Auszahlungen aus Werkleistungen                       16             16,608.000       11,830.000      8,913.125,74
     Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen
      Dienstverhältnissen zum Bund                                            3,084.000     2,801.000      2,478.892,13
                                                           09                    70.000        68.000         48.426,49
                                                           16                 3,014.000     2,733.000      2,430.465,64
     Auszahlungen aus Transporte durch Dritte              16                 1,127.000       871.000        218.443,52
     Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-
      senz- und Zivildienstleistende                       16                   15.000           15.000        6.805,90
     Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-
      gütern (GWG)                                         16                  869.000       519.000        989.297,64
     Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
      Sachaufwand                                                             2,194.000     2,042.000      1,165.085,01
                                                           16                 2,184.000     2,030.000      1,160.445,34
                                                           76                    10.000        12.000          4.639,67
     Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                  16                     7.000         7.000          2.307,08
     Auszahlungen aus Energie                              16                   968.000       911.000        778.661,25
     Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
      Sachaufwand                                                             1,219.000     1,124.000       384.116,68
                                                           16                 1,209.000     1,112.000       379.477,01
                                                           76                    10.000        12.000         4.639,67
 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-
                                   tungstätigkeit                         84,646.000       77,589.000     70,745.980,94
 Auszahlungen aus Transfers
   Auszahlungen aus Transfers an öffentliche
    Körperschaften und Rechtsträger                                           2,000.000     2,001.000      2,001.089,66
                                                           09                                   1.000          1.089,66
                                                           16                 2,000.000     2,000.000      2,000.000,00
     Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-
      rungsträger                                          09                                   1.000          1.089,66
     Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds         16                 2,000.000     2,000.000      2,000.000,00
     Auszahlungen aus Transfers an ausländische
      Körperschaften und Rechtsträger                      16                    7.000            6.000        6.596,00
     Auszahlungen aus Transfers an EU-
      Mitgliedstaaten                                      16                    7.000            6.000       6.596,00
     Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen             16                    5.000            5.000      13.517,47
     Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen             16                    5.000            5.000      13.517,47
       Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen
        (ohne Bundesbeteiligung)                            16                    3.000           3.000
25
                                                 Bundesvoranschlag 2022

                                                I.C Detailbudgets
                                        Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                       (Beträge in Euro)

 Finanzierungsvoranschlag-                              AB           BVA                BVA                  Erfolg
 Allgemeine Gebarung                                                 2022               2021                 2020
   Auszahlungen aus Transfers an private Haus-
     halte/Institutionen                                                   7,685.000        7,685.000         4,800.902,85
                                                        09                     1.000            1.000
                                                        16                 7,684.000        7,684.000         4,800.902,85
   Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami-
    lienlastenausgleichsfonds                           09                    1.000             1.000
   Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private
    Haushalte/Institutionen                             16                 7,684.000        7,684.000         4,800.902,85
   Auszahlungen aus sonstigen Transfers                 16                                                        1.040,00
   Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb
    des Bundes                                          16                                                        1.040,00
               Summe Auszahlungen aus Transfers                            9,697.000        9,697.000         6,823.145,98
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
   Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-
    gen                                                 16                 1,403.000        1,609.000         1,336.509,27
   Auszahlungen aus dem Zugang von technischen
    Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen                     16                    1.000         1,142.000
   Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-
    triebs- und Geschäftsausstattung                    16                 1,402.000         467.000          1,336.509,27
   Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel-
    len Vermögensgegenständen                           16                   60.000          180.000           188.098,10
   Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-
                                                keit                       1,463.000        1,789.000         1,524.607,37
 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen
 sowie gewährten Vorschüssen
   Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter-
    halts-)vorschüssen                                  16                   70.000            70.000            29.519,00
   Auszahlungen aus sonstigen Forderungen               16                   70.000            70.000            29.519,00
    Summe Auszahlungen aus der Gewährung von
             Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                          70.000              70.000            29.519,00
              Auszahlungen (allgemeine Gebarung)                       95,876.000          89,145.000        79,123.253,29
                                     Nettogeldfluss                   -94,538.000         -87,755.000       -77,360.258,17

Erläuterungen:
Im DB 10.01.02 sind die Budgetmittel für Personal- und Infrastrukturaufwendungen der Zentralstelle, den Zukunftsfonds und
Zuwendungen an private Institutionen für Projekte mit gesellschaftspolitischem und historischem Bezug veranschlagt. Die
Veränderung zum Vorjahr ergibt sich ua. durch Geldwertanpassungen bei den Personalzahlungen, zusätzliche Sachaufwen-
dungen im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung des Bundes.
26
                                                                   Bundesvoranschlag 2022

                                                            I.C Detailbudgets
                                                    Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
                                                           Überblick Personal

                                                        PLANSTELLEN                    PLANSTELLEN                  PERSONALSTAND                    PERSONALSTAND

                                                             für das Jahr                   für das Jahr                   im Jahr                         im Jahr
               Besoldungsgruppen-Bereiche
                                                                2022                           2021                       2021 (1.6.)                  2020 (31.12.)

                                                      PlSt             PCP *)        PlSt              PCP*)        VBÄ                 PCP          VBÄ              PCP

 Allgemeiner Verwaltungsdienst                          607,000        244.920,000     592,000        238.676,000    558,188         222.776,840      559,425        223.239,125

 ADV                                                     51,000         23.098,000      51,000         23.098,000     32,625            14.758,250     34,625         15.626,250

                                            Summe       658,000        268.018,000     643,000        261.774,000    590,813         237.535,090      594,050        238.865,375

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten
PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal
In diesem Detailbudget werden die Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen der Zentralstelle des BKA verrechnet. Die
Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen des Österreichischen Staatsarchivs und der Kommunikationsbehörde Austria sind
im Detailbudget 10.01.04 enthalten.
27
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                                I.C Detailbudgets
                                          10.01.03 Informationstätigkeit
                                                  Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1
Die Bevölkerung wird umfassend über wesentliche Ergebnisse der Regierungsarbeit und Fragen der Europäischen Union in-
formiert

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

 Beitrag zu    Wie werden die Ziele verfolgt?         Wie sieht Erfolg aus? Meilen-         Istzustand (Ausgangspunkt der
 Ziel/en       Maßnahmen:                             steine/Kennzahlen für 2022            Planung für 2022)
 1             Information über die Regierungs-       Zielzustand per 31.12.2022:           Istzustand per 31.12.2020:
               arbeit und über europäische Ini-       Mit den einzelnen Informations-       Mit den einzelnen Schaltwellen
               tiativen mit Inseraten in Print-       wellen sollen jeweils mindestens      zur COVID 19-Kampagne der
               medien                                 65% der erwachsenen Bevölke-          Bundesregierung konnten durch-
               Anmerkung zur Maßnahmen-               rung Österreichs erreicht werden.     schnittlich 77,6 % der erwachse-
               kennzahl: Der Istzustand 2020          Grundlage für die Insertionen         nen österreichischen Bevölkerung
               fällt deswegen höher als der Ziel-     sind die in der jeweils aktuellsten   erreicht werden (Quelle: Mediaa-
               zustand 2022 (>=65%) aus, da           Mediaanalyse und                      gentur Wavemaker)
               Ersterer die Reichweite der CO-        der Österreichischen Auflagen-
               VID-19-Informationskampagne            kontrolle (ÖAK) ausgewiesenen
               der Bundesregierung wiedergibt.        LeserInnenzah-
               Das Bundeskanzleramt geht da-          len (www.mediaanalyse,
               von aus, dass diese Kampagne ab        www.oeak.at). Die technische
               2022 nicht mehr in gleicher Inten-     Reichweite ergibt sich aus der
               sität wie 2020 und 2021 fortge-        Summe der LeserInnenzahlen
               führt wird.                            aller für eine Schal-
                                                      tung herangezogenen Printtitel.
 1             Information über die Regierungs-       Zielzustand per 31.12.2022:           Istzustand per 31.12.2020:
               ziele und -arbeit sowie über euro-     Die Schaltungen des Bundeskanz-       Die Schaltungen des Bundeskanz-
               päische Initiativen mit Schaltun-      leramts in Online-Medien errei-       leramts in Online-Medien erreich-
               gen in Online-Medien                   chen eine Konversionsrate von         ten eine Konversionsrate von
               Anmerkung zur Maßnahmen-               mindestens 0,42%                      rund 0,42%
               kennzahl: Die Konversionsrate                                                (Anzahl der Bruttokontakte:
               bzw. Conversion Rate ist eine                                                315.907.584; Anzahl der Zugriffe
               gängige Größe zur Messung der                                                auf Werbebanner: 1.321.072;
               Effektivität von Schaltungen in                                              Quelle: Mediaagentur Wavema-
               Online-Medien. Sie beschreibt                                                ker)
               das Verhältnis zwischen Brutto-
               kontakten (=Sichtkontakte bzw.
               Ad Impressions) und Zugriffen
               (=Clicks) auf die Werbebanner.

Wesentliche Rechtsgrundlagen
-
28
                                                 Bundesvoranschlag 2022

                                                  I.C Detailbudgets
                                      Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
                                                         (Beträge in Euro)

 Ergebnisvoranschlag                                      AB           BVA               BVA             Erfolg
                                                                       2022              2021            2020
 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 und Transfers
   Erträge aus Transfers                                  16                                             25,551.818,35
   Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes             16                                             25,551.818,35
       Sonstige Transfers innerhalb des Bundes             16                                             25,551.818,35
   Vergütungen innerhalb des Bundes                       16                   29.000           16.000       34.810,00
   Sonstige Erträge                                       16                    1.000            4.000
   Übrige sonstige Erträge                                16                    1.000            4.000
  Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-
                             tätigkeit und Transfers                           30.000           20.000   25,586.628,35
                         hievon finanzierungswirksam                           30.000           20.000   25,586.628,35
                                             Erträge                           30.000           20.000   25,586.628,35
                       hievon finanzierungswirksam                             30.000           20.000   25,586.628,35
 Betrieblicher Sachaufwand
   Mieten                                                 16                     1.000         1.000
   Aufwand für Werkleistungen                                                2,322.000     2,322.000     29,631.470,74
                                                          16                 2,322.000     2,322.000      2,460.248,39
                                                          98                                             27,171.222,35
     Transporte durch Dritte                              16                   15.000        15.000
     Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                  16                  102.000       102.000          49.873,75
     Aufwand aus Währungsdifferenzen                      16                                                     28,64
     Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand          16                102.000          102.000         49.845,11
                  Summe Betrieblicher Sachaufwand                         2,440.000        2,440.000     29,681.344,49
                           hievon finanzierungswirksam                    2,440.000        2,440.000     29,681.265,79
                                        Aufwendungen                      2,440.000        2,440.000     29,681.344,49
                          hievon finanzierungswirksam                     2,440.000        2,440.000     29,681.265,79
                                         Nettoergebnis                   -2,410.000       -2,420.000     -4,094.716,14
                          hievon finanzierungswirksam                    -2,410.000       -2,420.000     -4,094.637,44

Erläuterungen:
Hier sind Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Informationstätigkeiten der Bundesregierung veranschlagt (Medi-
enkooperationen). Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
29
                                                     Bundesvoranschlag 2022

                                                  I.C Detailbudgets
                                      Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
                                                           (Beträge in Euro)

 Finanzierungsvoranschlag-                                  AB           BVA               BVA             Erfolg
 Allgemeine Gebarung                                                     2022              2021            2020
 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
 tigkeit und Transfers
    Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit             16                   29.000           16.000      23.470,00
    Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des
     Bundes                                                 16                   29.000           16.000       23.470,00
    Einzahlungen aus Transfers                              16                                             25,551.818,35
    Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes         16                                             25,551.818,35
      Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des
       Bundes                                                16                                             25,551.818,35
    Sonstige Einzahlungen                             16                          1.000            4.000
    Übrige sonstige Einzahlungen                      16                          1.000            4.000
  Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-
                        tungstätigkeit und Transfers                             30.000           20.000   25,575.288,35
              Einzahlungen (allgemeine Gebarung)                                 30.000           20.000   25,575.288,35
 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä-
 tigkeit
    Auszahlungen aus Mieten                           16                           1.000         1.000
    Auszahlungen aus Werkleistungen                                            2,322.000     2,322.000     27,518.761,83
                                                      16                       2,322.000     2,322.000      2,439.398,12
                                                      98                                                   25,079.363,71
    Auszahlungen aus Transporte durch Dritte          16                         15.000           15.000          250,00
    Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen
     Sachaufwand                                      16                        102.000       102.000         55.871,51
    Auszahlungen aus Währungsdifferenzen              16                                                          29,08
    Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen
     Sachaufwand                                      16                        102.000       102.000         55.842,43
  Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-
                                       tungstätigkeit                       2,440.000        2,440.000     27,574.883,34
              Auszahlungen (allgemeine Gebarung)                            2,440.000        2,440.000     27,574.883,34
                                       Nettogeldfluss                      -2,410.000       -2,420.000     -1,999.594,99

Erläuterungen:
Hier sind Mittel für Auszahlungen im Zusammenhang mit Informationstätigkeiten der Bundesregierung veranschlagt (Medien-
kooperationen). Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
30
                                                    Bundesvoranschlag 2022

                                              I.C Detailbudgets
                              10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
                                                Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1
Einfacher Zugang für ForscherInnen zu Mikrodaten im Wege des "Austrian Micro Data Centers" der Statistik Austria

Ziel 2
Nachhaltige Sicherung der Les- und Auswertbarkeit von Archivalen des Österreichischen Staatsarchivs (ÖStA) durch Reini-
gung der von Schimmel befallenen Archivbestände. Gereinigte Archivalen sind zugleich die Vorbedingung, dass zu digitalisie-
rende Archivbestände den NutzerInnen in guter Qualität zur Verfügung stehen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

 Beitrag zu     Wie werden die Ziele verfolgt?        Wie sieht Erfolg aus? Meilen-      Istzustand (Ausgangspunkt der
 Ziel/en        Maßnahmen:                            steine/Kennzahlen für 2022         Planung für 2022)
 1              Einrichtung des "Austrian Micro       Zielzustand per 31.01.2022:        Istzustand per 30.06.2021:
                Data Centers" in der Statistik        Die gesetzliche Grundlage zur      Der Entwurf der Novelle des
                Austria entsprechend der Zielset-     Einrichtung des "Austrian Micro    Bundesstatistikgesetzes, welcher
                zung des Regierungsprogramms          Data Centers" ist in Kraft         unter anderem die Einrichtung
                und nach Maßgabe der budgetä-                                            des Austrian Micro Data Centers
                ren Mittel der Statistik Austria                                         vorsieht, ist nach wie vor in Ver-
                                                                                         handlung und sollte in der zwei-
                                                                                         ten Jahreshälfte 2021 in Begut-
                                                                                         achtung gehen
                                                      Zielzustand per 31.12.2022:        Istzustand per 30.06.2021:
                                                      Das "Austrian Micro Data Cen-      Der Entwurf der Novelle des
                                                      ter" ist operativ                  Bundesstatistikgesetzes, welcher
                                                                                         unter anderem die Einrichtung
                                                                                         des Austrian Micro Data Centers
                                                                                         vorsieht, ist nach wie vor in Ver-
                                                                                         handlung und sollte in der zwei-
                                                                                         ten Jahreshälfte 2021 in Begut-
                                                                                         achtung gehen
                                                      Zielzustand per 31.12.2022:        Istzustand per 30.06.2021
                                                      Anzahl der ForscherInnen, wel-     Keine Daten verfügbar
                                                      che über das "Austrian Micro
                                                      Data Center" Mikrodaten nutzen:
                                                      15
 2              Reinigung der von Schimmel            Zielzustand per 31.12.2022:        Istzustand per 31.12.2021:
                befallenen Archivbestände des         Anzahl der dekontaminierten        Anzahl der dekontaminierten
                ÖStA                                  (=entschimmelten) Papierseiten –   (=entschimmelten) Papierseiten:
                                                      nach Maßgabe der budgetären        233.340
                                                      Möglichkeiten: >= 233.400

Wesentliche Rechtsgrundlagen
Presseförderungsgesetz 2004 (BGBl. I Nr. 136/2003); Publizistikförderungsgesetz 1984 (BGBl. Nr. 369/1984); Bundesarchiv-
gesetz (BGBl. I Nr. 162/1999); ORF-Gesetz (BGBl. Nr. 379/1984); Privatradiogesetz (BGBl. I Nr. 20/2001); Pauschalabgel-
tung gem. §32 Abs 5 Bundesstatistikgesetz 2000 (BGBl. I Nr. 163/1999); KommAustria-Gesetz (BGBl. I Nr. 32/2001); Ge-
haltsgesetz 1956 (BGBl. 54/1956); Vertragsbedienstetengesetz 1948 (BGBl. 86/1948).
Sie können auch lesen