Bundesvoranschlag 2022 - Teilheft - Das Bundesministerium für Finanzen
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Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 12 Äußeres
Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 12: Äußeres Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich. Stand: November 2021
Inhalt I. Bundesvoranschlag Untergliederung 12 ............................................................................................................................. 6 I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7 I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8 I.C Detailbudgets.............................................................................................................................................................. 9 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................... 9 12.01.01 Zentralstelle ............................................................................................................................................ 10 12.01.02 Vertretungsbehörden ............................................................................................................................... 18 12.02 Außenpolitische Maßnahmen Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 27 12.02.01 Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds ............................................................. 28 12.02.02 Beiträge an Internationale Organisationen .............................................................................................. 31 12.02.03 Integration ............................................................................................................................................... 35 I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 38 I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 40 II. Beilagen: II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 42 II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 43 II.D Übersicht über die EU-Gebarung............................................................................................................................ 44 II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung .................................................................................. 45 III. Anhang: Untergliederung 12 Äußeres ........................................................................................................................... 46 IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 53
Untergliederung 12 Äußeres Kernaufgaben - Weltweite Sicherheits- und Servicemaßnahmen für österreichische StaatsbürgerInnen, Hilfestellung für in Not geratene ÖsterreicherInnen im Ausland sowie der Betreuung der ständig im Ausland lebenden ÖsterreicherInnen - Sicherstellung der außen-, sicherheits-, europa- und wirtschaftspolitischen Interessen Österreichs in Europa und in der Welt. Weiterer Ausbau des Amtssitzes Wien als Hub und Konferenzort für Sicherheit und Nachhaltigkeit mit einem Fokus auf Energie, Entwicklung und Climate Diplomacy, sowie zur Stärkung der Beziehungen zu den Internationalen Organisa- tionen. Umfassende Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern. - Nachhaltige Verringerung der Armut, Festigung von Frieden und menschlicher Sicherheit, sowie Erhaltung der Umwelt in den Partnerländern im Rahmen der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. - Prägung eines innovativ-kreativen Österreichbildes im Rahmen der Auslandskulturpolitik Personalinformation im Überblick Infolge der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 bis 2025 sind vorläufig keine weiteren Planstellen einzusparen. Zur Erfüllung der Kernaufgaben stehen dem BMEIA (Zentralstelle und Vertretungsbehörden im Ausland) insgesamt 1.249 Planstellen zur Verfügung. Projekte und Vorhaben 2022 - Weitere Optimierung der Hilfestellung für in Not geratene ÖsterreicherInnen im Ausland sowie der Betreuung der ständig im Ausland lebenden ÖsterreicherInnen - Stärkung des effektiven Multilateralismus; Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte; Mitglied- schaft im VN-Menschenrechtsrat; Ausarbeitung einer mehrjährigen Menschenrechtsstrategie; Begegnung der Herausfor- derungen durch Künstliche Intelligenz auf Basis von Werten und Normen; österreichische Kandidatur zum VN- Sicherheitsrat; Fortsetzung der Initiativen zur Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung von Massenver- nichtungswaffen, Einsatz für eine nuklearwaffen-freie Welt und ein Verbot von autonomen Waffensystemen, die nicht un- ter ausreichender menschlicher Kontrolle sind. Ausbau der strategischen Partnerschaften mit USA, Russland und China; Afrikastrategie; Förderung Wirtschaftsstandort Österreich (z.B. Refocus Austria) - Bekämpfung von Armut und anderen migrationsauslösenden Faktoren, sowie Beiträge zur Agenda 2030; humanitäre Hil- fe; europäische und internationale Zusammenarbeit - Fortsetzung der Sicherung von Botschaften in kritischen Ländern und entsprechende personelle und infrastrukturelle Aus- stattung; Maßnahmen zum gemeinsamen Außenauftritt der österreichischen Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur - Weiterer Ausbau des intern. Standortes Wien durch Konferenzen; zusätzl. Ansiedlung und Sicherung des Verbleibs bereits beheimateter internationaler Organisationen (Amtssitze)
Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro) Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 560,4 549,9 521,3 565,7 550,1 523,9 Finanzierungswirksame Aufwendungen 551,4 539,3 507,5 551,4 539,3 509,7 Auszahlungen/Aufwand für Personal 140,2 139,2 133,5 140,2 139,2 132,5 Bezüge 70,3 69,4 68,0 70,3 69,4 68,0 Mehrdienstleistungen 5,0 5,0 3,7 5,0 5,0 3,7 Sonstige Nebengebühren 44,4 44,3 41,3 44,4 44,3 41,9 Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand) 133,7 128,6 108,3 133,7 128,6 111,4 Mieten 21,1 20,5 16,8 21,1 20,5 20,4 Aufwand für Werkleistungen 27,2 25,5 23,0 27,2 25,5 22,3 Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund 34,6 33,3 29,2 34,6 33,3 29,2 Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers 277,4 271,5 265,7 277,4 271,5 265,8 Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger 146,5 142,2 147,1 146,5 142,2 147,3 Transfers an Unternehmen 125,7 125,7 115,2 125,7 125,7 115,0 Transfers an private Haushal- te/Institutionen 2,3 0,7 0,6 2,3 0,7 0,6 Sonstige Transfers 0,0 0,0 Nicht finanzierungsw. Aufwendungen 14,3 10,8 14,2 Abschreibungen auf Vermögenswerte 10,4 9,4 9,8 Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen 3,3 1,4 3,4 Personalrückstellungen 3,3 1,4 3,4 Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen 0,0 0,0 Investitionstätigkeit 9,0 10,5 13,9 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,1 0,0 Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 6,4 6,5 12,5 6,5 7,1 12,8 Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) 6,2 6,2 12,2 6,2 6,2 12,7 Finanzerträge/-einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit 0,2 0,2 0,2 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,0 0,0 Gesamtergebnis -553,9 -543,4 -508,9 -559,2 -542,9 -511,1 Auszahlungen/Aufwendungen je GB 560,4 549,9 521,3 565,7 550,1 523,9 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruk- tur u. Koordination 284,3 278,0 264,7 289,3 278,2 266,0 12.02 Außenpolitische Maßnahmen 276,1 271,9 256,6 276,4 271,9 257,9 Einzahlungen/Erträge je GB 6,4 6,5 12,5 6,5 7,1 12,8 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruk- tur u. Koordination 6,4 6,5 12,5 6,4 7,1 12,4 12.02 Außenpolitische Maßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten Die ökonomische Gliederung bietet eine gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.), um eine kompakte Übersicht des Mitte- leinsatzes aufzuzeigen. Die Gegenüberstellung des Finanzierungshaushaltes (=Geldflussrechnung) und des Ergebnishaushaltes (=Ressourcenrechnung) verdeutlicht zentrale Unterschiede (nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirk- same Auszahlungen) sowie Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksame Aufwendungen). Dem Finanzierungshaushalt werden Ein- und Auszahlungen, dem Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen zugeordnet.
6 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 12 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,423 7,117 12,743 Finanzerträge 0,028 0,027 0,016 Erträge 6,451 7,144 12,759 Personalaufwand 143,469 140,535 135,909 Transferaufwand 277,420 271,501 265,810 Betrieblicher Sachaufwand 144,186 138,042 121,231 Finanzaufwand 0,620 0,936 Aufwendungen 565,695 550,078 523,886 Nettoergebnis -559,244 -542,934 -511,127 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,208 6,241 12,262 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,171 0,191 0,159 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge- währten Vorschüssen 0,057 0,049 0,034 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,436 6,481 12,455 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 273,941 267,805 241,772 Auszahlungen aus Transfers 277,420 271,501 265,696 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8,961 10,536 13,853 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr- ten Vorschüssen 0,060 0,068 0,023 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 560,382 549,910 521,343 Nettogeldfluss -553,946 -543,429 -508,888
7 Bundesvoranschlag 2022 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 12 Äußeres (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 12 GB 12.01 GB 12.02 Äußeres Außenpol. Außenpolit. Planung Maßnahm. Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 6,423 6,422 0,001 Finanzerträge 0,028 0,027 0,001 Erträge 6,451 6,449 0,002 Personalaufwand 143,469 143,469 Transferaufwand 277,420 11,357 266,063 Betrieblicher Sachaufwand 144,186 134,186 10,000 Finanzaufwand 0,620 0,250 0,370 Aufwendungen 565,695 289,262 276,433 Nettoergebnis -559,244 -282,813 -276,431 Finanzierungsvoranschlag- UG 12 GB 12.01 GB 12.02 Allgemeine Gebarung Äußeres Außenpol. Außenpolit. Planung Maßnahm. Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 6,208 6,206 0,002 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,171 0,171 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,057 0,056 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,436 6,433 0,003 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 273,941 263,941 10,000 Auszahlungen aus Transfers 277,420 11,357 266,063 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8,961 8,961 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,060 0,060 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 560,382 284,319 276,063 Nettogeldfluss -553,946 -277,886 -276,060
8 Bundesvoranschlag 2022 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 12 Äußeres PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP *) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 1.227,000 464.700,000 1.227,000 462.707,000 1.040,713 401.071,111 1.064,665 411.728,873 ADV 22,000 9.374,000 22,000 9.374,000 21,300 9.070,200 21,300 9.070,200 Summe 1.249,000 474.074,000 1.249,000 472.081,000 1.062,013 410.141,311 1.085,965 420.799,073 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Infolge der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 bis 2025 sind vorläufig keine weiteren Planstellen einzusparen. Die Gesamtsumme von 1.249 Planstellen steht daher dem BMEIA (Zentralstelle und Vertretungsbehörden im Ausland) zur Erfüllung der Kernaufgaben auch 2022 zur Verfügung.
9 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 12.01 DB 12.01.01 DB 12.01.02 Außenpol. Zentralstelle Vertre- Planung tungsbehör- den Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 6,422 2,778 3,644 Finanzerträge 0,027 0,027 Erträge 6,449 2,778 3,671 Personalaufwand 143,469 50,212 93,257 Transferaufwand 11,357 9,559 1,798 Betrieblicher Sachaufwand 134,186 32,845 101,341 Finanzaufwand 0,250 0,250 Aufwendungen 289,262 92,616 196,646 Nettoergebnis -282,813 -89,838 -192,975 Finanzierungsvoranschlag- GB 12.01 DB 12.01.01 DB 12.01.02 Allgemeine Gebarung Außenpol. Zentralstelle Vertre- Planung tungsbehör- den Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 6,206 2,766 3,440 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,171 0,020 0,151 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,056 0,037 0,019 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,433 2,823 3,610 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 263,941 80,267 183,674 Auszahlungen aus Transfers 11,357 9,559 1,798 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 8,961 1,235 7,726 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,060 0,049 0,011 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 284,319 91,110 193,209 Nettogeldfluss -277,886 -88,287 -189,599
10 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 12.01.01 Zentralstelle Erläuterungen Globalbudget 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung VI.3 Ziele Ziel 1 Verstärkte Präsenz bei den BürgerInnen Ziel 2 Förderung von Interesse und Verständnis der österreichischen BürgerInnen für die EU Ziel 3 Stärkung der Rolle der Frauen in der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik und Unterstützung von Mädchen und Frauen in Konflikt- und Postkonfliktregionen Ziel 4 Fortführung des österreichischen Engagements in den Bereichen Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen, im Beson- deren zur Förderung des Ziels einer „Kernwaffenfreien Welt“. Weiterer Ausbau des Amtssitzes Wien als Hub und Konferenz- ort für Sicherheit und Nachhaltigkeit mit einem Fokus auf Energie, Entwicklung und Climate Diplomacy, sowie zur Stärkung der Beziehungen zu den Internationalen Organisationen. Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 2 Optimierter Einsatz der Websei- Verbesserung, Wartung und Be- Istzustand 2020: 26.467.411 ten des BMEIA und der Vertre- werbung der Social Media tungsbehörden und verstärkte Tools des BMEIA (Facebook- Nutzung von Social Media insbe- Auftritt, Twitter Account, Aus- sondere im konsularischen Be- landsservice App und Reiseregist- reich rierungsservice) Anzahl der Zugriffe (page views): 4.250.000 2 Fortsetzung und Ausbau der In- Anzahl der EU-bezogenen Infor- Ist-Zustand 2020: 338 formationsarbeit zur EU und des mationsveranstaltungen, Kom- Dialogs mit den österreichischen munikationsmaßnahmen, Infor- BürgerInnen zu EU-relevanten mationsübermittlungen und Aus- Fragen mittels direkter und virtu- künfte an BürgerInnen eller Kontakte Zielzustand 2022: 460 3 Umsetzung der Resolution des Berichtslegung an den Ministerrat Istzustand 2020: Der Umset- VN-Sicherheitsrates 1325 „Frau- und Weiterleitung des Umset- zungsbericht für das Jahr 2019 en, Frieden und Sicherheit“ und zungsberichts zum Nationalen (Berichtszeitraum 1.1.2019 bis laufende Überprüfung in den Aktionsplan zur Resolution 1325 31.12.2019) wurde am 2. Sep- humanitären, diplomatischen, an das Parlament sowie Veröf- tember 2020 vom Ministerrat friedenserhaltenden und Entwick- fentlichung auf der BMEIA- beschlossen und auf der BMEIA- lungspolitischen Aktivitäten Ös- Website erfolgt im Jahr 2022 Website veröffentlicht. Die Wei- terreichs terleitung an das Parlament ist erfolgt.
11 Bundesvoranschlag 2022 4 Verfolgung österreichischer und Anzahl der konkreten Initiativen Istzustand 2020: 25 Unterstützung konkreter Initiati- im VN-Rahmen, Konferenzen ven im VN-Rahmen (z.B. Wie- und Seminare sowie Kooperatio- derbelebung der Genfer Abrüs- nen. tungskonferenz, Initiativen im Zielzustand 2022: 20 Überprüfungszyklus des Atom- waffensperrvertrags usw.), Orga- nisation von Konferenzen und Seminaren, sowie Kooperation mit akademischen und Nichtre- gierungsorganisationen in den Bereichen Abrüstung und Nicht- verbreitung Wesentliche Rechtsgrundlagen Errichtung als selbständiges Bundesministerium (BGBl. Nr. 172/1959)
12 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 2,759.000 2,685.000 2,361.907,20 Erträge aus Mieten 16 35.000 46.000 36.605,50 Erträge aus Leistungen 16 60.000 32.000 84.866,21 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 2,664.000 2,607.000 2,240.435,49 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 2.000 60.000 593,02 Erträge aus Transfers 16 1.000 14.000 690,01 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 16 1.000 14.000 690,01 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 1.000 14.000 690,01 Sonstige Erträge 16 16.000 276.000 9.381,87 Geldstrafen 16 1.000 1.000 Wertaufholungen von Anlagen 16 1.278,00 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 45,51 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 16 10.000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 2.000 272.000 Übrige sonstige Erträge 16 3.000 3.000 8.058,36 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 2,778.000 3,035.000 2,372.572,10 hievon finanzierungswirksam 2,766.000 2,763.000 2,371.294,10 Erträge 2,778.000 3,035.000 2,372.572,10 hievon finanzierungswirksam 2,766.000 2,763.000 2,371.294,10 Personalaufwand Bezüge 16 34,452.000 34,891.000 34,153.586,63 Mehrdienstleistungen 16 2,000.000 2,000.000 2,067.257,02 Sonstige Nebengebühren 16 1,701.000 1,661.000 1,233.969,54 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 8,367.000 8,749.000 9,181.515,29 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 3,061.000 1,729.000 1,826.898,61 Freiwilliger Sozialaufwand 16 571.000 571.000 285.153,62 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 16 60.000 61.000 55.976,01 Summe Personalaufwand 50,212.000 49,662.000 48,804.356,72 hievon finanzierungswirksam 48,370.000 48,912.000 46,997.702,91 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,595.099,06 Transfers an Sozialversicherungsträger 16 99,06 Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,595.000,00 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 16 4,984.000 4,915.000 4,515.785,98 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 16 4,984.000 4,915.000 4,515.785,98 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 1,980.000 367.000 244.488,37 16 1,975.000 362.000 241.988,37 76 5.000 5.000 2.500,00 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 1,980.000 367.000 244.488,37 16 1,975.000 362.000 241.988,37 76 5.000 5.000 2.500,00 Aufwand für sonstige Transfers 16 130,00
13 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 16 130,00 Summe Transferaufwand 9,559.000 7,877.000 7,355.503,41 hievon finanzierungswirksam 9,559.000 7,877.000 7,355.503,41 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 16 226.000 331.000 184.957,34 Mieten 16 5,495.000 5,303.000 5,014.649,41 Instandhaltung 16 599.000 499.000 469.235,00 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 2,471.000 2,328.000 1,913.284,72 Reisen 16 1,382.000 1,582.000 311.332,86 Aufwand für Werkleistungen 16 15,223.000 12,366.000 10,920.101,18 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 16 3,935.000 3,059.000 1,800.073,20 Transporte durch Dritte 16 260.000 231.000 92.767,08 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende 16 768,30 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 16 940.000 431.000 549.680,89 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 910.000 851.000 691.092,70 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 16 1.000 966,48 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 1,403.000 1,251.000 1,391.255,21 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 8.000 8.000 7.634,25 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 16 6.000 1.624,21 Energie 16 380.000 318.000 292.247,34 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 1,009.000 925.000 1,089.749,41 Summe Betrieblicher Sachaufwand 32,845.000 28,232.000 23,340.164,37 hievon finanzierungswirksam 31,897.000 27,801.000 22,787.597,29 Aufwendungen 92,616.000 85,771.000 79,500.024,50 hievon finanzierungswirksam 89,826.000 84,590.000 77,140.803,61 Nettoergebnis -89,838.000 -82,736.000 -77,127.452,40 hievon finanzierungswirksam -87,060.000 -81,827.000 -74,769.509,51 Erläuterungen: Die Aufwendungen und Erträge für Personal und den Betrieb der Zentralstelle (Inland) sind hier veranschlagt. Die Aufwen- dungen für die Abhaltung internationaler Konferenzen und Beiträge zur Unterbringung von internationalen Organisationen zur Stärkung des Amtssitzes Österreichs werden hier budgetiert, ebenso die Hilfestellung zur Ansiedlung und Unterbringung von Vertretungsbehörden aus Entwicklungsländern. Auch die finanziellen Unterstützungen an die Diplomatischen Akademie sowie an gemeinnützige Institutionen werden hier berücksichtigt. Die Aufwendungen der Presse- und Informationstätigkeit werden hier ebenfalls veranschlagt. Zudem berücksichtigt dieses Detailbudget Mietzinszahlungen, IT-Aufwendungen sowie im Zu- sammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Aufwendungen ohne Investitionen (Ergebnishaushalt).
14 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 2,759.000 2,685.000 2,538.330,19 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 35.000 46.000 36.605,50 Einzahlungen aus Leistungen 16 60.000 32.000 77.775,72 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 2,664.000 2,607.000 2,423.948,97 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 2.000 60.000 593,02 Einzahlungen aus Transfers 16 1.000 14.000 690,01 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 16 1.000 14.000 690,01 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 1.000 14.000 690,01 Sonstige Einzahlungen 16 4.000 4.000 27.223,45 Einzahlungen aus Geldstrafen 16 1.000 1.000 Übrige sonstige Einzahlungen 16 3.000 3.000 27.223,45 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 2,766.000 2,763.000 2,566.836,67 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 16 20.000 20.000 38.757,51 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 8.000 8.000 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 12.000 12.000 38.757,51 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 20.000 20.000 38.757,51 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 37.000 37.000 22.664,33 16 17.000 17.000 11.984,72 61 20.000 20.000 10.679,61 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 37.000 37.000 22.664,33 16 17.000 17.000 11.984,72 61 20.000 20.000 10.679,61 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 37.000 37.000 22.664,33 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 2,823.000 2,820.000 2,628.258,51 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 34,452.000 34,891.000 34,163.357,63 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 2,000.000 2,000.000 2,053.934,41 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 1,701.000 1,661.000 1,243.605,78 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 8,367.000 8,749.000 9,162.583,86 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 16 1,219.000 979.000 1,045.500,94 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 16 571.000 571.000 229.534,01 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 60.000 61.000 56.006,97 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 226.000 331.000 184.077,34 Auszahlungen aus Mieten 16 5,495.000 5,303.000 4,900.044,94 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 599.000 499.000 510.550,76
15 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 2,471.000 2,328.000 1,922.483,80 Auszahlungen aus Reisen 16 1,382.000 1,582.000 322.050,90 Auszahlungen aus Werkleistungen 16 15,223.000 12,366.000 11,399.047,60 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 16 3,935.000 3,059.000 1,788.326,92 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 260.000 231.000 92.672,51 Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende 16 768,30 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 910.000 851.000 687.266,17 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 1,396.000 1,251.000 1,357.117,25 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 8.000 8.000 7.658,23 Auszahlungen aus Energie 16 380.000 318.000 289.715,69 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 16 1,008.000 925.000 1,059.743,33 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 80,267.000 76,713.000 71,118.930,09 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,595.195,15 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger 16 195,15 Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,595.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 16 4,984.000 4,915.000 4,612.361,02 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 16 4,984.000 4,915.000 4,612.361,02 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 1,980.000 367.000 244.488,37 16 1,975.000 362.000 241.988,37 76 5.000 5.000 2.500,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 1,980.000 367.000 244.488,37 16 1,975.000 362.000 241.988,37 76 5.000 5.000 2.500,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers 16 130,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 16 130,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 9,559.000 7,877.000 7,452.174,54 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 16 1,235.000 1,034.000 2,643.952,69 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 16 4.151,21 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 45.000 275.000 2,427.243,23 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 1,190.000 759.000 212.558,25 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 1,235.000 1,034.000 2,643.952,69
16 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 49.000 49.000 15.200,00 16 21.000 21.000 600,00 61 28.000 28.000 14.600,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 49.000 49.000 15.200,00 16 21.000 21.000 600,00 61 28.000 28.000 14.600,00 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 49.000 49.000 15.200,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 91,110.000 85,673.000 81,230.257,32 Nettogeldfluss -88,287.000 -82,853.000 -78,601.998,81 Erläuterungen: Die Ein- und Auszahlungen für Personal und den Betrieb der Zentralstelle (Inland) sind hier budgetiert. Weiters werden hier Auszahlungen für internationale Konferenzen und Beiträge zur Unterbringung von internationalen Organisationen zur Stär- kung des Amtssitzes Österreichs veranschlagt, ebenso die Hilfestellung zur Ansiedlung und Unterbringung von Vertretungsbe- hörden aus Entwicklungsländern. Auch die finanziellen Unterstützungen an die Diplomatischen Akademie sowie an gemein- nützige Institutionen werden hier berücksichtigt. Die Aufwendungen der Presse- und Informationstätigkeit werden hier eben- falls veranschlagt. Ferner wird für die Auszahlungen der Presse- und Informationstätigkeiten budgetäre Vorsorge getroffen. Zudem berücksichtigt dieses Detailbudget die Mietzinszahlungen in Österreich und sonstige im Zusammenhang mit der Ver- waltung von Liegenschaften stehende Zahlungen sowie Investitionen, etwa für die Adaptierung der Amtsausstattung sowie der Optimierung der IT-Infrastruktur.
17 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 663,000 241.016,000 665,000 239.945,000 511,113 189.289,511 533,065 198.733,273 ADV 22,000 9.374,000 22,000 9.374,000 21,300 9.070,200 21,300 9.070,200 Summe 685,000 250.390,000 687,000 249.319,000 532,413 198.359,711 554,365 207.803,473 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Der Zentralstelle stehen 2022 zur Erfüllung der Kernaufgaben 685 Planstellen zur Verfügung.
18 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 12.01.02 Vertretungsbehörden Erläuterungen Globalbudget 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung VI.3 Ziele Ziel 1 Optimierung der Betreuung für ständig im Ausland lebende ÖsterreicherInnen Ziel 2 Umsetzung der österreichischen Schwerpunkte im Menschenrechtsbereich im Rahmen von internationalen Organisationen, insbes. im VN-Menschenrechtsrat und in der VN-Generalversammlung Ziel 3 Vertiefung österreichischer Schwerpunktthemen im Bereich Vereinte Nationen und Peacekeeping Ziel 4 Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen und touristischen Interessen Öster- reichs durch verstärkte Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten im Rahmen der EU-Strategie für den Donau- raum Ziel 5 Erhöhung des Anteils von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen bei der Durchführung von Projekten im Ausland Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Einheitliche und effiziente Erfas- Anzahl der erfassten Auslandsös- Anzahl der erfassten Auslandsös- sung der AuslandsösterreicherIn- terreicherInnen (AÖ): Zielzustand terreicherInnen (AÖ): Istzustand nen 2022: 38% 2020: 65% 2 Einbringung/Förderung des Zu- Zu den österr. Schwerpunktberei- Istzustand 2020: 45/16/9 standekommens von Initiativen chen (Stärkung der Rechte von im Rahmen internationaler Orga- Frauen und von Kindern, von nisationen, insbes. im VN- Minderheiten, insbesondere reli- Menschenrechtsrat und im 3. giösen Minderheiten, der Men- Komitee der VN- schenrechte im Strafvollzug und Generalversammlung, und Orga- der Sicherheit von Journalisten) nisation von Veranstaltungen zur werden von Österreich im Men- Stärkung der Menschenrechte, schenrechtsrat und im 3. Komitee insbesondere der Rechte von der VN-Generalversammlung Frauen und Kindern, durch Öster- Resolutionen eingebracht bzw. reich Veranstaltungen in Zusammenar- beit mit VN-Organisationen, Drittstaaten, akademischen und Nichtregierungsorganisationen durchgeführt. Zielzustand 2022: 47/10/6 3 Jährliche Abhaltung eines Exper- Fortführung des jährlichen Exper- Abhaltung des 50. IPI Vienna tInnenseminars tInnenseminars - Abhaltung des Seminars in Zusammenarbeit mit 52. IPI Vienna Seminars in Zu- dem BMLV und dem Internatio- sammenarbeit mit dem BMLV nal Peace Institute wurde und dem International Peace coronabedingt abgesagt Institute
19 Bundesvoranschlag 2022 4 Aktive österreichische Mitwir- Fortsetzung der Innerstaatlichen Istzustand 2020: 15 kung in den Schwerpunktberei- Koordination chen der EU-Strategie für den Zielwert 2022: 15 Donauraum, laufende Begleitung der Umsetzung der EU-Strategie durch die in Österreich eingerich- tete Koordinationsplattform 5 Kulturprojektplanung ausgerichtet Frauenanteil bei Auslandsprojek- Istzustand 2020: auf Gender Mainstreaming ten 2022: 2.914 Männer 3.850 Männer 2.311 Frauen 3.150 Frauen Wesentliche Rechtsgrundlagen Errichtung als selbständiges Bundesministerium (BGBl. Nr. 172/1959)
20 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 987.000 1,027.000 857.137,28 Erträge aus Mieten 16 911.000 961.000 783.775,52 Erträge aus der Veräußerung von Material 16 3.000 3.000 4.077,56 Erträge aus Leistungen 16 71.000 61.000 69.284,20 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 2.000 2.000 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 502.000 505.000 4,031.892,20 Erträge aus Transfers 428.000 429.000 3,331.305,36 16 2,978.928,68 76 428.000 429.000 352.376,68 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körper- schaften und Rechtsträgern 76 428.000 429.000 352.376,68 Transfers von Sozialversicherungsträgern 76 428.000 429.000 352.376,68 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 16 1,240.278,00 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 1,240.278,00 Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 16 1,738.650,68 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 16 1,738.650,68 Vergütungen innerhalb des Bundes 16 762.000 780.000 493.401,67 Sonstige Erträge 965.000 1,340.000 1,281.466,24 16 964.000 1,339.000 834.027,88 82 1.000 1.000 447.438,36 Wertaufholungen von Anlagen 16 6.169,61 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 700.000 700.000 725.138,45 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 16 231.000 2.000 76.711,04 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 2.000 631.000 Übrige sonstige Erträge 32.000 7.000 473.447,14 16 31.000 6.000 26.008,78 82 1.000 1.000 447.438,36 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 3,644.000 4,081.000 9,995.202,75 hievon finanzierungswirksam 3,413.000 3,450.000 9,912.322,10 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 16 27.000 27.000 16.079,28 Summe Finanzerträge 27.000 27.000 16.079,28 hievon finanzierungswirksam 27.000 27.000 16.079,28 Erträge 3,671.000 4,108.000 10,011.282,03 hievon finanzierungswirksam 3,440.000 3,477.000 9,928.401,38 Personalaufwand Bezüge 16 35,838.000 34,553.000 33,853.825,11 Mehrdienstleistungen 16 2,969.000 2,969.000 1,620.824,88 Sonstige Nebengebühren 16 42,650.000 42,663.000 40,707.661,92 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 9,092.000 8,768.000 8,715.739,73 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 2,006.000 1,199.000 1,579.413,36 Freiwilliger Sozialaufwand 680.000 697.000 605.509,09 16 200.000 200.000 152.109,19 76 480.000 497.000 453.399,90 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 16 22.000 24.000 21.253,83 Summe Personalaufwand 93,257.000 90,873.000 87,104.227,92 hievon finanzierungswirksam 91,831.000 90,263.000 85,524.814,56
21 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 09 275.000 300.000 275.000,00 Transfers an die Bundesfonds 09 275.000 300.000 275.000,00 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 570.000 507.000 254.325,97 09 473.000 384.000 172.866,81 16 95.000 95.000 81.459,16 82 1.000 10.000 98 1.000 18.000 Transfers an Drittländer 570.000 507.000 254.325,97 09 473.000 384.000 172.866,81 16 95.000 95.000 81.459,16 82 1.000 10.000 98 1.000 18.000 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 615.992,00 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 615.992,00 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 333.000 334.000 333.560,00 16 1.000 82 332.000 334.000 333.560,00 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 333.000 334.000 333.560,00 16 1.000 82 332.000 334.000 333.560,00 Summe Transferaufwand 1,798.000 1,761.000 1,478.877,97 hievon finanzierungswirksam 1,798.000 1,761.000 1,478.877,97 Betrieblicher Sachaufwand Mieten 16 15,579.000 15,237.000 15,339.042,94 Instandhaltung 16 10,896.000 11,350.000 10,281.066,12 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 2,908.000 2,386.000 2,029.728,20 16 2,906.000 2,361.000 2,021.880,15 82 2.000 25.000 7.848,05 Reisen 16 8,159.000 8,279.000 5,816.620,49 Aufwand für Werkleistungen 11,958.000 13,094.000 11,395.365,25 16 7,913.000 9,382.000 7,689.687,93 82 4,045.000 3,712.000 3,705.677,32 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 16 30,666.000 30,282.000 27,377.813,18 Transporte durch Dritte 660.000 658.000 6,961.326,39 16 380.000 375.000 6,655.931,09 82 280.000 283.000 305.395,30 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 16 9,425.000 8,981.000 9,239.453,08 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 2,150.000 914.000 2,100.281,99 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 16 2.000 11.045,25 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 8,938.000 8,629.000 7,332.672,07 16 7,068.000 6,489.000 5,444.328,36 76 1,600.000 1,600.000 1,524.731,42 82 270.000 540.000 363.612,29 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 1,350.000 1,150.000 974.503,47 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 16 71.000 30.448,82 Energie 16 2,322.000 1,993.000 1,857.856,94
22 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 5,195.000 5,486.000 4,469.862,84 16 3,325.000 3,346.000 2,581.519,13 76 1,600.000 1,600.000 1,524.731,42 82 270.000 540.000 363.612,29 Summe Betrieblicher Sachaufwand 101,341.000 99,810.000 97,884.414,96 hievon finanzierungswirksam 91,843.000 90,829.000 88,603.142,05 Finanzaufwand Summe Finanzaufwand 250.000 33.926,37 Aufwendungen 196,646.000 192,444.000 186,501.447,22 hievon finanzierungswirksam 185,472.000 182,853.000 175,606.834,58 Nettoergebnis -192,975.000 -188,336.000 -176,490.165,19 hievon finanzierungswirksam -182,032.000 -179,376.000 -165,678.433,20 Erläuterungen: Die Aufwendungen und Erträge für das Personal und den Betrieb der Vertretungsbehörden im Ausland sind hier budgetiert. Für die laufenden Betriebskosten der Auslandsvertretungsbehörden, mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Auf- wendungen, einschl. der Aufwendungen für ins Ausland entsendete Bedienstete, wie gesetzlich zustehende Zulagen, Übersied- lungstransportkosten, Wechselkursrisiko etc. wird hier vorgesorgt. Weiters finden hier das konsularische Krisenmanagement sowie Unterstützungsleistungen für AuslandsösterreicherInnen ihren Niederschlag. Bei diesem Detailbudget werden ebenfalls die laufenden Aufwendungen für die Kulturforen, Österreichbibliotheken, die Österreich-Institute sowie damit verbundene Kulturprojekte budgetiert.
23 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 1,749.000 1,807.000 1,346.052,67 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 911.000 961.000 778.936,96 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 16 3.000 3.000 4.077,56 Einzahlungen aus Leistungen 16 71.000 61.000 69.636,48 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 2.000 2.000 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 762.000 780.000 493.401,67 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 502.000 505.000 3,815.303,78 Einzahlungen aus Transfers 428.000 429.000 3,331.305,36 16 2,978.928,68 76 428.000 429.000 352.376,68 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Kör- perschaften und Rechtsträgern 76 428.000 429.000 352.376,68 Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs- trägern 76 428.000 429.000 352.376,68 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 16 1,240.278,00 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 1,240.278,00 Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 16 1,738.650,68 Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 16 1,738.650,68 Einzahlungen aus Finanzerträgen 16 27.000 27.000 14.681,83 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 16 27.000 27.000 14.681,83 Sonstige Einzahlungen 734.000 709.000 1,187.581,23 16 733.000 708.000 740.142,87 82 1.000 1.000 447.438,36 Einzahlungen aus Währungsdifferenzen 16 700.000 700.000 714.055,87 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 16 2.000 2.000 Übrige sonstige Einzahlungen 32.000 7.000 473.525,36 16 31.000 6.000 26.087,00 82 1.000 1.000 447.438,36 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 3,440.000 3,477.000 9,694.924,87 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 16 151.000 171.000 120.420,81 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 81.000 81.000 90.344,50 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 70.000 90.000 30.076,31 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 151.000 171.000 120.420,81 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 16 19.000 11.000 11.025,66 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 16 19.000 11.000 11.025,66 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 19.000 11.000 11.025,66 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 3,610.000 3,659.000 9,826.371,34
24 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 35,838.000 34,553.000 33,859.067,48 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 2,969.000 2,969.000 1,620.391,16 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 42,650.000 42,663.000 40,009.715,65 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 9,092.000 8,768.000 8,705.585,77 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 16 580.000 589.000 678.424,67 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 680.000 697.000 603.715,67 16 200.000 200.000 150.935,77 76 480.000 497.000 452.779,90 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 22.000 24.000 21.194,87 Auszahlungen aus Mieten 16 15,579.000 15,237.000 11,868.970,79 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 10,896.000 11,350.000 10,346.141,37 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 2,908.000 2,386.000 2,016.289,54 16 2,906.000 2,361.000 2,008.441,49 82 2.000 25.000 7.848,05 Auszahlungen aus Reisen 16 8,159.000 8,279.000 5,707.945,99 Auszahlungen aus Werkleistungen 11,958.000 13,094.000 11,569.982,95 16 7,913.000 9,382.000 7,843.645,42 82 4,045.000 3,712.000 3,726.337,53 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 16 30,666.000 30,282.000 27,379.334,34 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 660.000 658.000 6,907.195,93 16 380.000 375.000 6,665.900,49 82 280.000 283.000 241.295,44 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 2,150.000 914.000 2,078.882,86 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 8,867.000 8,629.000 7,279.882,15 16 6,997.000 6,489.000 5,419.521,86 76 1,600.000 1,600.000 1,501.668,67 82 270.000 540.000 358.691,62 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 1,350.000 1,150.000 961.696,38 Auszahlungen aus Energie 16 2,322.000 1,993.000 1,837.176,31 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 5,195.000 5,486.000 4,481.009,46 16 3,325.000 3,346.000 2,620.649,17 76 1,600.000 1,600.000 1,501.668,67 82 270.000 540.000 358.691,62 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 183,674.000 181,092.000 170,652.721,19 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 09 275.000 300.000 275.000,00 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds 09 275.000 300.000 275.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 570.000 507.000 257.275,97 09 473.000 384.000 175.816,81 16 95.000 95.000 81.459,16 82 1.000 10.000
25 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 98 1.000 18.000 Auszahlungen aus Transfers an Drittländer 570.000 507.000 257.275,97 09 473.000 384.000 175.816,81 16 95.000 95.000 81.459,16 82 1.000 10.000 98 1.000 18.000 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 765.992,00 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 765.992,00 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 333.000 334.000 333.578,00 16 1.000 82 332.000 334.000 333.578,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 333.000 334.000 333.578,00 16 1.000 82 332.000 334.000 333.578,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 1,798.000 1,761.000 1,631.845,97 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 16 7,726.000 9,502.000 11,209.126,82 Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen 16 32.195,80 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 16 3,000.000 3,000.000 8,871.320,48 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 926.000 5,414.000 1,662.807,69 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 3,800.000 1,088.000 642.802,85 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 7,726.000 9,502.000 11,209.126,82 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 11.000 19.000 7.426,31 16 6.000 14.000 7.426,31 61 5.000 5.000 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 11.000 19.000 7.426,31 16 6.000 14.000 7.426,31 61 5.000 5.000 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 11.000 19.000 7.426,31 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 193,209.000 192,374.000 183,501.120,29 Nettogeldfluss -189,599.000 -188,715.000 -173,674.748,95 Erläuterungen: Die Ein- und Auszahlungen für das Personal und den Betrieb der Vertretungsbehörden im Ausland sind hier budgetiert. Hier sind die laufenden Betriebskosten der Auslandsvertretungsbehörden, mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Ausga- ben und Investitionen, die Auszahlungen für das ins Ausland entsandte Personal, wie gesetzl. Zulagen, die Übersiedlungstrans- portkosten sowie die Kosten der laufenden Instandhaltung von bundeseigenen und angemieteten Gebäuden und der baulichen und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen bei den Vertretungsbehörden budgetiert. Weiters sind hier das konsularische Krisenma- nagement sowie Unterstützungsleistungen für AuslandsösterreicherInnen veranschlagt. Eine Vorsorge für das Wechselkursri- siko wurde ebenfalls getroffen. Dieses Detailbudget enthält auch die Auszahlungen für die Kulturforen, Österreichbibliothe- ken, die Österreich-Institute und damit verbundene Kulturprojekte.
26 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 564,000 223.684,000 562,000 222.762,000 529,600 211.781,600 531,600 212.995,600 Summe 564,000 223.684,000 562,000 222.762,000 529,600 211.781,600 531,600 212.995,600 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Nachdem der Konsolidierungspfad 2022 bis 2025 vorläufig keine Einsparungen vorsieht, stehen den Vertretungsbehörden im Ausland zur Abdeckung der Kernaufgaben 2022 noch 564 Planstellen zur Verfügung.
27 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 12.02 Außenpolitische Maßnahmen Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 12.02 DB 12.02.01 DB 12.02.02 Außenpolit. EZA u. Beitr. an Int. Maßnahm. AKF Org. Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 0,001 0,001 Finanzerträge 0,001 0,001 Erträge 0,002 0,002 Transferaufwand 266,063 180,125 85,938 Betrieblicher Sachaufwand 10,000 10,000 Finanzaufwand 0,370 0,370 Aufwendungen 276,433 180,495 95,938 Nettoergebnis -276,431 -180,493 -95,938 Finanzierungsvoranschlag- GB 12.02 DB 12.02.01 DB 12.02.02 Allgemeine Gebarung Außenpolit. EZA u. Beitr. an Int. Maßnahm. AKF Org. Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 0,002 0,002 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 0,003 0,003 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 10,000 10,000 Auszahlungen aus Transfers 266,063 180,125 85,938 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 276,063 180,125 95,938 Nettogeldfluss -276,060 -180,122 -95,938
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