Bundesvoranschlag 2022 - Teilheft - Das Bundesministerium ...
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Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 10: Bundeskanzleramt Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich. Stand: November 2021
Inhalt I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10 ............................................................................................................................. 6 I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7 I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8 I.C Detailbudgets............................................................................................................................................................ 10 10.01 Steuerung, Koordination und Services Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 10 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben .............................................................................................................. 12 10.01.02 Zentralstelle ............................................................................................................................................ 19 10.01.03 Informationstätigkeit ............................................................................................................................... 27 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche .............................................................................................. 30 10.01.06 Integration ............................................................................................................................................... 38 10.01.07 Kultus und Volksgruppen ....................................................................................................................... 41 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 44 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung ............................................................................................ 45 I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 50 I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 52 I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022 ............................................................................... 54 II. Beilagen: II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 56 II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 57 II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen ................................................................................................... 58 II.D Übersicht über die EU-Gebarung............................................................................................................................ 59 II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsre- levanz ..................................................................................................................................................................... 60 III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt ........................................................................................................... 61 IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 67
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt Kernaufgaben Zentrale Aufgaben (keine abschließende Aufzählung): - Koordination der Regierungspolitik, der Europapolitik, der Frauen- und Gleichstellungspolitik, der Cybersicherheit sowie der Angelegenheiten zwischen Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften (Kultus); - allgemeine Angelegenheiten der Besoldung sowie des Personalinformations- und Berichtswesens, unbeschadet der füh- renden Zuständigkeit des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport; - Angelegenheiten der staatlichen Verfassung; - Informationstätigkeit der Bundesregierung; - Finanzierung bzw. Förderung frauenspezifisch notwendiger Einrichtungen, wie z.B. Gewaltschutzzentren sowie Frauen- und Mädchenberatungsstellen; - Angelegenheiten der gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshin- tergrund; - Förderung der Volksgruppen, der Parteien und Parteiakademien; - Beitragsangelegenheiten für gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften (Kultus); - Besoldung der Regierungsmitglieder sowie Landeshauptleute und deren Angehörige; - Führung des Österreichischen Staatsarchivs; - allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung - insbesondere Legistik des Verwaltungsverfahrensrechts, rechtli- che Begutachtung, Kundmachungswesen und Einpflegung konsolidierter Bundesrechtstexte in das Rechtsinformationssys- tem des Bundes (RIS), amtliche Statistik und Behördenbibliotheken; - Medienangelegenheiten; - Angelegenheiten der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW). Personalinformation im Überblick Für 2022 sind 769 Planstellen im Bereich der Untergliederung 10 vorgesehen, hiervon 718 Planstellen für den Allgemeinen Verwaltungsdienst und 51 Planstellen für ADV. Weiterführende Personalinformationen können dem Kapitel I.B des Teilheftes entnommen werden. Projekte und Vorhaben 2022 Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Auflistung): - Förderung der sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration von sich rechtmäßig und dauerhaft in Öster- reich aufhaltenden MigrantInnen; - Ausbau der Digitalisierung bei Services des Bundeskanzleramts für BürgerInnen, Unternehmen und Verwaltung – insbe- sondere im Bereich des IT-Personalmanagements des Bundes, der Statistik Austria und des Österreichischen Staatsar- chivs; - Medienförderung (digitaler Transformationsprozess österreichischer Medienunternehmen); - Förderung von frauenspezifischen Beratungsangeboten, Initiativen und Projekten zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen sowie Kofinanzierung der Gewaltschutzzentren gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres; - innerstaatliche Koordinierung von Europäischen Cybersicherheitsübungen in Kooperation mit der EU, österreichischen Unternehmen und Verwaltungsdienststellen; - Einrichtung des "Austrian Micro Data Centers" in der Statistik Austria; - Durchführung von Informationsmaßnahmen und -kampagnen in Zusammenarbeit mit anderen Bundesministerien; - Umsetzung von Maßnahmen der "Nationalen Strategie gegen Antisemitismus" zur Förderung und langfristigen Absiche- rung jüdischen Lebens in Österreich; - Entwicklung eines Indikatorensets in Abstimmung mit den Volksgruppenbeiräten zur wirkungsorientierten Steuerung der Volksgruppenförderung; - Beratung u. Unterstützung sowie Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit durch die GAW.
Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro) Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 480,8 458,1 433,6 486,0 460,7 438,3 Finanzierungswirksame Aufwendungen 478,9 455,9 431,8 478,3 455,2 433,6 Auszahlungen/Aufwand für Personal 59,1 57,6 54,5 58,4 56,9 53,6 Bezüge 44,4 43,5 41,1 44,2 43,3 41,1 Mehrdienstleistungen 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 Sonstige Nebengebühren 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand) 85,6 75,5 97,4 85,6 75,5 100,2 Mieten 8,5 8,1 7,6 8,5 8,1 7,5 Aufwand für Werkleistungen 55,9 47,8 71,1 55,9 47,8 73,7 Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund 3,2 2,9 2,7 3,2 2,9 2,6 Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers 334,2 322,8 279,9 334,2 322,8 279,8 Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 148,3 148,3 112,7 148,3 148,3 113,1 Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Transfers an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 Transfers an private Haushal- te/Institutionen 185,7 174,3 167,0 185,7 174,3 166,6 Sonstige Transfers 0,0 0,0 Nicht finanzierungsw. Aufwendungen 7,7 5,4 4,7 Abschreibungen auf Vermögenswerte 2,5 2,5 2,6 Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen 5,2 2,9 2,1 Personalrückstellungen 2,9 2,9 2,1 Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen 0,0 Investitionstätigkeit 1,8 2,1 1,8 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,1 0,0 Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 5,9 5,9 56,0 5,9 5,8 53,7 Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) 5,9 5,8 53,6 5,9 5,8 53,7 Finanzerträge/-einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit 0,0 0,0 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,1 2,4 Gesamtergebnis -474,8 -452,2 -377,6 -480,2 -454,8 -384,7 Auszahlungen/Aufwendungen je GB 480,8 458,1 433,6 486,0 460,7 438,3 10.01 Steuerung, Koordination und Ser- vices 462,4 443,4 421,3 467,6 446,0 426,1 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleich- stellung 18,4 14,7 12,3 18,4 14,7 12,3 Einzahlungen/Erträge je GB 5,9 5,9 56,0 5,9 5,8 53,7 10.01 Steuerung, Koordination und Ser- vices 5,9 5,9 56,0 5,9 5,8 53,7 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleich- stellung 0,0 0,0
Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zu- sammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksa- me Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.
6 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5,862 5,816 53,655 Finanzerträge 0,001 0,000 Erträge 5,862 5,817 53,656 Personalaufwand 61,362 59,805 55,694 Transferaufwand 334,200 322,839 279,818 Betrieblicher Sachaufwand 90,456 78,013 102,835 Aufwendungen 486,018 460,657 438,346 Nettoergebnis -480,156 -454,840 -384,691 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 5,863 5,817 53,642 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,001 0,039 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge- währten Vorschüssen 0,065 0,065 2,364 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5,928 5,883 56,045 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 144,728 133,098 151,857 Auszahlungen aus Transfers 334,200 322,839 279,946 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1,757 2,083 1,784 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr- ten Vorschüssen 0,078 0,078 0,030 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 480,763 458,098 433,617 Nettogeldfluss -474,835 -452,215 -377,573
7 Bundesvoranschlag 2022 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 10 Bundeskanzleramt (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 10 GB 10.01 GB 10.02 Bundes- Steu- Frauen u. kanzleramt erg/Koord/S Gleichste. erv Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 5,862 5,862 Erträge 5,862 5,862 Personalaufwand 61,362 61,362 Transferaufwand 334,200 324,682 9,518 Betrieblicher Sachaufwand 90,456 81,574 8,882 Aufwendungen 486,018 467,618 18,400 Nettoergebnis -480,156 -461,756 -18,400 Finanzierungsvoranschlag- UG 10 GB 10.01 GB 10.02 Allgemeine Gebarung Bundes- Steu- Frauen u. kanzleramt erg/Koord/S Gleichste. erv Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 5,863 5,863 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,065 0,065 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5,928 5,928 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 144,728 135,846 8,882 Auszahlungen aus Transfers 334,200 324,682 9,518 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1,757 1,757 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,078 0,078 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 480,763 462,363 18,400 Nettogeldfluss -474,835 -456,435 -18,400
8 Bundesvoranschlag 2022 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 10 Bundeskanzleramt PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP *) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 718,000 280.699,000 703,000 274.455,000 658,338 255.303,790 659,975 256.071,875 ADV 51,000 23.098,000 51,000 23.098,000 32,625 14.758,250 34,625 15.626,250 Summe 769,000 303.797,000 754,000 297.553,000 690,963 270.062,040 694,600 271.698,125 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Das BKA erhält 15 zusätzliche Planstellen, weitere 3 Planstellen wurden im Rahmen der BMG- Novelle 2021 vom BMA an das BKA übergeben.
9 Bundesvoranschlag 2022
10 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 10.01 Steuerung, Koordination und Services Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 10.01 DB 10.01.01 DB 10.01.02 DB 10.01.03 DB 10.01.04 Steu- Ressor- Zentralstelle Infotätigkeit DS/ausgegl. erg/Koord/ tübergr. Ber. Serv Vorh. Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 5,862 1,709 1,287 0,030 0,552 Erträge 5,862 1,709 1,287 0,030 0,552 Personalaufwand 61,362 53,645 7,717 Transferaufwand 324,682 80,218 9,697 59,181 Betrieblicher Sachaufwand 81,574 30,091 35,141 2,440 10,786 Aufwendungen 467,618 110,309 98,483 2,440 77,684 Nettoergebnis -461,756 -108,600 -97,196 -2,410 -77,132 Finanzierungsvoranschlag- GB 10.01 DB 10.01.01 DB 10.01.02 DB 10.01.03 DB 10.01.04 Allgemeine Gebarung Steu- Ressor- Zentralstelle Infotätigkeit DS/ausgegl. erg/Koord/ tübergr. Ber. Serv Vorh. Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 5,863 1,709 1,288 0,030 0,552 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,065 0,050 0,015 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5,928 1,709 1,338 0,030 0,567 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 135,846 30,091 84,646 2,440 15,553 Auszahlungen aus Transfers 324,682 80,218 9,697 59,181 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1,757 1,463 0,294 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,078 0,070 0,008 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 462,363 110,309 95,876 2,440 75,036 Nettogeldfluss -456,435 -108,600 -94,538 -2,410 -74,469
11 Bundesvoranschlag 2022 DB 10.01.06 DB 10.01.07 Integration Kultus u. Volksgr. 2,284 2,284 103,999 71,587 1,050 2,066 105,049 73,653 -102,765 -73,653 DB 10.01.06 DB 10.01.07 Integration Kultus u. Volksgr. 2,284 2,284 1,050 2,066 103,999 71,587 105,049 73,653 -102,765 -73,653
12 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben Erläuterungen Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I Ziele Ziel 1 Die Landeslehrpersonen werden im Wege des IT-Personalmanagements des Bundes besoldet Ziel 2 Faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen zur inhaltlichen Weiterentwicklung innerstaatlicher Cybersicherheitsübungen Ziel 3 Eindämmung von Diskriminierung durch die Beratung und Unterstützung sowie durch die Informations- und Öffentlichkeits- arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Qualitätssicherung und Migration Zielzustand per 30.11.2022: Istzustand per 31.01.2021: der für die Besoldung der Landes- Die Qualitätssicherung und Da- Die Qualitätssicherung und Da- lehrpersonen relevanten Daten in tenmigration zur Integration der tenmigration betreffend die Bil- das IT-Personalmanagement des Landeslehrpersonen von insge- dungsdirektionen für Niederöster- Bundes samt mindestens sieben Bil- reich und Steiermark ist vollstän- dungsdirektionen in das IT- dig abgeschlossen Personalmanagement des Bundes ist abgeschlossen 2 Erstellung des Lessons-Learnt- Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 02.08.2018: Berichts über die im Jahr 2022 Der Bericht über die im Jahr 2022 Der Bericht über die im Jahr 2018 abgehaltenen Cybersicherheits- abgehaltenen Übungen liegt den abgehaltenen Übungen lag den übungen TeilnehmerInnen der Übungen TeilnehmerInnen der Übungen Anmerkung zum Meilenstein der und dem Generalsekretär des und dem Generalsekretär des Maßnahme: Die innerstaatlichen Bundeskanzleramts vor Bundeskanzleramts vor Cybersicherheitsübungen finden grundsätzlich im Zweijahres- rhythmus statt (letzte Übung vor 2022: 2018). Bedingt durch die COVID-19-Pandemie mussten die für 2020 vorgesehenen Übun- gen ausfallen. 3 Beratung, Unterstützung sowie Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2020: Informations- und Öffentlich- Anzahl an Informations-, Be- Anzahl an Informations-, Be- keitsarbeit durch die Gleichbe- wusstseins- und Bildungsveran- wusstseins- und Bildungsveran- handlungsanwaltschaft – GAW staltungen bei Unternehmen und staltungen bei PflichtenträgerIn- (Gleichstellungsmaßnahme) Organisationen nen: 8 Anmerkung zum Istzustand der (=PflichtenträgerInnen laut ersten Maßnahmenkennzahl: Gleichbehandlungsgesetz): 45
13 Bundesvoranschlag 2022 Aufgrund der COVID-19- Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2020: Pandemie mussten alle Veranstal- Bewertung der Informations-, Keine Daten verfügbar, da Erster- tungen auf den Herbst 2020 ver- Bewusstseins- und Bildungsver- hebung per Jahresende 2021 schoben werden, von denen acht anstaltungen durch die Pflichten- stattfinden konnten. An der Um- trägerInnen nach dem Schulno- stellung auf Online-Webinare tensystem: 2 wurde und wird gearbeitet. Die Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2020: GAW strebt für 2022 an, die Anzahl der AbonnentInnen des Anzahl der AbonnentInnen des Anzahl an Schulungen auf das Newsletters der GAW: 2.500 Newsletters der GAW: 1.104 Level vor der Pandemie zu brin- gen. Wesentliche Rechtsgrundlagen Bundesministeriengesetz 1986 (BGBl. Nr. 76/1986); Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (BGBl. Nr. 64/1997); Bundesbezügegesetz (BGBl. I Nr. 64/1997); Bezügegesetz (BGBl. Nr. 273/1972); VwGH- Aufwandsersatzverordnung 2014 (BGBl. II Nr. 518/2013); § 44a Bundeshaushaltsgesetz 1986 (in Verbindung mit dem Beam- tendienstrechtsgesetz 1979, Gehaltsgesetz 1956, Vertragsbedienstetengesetz 1948 und dem Bildungsdirektionen- Einrichtungsgesetz); Bundesgesetz über die Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes (BGBl. I Nr. 39/2021); Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (BGBl. Nr. 108/1979); Partei- en-Förderungsgesetz 2012 (BGBl. Nr. 57/2012); Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz (BGBl. I Nr. 111/2018); Bun- desgesetz über das Bundesgesetzblatt 2004 (BGBl. I Nr. 100/2003), KommAustria-Gesetz (BGBl. I Nr. 32/2001.
14 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 34 1.026,23 Erträge aus Leistungen 34 1.026,23 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 749.000 760.000 2,376.858,52 Erträge aus Transfers 16 960.000 980.000 963.188,07 Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 16 960.000 980.000 963.188,07 Sonstige Erträge 16 35,99 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 29,49 Übrige sonstige Erträge 16 6,50 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 1,709.000 1,740.000 3,341.108,81 hievon finanzierungswirksam 1,709.000 1,740.000 3,341.108,81 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 16 -1.857,57 Summe Finanzerträge -1.857,57 hievon finanzierungswirksam -1.857,57 Erträge 1,709.000 1,740.000 3,339.251,24 hievon finanzierungswirksam 1,709.000 1,740.000 3,339.251,24 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 16 5,665.000 5,729.000 5,538.852,84 Transfers an Länder 16 5,612.000 5,680.000 5,485.852,84 Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 53.000 49.000 53.000,00 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 16 178.000 151.000 60.755,01 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 16 178.000 151.000 60.755,01 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 12.000 12.000 -13.586,14 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 12.000 12.000 -13.586,14 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 16 74,363.000 65,295.000 49,759.224,66 Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen 16 8,368.000 8,695.000 8,449.995,85 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 16 65,995.000 56,600.000 41,309.228,81 Summe Transferaufwand 80,218.000 71,187.000 55,345.246,37 hievon finanzierungswirksam 80,218.000 71,187.000 55,345.246,37 Betrieblicher Sachaufwand Mieten 16 2.160,00 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 101.000 1.000 30,80 Reisen 16 55.000 54.000 13.586,29 Aufwand für Werkleistungen 16 24,431.000 25,627.000 27,510.839,65 Transporte durch Dritte 16 22.000 21.000 2.713,94 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 785,27 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 5,482.000 5,020.000 5,162.548,71 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 7,27 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 5,482.000 5,020.000 5,162.541,44 Summe Betrieblicher Sachaufwand 30,091.000 30,723.000 32,692.664,66 hievon finanzierungswirksam 30,091.000 30,723.000 32,692.664,66 Aufwendungen 110,309.000 101,910.000 88,037.911,03 hievon finanzierungswirksam 110,309.000 101,910.000 88,037.911,03 Nettoergebnis -108,600.000 -100,170.000 -84,698.659,79
15 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 hievon finanzierungswirksam -108,600.000 -100,170.000 -84,698.659,79 Erläuterungen: In diesem Detailbudget werden ua. veranschlagt: Sachaufwand für ressortübergreifende IT; Bezüge, Ruhe- und Versorgungs- bezüge der Regierungsmitglieder; Refundierung der Bezüge, Ruhe- und Versorgungsbezüge der Landeshauptleute; Förderun- gen der Parteien und Parteiakademien; Zuwendung an die israelitische Religionsgemeinschaft gemäß ÖJKG; Medienförderun- gen für den digitalen Transformationsprozess; Sachaufwand für ZAS und GAW. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der Medienförderung und der erstmals 2022 budgetierten Zuwendung gemäß ÖJKG.
16 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 34 1.026,23 Einzahlungen aus Leistungen 34 1.026,23 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 749.000 760.000 2,312.118,47 Einzahlungen aus Transfers 16 960.000 980.000 960.231,48 Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushal- ten und gemeinnützigen Einrichtungen 16 960.000 980.000 960.231,48 Einzahlungen aus Finanzerträgen 16 250,62 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 16 250,62 Sonstige Einzahlungen 16 6,50 Übrige sonstige Einzahlungen 16 6,50 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 1,709.000 1,740.000 3,273.633,30 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1,709.000 1,740.000 3,273.633,30 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Mieten 16 2.160,00 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 101.000 1.000 30,80 Auszahlungen aus Reisen 16 55.000 54.000 13.586,29 Auszahlungen aus Werkleistungen 16 24,431.000 25,627.000 26,972.235,21 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 22.000 21.000 3.846,63 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 505,79 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 5,482.000 5,020.000 5,231.569,70 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 7,27 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 16 5,482.000 5,020.000 5,231.562,43 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 30,091.000 30,723.000 32,223.934,42 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 5,665.000 5,729.000 5,538.852,84 Auszahlungen aus Transfers an Länder 16 5,612.000 5,680.000 5,485.852,84 Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger 16 53.000 49.000 53.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 16 178.000 151.000 146.755,01 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 16 178.000 151.000 146.755,01 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 12.000 12.000 4.989,41 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 12.000 12.000 4.989,41 Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 16 12.000 12.000 4.989,41 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 16 74,363.000 65,295.000 49,592.027,45 Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen 16 8,368.000 8,695.000 8,414.868,98 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 16 65,995.000 56,600.000 41,177.158,47
17 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Summe Auszahlungen aus Transfers 80,218.000 71,187.000 55,282.624,71 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 110,309.000 101,910.000 87,506.559,13 Nettogeldfluss -108,600.000 -100,170.000 -84,232.925,83 Erläuterungen: In diesem Detailbudget werden ua. veranschlagt: Sachaufwand für ressortübergreifende IT; Bezüge, Ruhe- und Versorgungs- bezüge der Regierungsmitglieder; Refundierung der Bezüge, Ruhe- und Versorgungsbezüge der Landeshauptleute; Förderun- gen der Parteien und Parteiakademien; Zuwendung an die israelitische Religionsgemeinschaft gemäß ÖJKG; Medienförderun- gen für den digitalen Transformationsprozess; Sachaufwand für ZAS und GAW. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der Medienförderung und der erstmals 2022 budgetierten Zuwendung gemäß ÖJKG.
18 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben Überblick Personal *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Im Detailbudget 10.01.01 sind keine Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen vorgesehen.
19 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 10.01.02 Zentralstelle Erläuterungen Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I Ziele Ziel 1 Sicherstellung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Bediensteten des Bundeskanzleramts (Gleichstellungsziel) Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Umsetzung von Arbeitspaketen Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 28.01.2020: zur Erlangung des Vollzertifikats Die Vorbereitungsarbeiten für die Dem Bundeskanzleramt wurde Audit berufundfamilie (Gleich- Rezertifizierung "Audit berufund- das Grundzertifikat Audit beru- stellungsmaßnahme) familie" sind abgeschlossen fundfamilie verliehen Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 30.06.2021: Die Rahmenbedingungen zur An Regelungen für die Dienster- flexibilisierten Diensterbringung bringung außerhalb der Büro- außerhalb der Büroräumlichkeiten räumlichkeiten des Bundeskanz- des Bundeskanzleramts sind etab- leramts wird gearbeitet liert Wesentliche Rechtsgrundlagen Beamtendienstrechtsgesetz 1979 (BGBl. Nr. 333/1979); Gehaltsgesetz 1956 (BGBl. Nr. 54/1956); Vertragsbedienstetengesetz 1948 (BGBl. Nr. 86/1948); Buchhaltungsagenturgesetz (BGBl. I Nr. 37/2004); Verordnung des BMF über die Leistungsver- rechnung im IT-Bereich; Leistungs-Abgeltungsverordnung 2013 (BGBl. II Nr. 509/2012, Nutzungsentgelte für Objekte zu- gunsten der Burghauptmannschaft); Zukunftsfondsgesetz (BGBl. I Nr. 146/2005); Bundesgesetz über die Bundesrechenzent- rum GmbH (BGBl. Nr. 757/1996); Reisegebührenvorschrift 1955 (BGBl. Nr. 133/1955).
20 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 286.000 489.000 306.780,48 Erträge aus Mieten 16 4.000 -654,94 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 286.000 485.000 307.435,42 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 579.000 613.000 1,022.648,28 Erträge aus Transfers 5.000 20.000 9.072,81 16 16.000 3.508,14 76 5.000 4.000 5.564,67 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körper- schaften und Rechtsträgern 76 5.000 4.000 5.564,67 Transfers von Sozialversicherungsträgern 76 5.000 4.000 5.564,67 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 16 16.000 3.508,14 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 16.000 3.508,14 Vergütungen innerhalb des Bundes 283.000 129.000 140.093,71 16 277.000 129.000 140.093,71 91 6.000 Sonstige Erträge 16 134.000 87.000 127.136,15 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 3,24 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 16 225,00 Übrige sonstige Erträge 16 134.000 87.000 126.907,91 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 1,287.000 1,338.000 1,605.731,43 hievon finanzierungswirksam 1,287.000 1,338.000 1,709.780,58 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 16 1.000 38,27 Summe Finanzerträge 1.000 38,27 hievon finanzierungswirksam 1.000 38,27 Erträge 1,287.000 1,339.000 1,605.769,70 hievon finanzierungswirksam 1,287.000 1,339.000 1,709.818,85 Personalaufwand Bezüge 16 38,505.000 37,580.000 35,556.857,71 Mehrdienstleistungen 16 1,690.000 1,650.000 1,544.567,64 Sonstige Nebengebühren 16 704.000 769.000 662.479,23 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 9,371.000 9,076.000 8,528.925,47 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 2,500.000 2,500.000 1,864.628,53 Freiwilliger Sozialaufwand 804.000 444.000 346.627,33 16 804.000 443.000 346.499,98 76 1.000 127,35 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 16 71.000 70.000 68.028,85 Summe Personalaufwand 53,645.000 52,089.000 48,572.114,76 hievon finanzierungswirksam 51,145.000 49,589.000 46,707.486,23 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 2,000.000 2,001.000 2,001.142,05 09 1.000 1.142,05 16 2,000.000 2,000.000 2,000.000,00 Transfers an Sozialversicherungsträger 09 1.000 1.142,05 Transfers an die Bundesfonds 16 2,000.000 2,000.000 2,000.000,00
21 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 16 7.000 6.000 6.596,00 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 16 7.000 6.000 6.596,00 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 5.000 5.000 -26.972,81 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 5.000 5.000 -26.972,81 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 7,685.000 7,685.000 4,800.902,85 09 1.000 1.000 16 7,684.000 7,684.000 4,800.902,85 Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09 1.000 1.000 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 16 7,684.000 7,684.000 4,800.902,85 Aufwand für sonstige Transfers 16 4.920,00 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 16 1.040,00 Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Ab- gang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse 16 3.880,00 Summe Transferaufwand 9,697.000 9,697.000 6,786.588,09 hievon finanzierungswirksam 9,697.000 9,697.000 6,782.708,09 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 16 2,895.000 2,890.000 4,978.567,48 Materialaufwand 16 8.000 8.000 1.643,41 Mieten 16 2,763.000 2,404.000 2,130.259,33 Instandhaltung 16 2,357.000 2,875.000 1,719.111,49 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 667.000 779.000 562.243,41 Reisen 16 314.000 304.000 117.001,98 Aufwand für Werkleistungen 16 16,608.000 11,830.000 8,863.774,72 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 3,084.000 2,801.000 2,473.008,30 09 70.000 68.000 48.426,49 16 3,014.000 2,733.000 2,424.581,81 Transporte durch Dritte 16 1,127.000 871.000 214.190,79 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende 16 15.000 15.000 6.428,55 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 16 2,240.000 2,220.000 1,921.852,01 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 869.000 519.000 942.997,88 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 16 29,19 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 2,194.000 2,042.000 1,759.949,40 16 2,184.000 2,030.000 1,755.309,73 76 10.000 12.000 4.639,67 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 7.000 7.000 2.344,96 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 16 31.964,09 Energie 16 968.000 911.000 789.051,08 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 1,219.000 1,124.000 936.589,27 16 1,209.000 1,112.000 931.949,60 76 10.000 12.000 4.639,67 Summe Betrieblicher Sachaufwand 35,141.000 29,558.000 25,691.057,94 hievon finanzierungswirksam 32,901.000 27,338.000 23,736.489,44 Aufwendungen 98,483.000 91,344.000 81,049.760,79 hievon finanzierungswirksam 93,743.000 86,624.000 77,226.683,76 Nettoergebnis -97,196.000 -90,005.000 -79,443.991,09 hievon finanzierungswirksam -92,456.000 -85,285.000 -75,516.864,91
22 Bundesvoranschlag 2022 Erläuterungen: Im DB 10.01.02 sind die Budgetmittel für Personal- und Infrastrukturaufwendungen der Zentralstelle, den Zukunftsfonds und Zuwendungen an private Institutionen für Projekte mit gesellschaftspolitischem und historischem Bezug veranschlagt. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich ua. durch Geldwertanpassungen bei den Personalzahlungen, zusätzliche Sachaufwen- dungen im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung des Bundes.
23 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 569.000 618.000 554.575,48 16 563.000 618.000 554.575,48 91 6.000 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 4.000 24.484,72 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 286.000 485.000 371.467,05 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 283.000 129.000 158.623,71 16 277.000 129.000 158.623,71 91 6.000 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 579.000 613.000 1,022.648,28 Einzahlungen aus Transfers 5.000 20.000 9.072,81 16 16.000 3.508,14 76 5.000 4.000 5.564,67 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Kör- perschaften und Rechtsträgern 76 5.000 4.000 5.564,67 Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs- trägern 76 5.000 4.000 5.564,67 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 16 16.000 3.508,14 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 16.000 3.508,14 Einzahlungen aus Finanzerträgen 16 1.000 38,27 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 16 1.000 38,27 Sonstige Einzahlungen 16 135.000 87.000 108.587,99 Übrige sonstige Einzahlungen 16 135.000 87.000 108.587,99 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 1,288.000 1,339.000 1,694.922,83 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 16 1.000 28.644,91 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 1.000 28.644,91 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.000 28.644,91 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 50.000 50.000 39.427,38 16 50.000 50.000 38.695,38 61 732,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 50.000 50.000 39.427,38 16 50.000 50.000 38.695,38 61 732,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 50.000 50.000 39.427,38 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 1,338.000 1,390.000 1,762.995,12 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 38,645.000 37,762.000 35,652.397,74 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 1,690.000 1,650.000 1,496.561,43 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 704.000 769.000 667.379,39 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 9,371.000 9,076.000 8,520.063,55
24 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 16 460.000 480.000 631.051,76 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 804.000 444.000 345.270,55 16 804.000 443.000 345.143,20 76 1.000 127,35 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 71.000 70.000 67.498,00 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 2,895.000 2,890.000 4,975.425,65 Auszahlungen aus Materialaufwand 16 8.000 8.000 1.658,06 Auszahlungen aus Mieten 16 2,763.000 2,404.000 2,263.922,83 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 2,357.000 2,875.000 1,692.644,02 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 667.000 779.000 543.456,04 Auszahlungen aus Reisen 16 314.000 304.000 117.001,98 Auszahlungen aus Werkleistungen 16 16,608.000 11,830.000 8,913.125,74 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 3,084.000 2,801.000 2,478.892,13 09 70.000 68.000 48.426,49 16 3,014.000 2,733.000 2,430.465,64 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 1,127.000 871.000 218.443,52 Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende 16 15.000 15.000 6.805,90 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 869.000 519.000 989.297,64 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 2,194.000 2,042.000 1,165.085,01 16 2,184.000 2,030.000 1,160.445,34 76 10.000 12.000 4.639,67 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 7.000 7.000 2.307,08 Auszahlungen aus Energie 16 968.000 911.000 778.661,25 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 1,219.000 1,124.000 384.116,68 16 1,209.000 1,112.000 379.477,01 76 10.000 12.000 4.639,67 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 84,646.000 77,589.000 70,745.980,94 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 2,000.000 2,001.000 2,001.089,66 09 1.000 1.089,66 16 2,000.000 2,000.000 2,000.000,00 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger 09 1.000 1.089,66 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds 16 2,000.000 2,000.000 2,000.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 16 7.000 6.000 6.596,00 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 16 7.000 6.000 6.596,00 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 5.000 5.000 13.517,47 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 5.000 5.000 13.517,47 Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 16 3.000 3.000
25 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 7,685.000 7,685.000 4,800.902,85 09 1.000 1.000 16 7,684.000 7,684.000 4,800.902,85 Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds 09 1.000 1.000 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 16 7,684.000 7,684.000 4,800.902,85 Auszahlungen aus sonstigen Transfers 16 1.040,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 16 1.040,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 9,697.000 9,697.000 6,823.145,98 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 16 1,403.000 1,609.000 1,336.509,27 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 1.000 1,142.000 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 1,402.000 467.000 1,336.509,27 Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen 16 60.000 180.000 188.098,10 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 1,463.000 1,789.000 1,524.607,37 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 16 70.000 70.000 29.519,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 16 70.000 70.000 29.519,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 70.000 70.000 29.519,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 95,876.000 89,145.000 79,123.253,29 Nettogeldfluss -94,538.000 -87,755.000 -77,360.258,17 Erläuterungen: Im DB 10.01.02 sind die Budgetmittel für Personal- und Infrastrukturaufwendungen der Zentralstelle, den Zukunftsfonds und Zuwendungen an private Institutionen für Projekte mit gesellschaftspolitischem und historischem Bezug veranschlagt. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich ua. durch Geldwertanpassungen bei den Personalzahlungen, zusätzliche Sachaufwen- dungen im Zusammenhang mit der IT-Konsolidierung des Bundes.
26 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 607,000 244.920,000 592,000 238.676,000 558,188 222.776,840 559,425 223.239,125 ADV 51,000 23.098,000 51,000 23.098,000 32,625 14.758,250 34,625 15.626,250 Summe 658,000 268.018,000 643,000 261.774,000 590,813 237.535,090 594,050 238.865,375 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal In diesem Detailbudget werden die Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen der Zentralstelle des BKA verrechnet. Die Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen des Österreichischen Staatsarchivs und der Kommunikationsbehörde Austria sind im Detailbudget 10.01.04 enthalten.
27 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 10.01.03 Informationstätigkeit Erläuterungen Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I Ziele Ziel 1 Die Bevölkerung wird umfassend über wesentliche Ergebnisse der Regierungsarbeit und Fragen der Europäischen Union in- formiert Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Information über die Regierungs- Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2020: arbeit und über europäische Ini- Mit den einzelnen Informations- Mit den einzelnen Schaltwellen tiativen mit Inseraten in Print- wellen sollen jeweils mindestens zur COVID 19-Kampagne der medien 65% der erwachsenen Bevölke- Bundesregierung konnten durch- Anmerkung zur Maßnahmen- rung Österreichs erreicht werden. schnittlich 77,6 % der erwachse- kennzahl: Der Istzustand 2020 Grundlage für die Insertionen nen österreichischen Bevölkerung fällt deswegen höher als der Ziel- sind die in der jeweils aktuellsten erreicht werden (Quelle: Mediaa- zustand 2022 (>=65%) aus, da Mediaanalyse und gentur Wavemaker) Ersterer die Reichweite der CO- der Österreichischen Auflagen- VID-19-Informationskampagne kontrolle (ÖAK) ausgewiesenen der Bundesregierung wiedergibt. LeserInnenzah- Das Bundeskanzleramt geht da- len (www.mediaanalyse, von aus, dass diese Kampagne ab www.oeak.at). Die technische 2022 nicht mehr in gleicher Inten- Reichweite ergibt sich aus der sität wie 2020 und 2021 fortge- Summe der LeserInnenzahlen führt wird. aller für eine Schal- tung herangezogenen Printtitel. 1 Information über die Regierungs- Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2020: ziele und -arbeit sowie über euro- Die Schaltungen des Bundeskanz- Die Schaltungen des Bundeskanz- päische Initiativen mit Schaltun- leramts in Online-Medien errei- leramts in Online-Medien erreich- gen in Online-Medien chen eine Konversionsrate von ten eine Konversionsrate von Anmerkung zur Maßnahmen- mindestens 0,42% rund 0,42% kennzahl: Die Konversionsrate (Anzahl der Bruttokontakte: bzw. Conversion Rate ist eine 315.907.584; Anzahl der Zugriffe gängige Größe zur Messung der auf Werbebanner: 1.321.072; Effektivität von Schaltungen in Quelle: Mediaagentur Wavema- Online-Medien. Sie beschreibt ker) das Verhältnis zwischen Brutto- kontakten (=Sichtkontakte bzw. Ad Impressions) und Zugriffen (=Clicks) auf die Werbebanner. Wesentliche Rechtsgrundlagen -
28 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus Transfers 16 25,551.818,35 Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 16 25,551.818,35 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 16 25,551.818,35 Vergütungen innerhalb des Bundes 16 29.000 16.000 34.810,00 Sonstige Erträge 16 1.000 4.000 Übrige sonstige Erträge 16 1.000 4.000 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 30.000 20.000 25,586.628,35 hievon finanzierungswirksam 30.000 20.000 25,586.628,35 Erträge 30.000 20.000 25,586.628,35 hievon finanzierungswirksam 30.000 20.000 25,586.628,35 Betrieblicher Sachaufwand Mieten 16 1.000 1.000 Aufwand für Werkleistungen 2,322.000 2,322.000 29,631.470,74 16 2,322.000 2,322.000 2,460.248,39 98 27,171.222,35 Transporte durch Dritte 16 15.000 15.000 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 102.000 102.000 49.873,75 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 28,64 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 102.000 102.000 49.845,11 Summe Betrieblicher Sachaufwand 2,440.000 2,440.000 29,681.344,49 hievon finanzierungswirksam 2,440.000 2,440.000 29,681.265,79 Aufwendungen 2,440.000 2,440.000 29,681.344,49 hievon finanzierungswirksam 2,440.000 2,440.000 29,681.265,79 Nettoergebnis -2,410.000 -2,420.000 -4,094.716,14 hievon finanzierungswirksam -2,410.000 -2,420.000 -4,094.637,44 Erläuterungen: Hier sind Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Informationstätigkeiten der Bundesregierung veranschlagt (Medi- enkooperationen). Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
29 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 29.000 16.000 23.470,00 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 29.000 16.000 23.470,00 Einzahlungen aus Transfers 16 25,551.818,35 Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 16 25,551.818,35 Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 16 25,551.818,35 Sonstige Einzahlungen 16 1.000 4.000 Übrige sonstige Einzahlungen 16 1.000 4.000 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 30.000 20.000 25,575.288,35 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 30.000 20.000 25,575.288,35 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Mieten 16 1.000 1.000 Auszahlungen aus Werkleistungen 2,322.000 2,322.000 27,518.761,83 16 2,322.000 2,322.000 2,439.398,12 98 25,079.363,71 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 15.000 15.000 250,00 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 102.000 102.000 55.871,51 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 29,08 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 16 102.000 102.000 55.842,43 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 2,440.000 2,440.000 27,574.883,34 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 2,440.000 2,440.000 27,574.883,34 Nettogeldfluss -2,410.000 -2,420.000 -1,999.594,99 Erläuterungen: Hier sind Mittel für Auszahlungen im Zusammenhang mit Informationstätigkeiten der Bundesregierung veranschlagt (Medien- kooperationen). Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
30 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche Erläuterungen Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I Ziele Ziel 1 Einfacher Zugang für ForscherInnen zu Mikrodaten im Wege des "Austrian Micro Data Centers" der Statistik Austria Ziel 2 Nachhaltige Sicherung der Les- und Auswertbarkeit von Archivalen des Österreichischen Staatsarchivs (ÖStA) durch Reini- gung der von Schimmel befallenen Archivbestände. Gereinigte Archivalen sind zugleich die Vorbedingung, dass zu digitalisie- rende Archivbestände den NutzerInnen in guter Qualität zur Verfügung stehen. Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Einrichtung des "Austrian Micro Zielzustand per 31.01.2022: Istzustand per 30.06.2021: Data Centers" in der Statistik Die gesetzliche Grundlage zur Der Entwurf der Novelle des Austria entsprechend der Zielset- Einrichtung des "Austrian Micro Bundesstatistikgesetzes, welcher zung des Regierungsprogramms Data Centers" ist in Kraft unter anderem die Einrichtung und nach Maßgabe der budgetä- des Austrian Micro Data Centers ren Mittel der Statistik Austria vorsieht, ist nach wie vor in Ver- handlung und sollte in der zwei- ten Jahreshälfte 2021 in Begut- achtung gehen Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 30.06.2021: Das "Austrian Micro Data Cen- Der Entwurf der Novelle des ter" ist operativ Bundesstatistikgesetzes, welcher unter anderem die Einrichtung des Austrian Micro Data Centers vorsieht, ist nach wie vor in Ver- handlung und sollte in der zwei- ten Jahreshälfte 2021 in Begut- achtung gehen Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 30.06.2021 Anzahl der ForscherInnen, wel- Keine Daten verfügbar che über das "Austrian Micro Data Center" Mikrodaten nutzen: 15 2 Reinigung der von Schimmel Zielzustand per 31.12.2022: Istzustand per 31.12.2021: befallenen Archivbestände des Anzahl der dekontaminierten Anzahl der dekontaminierten ÖStA (=entschimmelten) Papierseiten – (=entschimmelten) Papierseiten: nach Maßgabe der budgetären 233.340 Möglichkeiten: >= 233.400 Wesentliche Rechtsgrundlagen Presseförderungsgesetz 2004 (BGBl. I Nr. 136/2003); Publizistikförderungsgesetz 1984 (BGBl. Nr. 369/1984); Bundesarchiv- gesetz (BGBl. I Nr. 162/1999); ORF-Gesetz (BGBl. Nr. 379/1984); Privatradiogesetz (BGBl. I Nr. 20/2001); Pauschalabgel- tung gem. §32 Abs 5 Bundesstatistikgesetz 2000 (BGBl. I Nr. 163/1999); KommAustria-Gesetz (BGBl. I Nr. 32/2001); Ge- haltsgesetz 1956 (BGBl. 54/1956); Vertragsbedienstetengesetz 1948 (BGBl. 86/1948).
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